2022年配件管理细则范本

1、第PAGE8页共NUMPAGES8页2022年配件管理细则范本机动车配件采购、检验、使用、公示制度公司配件部采取按需备货、临时采购的方式满足生产需要，仓库只备保养类、底盘易损件、多发故障配件等消耗量大的配件，其它的配件，待生产需要才开始采购。库存配件按先进先出的原则出库及计算成本。配件管理流程包括。询价、采购、入库、库存管理及出库五个方面，报价员负责配件的询价、报价，把配件采购回来，仓管员负责配件在厂内的日常管理及出入库，配件主管(经理)负责全面管理，包括仓库的财务处理。一、询价1、报价员根据该车底盘号或其他识别特征，选择正确的车型，查询配件系统，确定该配件的编码。2、输入询价配件名称及编码，

2、先查询该配件库存量及销售历史，查找有无足够的存货可以供应。存货足够，则根据库存配件成本价格，加上规定的配件毛利，作为销售价报价(常规配件可参考历史销价，先行报价)。3、库存缺货时，报价员根据配件编码，查看连锁分店滞销库存信息，确认无分店销售后，通过电话、传真、网络等方式向配件中心询价。4、报价员汇总配件中心反馈的报价，并做好询价历史记录，选择合理的价格(含税)，作为成本价格，加上规定配件毛利，作为销售价，报给维修顾问。维修顾问，以此为基础，根据不同客户背景，小范围调整，最终以调整后价格报给客户。二、采购1、仓库需要补仓或客户同意维修，需要备货时，报价员开始采购配件。2、将询价单中的配件转入采购

3、单，或直接录入采购配件。查询库存情况，库存充足，则不需采购。3、库存不足，则在采购单上输入数量，合理的价格，形成最终采购单。4、将采购单传给供应商订货，通知供应商发货，确定到货时间，或直接安排人员去现场采购。5、金额较大的必须由配件主管(经理)进行采购审核。6、如果需要先付订金，申请由财务人员支付订金。7、报价员跟踪已订货配件，做好跟踪记录，到货后，及时通知前台人员。8、配件主管(经理)要选择好固定的物流公司，作为外地采购的配件发货渠道，再安排司机取货。9、维修车间使用的劳保用品的采购，原则上由行政采购，仓管协助入库管理。(特殊情况配件部协助采购)。三、入库1、配件到货后，报价员要先验货，如果

4、报价员鉴别能力不足，则通知班组长一起验货检查。检查配件的数量、质量和供应商的销售单是否相符。2、如果有配件不符合要求，仓管员不能入库，由报价员要及时联系供应商，协商换货或退货。3、仓管员依据供应商的销售单入库输单。注意。入库时配件的数量、单位要换算成和出库用的数量、单位一致(例如机油按升入库)。4、如果该配件是第一次入库，由配件主管(经理)统一定义该配件的属性。5、仓管员打印入库单，将供应商的销售单和入库单订在一起，请配件主管(经理)先审核，再送总经理(区域总经理)审核。6总经理审核后，会计才能入账付款，实行月结的供应商，会计在月初汇总对好帐，总经理审核同意，出纳员到期付款。四、库存管理1、仓

5、管员日常根据实际情况随时整理配件存放仓位，保持整洁，贵重配件要每天盘点，保证配件实际库存和软件系统数据保持一致。2、仓管员对于每天有进出库的配件，当天进行盘点，及时发现差错，提交配件主管(经理)审核，及时纠正。3、每月底，配件主管(经理)_人员对库存配件进行重点盘点，重点对存库价值高的配件进行盘点。4、每_个月，配件主管(经理)要对所有物料(包括不需要领料登记物料)，全面盘点。5、每月月底，配件主管(经理)要提交盘点报表，查明差错原因，落实相关人员的责任，写盘点结果报告交总经理审核。总经理审核后通知财务经理修改营业数据，总经理授权配件主管(经理)修改库存数据。6、配件主管(经理)根据调整后的真

6、实库存数据，对库存进行补货、待销或调整计划库存处理。五、出库1、车间领料申请，仓管员先核对无误才能发货出库，调出系统在修车辆，从库存中找到该配件，输入出库数量，完成出库。如果该车已经完工或还没有确定维修，均不能做配件出库操作。2、出库配件的编码、计量单位应该与入库时的编码、计量单位保持一致，否则会影响到成本和库存数据。3、如果是车间领料后退回配件，则仓管员将维修单调出，找到该配件，直接归库。4、本厂出库。仓管员收到签名有效的领料单，从库存中找到该配件，输入出库数量，完成本厂出库。5、每月要打印本厂出库配件清单，交总经理审核后交财务部做帐。6、退货。调出该配件的入库单，在该入库单中选择要退货的配

7、件，说明退货原因，确定退货，打印退货单，完成退货操作，当天将退货单交配件主管(经理)及总经理审核后，交会计入帐。7、领料单第一联交会计保管备查，第二联仓管员保管以备核对。2022年配件管理细则范本（二）1目的细化质量检验内容、方法和工作程序，加强检验管理，贯彻质量至上的方针，规范检验活动，强化检验的鉴别，把关、报告职能，保证检验机构独立行使产品检验的职权，特制定本制度。2适用范围适用于公司对质量检验、检验_、检验人员，配备及行为规范等方面的综合管理。3职责技术品质部是进行产品检验的职能部门，独立行使产品检验职权：不受3.1其它部门和人员的干扰，公正、科学地开展进货检验、过程检验、最终检验和试验

8、。3.2技术品质部负责领导全公司的所有质量，计量、检验人员：对他们进行管理。3.3无论检验人员在何处工作，均受技术品质部的直接领导，技术品质部策划所有检验过程，根据实际情况，在全公司建立检验体系，设立检验站点，委派检验人员。13.4在产品质量方面，应以检验人员的判断结论为依据，其它任何单位和个人的意见不影响检验人员的结论和权威性。对检验结论持有异议并经技术品质部仲裁方能改变检验结论。4原则规定检验机构4.2检验机构的职权公司保证检验机构不受其它部门的制约，独立、公正地开展产品检验，质检员应严格执行检验标准和检验规则，独立行使工艺监控和质量决定权，对出现的不合格产品及违规的处置决定不受任何人的干

9、涉。4.3检验工作的实施检验工作的实施应当经过以下程序：包括软件和硬件准备，主要涉及质量凭证、检验记录、检验印章、检验标识、报表、检验手段、检验设施等。检验工作的实施主要有几个环节：明确被检产品质量标准测量比较判定标识签证、处理记录报告4.4检验工作制度自检、互检、专检。要求生产者对自己生产的产品质量负责，首先要自己检验，然后互相检验，最后确认合格再交质检员检验。要求检验人员严格按照图纸、工艺、标准的要求进行产品检验工作。指质量问题原因不清不放过；解决的措施不落实不放过；问题不解决不放过。“三员”：检验员既是产品的检验员，又是质量第一的宣传员，生产技术的辅导员。检验员的工作应做到为生产服务的态

10、度让工人满意，检验过的产品让下工序满意，出厂的产品质量让用户满意。4.5检验人员工作原则检验人员要正确把握权力和责任的关系，严格把关与积极预防相结合，采取“卡、防、帮、讲”的工作方法。卡：即把关严格坚持标准不放松。防：预防出现废品，防患与未然。帮：对操作者进行技术指导，共同解决质量问题。讲：宣传质量方针政策，提高生产人员质量意识不合格采购品由技术品质部_相关人员，依据规定要求对其不合格性质进行评审，评审后做出处置意见，填写不合格品评审处置单。评审意见一般为退货或换货。采购人员按评审意见对不合格采购品进行处置，处置情况填写不合格评审处置单。4日常单件不合格品由车间按标识和可追溯性的规定进行标识、

11、记录和隔离，每日由质检员进行确认，在工序流程卡中记录。对日常单件不合格品每季度或根据实际情况集中进行评审，评审和处置意见填写不合格品评审处置单，相关人员按评审意见对不合格品进行处置，处置情况填写不合格品处置单。批量(_件以上)不合格品由技术品质部依据相关规定对其不合格性质评审，评审和处置意见填写不合格品评审处置单，相关人员按评审意见对不合格品进行处置，处置情况填写不合格品处置单。日常单件不合格品由车间按标识和可追溯性的规定进行标识、记录和隔离，每日由质检员进行确认，在工序流程卡中记录。对日常单件不合格品每季度或根据实际情况集中进行评审，评审和处置意见填写不合格品评审处置单，相关人员按评审意见对

12、不合格品进行处置，处置情况填写不合格品处置单。对批量(交验批)不合格成品，技术品质部_有关人员进行评审分析；评审结果填写不合格品评审处置单。相关部门依据评审意见对不合格成品进行处置，处置情况填写不合格品评审处置单。4.7检验人员行为规范“七不准”不准向外协供方提供有偿咨询和接受馈赠。检验人员要切实履行监督职责，不准与生产单位串通一气，弄虚作假。检验人员要端正工作态度，与生产单位相互配合，遇到问题及时报告，不准与生产人员发生直接冲突。4.8三级检验的分类最终检验(也称成品检验或入库检验)：主要是对产品进行技术性能指标的试验、外观的检验等。4.9标识的使用管理状态标识内容一般包括：待检、待判、合格

13、、不合格等。5三级检验的权限与方式方法进货检验采购品的分类采购品的检验c类采购品由制造部进行检验或验收。未经检验或验收的采购品不得入库、使用。过程检验工艺检查当发现有违反生产工艺时，责令停止生产，进行整改，并按相关规定处罚。当发现工序产品有不合格时，质检有权责令车间停产整改，并将之前生产出的不合格工序产品挑出。确认工序按照质量手册中程序文件的要求进行。5.3最终检验抽样及判定各种产品最终检验抽样方案及判定按对应产品企业内控标准进行。遇到特殊情况时，经过检验部门主管批准后，允许几个生产批作为一个最终检验批，但批量不得超过_件。6质量检验复检确认制度为了保证检验结论的正确性，防止产品检验出现错检、漏检、误判，特6.1制定本制度。6.2本制度适用于对产品质量检验结果进行确认，对投入下料工序的原材料进行确认。6.3工作内容对出现错误检验结果的责任人，按质量管理及考核办法进行处理。7检验状态及检验制样保存的规定对从车间取的检验样本，应分淬火样和回火样放在样本盒内，淬火样放7.1在黄色盒内，回火样放在绿色盒内，对检验后的样本应根据检验判定结果及时放回到适宜的地方，对检验制样(如硬度块、金相块等)应做好标识，用医用胶布粘贴，标明日期、测试结果或检验结论。7