深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心

1、深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心2018年度部门决算目录一、深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心概况 （一）部门职责 （二）机构设置二、深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心2018年度部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心2018年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算

2、总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明 （十）其他重要事项情况说明四、名词解释（一）收入科目 （二）支出科目 （三）“三公经费” （四）机关运行经费一、深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心概况 （一）部门职责 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的社会性、群众性工作，履行街道公共服务职能，具体如下：1、负责街道政务服务平台的建设与管理，开展政务公开、信息化建设等相关工作，综合受

3、理社区居民各类行政事务。2、负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查工作。3、承接社区体制改革后回归街道的社区统计、劳动就业和社会保障、企业用工调查等工作事项。4、开展就业援助、老龄关爱等公共公益服务。5、协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性等公共服务工作。 6、 全面落实阳光采购，规范和理顺我街道各社区工作站食堂的食材配送与管理,规范各社区工作站保洁人员和厨工的使用管理，扎实做好机关物业管理，顺利完成综合楼的清楼、装修、搬迁工作 。 （二）机构设置 我部门内设公共事务中心一室、公共事务中心二室。二、2018年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心单位：

4、万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1408.66 一、一般公共服务支出15178.35 二、上级补助收入20.00二、外交支出160.00三、事业收入30.00三、国防支出170.00四、经营收入40.00四、公共安全支出180.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出192.72六、其他收入60.00六、科学技术支出200.007七、文化体育与传媒支出210.008八、社会保障和就业支出22227.59923本年收入合计10408.66 本年支出合计24408.66 用事业基金弥补收支差额110.00 结余分配250.00 年初结转和结余120

5、.57 年末结转和结余260.57 1327总计14409.23 总计28409.23 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计408.66408.660.000.000.000.000.00201一般公共服务支出178.35178.350.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务11.5011.500.000.000.000.000.002010302

6、一般行政管理事务11.5011.500.000.000.000.000.0020105统计信息事务57.7657.760.000.000.000.000.002010507 专项普查活动57.7657.760.000.000.000.000.0020199其他一般公共服务支出109.09109.090.000.000.000.000.002019999 其他一般公共服务支出109.09109.090.000.000.000.000.00205教育支出2.722.720.000.000.000.000.0020508进修及培训2.722.720.000.000.000.000.002050803

7、 培训支出2.722.720.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出227.59227.590.000.000.000.000.0020807就业补助227.59227.590.000.000.000.000.002080799 其他就业补助支出227.59227.590.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计408.660.00408.660.000

8、.000.00201一般公共服务支出178.350.00178.350.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务11.500.0011.500.000.000.002010302 一般行政管理事务11.500.0011.500.000.000.0020105统计信息事务57.760.0057.760.000.000.002010507 专项普查活动57.760.0057.760.000.000.0020199其他一般公共服务支出109.090.00109.090.000.000.002019999 其他一般公共服务支出109.090.00109.090.000.000.00

9、205教育支出2.720.002.720.000.000.0020508进修及培训2.720.002.720.000.000.002050803 培训支出2.720.002.720.000.000.00208社会保障和就业支出227.590.00227.590.000.000.0020807就业补助227.590.00227.590.000.000.002080799 其他就业补助支出227.590.00227.590.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一

10、般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1408.66一、一般公共服务支出17178.35178.350.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出180.000.000.003三、国防支出190.000.000.004四、公共安全支出200.000.000.005五、教育支出212.722.720.006六、科学技术支出220.000.000.007七、文化体育与传媒支出230.000.000.008八、社会保障和就业支出24227.59227.590.009251026本年收入合计11本年支出合计27408.66408.660.00年初

11、财政拨款结转和结余12年末财政拨款结转和结余280.570.570.00 一般公共预算财政拨款1329 政府性基金预算财政拨款14301531总计16总计32409.23409.230.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心单位：万元项 目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123合计408.660.00408.66201一般公共服务支出178.350.00178.3520103政府办公厅（室）及相关机构事务11.500.0011.50

12、2010302 一般行政管理事务11.500.0011.5020105统计信息事务57.760.0057.762010507 专项普查活动57.760.0057.7620199其他一般公共服务支出109.090.00109.092019999 其他一般公共服务支出109.090.00109.09205教育支出2.720.002.7220508进修及培训2.720.002.722050803 培训支出2.720.002.72208社会保障和就业支出227.590.00227.5920807就业补助227.590.00227.592080799 其他就业补助支出227.590.00227.59注：

13、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出302商品和服务支出310资本性支出30101 基本工资30201 办公费31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴30202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30106 伙食补助费30204 手续费31005 基础设施建设30107 绩效工资30205 水费31006 大型修缮30108

14、机关事业单位基本养老保险费30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30109 职业年金缴费30207 邮电费31008 物资储备30110 职工基本医疗保险缴费30208 取暖费31009 土地补偿30111 公务员医疗补助缴费30209 物业管理费31010 安置补助30112 其他社会保障缴费30211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30113 住房公积金30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30114 医疗费30213 维修（护）费31013 公务用车购置30199 其他工资福利支出30214 租赁费31019 其他交通工具购置303对个人和家庭的补助302

15、15 会议费31021 文物和陈列品购置30301 离休费30216 培训费31022 无形资产购置30302 退休费30217 公务招待费31099 其他资本性支出30303 退职（役）费30218 专用材料费312对企业补助30304 抚恤金30224 被装购置费31201 资本金注入30305 生活补助30225 专用燃料费31203 政府投资基金股权投资30306 救济费30226 劳务费31204 费用补贴30307 医疗费补助30227 委托业务费31205 利息补贴30308 助学金30228 工会经费31299 其他对企业补助30309 奖励金30229 福利费313对社会保障

16、基金补助30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费31302 对社会保险基金补助30399 对其他个人和家庭的补助支出30239 其他交通费用31303 补充全国社会保障基金30240 税金及附加费用399其他支出30299 其他商品和服务支出39906 赠与307债务利息及费用支出39907 国家赔偿费用支出30701 国内债务付息39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30702 国外债务付息39999 其他支出30703 国内债务发行费用30704 国外债务发行费用人员经费合计公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细都为零。一般公共预算财

17、政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出都为零。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支

18、出及结转和结余都为零。三、深圳市罗湖区南湖街道公共事务中心2018年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计409.23万元，其中：财政拨款收入408.66万元，年初结转和结余0.57万元；支出总计409.23万元，其中：本年支出合计408.66万元，年末结转和结余0.57万元；与2017年相比，本年收入减少48.51万元，降低10.6%；本年支出减少48.51万元，减少10.6%；收支减少主要原因是就业援助补贴经费减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计409.23万元，其中：财政拨款收入408.66万元，占99.86%。（三）支出决算情况说明本年支出合计409

19、.23万元，其中：一般公共服务支出178.35万元，占43.58%，与2017年相比增长81.02%；社会保障和就业支出227.59万元，占支出合计的55.61%，与2017年相比下降36.06%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入、支出分别为408.66万元，与2017年相比,财政拨款收、支各减少46.4万元，减少10.2%。与2018年初预算收入502.13万元对比减少了93.47万元，减少了18.61%，减少的原因是由于单位例行节俭，压减部分开支。与2018年初预算支出408.66万元对比无差异。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2018年度一般公共服

20、务支出178.35万元，占本年支出合计的43.58%。与2017年相比，增加76.58万元，增长75.25%。主要是企业化及社会化退休人员增加导致企业化及社会化退休人员活动管理经费增加；社会保障和就业支出227.59万元，占本年支出合计的55.61%。与2017年相比，减少128.38万元，降低36.06%。主要是政策的变化，登记就业人数减少，导致就业经费减少。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出0万元。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明南湖街道公共事务中心为南湖街道办事处二级单位，无 “三公”经费。1.因公出国（境）费用：2018年

21、度预算数0万元。公务接待费：2018年度预算数 0 万元。 公务用车购置和运行维护费：2018年度预算数 0万元。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明因本部门为街道的二级单位，一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出都在街道本级收支。（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明1.2019年绩效目标编报情况结合我区机构改革情况，区属各预算单位编制的2019年部门预算已随机构“破”、“立”等情况进行转移，经费也相应划转，原定的项目绩效目标也随之拆分、转移。项目支出绩效目标申报表（ 2019 年度）项目名称行政大厅工作经费项目属

22、性延续性项目周期一年项目主管部门罗湖区南湖街道办事处项目类别常规项目实施单位罗湖区南湖街道公共事务中心项目联系人符宇亮联系电话82174660项目资金42.7万元其中：财政拨款42.7万元其他资金无项目立项情况项目设立的依据完成新政务大厅窗口专用设备配置及后勤保障，为业务开展提供支撑。项目申报的必要性1.完成新政务大厅窗口专用设备配置及后勤保障，为业务开展提供支撑；2.配置人员并实施周六窗口值班计划，方便群众办事；3.完成新政务大厅亮点宣传工作，提升新政务大厅的社会影响力。项目申报的可行性具备自有固定的服务场所、专业的服务人员和先进的服务设备。项目中期目标项目年度目标完成总年度总目标的100%

23、，为群众提供优质服务。年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值投入指标测算明细每套约1270元*2套*10人25400元，宣传资料每册约100元*200套20000元。资金支出进度预计服装25400元第四季度支付、宣传资料20000每月平均支付。产出指标数量指标购买服装20套宣传手册200册质量指标购买服装达标率90%印刷品合格率90%工作时效1112月份申请、通过党工委会、购买、支付效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响服务对象满意度指标来行政大厅办事人员满意度90%项目支出绩效目标申报表（ 2019 年度）项目名称统计工作日常经费项目属性延续性项目周期一年项目主管部门罗湖

24、区南湖街道办事处项目类别常规项目实施单位罗湖区南湖街道公共事务中心项目联系人郑丽红联系电话82191077项目资金5万元其中：财政拨款5万元其他资金无项目立项情况项目设立的依据统计法项目申报的必要性为督促辖区企业依法、准时、准确统计提供指导服务项目申报的可行性有专业的统计人员队伍项目中期目标项目年度目标为督促辖区企业依法、准时、准确统计提供指导服务年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值投入指标测算明细预计企业培训：700个*100元70000元，购买办公用品15000元，购配件和维修费10000元，加班餐费5000元。资金支出进度1-3月估计支出70%，4-12月估计支出30%产出指标数量

25、指标预计新增培训企业数量700个质量指标企业上报报表及时率大于90%企业上报报表准确率大于90%工作时效效益指标经济效益指标社会效益指标宣传遵守统计法80%生态效益指标可持续影响服务对象满意度指标指导服务满意率大于90%指导服务及时率大于90%2.2018年绩效自评结果根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心认真组织开展2018年度绩效自评工作。（1）2018年度部门整体支出绩效自评我中心结合单位主要职能：1.负责街道政务服务平台的建设与管理，开展政务公开、信息化建设等相关工作，综合受理社区居民各类行政事务。2.负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查工作。3.承接社区体制改革后回归

26、街道的社区统计、劳动就业和社会保障、企业用工调查等工作事项。4.开展就业辅助、老龄关爱等公共公益服务。5.协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性等公共服务工作。对2018年度部门整体支出开展绩效自评，预算编制程序规范，内容较合理，预算编制绩效总体目标较明确，绩效指标编制需要进一步加强，2018年中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的主要问题：政策的变化会促使就业人员、退休人员登记数量的变化，效益指标难以量化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法等。（2）2018年度项目绩效目标完成情况自评中心结合项目预算执行和绩效完成情况， 2018

27、年绩效目标管理的1个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金380万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体详见2018年度项目绩效目标自评表（详见附件1）。（3）2018年度重点项目支出绩效自评中心结合重点履职项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金380万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见2018年度重点项目支出绩效自评报告（详见附件2）。（4）2018年度区级财政专项资金绩效自评我单位无区级财政专项资金。（5）2018年度区级政府投资项目支出绩效自评我单位

28、无区级政府投资项目。（6）政府性基金预算绩效自评开展情况我单位无政府性基金预算。（7）国有资本经营预算绩效自评开展情况我单位无国有资本经营预算。3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果我单位2018年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。（十）其他重要事项情况说明1.机关运行经费支出情况说明。2018年度无机关运行经费支出。2.政府采购支出情况说明。2018年度，我单位未进行政府采购。3.国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，我单位没有车辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。4.部门需要说明的其他特殊事项。因为单位换算，四舍五入，导致部分数据细微

29、误差。四、名词解释（一）收入科目1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。（二）支出科目1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。5.一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（三）“三公经费”纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

30、行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

31、用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件1(就业经费)项目绩效目标自评表（2018年）项目主管部门（公章）： 罗湖区南湖街道公共事务中心 项目名称就业经费项目类别常规一次性追加项目主管部门罗湖区南湖街道公共事务中心项目实施单位罗湖区南湖街道公共事务中心项目周期 1 年项目属性新增延续预算金额380万元其中：财政拨款380万元其它资金中期目标总体描述完成总年度总目标的100%（包括企业招用就业困难人员奖励和补贴、灵活就业社保补贴，补贴标准可能会受到政策等原因的影响而产生变动）年度目标总体描述完成总年度总目标的100%（包括企业招用就业困难人员奖励和补贴、灵活就业社保补

32、贴，补贴标准可能会受到政策等原因的影响而产生变动）绩效内容 绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施投入目标测算依据就业经费测算依据：单位招用约60人，每人每月850元，单位企业奖励每人每月200元，社保补贴580元；灵活就业社保补贴475人，每人每月450。 完成辖区内535人，约共计380万元就业资金的发放（补贴金额可能会受到政策等原因的影响而产生变动）年度中间调减100万，调减后预算280万2018年度支出2,275,885.79元，预算执行率81.28%。1.企业招用困难人员未达标测算不准确：因岗位补贴政策规定按单位注册地街道受理并审核，户籍街道来发放，导致我街道无法估计新增

33、加人数2.灵活就业人员补助测算不准确：取消发放灵活就业岗位补贴。资金支出进度 （按季度填报）第一季度约发95万元，第二季度约发95万元，第三季度约发95万元，第四季度约发95万元。按序时每月发放第一季度发放694542.55元，第二季度发放572649.4元，第三季度发放541960.59元，第四季度发放466733.25元，累计2275885.79元由于申请灵活就业社保补贴及单位招和困难人员社保补贴，奖励补贴和岗位补贴的人数是动态的，资金实际发放数量与资金计划支付进度会有差异。产出目标数量目标2018年完成辖区内535人发放就业援助补贴经费380万元。（补贴金额可能会受到政策等原因的影响而产

34、生变动）1.企业招用困难人员共支付133人次补贴392315.62元。2.灵活就业补助人数 1094人次1883570.17元 。3.至年末系统内实有灵活补贴人数240人，企业补贴人数28人。未达到数量目标。1.企业招用困难人员未达标测算不准确：因岗位补贴政策规定按单位注册地街道受理并审核，户籍街道来发放，导致我街道无法估计新增加人数2.灵活就业人员补助测算不准确：取消发放灵活就业岗位补贴。质量目标确保将就业援助补贴经费按时按量发放至申请人及申请企业。1.严格按照市、区有关政策和服务操作指引，及时、准确兑现各项促进就业创业扶持政策。2.开展就业援助帮扶，制度化保障就业政策落到实处，公共就业资金

35、及时发放。目标完成。 工作时效 （按当年项目实施计划周期填报）2018年1月1日到2018年12月31日，按每季度发放企业招用就业困难人员奖励和补贴、灵活就业人员社保补贴。完成按月发放就业经费。效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）为部分有需要的失业人员提供就业岗位，提高辖区就业率为辖区167名失业人员办理失业证（有就业愿望40人）, 受理审批就业困难申请36人,促进就业 名36人。 附件22018年度重点项目支出绩效评价报告（一）项目背景、立项依据为切实解决我国劳动者充分就业的需求与劳动力总量过大、素质不相适应之间的矛盾，促进就业任务十分繁重的问题，落实党的十七大提出坚持实施

36、积极的就业政策，实现社会就业更加充分的奋斗目标。国务院在2008年2月3日发布了关于做好促进就业工作的通知国发20085号，要求各地区、各部门要根据新的形势和工作要求，切实做好促进就业工作。据此，各省各地区分别出台了适合本地区就业发展的政策，根据广东省人民政府关于进一步做好促进就业工作的通知（粤府200855号）、关于做好当前经济形势下就业工作的通知（粤府200961号）和财政部、人力资源保障部关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知（财社201164号）精神，我市人民政府和劳动和社会保障局结合我市实际先后发布关于做好促进就业工作的意见（深府200926号）、关于用人单位招用就业困难人员及

37、申请补贴和奖励有关事项的通知(深劳社规200910号)的就业援助政策，并根据不同时期的就业需求变化，不断完善及修订相关条款，分别在2013及2017年，发布了深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策的通知深府201360号文件及关于做好当前及今后一段时间就业创业工作的实施意见。根据以上政策通知精神，我区劳动就业和社会保障服务部门设立就业经费专项资金，发布了2014年深圳市罗湖区就业专项资金管理办法的规定，街道办事处负责做好专项资金的年度预算,故街道办事处自2013年始设立就业经费项目。社区体制改革后,我中心承接回归街道的社区统计、劳动就业和社会保障、企业用工调查等工作事项， 2018年本项目属

38、延续项目。（二）项目管理的组织架构和职责分工依据深圳市罗湖区就业专项资金管理办法的规定，区就业专项资金（包含市下拨的促进就业资金）是落实市就业援助帮扶政策的专项经费。区人力资源局、区财政局、区国库支付中心、各街道办事处、区审计局、区监察局按各自的职能做好专项资金的管理工作。区财政局是就业专项资金的筹集和监管部门，区国库支付中心是就业专项资金的审核支付部门，区监察局、区审计局是就业专项资金的监督及审计部门，区人力资源局、各街道办事处是就业专项资金的管理部门。2014年开始，各单位运用市人力资源局开发的公共就业服务信息系统对就业专项资金进行信息化管理。我单位根据部门职能，由公共事务中心公共二室具体

39、负责就业专项经费的管理，包括业务资料受理、资料真实性审核、专项资金申请及发放等。（三）项目资金管理情况1.项目资金预算和分配2018年年初,中心根据2017年度就业经费专项资金的决算金额的基础上，依照预计补贴人数乘以补贴发放标准测算就业经费2018预算支出为380万元，全部由区财政资金承担，因政策变更导致资金使用进度偏低，中心年度内进行项目资金调减100万元，调减后预算280万元。就业经费资金主管单位为罗湖区人力资源管理局，年度专项资金主要用于灵活就业补助、临近退休补助以及招用就业困难人员补助。由就业困难人员及招收就业困难人员的企业提出申请经审核合格后由街道办事处直接经由财政授权审批从零余额账

40、户发放。 年度内与本就业专项资金政策相关联的失业登记新政策变更（2016年深人社规27号），失业人员办理失业登记需停缴养老保险，以及享受灵活就业岗位补贴人员期满等原因导致就业经费发放减少。2.项目资金管理和使用情况我单位严格按照深圳市罗湖区就业专项资金管理办法的规定，建立独立经费项目进行核算，保证就业专项资金专款专用，按时核发各项补贴。根据单位财务管理的规定，项目支出按照实际发生数列支，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，就业专项资金审批表经公共事务中心二室经办人初审，二室负责人复核后，呈送中心领导审核，分别由经中心副主任、中心主任、分管领导审核后，由街道办事处领导审批

41、后发放。会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。本年度共审批就业经费补助16批，发放各项补助如下，单位人民币元项目补助人次补助金额灵活就业补助10941,883,570.17 招用就业困难人员补助133 392,315.62 合计2,275,885.79（四）项目绩效目标及实现情况。1.绩效总目标已申报的项目中期总目标是完成总年度总目标的100%（包括企业招用就业困难人员奖励和补贴、灵活就业社保补贴，补贴标准可能会受到政策等原因的影响而产生变动）。已申报的年度目标为完成总年度总目标的100%（包括企业招用就业困难人员奖励和补贴、灵活就业社保补贴，补贴标

42、准可能会受到政策等原因的影响而产生变动）。为了便于目标的实现，将年度目标根据投入、产出和效益三项内容进行了细化，并设置了绩效指标，明确了目标内容。2018年就业经费项目预算调整后280万元，实际支出金额227.59万元，预算执行率81.28%，较好地提高了本辖区失业人员就业率。2项目绩效目标完成情况根据上述总体目标，该项目应完成年度各项绩效目标见下表:项目绩效指标已申报财政部门绩效目标目标完成情况投入目标测算依据就业经费测算依据：单位招用约60人，每人每月850元，单位企业奖励每人每月200元，社保补贴580元；灵活就业社保补贴475人，每人每月450。完成辖区内535人，约共计380万元就业

43、资金的发放（补贴金额可能会受到政策等原因的影响而产生变动）年度中间调减100万，调减后预算280万2018年度支出2,275,885.79元，预算执行率81.28%。资金支出进度第一季度约发95万元，第二季度约发95万元，第三季度约发95万元，第四季度约发95万元。按序时每月发放第一季度发放694542.55元，第二季度发放572649.4元，第三季度发放541960.59元，第四季度发放466733.25元，累计2275885.79元产出目标数量目标2018年完成辖区内535人发放就业援助补贴经费380万元。（补贴金额可能会受到政策等原因的影响而产生变动）1.企业招用困难人员共支付133人次

44、补贴392,315.62元。2.灵活就业补助人数1094人次补贴1,883.570.17元 3.至年末系统内实有灵活补贴人资240人，企业补贴人数28人。未达到数量目标。质量目标确保将就业援助补贴经费按时按量发放至申请人及申请企业。1.严格按照市、区有关政策和服务操作指引，及时、准确兑现各项促进就业创业扶持政策。2.开展就业援助帮扶，制度化保障就业政策落到实处，公共就业资金及时发放。目标完成。 工作时效 2018年1月1日到2018年12月31日，按每季度发放企业招用就业困难人员奖励和补贴、灵活就业人员社保补贴。完成按月发放就业经费。效益目标为部分有需要的失业人员提供就业岗位，提高辖区就业率为

45、辖区167名失业人员办理失业证（有就业愿望40人）, 受理审批就业困难申请36人,促进就业36名。 二、项目绩效评价结论和分析（一）项目绩效评价结论根据2018年重点项目经费报告中项目绩效分析要求，我们设置了项目评价指标体系，评价指标包括项目决策、项目管理、项目绩效三个方面，满分100分。（1）项目决策，总分21分。主要评价项目目标和项目决策依据的合理性、决策程序的规范性、资金分配制度是否健全和分配结果是否合理。（2）项目管理，总分25分。主要评价资金到位率、资金到位及时性、资金使用合规性、组织结构分工是否明确以及项目管理制度健全性等。（3）项目绩效，总分54分。主要评价项目产出数量、质量、时

46、效和成本是否达成，项目实现的社会效益、可持续影响，以及服务对象的满意度方面。按照设计的评价指标体系中列明的评价指标和评分要点，本项目评价为“优”，得分90.44分。一级指标二级指标三级指标分值评价标准评价得分项目决策（权重21%）项目目标(权重5%)目标内容5绩效目标的明确性（2分）1绩效目标细化（1分）1目标量化（2分）1决策过程（权重8%）决策依据3项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）2根据需要制定中长期实施规划（1分）0决策程序5项目符合申报条件（2分）2申报、批复程序符合相关管理办法（2分）2项目实施调整履行相应手续（1分）1资金分配（权重8%）分配办法2因素选择全面、合

47、理（1分）1办法健全、规范（1分）1分配结果6资金分配合理（4分）3项目符合相关分配办法（2分)2项目管理（权重25%）资金到位（权重5%）到位率3根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）2.44到位时效2及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。2资金管理（权重10%）资金使用7虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分7财务管理3财务制度健全（1分）1严格执行制度（1分）1会计核算规范（1分）。1组织实施（权重10%）组织机构1机构健全、分工明确（1分）1管理制度9建立健全项目

48、管理制度（2分）1严格执行相关项目管理制度（7分），未严格执行的酌情扣分7项目绩效（权重54%）项目产出（权重24%）产出数量6对照绩效目标评价产出数量（6分）5产出质量6对照绩效目标评价产出质量（6分）6产出时效6对照绩效目标评价产出时效（6分）6产出成本6对照绩效目标评价产出成本（6分）6项目效果（权重30%）社会效益10对照绩效目标评价社会效益（10分）9可持续影响10对照绩效目标评价可持续影响（10分）10服务对象满意度10对照绩效目标评价服务对象满意度（10分）8总分10090.44注：绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值90分为优；80分值90为良，60分值80为中，分值60为差

49、。（二）项目绩效分析1.项目决策。决策程序合理,资金分配及目标设计有待加强， 指标分值21分，评价得分16分。项目目标：根据实际情况，确定了项目的总体目标和年度目标，目标符合中心公共二室的职能职责。设置投入、产出及效果的绩效指标，明确了绩效指标的目标内容。存在的问题：绩效指标的具体目标内容不够细化、量化。如年度及中期目标不明确。效益指标无具体指标值，服务类项目无满意度指标。项目决策过程：就业经费项目决策依据充分，符合年度工作计划，我中心按要求向街道办事处申报2018年度就业经费项目,办事处按照年度预算安排提出修改建议，审定项目预算，经区财政局按规定程序审核批复。存在的问题：未制定中长期实施规划

50、，未对本地区就业发展作出中长期规划。资金分配：中心根据2017年度就业经费专项资金的决算金额的基础上，依照预计补贴人数乘以补贴发放标准测算就业经费2018预算支出为380万元。年度调减100万后预算280万元。的预算执行率为81.28%。存在的问题：资金分配未考虑政策变化引起的补贴人员减少，资金分配不够合理。2.项目管理：资金到位及时，资金使用规范。指标得分25分，评价得分23.44分。项目调减后计划到位资金280万元，实际到位金额227.59万元，资金到位率81.28%，已全部拨付发放完毕。在资金使用过程中，严格按照财务管理制度使用资金，资金使用合规，会计核算规范。2018年共审批发放专项资

51、金共16批次，都严格执行深圳市罗湖区就业专项资金管理办法的规定，进行资金拨付经过经办人的初审、复审的双岗审核，业务主管部门负责人的审核，由街道办事处领导审批专项资金。经审批的专项资金经过公示无异议后予以发放。中心设置辅助明细账核算，符合专款专用要求。项目管理组织机构明确，中心公共二室是就业专项经费的管理部门，街道办事处是资金支付的批准机构。中心严格按照市、区有关就业专项经费的要求，运用市人力资源局开发的公共就业服务信息系统对就业专项资金进行信息化管理。3.项目绩效：2018年项目产出基本达到预期，项目执行效果较好。指标分值54分，评价得分50分。在项目数量目标方面：中心本年度共受理审批就业困难

52、申请36人,促进就业36名。企业招用困难人员共支付133人次392,315.62元补贴，灵活就业补助人数1094次人1,883,570.17元。目标未达到的原因：失业人员享受期满或已达到退休年龄终止补贴；另外是因为政策发生变化，如办理失业证需要停缴养老保险导致办理的失业登记人数下降。在项目产出质量方面：中心严格按照市、区有关政策和服务操作指引，及时、准确兑现各项促进就业创业扶持政策；开展就业援助帮扶，制度化保障就业政策落到实处，公共就业资金及时发放。经评价产出质量为良好。 在项目产出时效方面：在年度内完成按月发放就业经费，全年共完成发放就业经费共16批次，按照相关的专项资金管理办法，在规定的时间内完成资料审核，在规定的时间内完成资金划拨审批并公示，在公示期结束予以发放。社会效益明显、影响可持续：积极稳妥地推进就业制度改革，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。三、取得的成效2018年，我中心重点项目支出绩效管理工作主要集中在以下方面：（一）按照绩效目标的批复，积极、规范的开