品质管理计划模板

1、QUALITY MANAGEMENT PLAN质管理计划AOC MonitorProduct ModelELECTRONICS CO.,LTD有限公司客户LEADERAOC ELECTRONICCOMPANYSQE LEADERAOC ELECTRONICCOMPANYCOMPANYSQEAOC ELECTRONIC品质管理计划（QMP）文件修改履历版本发布日期汇报人备注A注:这份文件的目的是针对 AOC特有型号部分的品质要求，并不包括在主要购买契约和品质附录的条款和 条件要求中。.品质目标IFIR DPPMCPK目标（制程能力指数）供应商内部品质目标.基本情况AFFECTED PARTS制造

2、地主要联系人品管体系及生产制程的稽核JQE工作计划. 规格产品规格标签和图案格变更.资格确认关键原材料关键参数关键参数的列名关键参数的品质控制合格供方名录产品生产流程计量器具的重复性与重现性制程能力指数失效模式分析（FMEA）首样检验.变更管理变更通知.品质控制IQC进货品质控制制程检验控制ORT/可靠性测试OQC /最终检验控制程序停机及停止出货规定失效分析纠正预防措施产品的返工与筛选.供应商报告的内容日报周报月报.术语.品质目标以下客户IFIR目标是客户的市场目标。IFIR 目标（初始市场不良率-1st 30天）Goal =2002年第三季度DPPMGoal =2002年第四季度 DPPM

3、CPK 目标产品CPK目标：制程应加以改善，改善后在恢复生产Cpk 1.33制程CPK目标：制程应加以改善，改善后在恢复生产Cpk 1.33供应商内部品质目标Quarter-02进料检合格%目视1600DPPM高压测试320 DPPM成品测试60 DPPM成品目视135 DPPM成品电测50 DPPM3rd4th Quarter-02 .1700DPPM340 DPPM70 DPPM145 DPPM60 DPPM.基本情况相关情况供应商将按Appendix 1的内容填写所有相关信息。 （Appendix 1 俳造地表单）制造地供应商在项目开始后的一周内完成制造地的提报。TPV SQE批准生产A

4、OC信号线的制造地。任何变化 须提前90天通知TPV SQE.（Appendix 1 -制造地表单）主要联系人供应商在项目开始后的一周内完成主要联系人的一 览表。任何主要联系人一览表的变更在应用前应得 至UTPV SQE的同意。（Appendix 2 -主要联系人一览表）品管体系及制程稽核工厂稽核结果作为选择供应商的一部分 TPV SQE将 进行品管体系及制程稽核（QPA在产（Appendix 3,4 - QSA, QPA 检查（Appendix 8 -纸箱图案）。表）SJQE 工作计划（Supplier Joint Quality Engineer ）供应商支持SJQE/GQAM工作计划,S

5、JQE必须是本厂员工。SJQE开展SQE行动计划 ,SJQE工作计划提交并经TPVSQE批准。供应商汇报SJQE的周行动情况。（Appendix 5 - SJQE 工作计划）.规格产品规格供应商在准备出货前须提供已 核准的产品规格给TPV SQE。（Appendix 6 -产品规格）标签和图案供应商须提供标签和包装规格/图案给TPV。? 产品标识，料号编码说明?纸箱图案（Appendix 7 一产品标识，料号编码说明）规格变更所有规格的变更都需要版本控制且按 ECN流程进行。未经TPV的核准和通知不允许变更。（Appendix 9 - ECN 控制流程）.资格确认.关键原材料关键原材料的名录供

6、应商应建立关键原辅材料的名录。名录可按照Appendix 5提供的模式完成。名录的变更在导入应用前需通过 SQE的复核及批准。（Appendix 10 -关键原材料名录）关键原材料的品质控制供应商将汇报所有关键原材料的进货检验及生产过程的品质状况。供应商应经过TPV SQE同意后对每种的关键原辅材料设定品质（Appendix 13关键参数的统计数据）（Appendix 13关键参数的统计数据）目标。 当这些原辅材料的品质状况有不良趋势或超过设定目标时，必须采取纠正预防措施。 相关的信息需按设定的表格填写汇报。（Appendix 11 -关键原材料的品质报告含IQC、制程）（Appendix 1

7、2 关键原材料的进料品质报告）关键参数关键参数的列名4.2.1.1.TPV 和供应商对指定产品确认具体的关键参数在申请同意产品准备出货前， 供应商需提供关键参数的测试计划给TPV SQE 。（Appendix 13 -关键参数的统计数据）4.2.2 关键参数的品质控制4.2.2.1.这些产品品质参数在生产过程能力指数建立后就必须进行控制。 具体要求可参考生产过程能力指数部分的内容 。品质信息须以周报形式提交给 TPV SQE 。 汇报数据统计变化情况，详细报告超出目标的情况,CA/PA 的责任人，完成日期。合格供方的名录 （ AVL）合格供方的名录在产品准备出货前，供应商需提合格供方的名录给T

8、PV SQE 。（Appendix 14 -合格供方名录）.AVL 的变更所有 AVL 变更须进行版本控制并按文件规定的 ECN/PCN流程进行操作 。未经 TPV 核准和通知，不得导入变更。产品生产流程在产品准备出货前，供应商应提供详细的产品/制程流程图。该流程图确认从进料检验到最后运输出货的所有过程。具体要求如下。? 制程的工作站? 操作规范? 关键参数?使用材料? 检验检查点 ? 控制点 / 标准? 工具或设备?检验方法? 抽样方法及SPC 类型?操作责任人? 作业指导书（Appendix 15 -产品流程图控制）产品生产流程的改变4.4.2.1. 所有生产流程的 变更须进行修改控制和按

9、文件规定的 ECN/PCN 进行操作 。未通知 TPV SQE 及未经 TPV SQE同意，变更不得导入。4.5.计量器具的重复性与重现性产品准备交货前，供应商应提交所有应按 GR&R 程序操作方法控制的计量器具的清单。 制造测试设备在下列情况时需进行Gauge R&R 操作 原始数据及总结的结果在应用前应提交给TPV SQE 。? 新产品导入? 设备较大变化。? 统计的性能数据超过控制限度如果 Gauge R&R 的结果大于30% ，计量器具将不得在生产过程使用 Gauge R&R 的结果需提交给TPVSQE 。R&R 10% 公 可接受差10% R&R = 30%不可接受 .维修 重新培训

10、或使用其他公差测试方法（Appendix 16 -计量器具Gauge R & R控制程序与相关报告）制程能力指数（CP/CPK）设备及生产过程将用适当的统计技术确认其有效性。CPK值应符合下列的目标。 生产过程 CPK 1.0时在 未经TPV SQE同意时生产产品将不得用于 TPV的产品. 生产过程CPK在1.0-1.32时需采取纠正措施以保证 生产过程符合设定的目标。在纠正措施导入应用期间应 采取适当的制程品质控制。失效模式分析（FMEA）FMEA:制程FMEA用于确认高风险区域。一旦有高风险 区域，必须拟订改善计划来保证风险问题的解 决。供应商应在每个工厂量产前应将 FMEA 结果提交给T

11、PV SQE。对于新增的生产线， 必须要有FMEA。（Appendix 17失效模式分析）首样检验供应商应在产品准备发运前提供关键原辅材料进料检验 计划及产品的检验计划。供应商被要求实行首件检验 （FAI）为确保所有产品符合设计参数要求。以下情况下要 进行FAI:? 新设备导入? 新的模具? 治具、仪器导入? 对策的导入? ECNM? 材料及供应商变更? 作业方法变更.首样检验应包含确认对机械尺寸、 化学成份、焊锡工艺的确认和产品配置、测试数据。 FAI 的报告必须定义供应商、料号和版本。在这份报中列出的参数必须经过确认，包括目视和使用标准检验工具检验的参数。FAI 由检验员或品质工程师来实行

12、。 TPVSQE 对合格通过的 FAI 做最终的审核。供应商在准备交货前必须提交 FAI 数据给 TPVSQE 审核。 TPV SQE 在交货之前核准。关键零件的 IQC 数据FAI 目的是确认关键原辅材料依设计的规格在一个正常的生产环境下生产，供应商书面的文件证明关键原辅材料的检验结果符合供 应商的设计要求。产品的测试数据4.8.3.1.FAI应采用最新的设计和产品规格进行检验。FAI将在供应商处进行。供 应商采用有效的测试流程/软 件提供符合产品标准的第一 批试样产品数据。（Appendix 18 - FAI 控制程序）（Appendix 19关键原材料的FAI）（Appendix 20

13、-成品 FAI）.变更管理变更通知供应商应提交将影响产品的兼容、调整、可靠性/市场问题、 改变关键原材料及改进生产的内部变更ECN/PCN给TPV RD零件部和SQE 。 任彳g* ECN/PCN 应在30天 内书面通知TPV。供应商必须提供所有能证明变更可以 导入的文件。只有TPV认可的变更才可以导入。供应商 必须每周提供变更的记录，使那些被提议的变更可视化。（Appendix 9 ECN 控制程序）（Appendix 9 ECN 控制程序）.品质控制.IQC进货品质控制供应商必须对关键原辅材料进行进货品质控制。供应商的IQC须采用适当的统计技术。供应商在准 备交货前将提供关键原辅材料的检验

14、及抽样标准。TPV SQE会事先审核IQC计划.任彳of IQC计划的变 更须按照ECN/PCN的流程来进行.供应商须每周提 供一份IQC报告，这份报告详细说明了同目标相比产 品品质状况。对于关键原辅材料的超标情况必须采取对 策进行纠正预防措施。（Appendix 21 -关键原材料进货品质报告）（Appendix 22 -进货检验控制程序）（Appendix 23 IQC 抽样计划）.制程检验控制6.2.1.供应商须向TPV SQE提供关键控制点的LIST,并 采用适当的统计技术。SPC会用到那些可以用到 的地方。供应商须提交一份SPC测试计划，它包 含了当有消极变化趋势或超出目标时的临时对

15、策 和纠正措施。供应商须提供控制限并设定每季度 的目标。TPV SQE将在SPC导入前审核这些资料。 TPV SQE 还须通过 ECN/PCN 流程审核任何关于制程控制的变更。如果制程超出设定的目标必须采取对策进行纠正预防措施。 供应商须提供制程的 日报 /周报 / 月报和关键原材料的周报 。（Appendix 24 帮J程检马程序）6.3.ORT/ 可靠性测试6.3.1.供应商将开展ORT 流程以符合以下要求。测试计划须在准备出货前提交给TPVSQE 。 供应商测试结果将以月报形式提交给TPV SQE 。 在信耐性测试之前/之后供应商须测试所有SPC 参数。针对每个测试参数供应商须提供可接受

16、的偏移限度。（Appendix 25 - ORT 程序和报告）6.4.OQC / 最终检验控制程序6.4.1.在准备出货前供应商提供出货检验的品质计划给 TPV SQE 。 TPV SQE 会在计划实行之前审核计划。任何OQC 计划的变更须按照 ECN/PCN 的规定进行.它包括关键控制点，抽样办法，超出控制的处理流程，批退的标准和 DPPM 水平。对于严重的超出控制的情况必须采取对策进行纠正预防措施 。供应商须提交 OQC 周报 /月报给TPV SQE（Appendix 26谡终检验控制程序与报告 ）停机及停止出货规定供应商在申请准备交货前必须提供停机及停止出货规定 的程序给 TPVSQE

17、。 只有 TPV SQE 同意后才可应用该程序。程序的变更须按照 ECN/PCN 的规定 。导入该流程后供应商须每周提交相关报告。出现停机及停止出货时应采取纠正预防措施。 停机或过多的停线状况出现时TPV SQE 会立即通报。（Appendix 27 -停机和停止出货规定）失效分析市场不良供应商应提供对所有市场不良的根本原因分析及纠正措施。（Appendix 28 -客户抱怨处理流程）纠正预防措施供应商采用CLCA方法解决所有未达到月品质目标、清仓、拆箱不合格等问题。CLCA采用 标准的7/8D格式。当不合格品交相关 责任部门处理时，一般情况要求在两天内纠正 处理，叁天内回复 CLCAMTPV

18、 SQECLCA过程问题描述对策根本原因分析纠正措施预防措施效果追踪效果确认（Appendix 29 -纠正预防措施控制程序）产品的返工与筛选返工与筛选的程序应形成文件，在文件生效前应提交TPV SQE批准。（Appendix30 越工与筛选控制程序）.QMP报告的内容日报SPC 报告制程中不良情况报告（Appendix 31 日报 ）周报上周周报在本 周二前 提交给 AOC SQE关键参数的spC艮告关键原材料的品质周报，含 IQC 、制程关键原材料的进料品质报告成品检验报告CLCA停线报告（Appendix 32 周报 ）月报具体内容如下：上月的月报应在本月的第一周内提交给AOC SQE关

19、键参数的spC艮告关键原材料的品质周报，含IQC、制程关键原材料的进料品质报告制程品质状况月报ORT 月报出货品质状况月报CLCA停线报告（Appendix 33 一月报）.术语AFR Annualized Failure RateAVL Approved Vendor ListCA Corrective ActionCET Customer Experience TestCLCA Closed Loop Corrective ActionDVT Design Verification TestECN Engineering Change NotificationEVT Engineering

20、 Verification TestFAE Field Application EngineerFAI First Article InspectionFMEAFailure Mode Effect AnalysisGQAMGlobal Quality Account ManagerGR&RGauge Repeatability and ReproducibilityGSQE/WWSQE Global or World Wide Supplier Quality EngineerIFIR Initial Field Incident RateIQC Incoming Quality Contr

21、olJQE Joint Quality EngineerMIT Monitor IFIR TestMTBF Mean Time Between FailureOBA Out of Box AuditOQC Outgoing Quality ControlOSD On Screen DisplayPA Preventive ActionPCBA Printed Circuit Board AssemblyPCN Process Change NotificationPDG Product Development GroupPPID Piece Part IdentificationQMP Qua

22、lity Management PlanQPA Quality Process AuditRSQE Regional Supplier Quality EngineerRTS Ready To ShipSPC Statistical Process ControlSQE Supplier Quality Engineer附件 LIST第J造地表单Appendix 2二要联系人一览表4 - QSA, QPA 检查核对一览表- SJQE 工作计划-产品规格- 产品标识，料号编码说明- 纸箱图案ECN控制流程- 关键原材料名录-关键原材料的品质报告含IQC、制程次键原材料的进料品质报告次键参数的统计

23、数据-合格供方名单Appendix 15产品流程图控制-计量器具Gauge R & R 控制程序与相关报告失效模式分析- FAI 控制程序键原材料的 FAI-成品 FAI-关键原材料进货品质报告-进货检验控制程序- IQC 抽样计划Appendix 24暗程检验程序- ORT程序和报告Appendix 26谡终检验控制程序与报告-停机和停止出货规定-客户抱怨处理流程-纠正预防措施控制程序Appendix 30越工与筛选控制程序 日报 周报 月报客户LEADERAOC ELECTRONICCOMPANYSQE LEADERAOC ELECTRONICCOMPANYCOMPANYSQEAOC EL

24、ECTRONIC注:这份文件的目的是针对 AOC特有型号部分的品质要求，并不包括在主要购买契约和品质附录的条款和 条件要求中。.品质目标IFIR DPPMCPK目标（制程能力指数）供应商内部品质目标.基本情况AFFECTED PARTS制造地主要联系人品管体系及生产制程的稽核JQE工作计划. 规格产品规格标签和图案格变更.资格确认关键原材料关键参数关键参数的列名关键参数的品质控制合格供方名录产品生产流程计量器具的重复性与重现性制程能力指数失效模式分析（FMEA）首样检验.变更管理变更通知.品质控制IQC进货品质控制制程检验控制ORT/可靠性测试OQC /最终检验控制程序停机及停止出货规定失效分

25、析纠正预防措施产品的返工与筛选.供应商报告的内容日报周报月报.术语.品质目标以下客户IFIR目标是客户的市场目标。IFIR 目标（初始市场不良率-1st 30天）Goal =2002年第三季度DPPMGoal =2002年第四季度 DPPMCPK 目标产品CPK目标：制程应加以改善，改善后在恢复生产Cpk 1.33制程CPK目标：制程应加以改善，改善后在恢复生产Cpk 1.33供应商内部品质目标Quarter-02进料检合格%目视1600DPPM高压测试320 DPPM成品测试60 DPPM成品目视135 DPPM成品电测50 DPPM3rd4th Quarter-02 .1700DPPM34

26、0 DPPM70 DPPM145 DPPM60 DPPM.基本情况相关情况供应商将按Appendix 1的内容填写所有相关信息。 （Appendix 1 俳造地表单）制造地供应商在项目开始后的一周内完成制造地的提报。TPV SQE批准生产AOC信号线的制造地。任何变化 须提前90天通知TPV SQE.（Appendix 1 -制造地表单）主要联系人供应商在项目开始后的一周内完成主要联系人的一 览表。任何主要联系人一览表的变更在应用前应得 至UTPV SQE的同意。（Appendix 2 -主要联系人一览表）品管体系及制程稽核工厂稽核结果作为选择供应商的一部分 TPV SQE将 进行品管体系及制

27、程稽核（QPA在产品运送前完成）。（Appendix 8 -纸箱图案）（Appendix 8 -纸箱图案）（Appendix 3,4 - QSA, QPA 检查表）SJQE 工作计划（Supplier Joint Quality Engineer ）供应商支持SJQE/GQAM工作计划,SJQE必须是本厂员工。2.5.1.2 SJQE开展SQE行动计划 ,SJQE工作计划提交并经TPVSQE批准。供应商汇报SJQE的周行动情况。（Appendix 5 - SJQE 工作计划）.规格产品规格供应商在准备出货前须提供已 核准的产品规格给TPV SQE。（Appendix 6 -产品规格）标签和图案

28、供应商须提供标签和包装规格/图案给TPV。? 产品标识，料号编码说明?纸箱图案（Appendix 7 一产品标识，料号编码说明）规格变更所有规格的变更都需要版本控制且按 ECN流程进行。未经TPV的核准和通知不允许变更。（Appendix 9 - ECN 控制流程）.资格确认.关键原材料关键原材料的名录供应商应建立关键原辅材料的名录。名录可按照Appendix 5提供的模式完成。名录的变更在导入应用前需通过 SQE的复核及批准。（Appendix 10 -关键原材料名录）关键原材料的品质控制供应商将汇报所有关键原材料的进货检验及生产过程的品质状况。供应商应经过TPV SQE同意后对每种的关键原

29、辅材料设定品质（Appendix 13关键参数的统计数据）（Appendix 13关键参数的统计数据）目标。 当这些原辅材料的品质状况有不良趋势或超过设定目标时，必须采取纠正预防措施。 相关的信息需按设定的表格填写汇报。（Appendix 11 -关键原材料的品质报告含IQC、制程）（Appendix 12 关键原材料的进料品质报告）关键参数关键参数的列名4.2.1.1.TPV 和供应商对指定产品确认具体的关键参数在申请同意产品准备出货前， 供应商需提供关键参数的测试计划给TPV SQE 。（Appendix 13 -关键参数的统计数据）4.2.2 关键参数的品质控制4.2.2.1.这些产品品质参数在生产过程能力指数建立后就必须进行控制。 具体要求可参考生产过程能力指数部分的内容 。品质信息须以周报形式提交给 TPV SQE 。 汇报数据统计变化情况，详细报告超出目标的情况,CA/PA 的责任人，完成日期。合格供方的名录 （ AVL）合格供方的名录在产品准备出货前，供应商需提合格供方的名录给TPV SQE 。（Appendix 14 -合格供方名录）.AVL 的变更所有 A