2022年药品质量管理制度

1、第PAGE32页共NUMPAGES32页2022年药品质量管理制度医院药剂科是负责管理临床用药和各项药学技术服务的医技科室，在院长及主管副院长的领导下，按照_药品管理法及相关法律、法规和医院管理的规章制度，具体负责医院的药事管理工作。工作的重要组成部分加强药品管理，确保药品质量、提高医疗质量，保证患者用药安全有效。药剂科必须根据医疗、科研的实际需要，根据药品管理法和医院药剂管理办法等规定，加强医院药剂管理，严把采购、保管、使用关，为人民健康服务。医院的药品质量管理制度由院药事委员会及药剂科根据本院实际情况拟订。药品质量信息的收集内容国家和行业与药品质量有关的法律、法规药品监督管理部门发布的文件

2、本院对药品质量管理制度的考核检查情况患者反馈信息：指用户的的药品质量查询、药品质量反映、药品质量投诉准确收集原始记录各部门应认真、真实、实时地做好相应的原始记录，做到格式规范、内容真实、项目齐全、字迹清晰，并按要求及时汇总统一管理，使院领导能及时了解各部门药品质量情况，以便作出相应的决策和处理意见。及时的反馈质量信息对异常的、突发的药品质量信息要迅速向分管院长、药剂科、市采购办反馈，以便及时采取措施，防止重大药品质量事故的发生。一、管理制度1.1首营企业和首营品种审核制度(一)首营企业是指首次与我院发生药品供应关系的药品生产厂家和药品经营单位。(二)对于首营企业，要对其进行有关资料和质量保证能

3、力的审核。审核的资料包括营业执照、药品经营许可证或药品生产许可证、法人代表授权委托书、由药监局颁发营销人员合格证被委托人_复印件及质量保证协议等。由药剂科对其进行审核，必要时应进行实地考察。填写首营企业审批表，经审核合格报院长批准后，方可建立业务关系。(三)采购使用合法企业生产或经营的药品，供货方必须提供以下证件：1.加盖公章的药品生产许可证或药品经营许可证和营业执照复印件。2.加盖公章的法定代表人签名的规定有经营范围及期限的委托书原件。3.营销人员合格证营销人员_及资质证明。4.签订有明确质量条款的购货合同或质量保证协议。5.购进药品应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。购

4、货记录按规定保存。(四)对首次购进的药品，还要索取药品批准文号批件、产品质量标准、出厂检验报告、物价批文、商标注册证书等，以上如系复印件，须加盖单位鲜章。并填写首营品种审批表经药剂科审核报院长批准和方可进货。(五)在购入进口药品时，供应方要提供进口药品注册证和进口药品检验报告书的复印件；进口预防性生物制品、血液制品应有生物制品进口批件复印件；进口药材应有进口药材批件复印件。以上各批准文件应加盖供货单位质量检验机构或质量管理机构原印章。(六)对于招标药品授权医疗机构在采购活动中，为保证药品质量，可以索取药品生产、经营以及配送企业资质资料及相关证件进行资格复查，发现问题应立即上报市招办。1.2药品

5、采购管理制度为了加强采购管理工作，降低采购成本，保证药品供应，树立本院良好形象，特制定此规定：(一)采购计划管理1、实行网上药品集中招标采购，为保证药品质量，确保人民用药安全，减轻社会医药费用负担，规范药品购销行为，遏制药品流通领域的不正之风，运用市场经济基本运行规律，引入竞争机制，增加药品采购的透明度，通过专家_评议，建立规范的中标药品确认制度，由医院药事管理委员会从药品的质量、疗效、药物经济学等方面进行全方位的科学评价，公开、公平、公正确定中标药品品种，同时制订中标药品使用管理的规章制度，确定医院临床用药基本来自集中招标采购。保障用药的安全、合理、有效、经济。1、药剂科应随时注意市场动态，

6、了解市场信息，根据临床需求通过药事委员会讨论引进新产品，将新产品引进纳入采购计划。对采购中心索取证照进行审核。在三天内给以反馈意见，(急需药品随到随反馈)并保存好证照，以备检查。2、物流中心编制购货计划时应以集中招标采购药品为依据，并保持用我院常规用的品牌药。对招标品种，强调厂家、剂型、规格、价格、供货公司与中标结果务必一致。收货时必须要票、货、及有关证件一致，缺一将不得收货。对于未到货的药品，由采购中心进行催货，超过_日货不到的作为自动放弃计划，不再补送。3、采购中心负责索取必要证照，交药剂科进行审核。对一年一度需要替换的各公司证照每年_月_日前交药剂科。并密切_市场，了解药品价格，在保证质

7、量的情况下，按价格最低原则，确定供货单位。对于需要的调价药品，在接到物流中心调价通知单后，在第一时间和各公司联系确定是调价还是退货，及时反馈给物流中心。保证医院的药品价格正确规范。4、对于到货的新药，物流中心根据新药入库通知，在三天内(急需药品随到随告知)通知临床科主任，并进行登记。5、对配送企业不能送到位的药品，采购中心需建立登记备查制度，改变配送公司供应的，应及时告知药剂科备案并尽快备齐转配送手续，由药剂科通知物流中心验收入库;6、对无法采购供应的药品(中标价为_元以内)采取改变厂家、剂型、规格、价格、配送公司供货的，与药剂科协商同意后，由药剂科通知物流中心验收入库；对无法采购供应的药品(

8、中标价为_元以上)，采取改变厂家、剂型、规格、价格、配送公司供货的，由药剂科征求临床意见，经药事会委员讨论通过(或经药事委员会主任同意)，报市药招办审核、备案、挂网后(急需药品可以少量采购)再通知采购中心、物流中心纳入常规药品采购。(二)首营企业、首营品种及进货合同的管理参照医院首营企业和首营品种审核制度。1.3药品购进制度(一)进口药品应有符合规定的进口药品注册证或医药产品注册证和进口药品检验报告书或进口药品通关单复印件或注明“已抽样”的进口药品通关单复印件，留存到超过有效期后一年，但不得少于_年；购进国家食品药品监督管理局规定批签发的生物制品，需索取加盖供货企业公章的生物制品批件签发合格证

9、复印件，留存至超过药品有效期后_年，但不得少于_年。进口预防性生物制品、血液制品应有生物制品进口批件复印件；进口药材应有进口药材批件复印件。以上批准文件应加盖供货单位质量检验机构原印章。(二)首营品种采购，应填写“首营品种采购审批表”，并经质量管理_审核批准。(三)签订有明确质量条款的购货合同或质量保证协议。(四)购进特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定进行。(五)购进药品应索取合法_，要求有税票和药品清单，清单需载明品名、规格、生产厂商、批号、有效期、价格、数量、金额、供货单位等有关内容；税票与清单相对应，按月装订留存备查，保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。(六)购进药品必须有真实完

10、整的购进记录，记录应注明药品的名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购货数量、购进价格、购货日期等内容。购进记录应保存至超过药品有效期_年，但不得少于_年。(七).企业每年应对进货情况进行质量评审。1.4药品质量验收制度(一)验收人员必须由经过专业培训，熟悉药品知识、理化性能，了解各项验收标准内容的人员担任。(二)药品验收应在专门的场所进行，验收完毕后应尽量恢复原状。特殊、贵重药品验收，必须两人同时进行。验收销后退回药品应按进货验收的规定验收，必要时应抽样送药检部门检验。(三)验收药品时，应严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品、销后退回药品的质量进行逐批验收，并做好验收

11、记录。验收时应同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件逐一检查。验收药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址，有药品的品名、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等；标签或说明书上还应有药品的成分、适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等。(四)收整件包装应有产品合格证。(五)验收特殊管理药品、外用药品，其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明；处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识。(六)验收进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说

12、明书。(七)验收进口药品应有符合规定的进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件；进口药材应有进口药材批件复印件。以上批准文件应加盖供货单位质量管理机构原印章。(八)验收中药材和中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位；中药饮片上标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号。(九)验收药品应做好验收记录。验收记录应记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人等项内容。验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。(十)进货手续不全的来货不得验

13、收。手续齐全，经验收发现来货质量凭证可疑及验收不合格的药品应拒绝入库，并将验收情况报采购办和供货单位联系进行处理。1.5药品的储存、保管、养护制度(一)库保管员对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，有权拒收。(二)在库药品的存放应严格施行色标管理，药品堆放应留有一定的距离。(三)药品应按温、湿度要求储存于相应的库中。(四)药品摆放应施行分类摆放。药品与非药品、内服药与外用药、易串味的药品以及危险品与其他药品分开摆放。(五)对近效期药品应按“医院效期药品管理制度”管理。(六)库管应全面负责在库药品的养护工作。对库存药品定期进行养护和检查，并做好养护记录。对检查中发现的问题应及时

14、通知科主任复查处理。(七)库管应检查在库药品的储存条件，进行库房温、湿度的监测和管理，每日上、下午各一次定时对库房的温、湿度进行记录，温、湿度超出规定范围的，应及时采取调控措施，并予以记录。(八)养护检查情况、近效期或长时间储存的药品质量信息定时汇总、分析和上报。药品出库坚持进行复合和质量检查，做到过期、失效、淘汰、霉变等不合格药品不出库，按规定及时处理。(九)发现质量不合格药品应按规定程序和要求上报，不合格药品应存放在不合格库(区)，有明显的标志。不合格药品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。(十)对库存药品应根据流转情况定期进行养护和检查，并做好记录。(十一)_品、一类精神药品、

15、医疗用毒_品应专库或专柜加锁保管，双人管理，专帐记录，做到帐货相符。1.6药品出库、复核、运输制度(一)药品的出库复核是防止不合格药品进入患者手中的最后关卡，所以在药品发出中必须严格执行出库复核制度。(二)药品出库应遵循“先进先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。(三)药品出库应进行复核和质量检查，应按发货凭证对实物进行质量检查和数量及其他项目的核对。(四)_品、医疗用毒_品出库时应双人复核。(五)药品出库时如发现以下问题应停止发货，并报告科主任予以处理：1、药品包装内有异常响动；2、外包装出现破损、封口不牢、封条严重损坏等现象；3、包装标识模糊不清或脱落；4、药品已超出有效期。(六)为便于

16、药品质量跟踪，药品出库应做好药品质量跟踪记录，以保证能快速、准确地进行质量跟踪。记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。(七)对有温度要求的药品的运输，应根据季节温度变化和运程采取必要的保温或冷藏措施。(八)_品、一类精神药品、医疗用毒_品和危险品的运输应按有关规定办理。(九)搬运、装卸药品应轻拿轻放，严格按照外包装图示标志要求堆放和采取防护措施。1.7医院有关记录、凭证的管理制度(一)记录、凭证控制管理的目的是证明本院药品质量体系的有效性及商品与服务所达到的水平。并保证在需要追溯的情况下可以追溯。(二)各有关部门按照记录、票据的职责、分工，对各自管辖范围内的记录、凭证的使用、保存及管

17、理负责。(三)记录、凭证由各岗位人员负责填写，由各部门主管人员整理，并按规定期限归档与妥善保管。(四)记录要求1、本制度中的记录仅指质量体系运行中涉及的各种质量记录。2、质量记录应符合以下要求。a、质量记录由各岗位人员填写；b、质量记录字迹清楚、正确完整。不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改，需要更改时应划线后在旁边填写，并在划线处本人签字，具有真实性、规范性和可追溯性；3、质量记录可用文字、可用计算机，应易于检索。4、质量记录应妥善保管，防止损坏、变质、丢失；5、应在有关程序文件中规定各种质量记录的保存时间。(五)凭证要求1、本制度中的凭证主要指购进票据，购进凭证包括采购合同和购进_；2、购进

18、药品应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符；3、购进凭证应妥善保存三年。(六)药剂科负责对记录、凭证的日常检查，对其中不符合要求的应提出改进意见。2022年药品质量管理制度（二）(一)药品的质量验收、陈列储存、养护制度1、库房发至药房的药品，领药人员应核对药名，清点数量，查对有效期，进行外观验收。2、药品应按剂型、类别、性质、贮存条件分别进行摆放，如生物制品，酶制剂存放冰箱(温度维持在2-8)不得随意挪动位置。3、每日上午和下午对室内温湿度、冰箱温度进行检查调控，并同时登记。(二)效期药品的管理1、效期药品按国家有关规定进行管理，过期失效药品不得发给患者。2、有效期低于半年的药

19、品不得入药房。3、做到每周计划领药，实行少量多次补充。4、零发药品做到“先进先出、易变先出”。5、将近效期药品填入近效期药品登记表，对于有效期在半年内的药品，各部门之间调剂使用，或通知临床尽量使用。6、针对有效期在_个月内的药品，通知库房联系供货单位，协商予以退货或换货。7、一季一大查，_月一小查，每季度对药品逐一过目，仔细检查药品的批号、有效期、外观，做到定期登记、杜绝药品过期失效。(三)不合格药品的管理制度1、验收药品是，发现包装破损、渗漏、瓶口松动、霉变、异物等现象时，应联系库房，予以更换。2、在调配过程中发现药品变色、裂片、沉淀、无标签等现象时，应联系库房，予以更换。3、护士在配液过程

20、中，应予仔细检查，若发现有变色、沉淀、异物、瓶口松动、瓶身裂纹等现象时应联系药房，药房予以更换。4、将不合格药品进行登记，及时上报科主任。(四)退回药品管理1、发至护士或患者手中的药品，若因特殊情况需要退回，对退回药品应问明原因，仔细检查外包装、内包装，并核对生产批号、有效期、生产厂家与药房药品是否一致。一致方可办理退回手续，并进行登记；不一致不予退回。2、院内自制制剂、拆零药品、已损坏内外包装的药品不予退回。3、生物制剂不得退回。4、对于退回药品属于质量问题的应通知库房联系更换或者报损，并查明原因进行登记，及时上报科主任，不得使用。(五)卫生管理1、药品储存、陈列场所保持通风、整洁、明亮、墙

21、壁不乱钉，禁止悬挂衣物，屋顶、墙壁、门窗、货架无积尘及蜘蛛网。2、每天对药房进行一次清扫，保持调剂柜及药品拆零台干净卫生。做到不随地吐痰，不乱扔杂物。3、药品调配用具保持干净无污染，不得乱扔乱放。4、调剂人员应着装整洁，保持个人卫生，每年进行健康检查。5、设有防鼠、防虫、防潮、防晒、防污染等设施器具，使药品质量得到有效保证。(六)贵重药品管理制度1、根据临床应用的实际情况，对于价格在_元以上的药品和冰箱存放的药品列为贵重药品管理范围。2、对于贵重药品集中存放区域，每天进行交接，发现账物不符及时查找原因。3、分区域进行管理，责任落实到个人。4、严格处方查对制度，应计价准确，调配无误，错发或多发出

22、的贵重药，均按差错登记处理。5、如有自然破损，应认真清点破损药品，通过库房联系公司退换。(七)剂量器具管理1、调配中草药使用的戥子应定期进行校验。使用时不得超过其符合重最大剂量，防止污染腐蚀。2、分装药品使用的钥匙，研钵定期进行消毒。2022年药品质量管理制度（三）1.根据药品使用情况及药品库存量由库房保管人员提出药品采购计划，经药剂科主任审核后交药品采购人员执行药品采购。2.采购人员必须严格遵守_药品管理法，严格遵守国家有关采购政策法规。严禁采购无批准文号、无注册商标、无厂牌的“三无”药品和伪劣药品。3.采购人员应认真执行药品价格政策及药政管理的各种法规，必须从具有合格资质的医药公司中采购药

23、品。4.采购特殊药品、新药和危险品应严格执行有关规定，进口药品必须保留“海关质量检验合格证书”。5.严格履行入库手续。对所采购药品由仓库保管员随货同行核对无误后入库。6.对药品中质量不合格、数量短缺或破损的品种，应及时与经销单位或药厂联系退货或协商解决。7.采购人员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉和了解临床用药情况，做好向临床推荐新药的工作，把市场供应与临床用药结合起来。药品购进、验收管理制度1.购进药品必须严格执行_药品管理法、_产品质量法、_合同法等有关法律法规，依法购进。2.购进药品应以质量为前提，从具有合法资格的供货单位进货。3.购进药品时，必须严格审核供货单位、购进药品及销售人员

24、的资质，建立供货单位档案。4.购进药品，必须建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其他标识；不符合规定要求的，不得购进。5.购进药品应有随货同行，并对照实物，依据随货同行填写购进记录，做到帐、货相符。购进记录应载明供货单位、购货数量、购货价格、购货日期、生产企业、药品通用名称、剂型、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容，购进中药饮片，必须标明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、购进数量、购进价格、购进日期等内容。票据和购进记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。6.对验收过程中发现的质量不合格或可疑药品，不得自行使用或作退、换货处理。

25、对出现货单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊的药品，有权拒收。7.购进_品、精神药品、医疗用毒_品、放射_品等特殊管理的药品，应当从具有相应资格的药品生产或经营企业购进。并单设专用验收记录簿。必须做到货到即验收，不得拖延。清点验收到最小包装，并按有关规章制度与规范执行。8.购进需要保持冷链运输条件的疫苗等药品，应当检查运输条件是否符合要求并作好记录；对不符合运输条件要求的，应当拒绝接收。9.验收进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份和注册证号，并附有中文说明书。10.验收中药饮片应符合规定，并附有质量合格的标志。11.凡验收合格的药品，必须详细填写验收记录，验收人员应签字

26、并注明验收日期。验收记录必须完整、准确并保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。12.验收合格的药品应及时办理验收入库手续，不得超过_天。如对原始单据或随货同行有疑问的应及时与供货单位联系核查。药品储存、保管、养护制度1.药品的储存原则。安全储存、降低损耗、科学养护、保证质量、收发迅速、避免事故。2.药品应按规定的储存要求分类存放、保管。2.1药库应当根据药品的质量要求，在相应的常温(温度为0-30)、阴凉(温度不高于20)、冷藏(温度为2-10)条件下储存，相对湿度保持在_%-_%之间。对储存有特殊要求的药品应当按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存。2.2在库药品均应实行色标管理

27、。其中。合格药品库(区)为绿色，待验药品、退货药品库(区)为黄色，不合格药品库(区)为红色；2.3药品与库(区)地面、墙、顶、散热器之间应有相应的间距或隔离措施；药品与墙、屋顶(梁)的间距不小于30cm，与地面间距不小于10cm。药品垛堆之间应有一定距离。2.4药品与非药品、内用药与外用药之间应分开存放。中药饮片分库存放；化学药品、中成药分类存放；易串味药品单独密闭存放；易燃、_、强腐蚀性等危险_品必须设专库存放，并有必要的安全措施。3.在库或药房药品的日常养护应做到：3.1库房和药房应配备温湿度监测与调控设施，每日应对温湿度进行监测并有记录，对不符合温湿度要求的应及时采取通风、降温、除湿等调

28、控措施；3.2对质量不稳定的药品、拆零药品、近效期药品、长时间储存的药品应作为重点养护品种，加强养护，中药饮片应按其特性，采取干燥、降氧、熏蒸等方法进行养护；3.3药品养护人员应对库存药品根据流转情况定期进行质量检查，发现问题及时处理并有记录。库存药品每季度养护一次，陈列药品每月养护一次，重点品种每半月养护一次。对影响药品质量的隐患应当及时排除；对过期、污染或变质等不合格产品，应当按照有关规定及时予以处理。4._品、一类精神药品、医疗用毒_品、放射_品应当设专库或专柜存放，做到双人保管，专帐记录，帐物相符。库房、药房用于储存和陈列药品的货柜、橱窗应保持清洁卫生、干净整洁，采取必要的冷藏、防冻、

29、防潮、防虫、防鼠等措施，保证药品卫生材料的质量。药品出库复核管理制度1.为规范药品出库复核管理工作，确保所使用的药品符合质量标准，杜绝不合格药品流出，特制定本制度。2.在库药品应按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如“先产先出”与“近期先出”出现矛盾时，应优先遵循“近期先出”的原则。3.库管人员应根据药房提交的药品领用单配发放药品，发货完毕在发货单上签字，将或交给复核员复核。并逐一核对品名、剂型、规格、数量、生产厂商、批号、生产日期、有效期及包装质量，核对完毕后应填写出库单。4.出库复核与检查中，如发现以下问题应停止发货，并按规定及时报告处理：4.1药品包装内有异常响动和液体渗漏；4.

30、2外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；_包装标识模糊不清或脱落；4.4药品已超出有效期。5.下列药品不得出库：5.1过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品；5.2内包装破损的药品；5.3瓶签(标签)脱落、污染、模糊不清的品种；5.4怀疑有质量变化，未经质量管理部门的明确质量状况的品种；5.5有退货通知或药监部门通知暂停使用的品种。_品精神药品管理制度1.为保证我院特殊管理药品的安全、合理使用，有效地控制特殊管理药品的购进、储存、使用行为，保障人民身体健康，根据_药品管理法及_品和精神药品管理条例等法律法规，制定本制度。2.特殊管理药品是指_品、精神药品、医疗用毒_品和放射

31、_品。依照药品管理法及相应管理办法，实行特殊管理。3.购用_品、精神药品凭_品、第一类精神药品购用印鉴卡从指定的定点批发企业购买_品和第一类精神药品。并需做好购进计划，合理调配库存。除放射_品可由医技科按有关规定进行采购管理外，其它特殊管理药品的管理由药剂科负责。4.对购进的特殊药品必须实行双人双验，验收到最小包装，并做好验收记录。_品、第一类精神药品在出库、配发时，实行双人核对制度，并做好出库复核记录。5.特殊药品应由专人负责管理工作。_品和一类精神药品应做到专人负责、专柜加锁、专用帐册、专用处方、专册登记，并做好记录。专用账册应保存至药品有效期期满之日起不少于_年。6.储存_品和第一类精神

32、药品应设立专库或者专柜。专库应当设有防盗设施并_报警装置；专柜应当使用保险柜，严防丢失。专库和专柜应当实行双人双锁管理。手术室备用固定基数_品，每天凭处方、_品空安瓿更换。医疗用毒_品要划定仓库或仓位，专柜加锁并专人保管，严禁与其他药品混杂。7.特殊药品仅限本院医疗和科研使用，不得转让、借出或移做它用。具有_品、第一类精神药品处方权的执业医师或执业助理医师使用专用处方开具_品和精神药品，单张处方的最大用量应当符合规定。对_品和第一类精神药品处方，处方的调配人、核对人应当仔细核对，均应在处方上签字或盖章。对不符合规定的，处方的调配人、核对人应当拒绝发药。对不合理处方，药剂科有权拒绝调配。医生不得

33、为自己开方使用特殊管理药品。8.应当对_品和精神药品处方进行专册登记，加强管理，并按规定将处方留存备查。_品、一类精神药品处方保存三年备查；二类精神药品和医疗用毒_品处方保存两年备查，并做好逐日消耗记录和旧空安瓿等容器回收记录。9.未经药品监督部门批准，不得擅自配制和使用含_品、一类精神药品和放射_品的制剂。10.建立完善特殊药品报废销毁制度。失效、过期、破损的特殊药品，由药剂科统计，医院领导批准，报市卫生局和药品监督部门监督销毁，并签字。旧安瓿等容器定期处理，至少两人参加，并详细记录处理过程，现场人员签字。放射_品使用后的废物，必须按国家有关规定妥善管理。11.发生_品和精神药品被盗、被抢、

34、丢失或者其他流入非法渠道的情形时，应当立即采取必要的控制措施，同时报告公安机关、药监部门及卫生主管部门。_品、第一类精神药品采购制度1._品、第一类精神药品采购工作由药学专业技术人员负责。采购人员工作责任心强，业务熟练，掌握国家有关法律法规并经过培训、考核合格，人员保持相对稳定。2.根据医疗机构_品、第一类精神药品管理条例的规定，结合我院实际情况、库存情况做好麻精药品采购计划，认真填写“麻精药品申购单”。3.由专人持麻精药品“购用印鉴卡”按照麻精药品购用限量的规定，到具备_品、第一类精神药品批发资质的地点批发企业采购，认真复核品种、规格、数量等，保证采购安全。4._品、第一类精神药品购进付款应

35、采取银行转账方式，不得现金结算。_品、第一类精神药品验收制度1._品、第一类精神药品验收工作由药学专业技术人员负责。保管人员工作责任心强，业务熟练，掌握国家有关法律法规并经过培训、考核合格，人员保持相对稳定。2.药品仓库认真做好麻精药品的验收工作，做到货到即验，双人开箱验收，清点验收到最小包装，专簿记录验收并双人签字。入库验收后立即存于保险柜，入库账目当日完成。在验收中发现缺少、缺损的麻精药品由双人清点登记，报科主任批准，加盖公章后向供货单位查询、处理。3.麻精药品入库验收应有完整的购进验收记录，采用专用账册。登记内容包括药品通用名称、剂型、规格、批准文号、生产批号、有效期、生产厂家、供货单位

36、、购货数量、购供货单位、购货日期、凭证号、质量情况、验收结论、验收人员和保管人员人员签字。专用账册的保存期限应当自药品有效期满之日期不少于_年。_品、第一类精神药品账务管理制度1._品、第一类精神药品应当设立单独药品栏目进行出、入库账务处理。2._品、第一类精神药品出、入库账目处理当日完成。3._品、第一类精神药品价格严格按国家物价部门有关政策及时调整并向有关领导汇报。_品、第一类精神药品储存管理制度1._品、第一类精神应储存于保险柜中并双人双锁管理，分类摆放并有明显标志。2.储存_品、第一类精神的专库应有防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防污染设施，有避光、通风、监测以及符合安全用电要求的照明设

37、施。3.储存_品、第一类精神药品的仓库应设有防盗门、窗等好防盗装置和监控装置。4._品、第一类精神药品应设有专柜储存，并建立专用账册，实行专人管理。专用账册的保存有效期限应当自药品有效期期满之日期不少于_年。5._品、第一类精神药品由专人负责，配备保险柜双人双锁管理，并配备必要的防盗设施。设周转柜的，应当加锁保管，每天交接班并有记录。6.各临床科室按一定基数储存的_品、第一类精神药品应专柜储存，双人双锁保管，专册登记，交接班应有记录。_品、第一类精神药品保管制度1.保管_品、第一类精神药品药学专业技术人员应当按照_品、第一类精神药品的质量要求保管、养护，采取必要的冷藏、防冻、防潮、防虫、防鼠等

38、措施，保证药品质量。2.保管_品、第一类精神药品各岗位管理人员应当每日对库存药品进行检查，对影响药品质量的隐患，应当及时排除。3.严禁非法储存、转让或借用麻精药品，麻精药品应放在_有报警装置的保险箱里，实行双人双锁管理，专用账册，进出库逐笔记录。_品、第一类精神药品发放制度1.对进出_品、第一类精神专柜的药品建立专用账册，进出逐笔记录，内容包括药品通用名称、剂型、规格、单位、数量、生产批号、有效期、日期、领用部门、发药人、复核人和领用人签字，做到账、物、批号相符。专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于_年。2.发放麻精药品时，要严格核对出库单，包括领用部门、品名、剂型、规格、单位、

39、数量、批号、有效期等，确保无误。_品、精神药品处方管理制度1.为加强_品、精神药品处方开具、使用、保存管理，保证正常医疗需要，防止流入非法渠道，根据_品和精神药品管理条例和处方管理办法(试行)，制定本规定。2.在本院注册的执业医师经过_品、精神药品的合理使用与规范化管理培训考核合格并取得_品、精神药品处方权者，方可开具_品、精神药品处方。开具_品、精神药品使用专用处方。3.医师不得为自己及其家属开方取药。4.药剂师有权监督医师合理用药，对不合格处方、乱开方、滥用药者药剂师有权拒绝发药。药剂师不得擅自修改处方内容。5.开具_品、精神药品使用专用处方，_品第一类精神药品处方的印刷用纸为淡红色，处方

40、右上角分别标注“麻”、“精一”，第二类精神药品处方的印刷用纸为白色，处方右上角标注“精二”。_具有处方权的医师在为患者首次开具_品、一类精神药品处方时，应当亲自诊查患者，为其建立相应的门诊病历，存留患者户籍证明、_复印件，代办人_复印件等，要求其签署_品、第一类精神药品使用知情同意书。7._品、精神药品处方格式与用量按照处方管理办法开具。8._品、一类精神药品处方至少保存_年，二类精神药品处方至少保存_年。9._品、精神药品处方保存到期后由药剂科报请院领导批准后销毁。_品、第一类精神药品调配、使用制度1.调配麻精药品时，调配人、核对人应严格核对处方、签署姓名，并登记麻精药品处方登记册。调配使用

41、麻精药品注射剂时需收回空安瓿、废贴，由专人负责计数，并作记录。每日对用量与存量核对，发现问题及时处理，处方保存三年备查。2.对不符合规定的麻精处方，处方调配人、核对人有权拒绝发药。发现违反规定滥用麻精药品的、骗取和冒领麻精药品的应及时向上级_部门报告。3.执业医师经市卫生行政部门考核合格取得麻精药品处方资格后，方可在医疗机构开具麻精药品处方。处方时应在病历中记录，医师不得为自己开方使用麻精药品，麻精药品必须双人双锁专柜、转帐、专册登记消耗及专用处方，有指定的专人负责管理。4.开具麻精药品应使用专用处方，书写完整、清楚。对使用的麻精药品专用处方实行专册登记，登记内容要完整。麻精药品应按日作消耗统

42、计，处方单独存放并按日编制顺序号，按月汇总。5.麻精药品注射剂处方为一次用量，其它剂型不得超过_日用量，控缓释制剂处方不得超过_日用量；为癌痛、慢性中、重度非癌痛患者开具的麻精药品注射剂处方不得超过_日用量，其它剂型不得超过_日用量。控释剂型不得超过_日用量。6.门诊药房不得为患者办理麻精药品退药，患者应将剩余的麻精药品无偿退回，药师做好纪录并交于药库统一保管。盐酸二氢埃托啡、盐酸哌替啶处方为一次用量，药品仅限院内使用。7手术室每天带空安瓿和处方到药房换取相应的药品，做到帐物相符。8.发生药品被盗事件，要做好现场保护，及时上报。_品、精神药品从业人员培训制度1.根据_品和精神药品管理条例规定，

43、药学专业技术人员必须参加有关_品和精神药品使用知识培训，经考核合格后，取得_品和第一类精神药品管理、调剂资格。2.培训内容包括。药品管理法、_品和精神药品管理条例、处方管理办法、_品、第一类精神药品购用印签卡管理规定、医疗机构_品、第一类精神药品管理规定等相关法律、法规、规定。3.培训人员。全院执业医师及相关药学专业技术人员。4.培训方式。参加院里统一培训的方式进行。_品、第一类精神药品药品回收制度1.对门诊(急诊)确需使用麻醉、精神药品注射剂、贴剂的患者，使用后由门诊药品调剂室及时回收空安瓿，废贴，由专人负责并做好回收记录。2.对住院患者确需使用麻醉、精神药品注射剂、贴剂的患者，使用后由列车

44、各科室在_小时内将注射剂空安瓿，废贴交回病房药品调剂室，由专人负责，做好回收记录。3.患者不再使用药品和第一类精神药品时，应将剩余的药品和第一类精神药品交回，登记造册，报经本机构药品、第一类精神药品管理委员会批准后，向当地卫生主管部门提出申请，由卫生主管部门负责监督销毁并做好记录。_品、一类精神药品失效、报残损、销毁制度1.各部门在工作中由于意外造成麻精药品残损的，应将残损的麻精药品品名、剂型、单位、数量、批号、有效期等记录在麻精药品报损单上，注明原因，经科主任批准后，调整帐物。2.各部门定期将残损麻精药品上交药库，由药库负责按规定销毁。3.对过期失效、残损、患者交回的等需销毁的麻精药品，统一

45、上交药库，由保管人员写好销毁清单，上报科主任，经科主任、分管院长签字后上报市卫生行政部门，经批准、监督方可销毁。4.收回的空安瓿、按规定统一销毁并做好销毁记录。_品、精神药品丢失被盗报告制度1._品、第一类精神药品管理部门应当按照有关规定加强安全管理，严防_品、精神药品丢失及被盗。2._品、第一类精神药品如遇被盗、被抢、丢失或骗取、冒领及其他流入非法渠道的情形的，应保留现场，采取必要的控制措施，迅速逐级汇报，并向所在地卫生行政管理部门、公安机关、药品监督管理部门报告。3.凡因管理失职造成_品精神药品失窃者，根据情节应当追究当事人的责任，责任人的相关责任。_品、第一类精神药品使用专项检查制度1.

46、为严格_品、第一类精神药品管理，保证正常医疗工作需要，成立_品、第一类精神药品质量专项检查小组。2.每季度_相关人员对_品、第一类精神药品使用进行专项检查，并认真做好检查记录，提出存在的问题和隐患，并及时纠正。3.储存条件检查。专用设备、双人双锁、防盗设施等。4.采购管理检查。_品、第一类精神药品购用印鉴卡是否合格，是否定点采购，是否保持合理库存。5.药库验收、保管、发放管理检查。是否严格做好“_品、第一类精神药品出、入库验收记录”，做到分批验收、分批发放、帐物相符、批号相符，是否严格做好“_品、第一类精神药品回收、报残损记录”等。6.临床科室的_品和第一精神药品的使用管理检查。专人专锁，查质

47、量和效期，查帐物相符，查“_品、第一类精神药品交接班记录本”等。7.药房的_品和第一精神药品的使用管理检查。专人专锁，专用处方书写，帐物相符，“_品、第一类精神药品处方医师签名(签章)式样备案表”，“_品、第一类精神药品处方登记本”，“_品、第一类精神药品空安瓿及废贴回收、销毁记录表”，“_品、第一类精神药品回收记录本”等记录是否完整。8.对过期、损坏、回收和销毁相关手续是否完善。9.对病历管理规定和处方领用规定进行检查。附：_品、第一类精神药品使用专项检查小组成员组长：药剂科主任副组长：药剂科副主任组员：临床药学室及各室资深药师_品、第一类精神药品值班巡查制度1.为了加强_品、第一类精神药品

48、管理，及时发现和整改问题、隐患，实行值班巡查制度。2.对_品、第一类精神药品保管地点进行巡视，检查防盗措施是否完善。3.检查督促工作人员下班前关好电源、门窗。4.发现问题及可疑情况立即采取必要的控制措施，及时通知领导及相关部门，并协助有关部门处理_。_品、第一类精神药品紧急借用制度1.在抢救病人急需_品、第一类精神药品而本单位无法提供时，可以从其他医疗机构或者定点批发企业紧急借用。2.抢救工作结束后，应当于一周内办好账物处理手续并及时将借用情况报所在地市级药品监督管理部门和卫生主管部门备案。_品、第一类精神药品交接班制度1._品、第一类精神药品交接班应有专门交接班登记本，登记内容主要有：日期、

49、时间、药品名称、数量、交接班人签名等。2.应当场交接清楚，帐物相符。如发现丢失、损坏，立即查明，分清责任，并有记录，及时查找、补充，必要时向市级领导报告。3.接班者一提前_分钟进岗，认真清点，未交接清楚前交班者不得离开岗位。2022年药品质量管理制度（四）文件名称：中药饮片进、存、销管理制度编号：017起草部门：质量管理部起草人：_审阅人：_起草日期：_.5.(1)为加强中药饮片经营管理，确保科学、合理、安全、准确地经营中药饮片，杜绝销售假药、劣药，根据药品管理法及药品经营质量管理规范制定本制度。(2)中药饮片购进管理：所购中药饮片必须是合法的生产企业生产的合法药品；所购中药饮片应有包装，包装

50、上应有品名、规格、生产企业、生产日期，实施批准文号管理的中药饮片还应有药品批准文号和生产批号；购进进口中药饮片应有加盖供货单位质量管理机构原印章的进口药材批件及进口药材检验报告书复印件；该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。(3)中药饮片验收管理：验收员应按照法定标准和合同规定的质量条款对购进的中药饮片进行逐批验收；验收时应同时对中药饮片的包装、标签及有关要求的证明或文件进行逐一检查；验收应按照规定的的方法进行抽样检查；验收应按规定做好验收记录，记载供货单位、数量、到货日期、品名、规格、生产厂商、生产日期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容；实施批准文号管理的中药饮片还应记载药品的批准文号和生产

51、批号；验收记录应保存三年；(4)中药饮片储存与陈列管理应按照中药饮片储存条件的要求储存于相应库中，易串味药品应单独存放；中药饮片应按其特性采取干燥等方法养护，根据实际需要采取防尘、防潮、防污染以及防虫、防鼠、防霉变等措施；中药饮片应定期采取养护措施，按季度对饮片全部巡检一遍。中药饮片装斗前应进行装斗复核，不得错斗、串斗，并做好记录；中药饮片装斗前应进行净选、过筛，定期清理格斗，饮片斗前应写正名、正字，防止混药；饮片上柜应执行先产先出、先进先出，易变先出的装斗原则；每天工作完毕整理营业场所，保持柜橱内外清洁，无杂物；(5)中药饮片的销售管理严把饮片销售质量关，销售的中药饮片应符合炮制规范，并做到

52、计量准确，配方使用的中药饮片，必须是经过加工炮制的中药品种；文件名称：员工培训教育管理制度编号：018起草部门：质量管理部起草人：_审阅人：_起草日期：_.5.(1)为不断提高员工整体素质及业务水平，规范全员质量培训教育工作，根据药品管理法及gsp等相关法律法规，特制定本制度。(2)本制度适用于本店所有在职员工的质量教育培训工作与考核工作的管理。(3)质量负责人负责制定年度质量培训计划，开展企业员工质量教育培训和考核工作。(4)企业质量管理部门根据企业制定的年度培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，建立职工质量教育培训档案。(5)质量知识培训方式以_集中学习和自学方式为主，以外部培训为辅。

53、(6)企业新录入人员上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包括药品管理法、药品经营质量管理规范等相关法规，岗位操作程序、记录的登记方法等。(7)企业质量管理人员、质量验收人员及其他药学专业技术人员每年应接受继续教育，从事养护、保管、销售等工作的人员，每年应接受企业的继续教育。(8)参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书原件交企业管理部验证后，留复印件存档。(9)企业内部教训教育的考核，由质量负责人根据培训内容的不同可选择闭卷考试、笔记、口试及现场操作等考核方式，并将考核结果存档。(10)培训、教育考核结果，应作为企业有关岗位人员聘用的主要依据，并作为员工晋

54、级、加薪或奖惩等工作的参考依据。文件名称：质量管理工作情况检查及考核制度编号：019起草部门：质量管理部起草人：_审阅人：_起草日期：_.5.(1)为贯彻执行_药品管理法及药品经营质量管理规范，进一步落实各项管理制度和规定，保证企业在经营中创造一流的质量、一流的服务，以达到创建本企业知名品牌的目的，做到药品高质量，员工高素质，服务创一流，企业创名牌，特制定本制度。(2)员工培训教育管理制度的考核：是否定期_员工学习_药品管理法和药品经营质量管理规范等法律法规和本企业制订的各项质量管理等规章制度，每年进行一次书面考核。(3)药品质量管理制度(第2页)的检查考核。药品购进、验收制度的检查考核。每月

55、对药品购进及验收的进货单，验收单进行一次清理自查，查是否正规渠道进货，所购药品注册商标、批准文号、生产批号及品名、规格、说明书是否齐全；所签订的合同是否规范、合法，每年清查一次，发现问题对相关人员予以经济处罚。药品贮存、养护制度的检查考核。每季度对仓库药品贮存养护情况进行检查，查药品分类贮存和堆垛是否按要求存放，有无混垛现象；是否按色标(区)存放药品的要求；库房温度、湿度必须每日上下午是否实时测定检查并有记录；每年考核一次，对未按标准执行的督促整改并给当事人予以经济处罚。对药品销售及处方调配管理制度的检查考核。每年对驻店药师处方审核情况进行一次考核，查是否按规定销售处方药及对顾客的用药咨询能否做到耐心细致，对未按标准执行的督促整改并给当事人予以经济处罚。对拆零药品和药品陈列管理制度的检查考核。每年一次全面检查拆零药品是否按规