公司双重预防体系考核细则

1、 xx公司双重预防体系考核细则项 目项目内容基本要求检查方式及内容扣分细则必 备 条件方案制定依据自身实际制定切实可行的实施 方案查看建设实施方案1.无方案扣 2 分；2.方案不切实际一处扣 1 分；领导机构成立领导机构查看双重预防体系文件无领导机构扣 2 分工作机制职责分工建立安全风险分级管控工作责任体 系，主要负责人全面负责，分管负 责人负责分管范围内的安全风险分 级管控工作1.查有关责任体系正式文件，看是否按本标准要求明 确了班子成员的责任；2.对班子成员进行随机抽查，查看职责掌握情况。1.无责任体系文件扣 2 分，职责内容不健全 的每处扣 0.5 分；2.抽考班子成员，1 人不清楚自身

2、职责扣 1 分有负责安全风险分级管控工作的具 体人员查责任体系文件或风险分级管控工作制度，是否明确 了人员负责安全风险分级管控工作未明确扣 1 分。有负责事故隐患排查治理管理工作 的具体人员查“事故隐患排查治理责任体系” ，也可在岗位责任 制中明确未明确具体人员的扣 1 分 制度建设建立安全风险分级管控工作制度， 明确安全风险的辨识范围、方法和 安全风险的辨识、评估、管控工作 流程1查风险管控工作制度，必须明确风险的范围 (可以 概括的说明) ，必须明确辨识和评估采用了什么方法； 2查是否按本标准要求明确了风险辨识和评估的工作 流程，流程要包括本标准要求的所有内容；1范围和方法不明确扣 2 分

3、 (可以按灾害类 型明确范围，也可按工作地点明确范围) ；2未明确风险管控的工作流程扣 1 分；3工作流程内容不完善扣 0.5 分建立事故隐患排查治理工作责任体 系，明确主要负责人全面负责、分 管负责人负责分管范围内的事故隐 患排查治理工作，各班组、 岗位人 员职责明确1.查“事故隐患排查治理责任体系”分工 (按标准检 查班子成员，主要检查岗位人员责任制内容是否明确) ； 2.询问领导班子成员、班组长、作业人员岗位职责1.未建立责任体系或领导职责未分工扣 1分； 2. 领导班子成员不清楚职责 1 人扣 1 分；班组长、 岗位员工患排查治 理职责不清楚每人扣 0.5 分分级管理对排查出的事故隐患

4、进行分级，并 按照事故隐患等级明确相应层级的 人员负责治理、督办、验收。1.查制度，看是否有分级管理相应条款； 2.查管理台账，看台账中是否明确分级管理。1.未对事故隐患进行分级扣 1 分； 2.各级隐患治理人员不明确，没有跟踪督办 验收的每 1 项扣 0.5 分。安全风险辨识评估月度辨识 评估每月底行政一把手组织进行月度安 全风险辨识，重点对容易导致伤亡 事故的危险因素开展安全风险辨 识；及时编制月度安全风险辨识评 估报告，建立可能引发重特大事故 的重大安全风险清单，并制定相应 的管控措施；将辨识评估结果应用 于确定下一月度安全生产工作重 点，并指导和完善下一月度生产计 划、灾害预防和处理计

5、划、应急救 援预案1查月度风险辨识评估报告，看组织者是否为行政一 把手；2查风险辨识评估是否按安全风险分级管控工作制度 要求进行的 (是否同制度中明确的辨识范围、方法和 安全风险的辨识、评估、管控工作流程向一致) ； 3.查风险辨识评估的是否全面、准确； 4.查是否有重大安全风险清单，重大风险管控措施是 否具有可操作性； 5.查辨识评估成果是否应用于确定下一月度安全生产 工作重点，并指导和完善下一月度生产计划、灾害预 防和处理计划、应急救援预案； 6.查是否体现在应用中。1.行政一把手未组织开展月度辨识评估或辨 识扣 2 分； 2.未按照风险分级管控制度开展风险辨识评 估工作的扣 1 分；3.

6、辨识评估不全面，缺一项扣 1 分； 4.重大风险管控措施不完善或操作性不强每 项扣 0.5 分； 5.没有保存风险辨识的原始记录 (辨识资料 中只体现重大风险没有体现其他级别的风 险) 或没有参加人签字，每处扣 0.5 分。 专项辨识 评估1、在新装置、新系统设计前，2、系统工艺等重大变化前；3、装置检修等高危作业前；4、 出现事故和重大隐患时。1.查辨识评估会议纪要或评估报告，看组织者是不是 行政一把手；2.查风险辨识评估是否全面、准确； 3.形成风险清单，若辨识评估出新的重大风险，查是 否补充重大安全风险清单； 4.查新制定的重大风险管控措施是否具有可操作性；1、辨识组织者不是行政一把手要

7、求扣 1 分；2没有全面对重大灾害因素等方面存在的安 全风险进行辨识评估，缺一项扣 1 分，没有 参加人签字扣 0.5 分；2对于重大灾害风险评估不准确，取值不合 理的，每处扣 0.5 分，扣 2 分为止；4辨识评估出新增的重大风险，未补充重大 安全风险清单扣 1 分；安全风险管控管控措施风险管控措施落实情况查重大安全风险管控措施实施工作方案是否体现主要 负责人组织实施重大风险管控措施；组织者不符合要求或未制定方案扣 2 分；定期检查行政一把手每月组织对重大安全风 险管控措施落实情况和管控效果进 行一次检查分析，针对管控过程中 出现的问题调整完善管控措施，并 结合年度和专项安全风险辨识评估 结

8、果，布置月度安全风险管控重点， 明确责任分工1.查记录等，查看行政一把手是否按规定周期组织对 重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查 和分析，检查分析要有原始记录； 2.查是否全面检查重大风险管控措施落实情况； 3.查是否针对管控过程中出现的问题调整完善管控措 施；4.查是否按要求布置月度安全风险管控重点，并明确 责任分工1.未组织检查分析扣 2 分； 2.未对重大风险管控措施进行全面检查，缺 1 项扣 0.5 分； 3.检查分析周期不符合要求，每缺 1 次扣 1 分 (检查分析周期高于标准不扣分) ； 4.管控措施应调整而不做相应调整或月度管 控重点不明确 1 处扣 1 分；5.责任

9、不明确 1 处扣 0.5 分公告警示在显著位置或存在重大安全风险区 域的显著位置，进行公告存在的重 大安全风险、管控责任人和主要管 控措施查公告牌板，公告内容是否齐全，并符合要求1.未公告每处扣 1 分，位置不符合要求 1 处 扣 0.5 分；2.公告重大安全风险内容与重大 安全风险清单内容不一致，管控责任人和重 大安全风险管控工作方案中责任人不一致，1 处扣 0.5 分保障措施信息管理根据公司信息化管理手段进程，推 行安全风险记录、跟踪、统计、分 析、上报等全过程的信息化管理查看所使用的信息化手段，看是否能实现对安全风险 管控情况进行记录、跟踪、统计、分析、上报等全过 程的信息化管理信息化手

10、段管理推进执行不到位每处扣 0.5 分；教育培训工作人员和关键岗位人员安全培训 内容包括年度和专项安全风险辨识 评估结果、本岗位相关的重大安全 风险管控措施通过检查工作人员和关键岗位人员的培训记录、现场 询问岗位工作人员，看培训内容是否符合规定培训内容不符合要求 1 处扣 1 分每年至少组织参与安全风险辨识评 估工作的人员学习 1 次安全风险辨 识评估技术1.查培训记录、签到表、教案、考试卷，看培训人员 和内容是否符合要求；1.未组织学习扣 2 分；2.现场询问工作人员上年度是否参加有关培训1.经查资料和询问参与风险辨识评估工作人 员未参加学习每次扣 0.5 分事故隐患排查基础工作编制事故隐患

11、年度排查计划，并严 格落实执行1.查年度隐患排查计划；2.范围是否全覆盖性1.无计划或未落实执行的扣 2 分； 2.计划缺项或内容不全，做建议提出暂不扣 分每月由行政一把手组织一次综合性 事故隐患排查，每旬组织三次专业 系统隐患排查，每班由班组长开展 现场隐患排查和安全确认查事故隐患排查治理台账，看排查组织人、范围、频 次是否符合要求1.未组织排查扣 2 分；2.频次不够，扣 1 分； 3.排查范围不符合要求，1 项扣 1 分登记上报建立事故隐患排查台账，逐项登记 排查出的事故隐患检查是否建立事故隐患排查台账 (查事故隐患台账里 名称、地点、时间、治理单位及负责人) ；事故隐患排查台账未建立扣

12、 2 分；事故隐患治理隐患治理事故隐患治理符合责任、措施、资 金、时限、预案“五落实”要求1.检查事故隐患排查治理台账中“五落实”要素项是 否完备 (具体内容如确不需要，可填无，例如某项隐 患治理不需要资金，则在“资金”要素项填无) ；1.台账中“五落实”要素项不完备，缺 1 项 扣 1 分；2.查现场正在整改的隐患是否存在“五落实”不到位 而影响隐患治理的情况；2.因“五落实”不到位，影响隐患治理的，1 项扣 1 分；不能立即治理完成的事故隐患， 由 治理责任单位 (部门) 主要责任人 按照治理方案组织实施检查月度事故隐患排查治理台账，对不能立即治理完 成的隐患是否均有治理方案并组织实施；发

13、现隐患组织实施人不符合要求或未按照方 案组织实施 1 项扣 1 分；安全措施1事故隐患治理有安全技术措施， 并落实到位1.查隐患治理台账等资料是否有安全技术措施并落 实；1.没有措施、措施不落实 1 项扣 1 分；2.对照措施查正在整改的隐患，看措施是否落实；2.措施存在重大缺陷或明显违反行业标准规 定，1 处扣 0.5 分，扣 2 分为止；2对治理过程危险性较大的事故隐 患，治理过程中现场有专人指挥， 并设置警示标识，安检员现场监督；1.在事故隐患排查治理台账抽选危险性较大的事故隐 患，查看安全技术措施，是否有专人指挥、安检员现 场监督，可通过查看资料记录等形式查看是否专人指 挥和安检员是否

14、真实在现场；1.发现隐患组织实施人不符合要求或未按照 方案组织实施每处扣 1 分；2.对治理中的危险性较大隐患，现场查看是否按要求 治理；2.现场没有专人指挥扣 1 分，未设置警示标 识扣 1 分，没有安检员监督扣 1 分；监督管理验收销号自行排查发现的事故隐患完成治理 后， 由验收责任单位 (部门) 负责 验收，验收合格后予以销号查事故隐患排查治理台账是否按要求执行；1.未进行验收扣 1 分；2.验收单位不符合要求扣 1 分；3.验收不合格即销号的扣 2 分。上级部门检查发现的事故隐患，完 成治理后，书面报告上级部门检查上级检查的事故隐患告知书及上报完成治理材 料；未按规定进行书面上报扣 2 分；公示监督1每月向从业人员通报事故隐患分 布、治理进展情况。 2及时在显 著位置公示重大事故隐患的地点、 主要内容、治理时限、责任人、停 产停工范围； 3建立事