过程管理主教程

1、2009-10-20过程管理1一.什么是过程？过=寸+走；一寸一寸的走，走过每一寸！ 程：基本字义： 1. 规矩，法式：式。序。章。规。 2. 进展，限度：度。进。日。过。 3. 道路的段落：路。行。里。启。前。 4. 衡量，考核：计日功。事情进行或事物发展所经过的程序：认识丨生产丨发展 2过程就是： 使用资源将输入转化为输出的活动的系统相互关联或相互作用的一组要素资源：输入：输出：系统：资金/人/机/料/法/环/信息等条件结果转化转化：加工/计算/整理/检查/传递一.什么是过程？32.如何识别过程？增值活动的过程： 信息交流的过程： ABAA3.过程设计/建立过程？4寻找客户产品信息发布订单

2、资料分发资料管理订单资料处理接收订单订单审单备 料生产进度入 库出 货货款回笼跟单流程 责位单位营销部营销部生 产 部使用表单相关程序客户订单订单总表订单总表（例1）：接单/订单审查管理流程输出输入流程/过程思路一转化5技转通知召开工艺会基准码试穿确认样生产撰写工艺书打 刀技转准备制作色卡裁断试作准备试作面部试作试作结果 处理成型试作技术转移资料转交流程 责位单位张 总开发部开发部/生产部使用表单型体转移排序表工艺单/确认卡/试作报告（例2）：技术转移管理流程输出输入转化流程/过程思路一6流程责任单位指令单、工艺书、确认卡、安全库存量/供应商送货仓 库仓库/领料单位仓 库/财务部使用表单仓管员

3、/送货单送货单/入库单入库单/出库单盘点表（例3）：总仓（原物料仓）管理流程入库前的准备仓储管理正常领料出库补料领料出库内部退/换料出入/库外部退料出库供应商送货盘点材料外加工出/入库验收入库NGOK输出输入流程/过程思路一转化7（例4）：生产计划管理流程输出输入流程/过程思路一转化采 购 进 度订单总表材料入仓动态生产大进度新型体样品试作/进度生管综合分析周生产计划日生产计划日生产日报出货通知中仓配套欠料明细流程责任单位业务部开发部/采购部资材部/生管部生管部/业务部生管部相关生产单位使用表单订单总表新型体样品试作/进度表采 购 进 度 表材料入仓日报表生产大进度出货通知单周生产计划日生产计

4、划生产日报表8正常发料出库补料发料出库内部退/换料出入/库外部退料出库验收入库盘点材料外加工出/入库接收生产指令跟进鞋面生产进度订购底料仓储管理加工管理流程责任单位中转仓/供应商送货/面部车间仓库仓库/领料单位仓 库/财务部使用表单(指令单、工艺书、确认卡)订购单/送货单/入库单物料配套跟踪表品质异常报告送货单/入库单物料配套跟踪表盘点表（例4）：生产计划管理流程输出输入转化流程/过程思路一9无有管变无流程/过程思路二流程责任单位开发部供应商开发部裁断车间裁断车间使用表单刀模制作通知单刀模纸版刀模纸版刀模明细表刀模明细表采购需求提出刀模制作OK验收刀模入库NG刀模管理刀模领用刀模保管刀模补购更

5、改刀模报废刀模管理（例5）：刀模管理流程10人力需求人员招聘考核报到手续岗前培训考核分配上岗资料整理OKNOOKNO辞退流程责任单位行政人事部/用人单位行政人事部行政人事部/用人单位行政人事部行政人事部/用人单位行政人事部使用表单组织编制图在职日报表人员增补申请单入职申请表入职申请表厂卡/IC卡电脑档案新员工培训管理程序入职申请表入职申请表聘用合同住宿登记表相关人事资料无有管变无流程/过程思路二（例6）：新员工招聘/报到/培训/分配管理流程11流程责任单位设备使用单位（组长）部门主管（主任总监）行政人事部使用单位+设备维护人员行政人事部/财务/使用单位使用表单申购单（内部联络函代）/样品资料设

6、备验收单机器设备管理卡 设备维修保养记录表 机器设备年度保养计划表 机器设备维修申请单 机器设备报废申请单 机器设备盘点表 机器设备借调通知单 无有管变无审核采购申请验收采购使用/维护报废OKOKNGNG台账管理/盘点流程/过程思路二（例7）：设施/设备管理流程12NG审查审批外发外发需求NGOKOK物料管制技术指导品质控制交期管理账务处理入库主流程责任单位生管部单位主管生管部经理相关部门仓库生管部财务部无有管变无流程/过程思路二（例8）：外发（委外/托外/外协）加工管理流程13PDCA流程/过程思路三流程责任单位开发部生管课/人事行政课生产部生产部经理总经理生产部人资部使用表单工序流程表产能

7、标准+保底标准工序单价表个人件资作业流程产 能 标 准行业工资水平工序单价制定审核审核工序单价发布件资核算NGNGOKOK审核NGOK工序单价标准（例9）：计件（单价）薪资核算管理流程14考勤标准设定日考勤资料收集制作日考勤报表年度考勤OKNOOK审核月考勤汇总审核考勤异状处理NONO流程责任单位行政人事部/用人单位行政人事部用人单位行政人事部主管行政人事部行政人事部主管行政人事部主管使用表单考勤标准工作时间安排打卡记录刷卡异状表日考勤报表月考勤统计表、PDCA（例10）：人员考勤管理流程流程/过程思路三15事情的发生/展顺序（发生/展顺序为主，物流+信息流为辅）：流程/过程思路四人力需求人员

8、招聘考核报到手续岗前培训考核分配上岗资料整理OKNGOKNG流程责任单位行政人事部/用人单位行政人事部行政人事部/用人单位行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部/用人单位行政人事部使用表单组织编制图在职日报表人员增补申请单入职申请表入职申请表厂卡/IC卡电脑档案新员工培训管理程序入职申请表入职申请表聘用合同住宿登记表相关人事资料辞退（例11）：人员考勤管理流程16工作交接超补料确认水电费确认考勤/食宿核算薪资核算用人单位逐级签核审查离职手续办理核准离职申请提出用人单位最高主管流程责任单位用人单位行政人事部总经办相关单位表单员工离职审批表员工离职审批表员工离职审批表流程/过程思路四（例12）：

9、人员离职管理流程事情的发生/展顺序（发生/展顺序为主，物流+信息流为辅）：17人事异动申请初审复 审核定执行异动人事资料变更发布人事令当事人履行职责晋 升调 薪降 级降 薪调 动流程责任单位用人单位签至部门最高主管行政人事部总监/董事长行政人事部/董事长办公室/用人单位使用表单人事异动申请表人事令事情的发生/展顺序（发生/展顺序为主，物流+信息流为辅）：流程/过程思路四（例13）：人员异动管理流程18供应商送货入库NG(不合格品处理)标识检验点收流程责任单位供应商仓 库品管部仓 库品管部使用表单送货单采购单原材料检验记录表不合格品处理程序产品标识与可追溯性程序原物料仓储管理程序进料检验日报表供

10、应商交货履历表进料异常报告单记录OK事情的发生/展顺序（发生/展顺序为主，物流+信息流为辅）：流程/过程思路四（例14）：进料检验管理流程19接收成品大包信息成品包装成品入库成品储存托运发货准备账务处理成品出库拟订出货计划流程责任单位成品仓成品仓大包员成品仓(将打包单输入电脑系统)入库单电脑产生库存账出库单电脑产生成品仓送货员(司机)/托运公司成品仓/营销部/财务部/使用表单生产指令单生产计划单打包单成品仓打包单（代入库单）出库单(手写一式三联：销售/财务/自存)发货前的清点记录托运前的清点记录/托运单（托运公司联/客户收货联/本公司财务联）出库单托运单事情的发生/展顺序（发生/展顺序为主，物流+信息流为辅）：流程/过程思路四（例14）：成品入库与出货管理流程20四. 过程建立/维护/管理的注意事项1.建立要有系统性/合理性/前瞻性 客户需求4.品质管理系统持续改善5.责任管理6.资源管理8.量测分析与改善 7.产 品 (及/或服务) 实 现客户满意输出产品/服务输入