农垦审计信息化整体解决方案

1、2016售前大赛展示北京用友审计软件有限公司内审事业部 陈琳2016年6月用友审计业务场景业务场景黑龙江农垦总局，为黑龙江省人民政府与中华人民共和国农业部直属机构。下辖垦区土地总面积5.54万平方公里，包括9个分局、113个农牧场，分布在全省12个市74个县（市、区）被审计单位众多，层级复杂已大规模使用审易软件用于实际工作黑龙江农垦总局审计领导及业务骨干黑龙江农垦总局信息处负责人用友审计项目组成员公司简介应用背景与会人员2016审计信息化平台解决方案北京用友审计软件有限公司内审事业部 陈琳2016年6月黑龙江 农垦审计信息化平台解决方案审计信息化平台建设背景审计信息化平台建设目标用友审计信息化

2、成果CONTENTS目 录01020304审计信息化平台建设背景内部动力外部动力审计信息化0101审计信息化平台建设背景审计人员培养审计标准规范管控手段工具审计效率效果内部动力审计工作信息化发展的需要加强审计管理工作的需要提高审计效率和质量的需要提高审计人员水平与技能的需要审计信息化国家政策性要求国资委对企业审计信息化战略部署基于众多企业的成功经验，审计信息化已经成为内部审计工作的助推器。外部动力建设背景审计信息化平台建设目标软件架构管理系统预警系统功能交互0202审计信息化平台解决方案-建设目标提高辅助决策能力全面提升审计分析质量，从分析内容、展现形式、分析频度等为领导决策提供数据推行审计标

3、准化解决业务释义不统一和审计项目文档不规范等问题，保证审计信息与管理要求的一致性，促进审计工作的机制和体制创新。提高审计工作效率全面推进信息技术在农垦审计工作中的应用，降低多级单位审计部门工作量，降低手工干预程度，保证审计数据规范和数据质量，促进工作效率和工作水平的提高实现审计数据共享一级部署多级实用的模式，推进审计数据的共享，实现在线监督、整改督办。推动审计工作的“三个转变”审计信息化平台解决方案功能概述工作效率决策能力标准化03数据共享信息化历程03审计信息化平台解决方案-功能概述03审计信息化平台解决方案-功能概述项目管控档案管理审计整改计划管理多组织、多层级的计划管理创建年度计划，对项

4、目计划进行分解项目计划的变更项目进度：动态查看项目执行进度项目台账：记录项目成果档案列表：反映档案的归档情况档案查阅：项目全过程电子文书归档查询整改管理：整改问题跟踪管理整改报告：落实整改结果以及检查结果，整改报告的归档审计资源标准规范审计对象知识管理03审计信息化平台解决方案-功能概述审计资源标准规范审计疑点审计对象项目分组管理风险提示实施方案审计分工审计通知书被审计单位资料项目作业方案执行审计疑点审计底稿审计问题整改信息设定整改追踪审计报告征求及反馈意见处理意见整改信息设定审计准备审计终结审计整改审计实施03审计信息化平台功能概述-预警系统账证查询登记底稿图形分析数据分析SQL分析审计标记

5、登记疑点穿透分析数据采集数据清洗数据转换数据验证数据加载建模引擎03审计信息化平台解决方案-建设目标回顾提高辅助决策能力全面提升审计分析质量，从分析内容、展现形式、分析频度等为领导决策提供数据推行审计标准化解决业务释义不统一和审计项目文档不规范等问题，保证审计信息与管理要求的一致性，促进审计工作的机制和体制创新。提高审计工作效率全面推进信息技术在中国铝业审计工作中的应用，降低二级单位审计部门工作量，降低手工干预程度，保证审计数据规范和数据质量，促进工作效率和工作水平的提高实现审计数据共享一级部署多级实用的模式，推进审计数据的共享，实现在线监督、整改督办。推动审计工作的“三个转变”03审计信息化

6、平台解决方案-工作效率03审计信息化平台解决方案-工作效率03审计信息化平台解决方案-工作效率03审计信息化平台解决方案-工作效率03审计信息化平台解决方案-决策能力03审计信息化平台解决方案-决策能力03审计信息化平台解决方案-决策能力03审计信息化平台解决方案-标准化03审计信息化平台解决方案-标准化03审计信息化平台解决方案-数据共享03审计信息化平台解决方案-信息化历程阶段二取得审计信息化建设一定的经验和成果后，将进一步实现农垦体系审计信息化；选几家下属公司作为审计信息系统试点单位；阶段一总局先使用审计信息系统，结合自身业务定制开发系统；摆脱手工审计存在的审计工作量大、效率低、审计工作

7、不规范等问题；阶段三全面推广，构建一个集中管理、全面覆盖、分工合作、反映及时的一体化审计信息系统网络平台实现对企业经营管理和财务管理有效监督、及时预警和有效防范用友审计信息化成果广泛的长期合作伙伴强大的数据采集工具成熟的集中部署模式强大的营销服务网路0404用友审计信息化成果-广泛的长期合作伙伴超过1000家客户单位的成功应用，涵盖政府审计、内部审计、社会审计，积攒了深厚的审计业务经验。企业内审社会审计行政内审中央企业企业集团中注协百强事务所部委行政事业单位教育机构全国总工会公安部国家税务总局教育部国土资源部卫生部农业部浙江安全厅北京安全局林业部统计指标接口数量及应用规模接口种类和数量307种软件接口；462个软件版本SAP客户108家Oracle EBS客户 56家用友软件客户超过5000家其他软件客户超过3000家04用友审计信息化成果-强大的数据采集工具北京供应链审计专项审计经济责任审计山西用友数字化审计分析平台天津广州上海财务收支审计日本数据挖掘供应链系统人力资源系统生产制造系统预算管理系统资金管理系统财务核算系统04用友审计信息化成果-成熟的集中部署模式04用友审计信息化