部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1）

1、部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1）部门收支总表单位：万元 收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款10097.5一、本年支出10097.5 经费拨款9447.5（一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款650（二）国防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出三、纳入专户管理的非税收入拨款（四）教育支出四、上级补助收入（五）科学技术支出五、其他收入（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出10097.5（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五

2、）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年 收入总计10097.5支 出 总 计10097.5部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2）部门收入总表单位：万元功能分类科目合计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入科目编码科目名称小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款类款项21201城乡社区管理事务10097.510097.59447.56502120101 行政运行1646.21646.21646.22120199其他城乡社区管理事务支出8451.38451.37801.3650部门

3、预算和“三公”经费预算公开表格（表3）部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项21201城乡社区管理事务10097.51646.28451.32120101 行政运行1646.21646.22120199其他城乡社区管理事务支出8451.38451.3合计10097.51646.28451.3部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4）部门财政拨款收支总表单位：万元 收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款10097.5一、本年支出 10097.5 经费拨款9447.5（一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款650（二）国防支

4、出二、政府性基金收入（三）公共安全支出（四）教育支出（五）科学技术支出（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出10097.5（十一）农林水支出 （十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年收 入 总计10097.5支 出 总 计 10097.5部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5）一般公共预算支出表单位：万元 功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项21201城

5、乡社区管理事务10097.51646.28451.32120101 行政运行1646.21646.22120199其他城乡社区管理事务支出8451.38451.3 合 计10097.51646.28451.3部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6）一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出 1457.31457.330101基本工资507.2507.230102地区性津贴26.426.430103十三个月工资4.14.130103综治奖707030103年终绩效奖184.8184.830103绩效工资3063063010

6、8机关事业单位基本养老保险缴工基本医疗保险费84.484.430112失业保险5.95.930112工伤保险5.95.930112生育保险4.24.230113住房公积金123.4123.4302商品和服务支出185.6185.630201办公费15.415.430202印刷费7.77.730205水费3.13.130206电费12.312.330207邮电费3.13.130211其他差旅费9.29.230213维修（护）费7.77.730215会议费7.77.730216培训费7.77.730217公务接待费15.415.430228工会经费16.8016.8030229福利费212130299其他日常公用支出58.558.5303对个人和家庭补助3.33.330305生活补助3.33.3合 计1646.21460.60185.60部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7）一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元上年预算数本年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费2