建材公司质量办法

1、 HYPERLINK / 五寨县兴五建材检测有限公司内部文件 请妥善保管 编号：01 质 量 手 册手册版本： 第三版公布日期： 2011年11月10日文件受控状态：批 准 人： 文件持有者： 2011-11-10公布 2011-12-10实施 五寨县兴五建材检测有限公司五寨县兴五建材检测有限公司内部文件 请妥善保管 编号：01 质量手册编审组组 长： 王建平副组长： 张海军 任昱宏组 员： 沈淑泽 杨树茂质量手册修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期批 准遵照我国有关法律、法规和实验室资质认定评审准则的规定，依照国家对本所实验室治理和业务工作的要求，为确保检验数据准确可靠，履行治

2、理、资源开发利用及有关科学研究等提供准确、可靠的社会公正基础数据的职能任务，我所结合实际工作情况，编制了五寨县质量技术监督检验测试所质量手册。本手册阐明了本所的质量方针，描述了本所的治理体系文件。其内容涉及到本所治理和技术活动。它是指导本所全体人职员作的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册现已批准，并予以公布，自2011年12月10日起实施。望本所全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量治理体系有效运行，以实现本实验室质量目标。五寨县兴五建材检测有限公司 (公章) 最高治理者(签名)： 批准日期:2011年11月10日目 录批准页修订页目 录 第1章 概述简介 1.2 公正性声明 1.3

3、关于公布新版质量手册的通知 第2章 质量方针与目标2.1 质量方针 2.2 质量目标 第3章 术语与缩略语 3.1 术语 3.2 缩略语 第4章 治理要求4.1 组织 4.2 治理体系 4.3 文件操纵 4.4 检测和/或校准分包 4.5 服务和供应品的采购 4.6 合同的评审 4.7 申诉和投诉 4.8 纠正措施、预防措施及改进 4.9 记录 4.10 内部审核 4.11 治理评审 第5章 技术要求 5.1 人员 5.2 设施和环境条件 5.3 检测和校准方法 5.4 设备和标准物质 5.5 量值溯源 5.6 抽样和样品处置 5.7 结果质量操纵 5.8 结果报告 五寨县兴五建材检测有限公司

4、质量手册文件编号：WJ2011001主题：简介第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日1. 概述1.1简介五寨县兴五建材检测有限公司是五寨县工商行政治理局依法批准设置的检测机构。其职责是:负责建材产品、商品的监督检验,负责建立、法律规定的其它检测任务,起草技术规范,为实施监督提供技术保证,并承办有关质量监督工作。本所现有编制16人,在岗职工12人。现有专业技术人员6人,大专以上8人。现有助工6人。本所现有实验室面积180平方米,其中恒温面积55平方米。现有固定资产75万元,其中仪器设备55万元,在用仪器设备52台件。本所目前已开展建材类产品55个项目的检验，年检测建材1500批次。本

5、所目前设1个职能科室、3个专业实验室。职能科室有:办公室。实验室有:综合分析室、建材检验室、压力室。本所地址:五寨县青年街2号,邮编:036200,电话传真五寨县兴五建材检测有限公司质量手册文件编号：WJ2011001主题：简介第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日2.2质量方针和质量目标: 质量方针是:方法科学、行为规范、量值准确、服务优质、持续改进。 质量目标是:坚持以科学治理为基础,实行全面质量操纵,保证检测出具的数据科学、公正、准确、可靠,保证出具的证书、报告符合国家技术规范的要求;爱护顾客利益,为顾客保密,以满足顾客

6、需求作为我们工作的最高目标;努力达到国家优秀实验室的工作水平。具体的质量操纵指标是:1.顾客送检样品必须在规定工作日内检出;有不可抗拒缘故,不能如期检出时,要向顾客讲明理由。2.下厂服务要热情周到,不拖延。3.证书、报告的轻微缺陷率不超过0.1%;中等缺陷小于0.05%;严峻缺陷率为零。轻微缺陷是指下列情况之一:纸面不整洁;词头、单位大小写失误,尚不阻碍理解;数字有效位数取舍不当。中等缺陷是指下列情况之一:字迹模糊,阻碍辨认;词头、单位大小写失误,构成理解失准;数字前正负号误用,尚未构成损失。五寨县兴五建材检测有限公司质量手册文件编号：WJ2011001主题：简介第3版 第1次修订颁布日期：2

7、011年11月10日严峻缺陷是指下列情况之一:伪造数据,涂改数据;数据失准给顾客造成损失。五寨县兴五建材检测有限公司质量手册文件编号：WJ2011001主题：简介第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日1.2公正性声明五寨县兴五建材检测有限公司是五寨县工商行政治理局批准成立的第三方检验机构。公司不从事任何阻碍公正性地位的活动，本实验室工作人员严格遵守实验室有关规定、老实地进行工作。特作如下声明：1、本实验室同意监督与指导，欢迎提出改进意见和建议；2、本实验室绝不在任何利益驱动下偏离国家法律法规和技术标准；3、本实验室信守协议，优质服务，确保质量； 4、本实验室恪守第三方公正立场，保证

8、不受任何内部和外部的商务、财务和其他压力的阻碍和干预； 5、作为最高治理者，所长应坚守检测数据公正、准确和可靠的原则，决不干预业务部门及事实上验室按照有关法律法规和技术标准独立开展检测活动；6、检测人员将严格履行职业道德和工作人员手则，严守机密；7、本实验室应承担所提供社会公正数据的法律责任。 监督电话：03504335602 五寨县兴五建材检测有限公司 二0一一年十一月十日五寨县兴五建材检测有限公司质量手册文件编号：WJ2011001主题：简介第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日1.3关于公布新版质量手册的通知办公业务室、各检验室：五寨县兴五建材检测有限公司是通过山西省质量技术

9、监督局计量认证、审查认可依法设置的第三方检验机构。指导全公司质量工作的质量手册是依照国家认监委2007年1月1日起实施的实验室资质认定评审准则,重新修订编写。新版质量手册突出了以“顾客为中心，在国家法律法规的指导下，以满足顾客需求，作为我公司工作的最高目标”，手册中将我公司的质量方针重新表述为：“科学严谨、公正准确、优质高效。” 新版质量手册与现行的治理模式相匹配，并与程序文件、作业指导书等一系列文件构成了本所文件质量治理体系，是现时期本所确保检验、测试质量的全然措施，是本机构日常工作的重要依据。经审定，现予以公布，并自公布之日起执行。 请全体工作人员遵照执行 特此通知经理：二0一一年十一月十

10、日 五寨县兴五建材检测有限公司质量手册文件编号：WJ2011002主题：质量方针与目标第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日2.质量方针与目标2.1 质量方针质量方针是：科学、公正、准确、中意。检验检测工作必须做到方法科学、行为公正、结果准确、客户中意。2.2 质量目标2.2.1依据产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则，建立并不断完善质量治理体系，确保持续有效运行，成为全省先进的检验技术机构之一；2.2.2 维护检验/检测工作的科学性、公正性，确保检验结果数据的准确，检验不得有数据或结论性差错，其它差错率低于1%；2.2.3 坚决不移地执行“以客户为中心”的服务宗旨，

11、不折不扣地贯彻执行“科学公正、准确可靠、优质高效、方便客户”的服务方针，使客户的中意率达98%以上。2.2.4 质量体系文件结构：本监督检验站质量体系文件的构成分三部分，质量手册、程序文件、作业指导书和规章制度。2.3质量治理体系框图五寨县兴五建材检测有限公司质量手册文件编号：WJ2011003主题：术语与缩略语第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日3.术语与缩略语3.1术语3.1.1认证：与产品、过程、体系或人中有关的第三方证明。3.1.2实验室认可：对校准和检测实验室有能力进行指定类型的校准和检测所做的一种正式承认。3.1.3实验室评审：为评价校准和检测实验室是否符合规定的实验

12、室认可准则而进行的一种检查。3.1.4（实验室）能力验证：利用实验室间比对确定实验室的检测/校准能力。3.1.5检验实验室从事检验工作的实验室3.1.6检验 按照规定的程序,为了确定设定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务的或多种特性或性能的技术操作。3.1.7检验方法为进行检验而规定的技术程序。3.1.8质量体系为实施质量治理所需的组织结构、程序、过程的资源。3.1.9质量手册 阐述一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。五寨县兴五建材检测有限公司质量手册文件编号：WJ2011003主题：术语与缩略语第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日3.1.10质量审核：确

13、定质量活动和有关结果是否符合打算的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。3.1.11标准为促进最佳的共同利益,在科学、技术、经验成果的基础上，由各有关方面合作起草并协商一致或差不多同意而制定的适于公用并经济标准化机构批准的技术规范和其它文件。3.1.12 实验室间比对按照预先规定的条件,由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测/校准的组织、实施和评价。3.1.13溯源性：通过一条具有规定不确定度的间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。3.1.14标准物质：具有一种或多种足够均

14、匀和和专门好地确定了特性，用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。3.2缩略语3.2.1五寨县兴五建材检测有限公司简称:本公司3.2.2手册系指质量手册五寨县兴五建材检测有限公司质量手册文件编号：WJ2011003主题：术语与缩略语第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日3.2.3 TJS(五寨县兴五建材检测有限公司质量手册) SMJC(五寨县兴五建材检测有限公司程序文件)3.2.4托付人、客户系指本所与之签约（填写送样单）承担其样品检验或实验的个人或单位。五寨县兴五建材检测有限公司质量手册文件编号：WJ2011004-1主题：组织第3版 第1次修订颁布日期：20

15、11年11月10日4. 治理要求4.1 组织实验室应依法设立或注册,能够承担相应的法律责任,保证客观、公正和独立地从事检测和/或校准活动。4.1.1五寨县兴五建材检测有限公司是由五寨县工商行政治理局和五寨县城乡建设局批准成立的第三方检验机构。4.1.2 本所有固定的工作场所，拥有设备50多台套，内设办公室、综合业务室、建材室、压力室、综合分析室，有万能材料试验机、压力试验机等先进的检测设备。可对产品进行抗拉、抗压、延伸率、化学成分等综合检测。4.1.3 本公司治理体系覆盖所有场所进行的工作。4.1.4 本公司有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和治理人员。4.1.5 本公司人员不得

16、与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准推断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。五寨县兴五建材检测有限公司质量手册文件编号：WJ2011004-1主题：组织第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日依照中华人民共和国产品质量法和山西省产品质量监督治理条例的有关规定，有独立检测的能力，能独立承担第三方公正检验，独立开展业务活动，不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和阻碍，并防止商业贿赂。4.1.6岗位职责办公室主任岗位职责

17、a、全面负责本公司各项工作，组织贯彻国家有关方针、政策、法律、法规；b、负责质量治理体制策划，制定本所质量方针和质量目标，批改质量手册和程序文件；c、负责本公司的进展规划和年度工作打算，组织配置所需资源；d、任命技术负责人和和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员，指定关键治理岗位的代理人；e、负责审批新建项目，技术改造项目和设备购置打算；f、负责组织对全体人员的考核奖罚。工程师岗位职责a、负责本公司的技术工作和技术改造项目的审查；b、负责组织处理检验、检测工作中和技术改造中的重大问题；五寨县兴五建材检测有限公司质量手册文件编号：WJ2011004-1主题：组织第3版 第1

18、次修订颁布日期：2011年11月10日c、负责组织新建项目、技术改造项目和设备购置打算的论证立项工作；d、组织和负责实验室的技术创新和科研开发、技术改进；e、负责审批检验、检测方法、校准方法，试验大纲等技术文件；f、负责组织实验室人员的培训进修，技术交流和专业人才的引进技术负责人岗位职责a、技术负责在实验室主任领导下对实验室的检测技术工作全面负责；b、主持制定本公司的技术治理、质量治理、技术标准、操作规程、环境爱护等方面的规章制度，审定和签署各种技术文件；c、编制并组织实施本所的科技进展规划，组织科技公关，组织引进和推行先进实验检测技术和设备仪器，负责处理重大技术问题；d、负责手册的编辑修订、

19、贯彻执行和检查工作保证其有效运行；e、提出技术人员培训进修规划和意见，主持技术人员的考核工作。质量负责人岗位职责a、质量负责人是指在技术负责领导下，执行对检测质量的监督治理，对技术负责人负责；五寨县兴五建材检测有限公司质量手册文件编号：WJ2011004-1主题：组织第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日b、全面负责监控本公司的检测质量，定期向技术负责汇报检测过程受控程度及存在问题；c、熟悉本公司使用仪器性能和各项检测方法，依照检测要求提出的技术措施，选用标准、拟定细则，从技术上保证本公司检验任务的完成；d、组织执行质量方针及政策，拟定检测质量保证体系的具体打算和有关规章制度。并贯

20、彻、督促检查质量保证体系的执行；e、负责处理检测质量事故和用户申诉，并向技术负责报告处理结果；f、负责本公司技术规范和操作规程的编写报批。室主任职责a、在公司领导下负责所在分室的全面工作；b、负责协调各方关系，组织完成实验测试任务；c、从组织上、经济措施上保证技术负责的技术措施到位，协助技术负责把好质量关；d、严格治理本公司分室考勤、考核、评比、安全卫生和劳动爱护，保证文明生产、安全生产；e、组织分室业务学习和技术交流，做好技术考核和技术力量的培养。分室技术负责人职责五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-1主题：组织第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日

21、a、贯彻本公司“质量方针”，认真执行本所颁布的质量手册全面监管本分室的检测质量；b、监督指导技术人员按照样品的性质，分不选用满足用户要求的测试标准、规范和规程；c、负责监督标准物的使用；d、负责分室设备治理，了解仪器设备状况，及时提出购置、改造打算，定期组织仪器校验工作，保证量值准确；e、对分室职工进行技术安全教育，确保生产安全；f、检查和督促分室检测技术人员准确计算测试数据，认真填写原始记录，按分析批次形成档案。业务办公室职责a、负责本公司会议的会务组织工作，做好会议记录，督促各项会议的落实情况。b、负责组织起草工作总结、工作打算等综合性公文，做好对外信息和信访接待工作。c、组织安排节假日市

22、场抽检工作及定期检验工作，搞好抽样送检样品的工作。d、接待用户送检样品，办理送检样品收发手续，保证在收发过程中不损坏遗失样品，不错发证书。 e、负责全所业务工作的统计报表。 f、严格保管印章，正确使用印章。g、负责治理实验、测试档案及上报有关检测工作文件，及时五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-1主题：组织第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日对资料档案分类、编目、编号、登记、保管及借阅治理。h、严守保密制度，不得私自复制、泄露检验报告、科研成果内容，不得损害用户利益。I、搞好资料室的清洁卫生，防潮、防虫、防霉、防火工作。检验检测人职员作职责a、熟悉质

23、量法律、法规，且有从事检验项目的技术能力，经考核合格取得相关项目的检验资格证。b、熟悉掌握所使用的检测仪器和设备的原理性能和操作方法，严格执行仪器设备的使用、维护制度，确保仪器设备完好率。c、严格执行产品检验标准和其它经认可的技术标准和方法标准，检测工作要精益求精，保证检验数据的准确可靠，检验报告规范无差错。d、保证检验测试的原始记录齐全，技术资料的完整，检验数据不得向无关人员泄露。e、质检人员不得私自将抽样送检样品带出实验室，要对抽样、送检样品妥善保管。f、完成所领导下达的各项检测任务和交办的其它各项工作。实验室工作制度a、实验室是从事检验测试的重要场所，在办公室主任负责下应保持严肃的工作气

24、氛。b、实验室禁止非本所人员入内，保持洁净整洁、合理和文明五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-1主题：组织第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日的工作环境。c、实验室的仪器设备、药品、样品不得擅自拿出室外，与实验无关的物品不得带入实验室。d、实验室的样品、试剂、药品要按规定摆放，绝对不同意任意混合各种化学药品，以免发生事故。e、水、电一经使用完毕立即关闭，每日值日人员下班前必须检查，关好水、电、气门窗。f、实验室人员进入工作岗位必须认真负责，严格按有关标准、操作规程工作，并对自己的实验结果自负。0打印检验报告人员岗位职责a、打印检测报告前首先要查对送样

25、单，检验测试原始记录，对不符合检查程序的检测报告有权提出意见，直至按有关规定要求修改合格后方可打印。b、检验报告一式两份，必须按规定格式打印，不得随意编改数据，结论不得涂改。 1校核人员岗位职责a、校核员负责对检测原始记录进行全面校核，确认计算公式及计算过程准确无误后签字，交分室质量审核员审查。b、校核员有权向检测人员询问使用方法、标准、仪器型号、工作状态及检测过程，如发觉有错，即退回检测人员复查改正。五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-1主题：组织第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日校核人员无权更改检测数据。2设备治理员岗位职责a、贯彻执行局颁发的

26、各项设备治理制度、细则、规范、规程、标准、治理方法和有关文件要求。b、掌握本室各种设备的分布使用和技术状况，并依照测试、科研等方面的需要，组织设备的平衡调度，定期对全室周密计量仪器进行检验鉴定。c、执行上级主管部门的设备调度决定，组织调出、调入设备的技术鉴定工作。d、会同有关部门编、报设备的申请购置打算和更新改造打算，按审批规定组织实施。e、检查各分室设备的日常使用维护。f、收集设备验收、运行、维修的原始资料，做好设备统计和档、卡、帐的登记和记录，按规定上报各项统计报表。g、做好设备档案治理工作。h、做好库存及封存设备的治理工作，组织设备报废的技术鉴定工作，办理呈报送审手续和具体处理工作。i、

27、依照需要和可能，会同有关部门组织各种设备使用，维护知识讲座和短训。j、认真学习有关设备治理知识，不断总结经验，研究问题，五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-1主题：组织第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日制定措施，改进工作。3安全治理人员岗位职责a、负责本室技术安全、劳动卫生的治理工作，贯彻执行上级有关技安、劳卫规章制度。制定、落实检验站技安劳保措施，做好职工的安全生产教育及有关安全防范、劳动爱护的日常工作，贯彻执行本室技术安全治理制度。 b、负责本室的安全技术和劳动安全治理工作。c、负责组织“三废”的净化处理，做好防尘防毒工作。d、做好职工安全生产

28、的思想教育和安全技术培训工作。e、汇总和审查安全措施，督促保安措施的实施。f、参加劳保用品的审定和发放保健费的审批。g、搞好职工健康检查和职业病的防治。4.1.7质量治理体系框图4.1.8组织机构框图4.1.9实验室差不多情况五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-1主题：组织第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日实验室情况表 表2人员情况总人数7人高级工程师0人工程师人数1人助理工程师人数3人技术人员人数3人固定资产（万元）房屋面积（m2）设备台数人均占有面积（m2） 五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-2主题：治理体系第3

29、版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日4.2 治理体系治理体系是实验室为了实现治理目的或效能由组织机构、职责、程序、过程和资源等一套体系文件构成。为确保本所实验室质量方针和目标的正确贯彻执行，适应检验/检测业务进展的需要，本所对组织机构、职能分配，资源配置进行了合理的组合，建立起适合本所实验室业务开展和治理需要的质量治理体系。为使质量治理体系围绕本站质量方针和目标有效地运行，使各项质量活动能协调配合，有效地开展工作，本所实验室配套制定了质量手册、程序文件等文件，以文件形式规定了各项质量活动的方法、程序、职责和相互关系。以确保检验数据的公正性和实验室检验工作的客观性、独立性。4.2.1质

30、量手册 本所实验室质量手册以实验室资质认定评审准则为指南，对质量方针和目标作了明确规定，对质量治理体系作了系统的，纲领性的阐述，明确了应进行的质量活动和质量要素的操纵，确保质量方针得以贯彻执行，是保证质量体系运行必须遵循的文件。4.2.2程序文件本所实验室为规范质量体系要素所涉及到各职能部门以及各五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-2主题：治理体系第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日级人员的质量活动，制定了适用的程序文件，程序文件明确规定了质量活动进行的范围及必要的依据，执行部门和执行人员的职责、行为方法及要求，行为发生的先后顺序，活动完成后应产生的

31、文字材料及记录和对质量活动进行考核的要求，是本所质量手册的支持性文件。4.2.3治理职责目的：为实现本所实验室的质量方针和目标,确定质量体系组织人员的职责和权限。范围：适应于治理层及各职能部门和有关人员职责.1质量负责人负责质量方针、质量目标落实实施，质量手册由最高治理者批准。.2技术负责人全面负责技术运作，负责技术性文件、作业指导书和外来文件适用性的审核，负责程序性文件的批准。.3质量负责人负责质量手册和程序文件的审核，治理性作业指导书的批准。.4监督员对质量体系运行负有组织治理、指导和监督职责，负责各部门质量活动的监控工作。五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-

32、2主题：治理体系第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日.5各实验室负责人负责本实验室按质量体系文件规定有效地运行。4.2.4组织机构：本所各实验室负责人负责本部门质量体系文件有效地运行，监控本部门的各项质量活动，本站下设业务办公室及各实验室。具体构成详见组织机构框图。4.2.5质量治理体系要素仪器设备与实验环境条件的保证.1为保证检测数据的准确，仪器设备必须保证其原有精度并正确使用，仪器设备必须按周期进行检定/校准，使用者必须严格按操作规程进行操作，详见量值溯源和校准程序。 .2仪器设备的维护保养：各实验室应对所使用的仪器设备妥善保管，做好维护保养工作仪器发生故障，维修后，经检定/

33、校准合格方可投入使用详见仪器设备的维护保养治理程序。检测环境必须符合规程和标准的要求，不得阻碍检测数据的准确性，详见实验室环境操纵和爱护程序.外购物资保证.1仪器设备的采购必须适应检测工作进展的需要，应选择五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-2主题：治理体系第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日国内先进水平的仪器设备，因此必须通过调研、认证、审批、验收，详见仪器设备的维护保养治理程序。.2试剂、器材、物资采购的保证为保证试剂、器材、物资符合规定要求，满足工作需要，必须选择确保质量和信誉较高的供应商，并进行必要的审查和验收，详见服务和供应品的选择、购买、

34、验收和储存程序。检测过程的质量保证.1样品及样品治理送检的样品必须保证其在检验和检测过程中的唯一性识不，不得发生混淆、变质或损坏而阻碍检测结果的准确性。详见样品的抽取和处置治理程序。.2检验和检测过程中的质量保证为确保检测数据准确可靠，在工作过程中必须遵循下列程序文件之规定。a、同意偏离程序 b、检测工作程序c、同意偏离程序 d、结果报告治理程序e、标准物质的治理程序 f、报告的发放治理程序g、不符合工作操纵及采取反馈和纠正预防措施的程序 人员素养保证本站为确保检验/检测工作质量，对检验/ 五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-2主题：治理体系第3版 第1次修订颁布

35、日期：2011年11月10日检测人员、治理人员和质量监督人员进行上岗培训，专业知识培训考核，不断更新知识，提高业务技术水平。详见人员培训和考核程序事故处理对发生的仪器设备事故及检测事故须查明缘故，据情处理， 使有关人员受到教育，吸取教训，并进而制定防范措施，详见实验室安全作业治理程序及不符合工作操纵及采取反馈和纠正预防措施的程序。质量体系操纵保证图 4.2.6为贯彻质量方针，实现质量目标，本所优化资源配备，确保各类资源能够满足检验和检测工作需要，从以下几个方面提高资源保证能力。及时补充配备技术治理人员和操作者，并加强全站人员质量意识和专业技能的培训。及时补充完善检测仪器设备和计算机操纵软件。4

36、.2.7体系文件的构成质量手册程序文件检验方法、操作规程作业指导书，记录表格本所治理体系文件由三层构成质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格。文件内容：五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-2主题：治理体系第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日第一层：依照所阐明的质量方针和质量目标描述质量治理体系第二层；描述实施质量治理所需的相互关联的过程和活动。第三层：由详细的作业指导书构成。4.2.8质量保证制度产品质量检验是操纵产品质量的重要手段，它有效地防止不合格产品混入使用领域，从而幸免因质量问题造成的社会经济损失，维护宽敞人民群众的切身利益。作为质检部门，

37、检验结果的判不依据是检测数据，因此保证检测数据的准确可靠，从而爱护送检单位、用户和国家的利益，进一步促进产品质量提高。实验室质量方针推行科学严谨、公正准确、优质高效，同时本所使用国家推行最新标准，先进的测试仪器，对阻碍检测质量的诸因素进行有效地操纵，确保检测质量。a、本所的检测工作首先从抽样开始，抽样人员均按国标GB2828抽取样品。b、实验室使用的先进的检测仪器、设备，配备的药品、试剂齐全，开展了几十项的检测项目。c、各项检验均配备有丰富经验、技术熟练的检验人员承担，并按完整的检测实施细则进行操作。五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-2主题：治理体系第3版 第1

38、次修订颁布日期：2011年11月10日d、对检测过程中阻碍检测质量的各种因素制定切实可行的操纵方法，严格治理，确保检测质量。e、用户对检测结果提出异议，由专人接待，按照规定程序办理，并承担因检测质量问题造成的损失。4.2.9 实验室质量监督实验室监督是为了加强各项质量活动，要紧是对从检测活动到报告形成这一过程的监督。实验室检测工作的监督由各室的技术负责人负责，从检测过程、数据处理结论到报告形成的各个环节，发觉偏差加以记录，并直接向本所技术负责人反映。保证产品质量的检测能够溯源可查，保证实验室的正常运行。4.2.10检验报告和质量文件的签发：检验报告的审查制度检验报告实行三级负责、三级审查制a、

39、打印完检验报告后，由主检人进行检测，并对原始记录进行自查，对检测结果和全部记录负责。b、质检员对原始记录和检测结果进行认确实质量审查，审查范围包括检验依据，以及空白的质量，检查所有项目是否填写完整，质检员对检测人员的原始记录和报出结果负责。c主检人提交检验报告由校核人对报告、原始记录进行认真复五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-2主题：治理体系第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日查，复查范围是该报告引用的标准，检验过程采纳的计算公式及计算结果的准确性，原始记录所要求的项目是否填写完整。d、分室技术负责对质量审查过的原始记录进行全面审核，并对本分室的检

40、测质量全面负责。可签发检验报告的签名字样(附表4) 表4姓名职务及职称学历签名字样王建平所长、助理工程师大专杨勇工程师本科4.2.11 实验室承检能力（见附录E）4.2.12检验工作流程图(附表5) 五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-2主题：治理体系第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日 表5抽样、送样样品受理登记 编号样品保管安排检测检 验局财务负责人签发、盖章登记、发出资料归档报告打印核对技术负责人审核质检员审查填写原始记录及数据处理检后样品处理抱怨复查仲裁4.2.13 实验室治理体系要素要求岗位职能分配表(附表3) 职能部门治理体系要素业务办公

41、室几何量检测室金相试验室化学分析室型砂试验室机械性能试验室质量方针与目标治理组织治理体系文件操纵分包服务与供应品采购合同评审申诉与投诉偏离反馈与纠正措施治理记录内部审核治理评审人力资源操纵设施与环境操纵检测与校准方法仪器设备治理量值溯源样品采集操纵样品治理结果质量操纵证书和报告操纵五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-3主题：文件操纵第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日 4.3 文件操纵4.3.1目的对质量治理体系所要求的文件(包括资料数据及需要操纵的外来文件及标准)进行操纵与维护，以确保本站及有关场所使用的文件及资料为最新有效版本。4.3.2 范围适

42、用于本所质量治理体系所有文件、资料和外来文件的操纵与维护。4.3.3 职责a.质量负责人负责治理体系文件的操纵和维护，包括外来的技术标准、技术法规、计量检定规程及本站的质量手册、程序文件和作业文件的治理；b.业务室负责外来文件的治理；c.各职能部门的专用文件及其资料由各职能部门自行操纵保管；d.档案室负责所有文件的存档。4.3.4 操纵要点 文件的编制a.本所质量手册、程序文件、作业文件等治理体系文件由质量负责人组织编制；b.其它治理性文件由技术负责人组织编制；c.一般性技术文件（资料）由形成文件的部门编制。 文件批准公布五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-3主题

43、：文件操纵第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日a.质量手册由质量负责人审核,站长批准公布；b.程序文件、作业文件、专项质量打算或质量保证大纲由质量负责人组织、质量负责人审核，技术负责人批准公布；c.其他治理性文件、一般性技术文件（资料）由技术负责人审核并批准公布。 文件治理.1文件的操纵分为“受控”与“非受控”两种文本，受控文本用于内部治理，本监督检验站全体检测人员及相关人员在质量活动中必须贯彻执行，严格遵守；“非受控”文本用于提供托付方作为质量保证协议或有要求更改操纵的场合使用，也是发给上级主管部门及提交考核组评审的为“非受控”文本，并盖有“非受控”章，盖有“受控”章的受控文本

44、发放范围仅对本所负责人、技术负责人、内审员。a.在与治理体系有关的重要场合，必须使用现行有效的治理体系文件版本（包括质量手册、程序文件、作业文件和记录等） b.文件保持清晰、易于识不，并按本站的分类系统进行编号和治理，确定受控文件的目录清单；c.受控文件应有受控标识，并按规定的制度和规定的范围进行发放，发放和回收时要填写文件发放/回收记录表；d.依照需要而保留的已作废的文件，必须有“作废”和“仅作参考”的标识；e.对外来文件也要进行识不和登记，并操纵其分发；五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-3主题：文件操纵第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日f.按

45、规定时刻和要求将所有体系文件和技术文件分不汇合成册，并交资料信息治理员归档。.2 文件由本站的办公业务室统一治理 文件更改a.如发觉治理体系在动作中需改进时,治理体系文件内容必须作相应的更改;b.一般性文件的更改由该文件原编制部门按原程序进行申请、起草、审核和批准。c.所有文件更改后，应将更改单由被更改文件的操纵部门按规定的发放范围及时分发到位；d.文件更改条款较多或内容有重大更改时应改版,改版版本的审批同原文件程序4.3.5 支持性文件 文件操纵和治理程序 SMJC -2011五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-4主题：检测和/或校准分包第3版 第1次修订颁布日

46、期：2011年11月10日4.4 检测和/或校准分包4.4.1 在检测工作中，为了满足客户的需求，将不能检测的个不参数托付给符合分包要求的实验室进行检测。本所应对分包单位的检测质量进行有效操纵，以确保本站检测的工作质量。实验室应将分包事项以书面形式征得托付方同意后方可分包。4.4.2 分包的原则当测试工作中部份项目，因设备环境条件不具备，而需分包给外单位检测实验室时，应对分包实验室检测能力、资源、资质进行评审确认，保证数据准确可靠。实验室分包项目俟限定在仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目,并非所有的项目都可进行分包。 检测室对需分包的检测项目提出分包实验室的建议申请。技术负责人、质量负责人

47、组织有关检测室对分包实验室进行考核，经领导批准确定分包实验室。 办公室与分包实验室签订协议，并保存分包实验室档案。 在分包检测时应派检测人员监督，并记录观看结果，随原始记录送交办公室，编辑测试证书。4.4.3 分包业务治理 质量负责人、技术负责人组织相应检测室对分包实验室进行考核，考核内容：a分包实验室的质量手册，看其检测质量保证能力；五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-4主题：检测和/或校准分包第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日b分包实验室承检参数的设备配备能力；c所用仪器设备是否在检定、校准、对比的有效期内，是否处于正常状态；d治理人员和检测人

48、员的业务能力和检测资格；e检测环境条件能否满足检测方法要求； 经考核合格的分包实验室与本站签订“分包协议书”一式三份，分不交相应检测室、分包实验室，本站（存档）。对暂不具备分包质量保证能力的待分包实验室改进后，再签订协议。 各相应检测室每半年对分包实验室进行业绩考核，其内容：a各项检测质量是否保持改进依旧降低；b是否按期完成分包检测，出具的数据是否保持准确可靠； 若有两次考核结果为不合格，则应解除分包协议，重新考核选择分包单位。五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-5主题：服务和供应品的采购第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日4.5服务和供应品的采购4

49、.5.1监督检验站承检的项目,在检测过程中受到各种理化手段、测试环境、试剂等供应质量的阻碍，因此要对采购质量进行操纵。实验室在寻求外部支持服务和供应以支持其检验工作时，应选用能充分保证实验室检检验验质量的外部支持服务和供应。适用文件:服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序4.5.2 如外部支持服务或供应商无独立的质量保证，实验室则制定有关程序确保所购仪器设备、材料和服务符合规定的要求。只要有可能，实验室应确保所购仪器设备和消耗材料在使用前按相应的检验所要求的标准规范进行检验、校准或检定（验证）。4.5.3 实验室应保存为实验室提供所需的支持服务和供应品的所有供应商予以记录并完整归档。五寨县

50、质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-6主题：合同的评审第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日4.6合同的评审为了达到客户的要求，实验室要与客户充分沟通、真正了解客户需求，并对自身的技术能力是否能够满足客户的要求进行必要评审。实验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。4.6.1“要求、标书和合同”是客户向实验室在托付检测或校准时提出的要求；实验室在项目投标时，客户在标书中提出的需求；实验室在与客户签订有关的合同时，客户在合同文本中提出相关规定。托付书、标书或合同是明确客户与实验室双方责任和义务的文件，一经签订就具有法律效力。对托付书或合

51、同有不同意见，一定要在开始工作前得到解决，双方达成一致意见。4.6.2 关于常规的、一般性的或特不明确的客户需求，可简化评审的过程，经有关人员加以确认即可；关于偏离标准的或检测/校准法律后果需要论证的，以及需要落实工作量工期能否满足客户要求的，实验室应按照的关程序的规定实施评审。五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-7主题：申诉和投诉第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日4.7申诉和投诉4.7.1总则对客户或相关方对本所检测和/或校准结论提出的异议,应按程序规定进行处理。“投诉”是客户以书面和口头的形式表达对实验室提供的检测/校准服务的不中意或抱怨；“申

52、诉”是客户对实验室提供的检测/校准服务或数据、结果的异议。4.7.2职责本所业务办公室负责申诉和投诉的受理和处理记录，质量负责人负责组织申诉和投诉的评审和处理。4.7.3申诉和投诉的受理 业务办公室对口头申诉和投诉作好记录，并报告质量负责人，对书面申诉和投诉进行登记并报告质量负责人。各分室要以积极的态度对待顾客的申诉和投诉,争取及时解决。4.7.4申诉和投诉的处理质量负责人组织有关人员对申诉进行分析、评审，对不同申诉进行不同处理，受理后答复期不得超过15天。 证书、报告结论错误、检测数据严峻失准，按岗位职责处理，造成用户损失的必须赔偿。属于对证书报告数据有疑义，可提出申请复检，经领导同意后进行

53、复检。当申诉投诉涉及质量体系的适应性、有效性由质量负责人组五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-7主题：申诉和投诉第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日织附加审核或建议治理评审。属于办事不公，营私舞弊，服务态度不行的申诉投诉，由本站站长按行政考核奖罚方法处理。所有申诉和投诉处理由业务办公室做好记录。所有的记录由办公业务室整理，归类、存档，一般保存期为二年。对申诉的处理结果要告知申诉人并使其中意，消除其阻碍。4.7.5适用文件处理客户申诉和投诉的程序五寨县质量技术监督检验测试所质量手册文件编号：WJ2011004-8主题：纠正措施、预防措施及改进第3版 第

54、1次修订颁布日期：2011年11月10日4.8 纠正措施、预防措施及改进4.8.1纠正措施 在确认不符合工作，偏离质量治理体系或技术活动中的方针和程序或已发觉其他不期望情况发生的缘故时，实施纠正措施，由纠正措施导致的对操作程序的任为必要更改，应制定成文件加以实施。职责a.质量监督小组负责纠正措施的要求，监督实施，跟踪验证。b.责任检定室（项目）负责纠正措施的制定、实施。c.计量副主任或质量负责人负责纠正措施的审批。出现不合格项后质量监督小组与责任检定室（项目）共同分析不符合缘故。责任检定室制定出切实有效经济合理的纠正措施，报计量副主任批准后实施，若纠正措施导致操作程序或程序文件更改，由技术负责

55、人或质量负责人审定，由本站领导批准下文实施。质量监督小组从不合格产生缘故到纠正措施完成的全过程跟踪监控记录，保证纠正措施是有效的。对组织是否符合自身的治理体系要求或符合标准规范要求产生怀疑情况时有必要实施附加审核或治理评审。适用文件预防措施操纵程序4.8.2预防措施五寨县质量技术监督检验测试所质量手册WJ2011004-8主题：纠正措施、预防措施及改进第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日为从技术和质量体系方面识不潜在的不合格工作产生缘故和改进的机会，应制定、实施并监督行动打算以减少这种不合格工作发生的可能性，并充分利用改进的机会。职责a.质量监督小组负责策划预防措施，监督实施，评

56、审有效性。b.检定室（项目）参与策划并负责组织实施。c.技术负责人、质量负责人负责预防措施的审定，本站站长批准后实施。预防措施的策划a.识不潜在的不合格及其缘故，不管是对治理工作依旧技术工作，一旦确定潜在不符合的缘故，就应当及时制订预防措施，启动改进工作，并实施预防活动。b.质量监督小组与相关检测人员共同策划预防措施，并依照潜在问题的阻碍程度考虑优先顺序。预防措施的改进工作a.不管是采取纠正措施，依旧实施预防措施，目的是对实验室的治理体系实施改进，不断地提高治理体系运行有效性，保证检测/校准数据和结果质量。b.为确保预防措施实施结果的有效性，应对预防措施实施的情况进行监督，并对产生的缘故，措施

57、打算的内容及结果进行记录。c.评审有效性，评价预防措施的完成情况及其结果达到预期要求五寨县质量技术监督检验测试所质量手册WJ2011004-8主题：纠正措施、预防措施及改进第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日的程度。适用文件 预防与纠正措施操纵程序五寨县质量技术监督检验测试所质量手册WJ2011004-9主题：记录第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日49记录4.9.1记录的分类:一般分为治理记录和技术记录两类。治理记录是指实验室治理体系活动中所产生的记录，包括内部审核、治理评审、纠正措施和预防措施记录、申诉和投诉记录、人员培训考核记录等。技术记录是进行检测/校准活动

58、的记录，包括抽样记录、检测/校准的原始记录、观测记录等。4.9.2职责a.质量负责人负责内部审核、治理评审，纠正、预防和改进措施的记录和保存，负责质量记录操纵。b.技术负责人负责技术记录格式的批准（检测、比对、标准稳定性、运行检查、证书等）。C.办公室负责人员培训记录和人员技术档案的治理，负责接件单和样品台帐的记录保存。d.总工办负责“设备台帐”“设备一览表”、“周检台帐” 、“标准、更新受控台帐”等的编制填写及相关技术资料更新收集。e.检测室（项目）负责本室（项目）的记录治理。4.9.3记录要求a.质量治理记录格式由质量负责人批准印制。检定测试、计量标准稳定性考核记录、运行检查记录、比对实验

59、等记录格式，应按规程、规范的规定，报技术负责人批准后印制。b.所有记录必须使用法定计量单位和法定计量单位符号，记录使五寨县质量技术监督检验测试所质量手册WJ2011004-9主题：记录第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日用碳素笔或钢笔填写。4.9.4记录的更改a.记录出现错误时，应按规定的方式进行更改。不同意涂改、擦改。b.各类记录文件，证书报告发觉有误需要更改时，按记录治理程序进行更改。4.9.5记录的保存a.所有记录应予安全爱护和保密，一般保存期2年，涉及仲裁检定，重大质量案件的测试报告证书，保存5年。b.微机采集的记录每三个月至半年进行刻录光盘和软件备份，加标识后交办公室登

60、记保存。c.超过保存期的记录，由档案治理人员编目，经站长批准，由办公室组织销毁。4.9.6记录的治理a.实验室对形成的文件和材料均由业务办公室专人负责立档治理。所有记录、证书和报告都应安全贮存、妥善保管并为托付方保密。b.存档的检测报告及检测原始记录（包括送样单、数据记录、计算公式）在报告盖章发出后（1式2份报告）由业务办公室保管。4.9.7适用文件记录治理程序五寨县质量技术监督检验测试所质量手册WJ2011004-10主题：内部审核第3版 第1次修订颁布日期：2011年11月10日4.10内部审核4.10.1实验室按照治理体系文件规定，对其治理体系的各个环节组织开展的有打算的、系统的、独立的