TS16949-记录控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP.02记录控制程序 修订: 第0次 Page PAGE 5 of NUMPAGES 5Version 版 次Update 修修 订Page页码Update/Modify Reason 制订/修订原因因Author 修修订者Date 日 期 Compile 编制Dept. 部门： Check 审核Dept.部门：Approve 批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：责任部门/人员活动/过程文件/相关程序记录文控中

2、心记录开始责任人记录责任人记录表单责任人是否需更改/评审责任人审批文件资料管理员登 录收回或作废资料管理员文件销毁申请 /审批单资料管理员发 放1.目的对记录进行控制和管理理，为提供符合规规定要求和体系有有效运行提供客观观证据，并为实现现追溯提供依据。2.范围适用于以任何媒体记载载的与体系有关的的所有记录，包括括供应商的记录、也包括顾客规定定的记录。3.职责3.1管理者代表负责记录录表单的编制、审审核和实施并对记记录的填写、保管管和处理进行检查查和指导。3.2各部门负责本部门记记录的日常装订、保管和处理。3.3文控中心负责本程序序的统一管理。4.工作程序4.1记录包括以下的的内容，但不仅限限于

3、以下内容： a.管理评审记记录 b.产品要求的的评审记录 c.合同评审的的证明 d.检验与试验验的证明 e.产品认可/过程认可 f.人员教育、培训、技能和经经验的记录 g.能力证明（人人/机器包括模具具/组织的能力）h.审核（体系、过程、产产品审核）i.材料检验j.校准记录k.控制图l.预防性维护保养记录m.纠正预防实施的记录n.质量成本的证明o.供应商评价记录p.质量损失的证明q.索赔r.当有追溯要求时产产品标识的记录s.顾客财产异常记录录t.不合格记录所有的上述所列内容都都要经部门主管的的批准。4.2记录表单的增改改和取消：4.2.1根据顾客要要求和本组织自身身的体系要求，各各部门主管有权

4、向向管理者代表提出出记录表单的增删删和改编的意见和和建议。4.2.2管理者代表表对提议进行审核核，对认为合理可可行的，对表单完完善后进行一段时时间的效果观察。对对不合理的不予采采纳或做出原有表表单取消的决定。但但是对于顾客要求求的如果认为不合合理应及时与顾客客协商解决。4.2.3根据试行结结果，试行效果好好的由管理者代表表纳入正式表单给给予推行实施，如如果效果不佳的重重新提交管理者代代表审核。4.2.4管理者代表表应对所有的记录录表单进行标识分分类，并由文件管管理中心登记于受受控表单清单；4.2.5新表单在实实施推行前，管理理者代表必须对使使用者讲解记录填填写方式和记录的的意义，对于重要要的对

5、外提供的表表单还应编制表单单填写指南或发放放填写范例。4.3记录的填写、查查阅、借阅4.3.1各部门在填填写记录时必须按按规定填写，字迹迹清晰、内容完整整、反映实际。不不能用铅笔书写。4.3.2已存档的记记录，根据文件件控制程序和本本程序规定办理、查阅借阅手续。4.3.3未存档的记记录，组织人员可可在有关部门借阅阅相关记录。4.3.4对于需要查查阅、借阅的记录录，需要得到部门门主管的同意以确确保保密工作。4.4记录的标识、贮贮存、保护和检索索4.4.1各部门对各各项活动所涉及的的记录应每日进行行收集整理，将记记录装订、登记、归档、并妥善保保管。每月各部门门主管必须对所有有的记录进行分析析，并将

6、分析结果果分发给相关部门门。4.4.2各部门每季季度应该归档的记记录汇总到文控中中心。各部门在归归档时，记录应采采取以能跟有关的的产品和工序相对对接的方式进行标标识，以能对记录录进行快速检索。文文控中心需要按部部门按月份对记录录进行标识，并制制定记录总览表，以以利于检索。4.4.3对于产品生生产件批准文件和和对外提供的记录录（报告）由文控控中心按零件编号号存档在一起，生生产现场记录由各各部门自行保管。4.4.4记录存放地地点应干燥、通风风、便于存取。文文控中心的保管环环境必须注意以下下几点：a)防水、防火；b)存储介质（卷宗、缩微胶卷、数字字处理存储器）还还应做到防磁，并并定期试用检查；c)如

7、有必要，附加安安全性存放（双重重存档，安全性复复制件等）。4.5记录保存期限和处处置4.5.1记录保存期期限如顾客无特殊殊规定按以下要求求执行：a)生产件批准文件、工装记录、采购购订单、修改单的的保存时间应为零零件（或零件系列列）在现行生产和和服务中规定的有有效期再加上一个个日历年；b)质量运行状态记录录（如控制图表、检验试验结果）应应保留十二年；c)审核和管理评审应应保留四年；4.5.2对于需要特特别存档的文件(受控项/安全项项)，如：1)检验结果、检验判判定、过程参数；2)检测器具的校验证证明；3)人员培训、人员知知识、人员职权和和人员能力证明（例例如：医疗检查，如如：视力检查）；有存档责

8、任特性的产品品和特殊生产流程程的产品保存期限限为十二年，如客客户有特殊要求，则则按客户要求。在文控中心进行特别存存档的文件保存时时，应与其它的记记录隔离摆放，保保管箱应与保存其其它记录的保管箱箱的颜色不同，本本组织规定特别存存档的文件用红色色标记，并在保管管箱外面标明是特特别存档文件。4.5.3对政府有保保存年限规定的记记录必须以政府规规定为准。具体记记录保存年限按受受控表单清单规规定的保存期限执执行。4.5.4对超过规定保保存期限的记录各各部门应登记文件销毁申请/审批单并经部部门负责人审批后后方可作销毁处理理；4.5.5对重要保密密性记录和资料应应指定销毁方式，如如碎纸机，不得另另作它用。4.5.6 当