SAP供应商寄售业务

1、10原创-供应商寄售业务供应商寄售业务：供应商物料放到我们仓库，我们只管数量，减少我们的库存金额。当我们用的时候才会付款，也是JIT的一种实现方式。一般是稳定的长期合作的供应商。1、物料主数据采购类型为F、特殊采购类型为展示物料工Q工工4首f明天原材料】物料1010100090145工厂MITA采购类型右附加数据磊组织级别特殊采购类|10I:寄售配额安排11304外协库存转换（来自可选工厂的产品）反冲1150虔无装配直接主产川攵集订单jrr交箕计划152散装物料S0虑拟计划70从替代工厂领料人1190在替代工厂生产s亠长文本工厂:M1TA2、在下采购申请、采购订单、项目类别为K（不需要采购信息

2、记录）采购组舉湮打囚预览消耳Q伺个人设留I顶目娈刖文.rrL_l4律號ItmA1lJE10k3、BKLSID创建寄售信息记录（一定要有税码，MRK0做发票时必填）交货日期D2013.03.254、按采购订单收货，放入供应商寄信库存（收货一定要有信息记录），此刻不产生会计凭证。Zb物料凭证5000000093不含会计凭证5、产生供应商寄售库存，有四种状态。库存总覧:基本清单片供应商寄售MITA7101供应商编号提供者名库存0000000051J中山原村料供应商100.000质量检瞪0.000已冻结0.000限制使用的0.0006、当从供应商库存转到工厂库存时，移动类型411带K,冲销412带K。

3、燔显示物料凭证6000000140:览毎阂昼项目明细物料会计凭证LDW社帐日期配珂.翟名称I页目项目数量EUn物料工厂库位批次Re1MSSBUn物科描述预留编号项FIs厂11100PCJ1010100090145MITA7101411K-灯杯毛坯有孔2100PC1010100090145MITA71014114灯杯毛坯有孔产生会计凭更显示凭证：总览習思鴛a品显示货币厂凭证编号_16000b0126j公司代附1ITA會计年度2013凭证日期201103.22!过輾日銅2013.03.22期闾E藝照仑司往来凭ii号厂货币RJtB文本存在凭证赏币项项PK部门帐户号描述稅金额在RHE-00191140

4、1000000片擀斗采购1,000.00-0028914Q3O1OOOO原片捋斗-主要扌扌料1.000.007、MRK0做发票校验，不按采购订单做发票校验。按会计凭证。寄售和管道结算觀信息记录睜消息hEn&彥彩。aw公司供应商物料凭证凭证编号信息文本MatYr项目凭证曰期M3TA400000000560000001401100000033凭证已创建201312013.03.22凭证明细瑯-显示凭证：蠢览显7F货币厂凭证编号n1J1100000033公司代码MITA会计年度2013凭证日期2013.03.22过帐日朗2013.03.22期间3公司往耒凭证号货币RMB文本存在凭证货币项项PK部门帐

5、户号描述税金额在施001314000000005中山原材料供应商.1,170.00002401401000000材料采购JI1,000.00003402231010100应交税费-应交增值税-进项税额.170.00业务流程管理（摘自网络）：“寄售”代表一种过程，供应商将可用物料给你，你将物料放在你的库存中。在你将物料的供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。只到你支付了供应商的款。物料从寄售库存被消耗的付款方式可以采取与供应商协商好的期间进行开票，比如每月开一次票。当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。流程说明：此流程适

6、用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式-照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式-补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。整个寄售收货流程