200头原种猪场投资收益分析报告

1、重庆皓鼎华德西尔原种猪繁育有限公司1200头原种猪项目投资收益分析报告 第 PAGE 11页，共 NUMPAGES 11页1200头头原种猪项项目投资收益益分析报告告项目单位：重庆皓鼎鼎华德西尔尔原种猪繁繁育有限公公司项目地点：重庆市长长寿区现代代畜牧园区区种猪来源：美国华德德西尔种猪猪集团公司司种猪类别：核心原种种猪项目建设规规模：引进进核心原种种母猪1,000头头、原种公公猪1000头,通过核心心猪群繁育育补充生产产母猪群达1,200头，存栏各各类猪只总总计15,000头；年年销售233,580头，其其中：纯种母猪5,580头、纯种公猪400头、商品猪117,600头。市场布局： 皓鼎种猪

2、繁繁育体系暨暨30万头头生猪产业业化项目配配套销售种种母猪500头，种种公猪1000头；重重庆及周边边地区推广广种猪5,380头头；供应重重庆地区市市场屠宰商商品猪177,600头。总论序号项 目单位指标备注1总投资万元 66,0000.00 2年销售收入入万元 6,2995.200 达产年3年毛利万元3,5699.54达产年4年净利润万元 33,0733.64 达产年5前六年年均均投资回报报率24.677%含建设、扩扩产期6正常年份投投资回报率率44.422%达产年7投资回收期期年4.34含建设期本报告的编编制是基于目前前物价水平平计算，未未考虑到物物价指数变变化的影响响。2011年年11月

3、份份引进种猪，20012年111开始出出栏销售，22013年年3月份开开始均匀出出栏，达正常年份份生产，通通过自繁后后备种猪补补充生产母母猪群2000头，补补充部分自自20133年9月份份达正常生生产周期。计划投资规规模 单单位：万元元项目投资额资金来源投资额基建、设施施2,5000企业自筹2,0000国外引种2,0000银行贷款4,0000流动资金1,5000合计6,0000合计6,0000项目建设、种猪生产产进度预计计2011年年6月份基基础土建部部分完成，22011年年7月份国国外引进设设备到位，22011年年9月份完完成设备调调试安装，22011年年11月份份引进种猪猪，20112年1

4、月份开始始陆续配种种，20112年111月份开始陆陆续出栏销销售，至20133年3月份份开始均匀匀出栏销售售，达正常常年份，通过自繁繁后备种猪猪补充生产产母猪群2200头，补补充部分自自20133年9月份份达正常生生产周期。与美国华德德西尔育种种集团合作作模式1、美国华华德西尔育育种集团美国华德西西尔育种集集团（Whhitesshiree Hammroc）总总部位于美美国印第安安那州Foort wwaynee市Albbion镇镇（Forrt waayne市市是印第安安那州第二二大城市，第第一大城市市为州首府府印第安那那波利斯市市），距芝芝加哥有4400多公公里。华德德西尔公司司在美国共共有3个

5、长长白猪和大大白猪的核核心场，基基础母猪33500头头，存栏核核心群及曾曾祖代以上上长白、大大白原种猪猪100000头左右右，原种猪猪种群数在在美国各种种猪场中名名列前茅。华德西尔尔公司也是是美国种猪猪登记协会会（NSRR）的成员员之一，它它所生产的的种猪数据据全部进入入NSR。NSR前前100名名的长白猪猪和大白猪猪中，来自自华德西尔尔公司的种种猪大约占占50%。起源于上上个世纪八八十年代的的Airwworkss猪舍通风风系统为华华德西尔公公司首创，并并具有许多多专利技术术。目前该该系统已被被美国、加加拿大、乌乌克兰、中中国等国近近百家猪场场所采用。2、Airrworkks通风系系统猪舍通风

6、系系统是猪场场中最重要要的系统之之一，它决决定了猪舍舍内的温度度、风量、风速和空空气质量等等，直接影影响了猪群群的生产水水平。目前前，在猪场场设计上共共有四种通通风模式：窗户自然然通风、烟烟囱式通风风、隧道式式通风和AAirwoorks通通风。前三三种通风均均为水平通通风或纵向向通风，在在温度、空空气质量上上存在较多多不足，而而从19885年后兴兴起的Aiirworrks通风风是垂直通通风，可以以使猪舍内内每头猪有有相同的温温度、风速速和空气质质量，为猪猪提供了更更舒适的环环境，生产产水平更稳稳定。华德德西尔公司司的工程师师们正是AAirwoorks通通风系统的的首创者，并并不断加以以完善，目

7、目前该系统统已日趋成成熟。Aiirworrks通风风系统实现现自动化控控制，除了了猪舍门口口的控制面面板外，另另有总控制制室，可通通过电脑设设定各种参参数，自动动调节，还还可远程控控制；舍内内通风管道道分为天花花板上下两两个，温度度调节更精精确；小圈圈饲养，应应激小；通通过改进的的料线、水水线、气线线等，育肥肥舍可做到到无人饲养养。在Aiirworrks猪舍舍里，基本本上没有异异味，没有有咳嗽，健健康状况良良好；育肥肥舍虽然密密度很大（0.7m2/头），但猪的均匀度良好；产房内温度均匀，仔猪舒适；这些都是我们养猪人所追求的，而Airworks系统可以帮助我们实现。3、美国华华德西尔种种猪特点华

8、德西尔公公司的种猪猪属于美系系种猪，具具有体型大大、肢蹄粗粗壮、瘦肉肉率高、生生长速度快快、母系指指数较高等等美系种猪猪的一般特特点。在美美国，华德德西尔公司司的长白猪猪、大白猪猪是非常出出名的，平平均母系指指数要远远远高于美国国平均水平平。NSRR前1000名中，大大约有500%的种猪猪是华德西西尔公司的的。此外，这这两个品种种的种猪分分别有六个个品系，可可根据市场场需求进行行组合育种种，生产潜潜力很大。这次引进进的种猪也也包含了六六个品系。4、与美国国华德西尔尔育种集团团合作模式式1）由中方方合作单位位投资土地地和相关的的猪场建设设和设备采采购安装费费用，并以以祖代猪的的价格购买买来自华特

9、特希尔的曾曾祖代和核核心群水平平的种猪，美美方除为此此项目投入入曾祖代和和核心群种种猪的价格格差异部分分的成本之之外，美方方还承诺以以该集团完完善的育种种技术服务务和相关的的知识产权权作为投入入，和中方方形成合作作关系。中中方将支付付种猪离开开美国华特特希尔集团团猪场后的的所有费用用，包括美美国农业部部和美国海海关的管理理费、美国国隔离场的的费用、航航空运输费费、保险费费、中国隔隔离场的费费用、种猪猪进口公司司的佣金以以及从种猪猪进入新建建猪场直到到出生的第第一头种猪猪可以销售售为止的猪猪场运营费费用等。华华德西尔公公司保证该该猪场的建建设设计和和设备安装装以及种猪猪育种生产产的所有技技术指导

10、工工作。中方需要在在猪场动工工前、猪场场竣工后选选种猪的时时候，派专专门的技术术人才到美美国猪场现现场参加每每次为期至至少三个星星期的工作作培训，每每次至少两两个人，其其中一个人人能够用英英语和外国国人交流。外方在建建设期间，至至少派建设设方面的专专家到建设设现场指导导三次，每每次不少于于一周时间间。进猪以以后，美方方每年至少少4次派专专家到中国国生产现场场指导，每每次的时间间不少于一一周时间，中中方随时将将合适的人人选送到美美国现场接接受培训。以上互派派人员的安安排，着眼眼点在于保保证合作企企业的技术术团队得到到足够的培培训，保证证中国的种种猪场和美美国的种猪猪场的育种种水平和养养殖管理水水

11、平处于同同一水平。互派期间间，双方只只承担各自自人员到达达对方公司司所在地的的差旅费用用，到达后后的费用均均由对方承承担。2）种猪：20111年10月月从美国华华德西尔育育种集团引引进核心种种猪群大白白、长白、杜洛克种种猪11000头含66个品系，其其中种母猪猪10000头，公猪猪100头头。3）设备：引进美国国华德西尔尔育种集团团首创的AAirwoorks通通风系统。公司已与与美国华德德西尔育种种集团签订订设备采购购合同，22011年年7、8月月从美国进进口该系统统所采用的的建材、设设备、设施施，并由美美国华德西西尔集团工工程师现场场指导安装装调试。4）Herrdsmaan育种软软件：美国国

12、华德西尔尔育种集团团所使用的的Herddsmann育种软件件为美国大大多数种猪猪场所采用用，我公司司也选用HHerdssman育育种软件，并并且与NSSR联网。猪场的生生产人员首首先将各种种生产数据据记录在纸纸制报表上上，然后将将相关数据据输入到HHerdssman软软件中。HHerdssman软软件可以根根据录入的的数据自动动生成各种种育种指数数，来评判判种猪的优优劣，在整整个NSRR系统内可可以排名。5）管理、技术：采采用美国华华德西尔管管理模式、技术。一一般国内11000头头母猪存栏栏种猪场需需配置生产产、管理、后勤人员员约55人人。美国华华德西尔养养殖模式，采采用了全自自动喂料系系统、

13、全漏漏缝板养殖殖+水泡粪粪、自动化化调节Aiirworrks等，大大大减少了了劳动量与与人工成本本，只需118人即可可。公司已已在20111年2月月组织了第第一批人员员到美国实实地考察学学习，第二二批到美学学习人员在在20111年4月底底启程，第第三批到美美学习人员员预计20011年55月中旬启启程。今后后凡在原种种猪场从事事生产、技技术人员的的人员需全全部经过在在美国的培培训后才能能上岗。同同时，美方方技术管理理人员在项项目建成运运行后会定定期到我公公司来指导导生产管理理。6）育种：公司与华华德西尔进进行联合育育种，以后后公司销售售的种猪与与美国华德德西尔种猪猪的品质一一样，实现现国际化的的

14、同步育种种。公司前前2年在美美方专家的的帮助下制制定育种规规划，以后后按照中国国市场的需需要由公司司的育种专专家制定符符合本土的的育种方案案。公司每每周至少测测定4500头种猪，测测定后的数数据传到美美国的NSSR系统，经经过遗传评评估之后，结结合体型外外貌评定只只有指数高高于1000的才能作作为种猪销销售。7）营养：由美方提提供专门养养猪配方，并并由关联方方重庆皓鼎鼎饲料有限限公司组织织生产，确确保饲料品品质。出栏销售预预计 单位：头项目2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年原种母猪 7550.000 4,000.00 5,580.00 5,580.00 5,580.0

15、0 原种公猪 440.000 300.00 400.00 400.00 400.00 商品猪 2,2110.000 11,930.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 合计 3,0000.000 16,230.00 23,580.00 23,580.00 23,580.00 2011年年11月份份引进种猪猪，饲养22个月至22012年年1月份开开始陆续配配种，怀孕孕期1144天至20012年44,5月份份开始分娩娩产仔；仔猪出生至至50公斤斤生长期约约110天天，至20012年88,9月份份开始有种种猪出栏销销售；仔猪出生至至105公公斤生长期期为1800天，至22

16、012年年10,111月份开开始有商品品猪出栏销销售；自繁后备补补充生产母母猪20112年12月开始配配种，至22013年年9月开始始陆续出栏栏，达正常常生产周期期；引进种猪最最晚一批种种猪配种至至第二胎后后达正常年年份约为22013年年3月份，在在20133年3月份份及之后为为正常均匀匀生产周期期，在20113年9月之后达12000头全群正正常生产周周期。销售收入预预计1、市场价价格预计项目2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年原种母猪（元元/50公公斤） 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 原种公猪（元元/50公公斤） 9,0000

17、9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 商品猪（元元/公斤） 114 14 14 14 14公司所有有销售种猪猪均为经过过测定，经经过遗传评评估之后，结结合体型外外貌评定只只有指数高高于1000的才能作作为种猪销销售，种猪猪价格按目目前纯种母母、公猪猪市市场价80000元/头、100000元元/头，保保守预计价价格分别为为60000元/头、90000元/头。目前重庆庆地区市场场商品猪价价格为155.8元/公斤，保保守预计今今后商品猪猪价格按114元/公公斤。2、销售收收入预计 单位位：万元项目2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年原种母猪 4550.000

18、 2,400.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 原种公猪 336.000 270.00 360.00 360.00 360.00 商品猪 3224.877 1,753.71 2,587.20 2,587.20 2,587.20 合计 8110.877 4,423.71 6,295.20 6,295.20 6,295.20 销售成本、毛利预计计1、主要生生产技术指指标生产母猪存存栏规模 1,2000 每头母猪年年提供上市市头数 20 年提供断奶奶仔猪头数数 226,4000 每头母猪年年分娩窝数数2.2年提供可上上市头数 224,0000 配种分娩率率85% 其中：补充

19、后备备种猪头数数 4220 断奶存活率率92% 原原种母猪销销售头数 5,5880 保育育肥猪猪存活率93% 原原种公猪销销售头数 4000 育种选种率率25% 商商品猪销售售头数 117,6000 全群料肉比比3本公司生生产种猪需需经过严格格测定，测测定后的数数据传到美美国的NSSR系统，经经过遗传评评估之后，结结合体型外外貌评定只只有指数高高于1000的才能作作为种猪销销售。故选选留或出栏栏种猪占总总产量比率率预计255%，较国国内一般种种猪场355%偏低。2、销售成成本预计1）单位成成本构成 单单位：元/头单位成本构构成50公斤105公斤斤公猪分摊成成本（含折折旧与饲养养费用） 25.0

20、00 25.000 饲料成本 4489.500 902.445 兽药疫苗 40.000 400.00 低值易耗品品 7.000 77.00 修理费 2.000 22.00 工资 15.000 177.62 生产母猪折折旧 1116.000 1166.00 固定资产折折旧 1118.000 1188.00 水电费 18.000 200.00 燃气费 13.000 144.00 合计 8843.550 11,2622.07 以上成本本费用含分分摊种母猪猪饲养成本本；原种母猪猪引种价格格150000元/头头，以后补补充更换母母猪为自繁繁自养成本本价约20000元/头，计提提折旧按平平均原值88000

21、元元/头计算算；饲料价格格按目前市市场价计算算，未考虑虑到物价变变化带来的的影响。2)销售成成本预计项目2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年原种母猪 663.266 337.40 470.67 470.67 470.67 原种公猪 3.377 25.31 33.74 33.74 33.74 商品猪 2778.922 1,505.65 2,221.24 2,221.24 2,221.24 合计 3445.555 1,868.35 2,725.66 2,725.66 2,725.66 3、毛利预预计 单单位：万元元项目2012年年2013年年2014年年2015年年2016

22、年年原种母猪 3886.744 2,062.60 2,877.33 2,877.33 2,877.33 原种公猪 332.633 244.70 326.26 326.26 326.26 商品猪 445.955 248.06 365.96 365.96 365.96 合计 4665.322 2,555.36 3,569.54 3,569.54 3,569.54 八、期间费费用预计1、管理费费用 单位位：万元管理费用2011年年2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年工资及福利利 23.00 27.000 30.000 30.000 30.000 30.000 办公费 1.00

23、 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 业务招待费费 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 差旅费 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 修理费 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 通讯费 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 折旧费 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 运输费 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 水电费 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 劳动保护费费 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5

24、.00 保险费 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 审计咨询费费 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 租金 4.00 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 董事会费 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 税金 0.80 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 其他 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 合计 6.40 79.900 82.900 82.900 82.900 82.900 2、销售售费用预测测 单单位：万元元、元/吨吨销售费用2011年年2012年

25、年2013年年2014年年2015年年2016年年工资及福利利 12.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 办公费 00.60 00.60 33.00 33.00 33.00 33.00 差旅费 88.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 业务招待费费 55.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 运输费 11.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 推广费 22.00 88.00 300.00 500.00 500.00 500.00 其他 44.00 5

26、5.00 55.00 55.00 55.00 55.00 合计 322.60 1100.60 1355.00 1555.00 1555.00 1555.00 3、财务费费用预计：按贷款4,000万万元依据目前银银行基准贷贷款利率计计算。财务费用2011年年2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年利息支出 128.00 256.000256.000256.000256.000256.000九、税金1、增值税税：依据中华华人民共和和国增值税税暂行条例例第十五五条第一款款以及中中华人民共共和国增值值税暂行条条例实施细细则第三三十五条第第一款的规规定，本公公司从事养养殖业免征征增值税。2、企业所所得税：依据企业业所得税法法第四章章第二十七七条第一款款以及企企业所得税税发实施条条例第八八十六条第第一款第55点的规定定，本公司司从事生猪猪养殖免征征企业所得得税。十、利润表表预计 单位：万元项目2011年年2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年销售收入0 8110.877 4,4223.711 6,2995.20