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文档简介
1、审核(检查)记录受审核(检查)单位: 分公司技术质量部门 审核(检查)区域与检查清单审核(检查)记录标记一、组织机构及职责询问负责人本部门的岗位设置及人员组成情况,及部门的职责二、部门目标指标询问负责人本部门的目标指标有哪些,完成情况如何,查看相关记录三、询问本年度技术、质量工作要点,查看相关实施记录。是否对质量目标的实现情况进行了统计分析?四、技术管理1、施工组织是否按规定编制,审批,内容是否符合管理办法,工程所采用的标准规范及有关法律、法规清单2、询问本部门编制、审核了哪些施工组织设计3、如何实施技术服务五、质量管理1、询问质量目标是如何确定的,如何分解,质量体系职责的落实注:N为不符合,
2、O为待验证 审核(检查)人员/日期:审核(检查)记录受审核(检查)单位: 技术质量部门 审核(检查)区域与检查清单审核(检查)记录标记2、质量报表的收集、上报是否及时,抽2-3份质量报表。3、查看本年度质量监督检查计划,查看实施记录六、监视测量设备的管理1、查看计量设备台账,是否齐全,是否能满足施工需要2、是否下达周检计划,是否监督项目部计量器具的检定、使用七、科技创新1、查科技创新、技术攻关项目及新技术、新工艺、新材料、新设备推广计划2、查科技进步总结材料注:N为不符合,O为待验证 审核(检查)人员/日期:审核(检查)记录受审核(检查)单位: 技术质量部门 审核(检查)区域与检查清单审核(检查)记录标记3、科技创新实施方案4、专利及其应用情况5、工法及其应用情况八、不合格品控制查不合格品台账查不合格品处置记录3、查不合格品的分析记录九、图纸保护情况注:N为不符合,O为待验证 审核(检查)人员/日期:审核(检查)记录受审核(检查)单位: 技术质量部门 审核(检查)区域与检查清单审核(检查)记录标记十、风险与机遇是否识别过程的风险与机遇,并进行分析评价?有无相关控制措施?实施效果如何?(市场开拓、技术合作)十一、改进措施在增
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