不合格品管理程序幻灯片

1、不合格品管理程序冯华兵编辑目的：为使生产过程中的不良品、可疑品得到有效控制，防止被误取误用，确保不被进一步加工和出货。范围：未经鉴定的可疑品及供方来错料，客户不良退货及制程中发现的不良品或报废品。进料品管员负责对进料不合格品进行标识，放置不合格品区隔离。发出异常信息。采购部负责通知供方对不合格品纠正预防措施的制定和执行退货/挑选/维修/特采。供方不能对不良品进行处理时。生产部门负责对不合格品进行处理。制程品管员负责对在制品的不合格进行标识，放置不合格品区隔离。发出异常信息。责任部门负责对不合格品进行处理。若发现属于材料不合格。制程品管员负责反映给进料品管员。成品和出货品管员负责对成品和出货的不

2、合格进行标识和区分。责任部门负责对不合格品进行处理作业内容：进料检验不合格处理：当进料检验发现材料不合格时，品管员用不合格品标示卡标识，并放置于不合格品区隔离，以防混淆。并按一下几种方式处理：退货：经判定属于严重不良或批量不良时，品管员开出进料不合格处理单直接退货，并通知采购部、生管部。挑选：经判定为轻微不合格或个别不合格以及在生产紧急时，品管员开出进料不合格处理单，通知供方在指定时间内来厂挑选，如供方无法派人则由内部挑选，所发生工时费用由供方承担。维修：经判定为不合格，但维修后可以满足品质要求，通知供方来厂维修，如供方无法派人，则由内部维修，所发生相关费用由供方承担。特采：经判定为轻度不合格

3、，不至于影响产品使用功能，使用部门最高主管在依特采返工及报废管理规定在进料不合格处理单上申请特采，保留特 采记录。制程不合格处理： 生产过程作业员、品管员发现不合格品时，品管员用不合格品标示卡予以详细标识，并放置在不合格品区隔离。同时按照以下方式处理：返工：不合格品经过返工后可以满足品质要求，品管员开出返工/返修再检单，由返工单位返工后，品管员再次检验，直到合格为止。挑选：制程发现一个批量中有混淆不合格品，通过全检挑选区分，由责任单位进行挑选使用，剔除的不合格品以返修、报废的方式处理。特采：在出货紧急和不合格品现象在下一道工序可以克服的，以及不影响使用功能时，则按照特采、返工及报废管理规定在制

4、程不合格处理单办理特采，并保留记录。报废：不合格判定报废的，按照特采、返工及报废管理规定申请报废。若制程发现属于材料不合格时，制程品管员反映给进料品管员，如发生相关费用由供方承担。成品出货不合格处理：成品和出货检验发现的不合格，品管员以不合格品标示卡标识区分。并按照以下方式处理：挑选：经过全检筛选，可以将不合格品剔除，由责任单位挑选使用，剔除的不合格品以返修、报废等方式处理。 特采：成品检验发现，不影响使用功能和不至于造成客诉的轻度不良，使用单位按照特采、返工及报废管理规定在制程不合格处理单办理特采，并保留记录。必要时，可以通过市场部向客户申请特采。 客户退货品处理：返修：成品不合格经过返修可

5、以消除缺陷，品管员开出返工/返修再检单，由责任单位进行返修，返修后再由品管员检验确认，直到合格为止。 客户退货产品，资材部点收后，品管部以不合格品标示卡标识隔离，并依客诉及退货管理程序执行。品管部根据市场部提供的信息和实际产品判定责任归属，确定处理方案。必要时召集会议检讨解决方案回复客户，再制定预防措施。属于供方责任，品管部联络采购部与供方处理，属于内部责任，则由责任单位处理。属于客户或货运公司的责任，由市场部和客户及货运公司沟通处理。可返修的产品，品管员开出返工/返修再检单联络相关单位维修，维修后再检合格后入库。经判定产品需要报废处理，品管员开出报废单由权责主管签字确认后，报废处理。设变产品

6、的处理：产品经过设计变更后，无法继续使用，则由研发部按照设计变更管理程序做相应处理。设变产品需要返修或者报废，由研发部开出返工/返修再检单或报废单。品质异常处理时效性及责任归属： 进料不合格时产生挑选、维修等处理时间限制： A：马上要紧急出货： 采购部接到品质异常单后通知供应商2小时内派人来对不良品进行挑选及维修。B：需要当天出货： 采购部接到品质异常单后通知供应商在4小时内派人来对不良品进行挑选及维修。C：出货不急： 采购部接到品质异常单后通知供应商在24小时内派人对不良品进行挑选及维修。制程不合格处理时间限制： 制程发现不合格时首先所在车间的品管员开具制程不合格处理单交予主管签名确认后，送达相关部门。相关部门/单位马上提出整改意见（紧急马上出货： 0.5小时内回复、）（当天出货：在1小时内回复）（出货不急：在4小时内回复）。品管部门负责对相关部门/单位提出的整改意见进行纠正和预防措施的验证及跟进。必要时召集研发、市场、生管、生产部门到达现场整改（相关部门/单位应主动配合，在规定时间内到达整改现场。）。记录保存：不合格品处理的相关记录，按照质量记录管理程序予以保存。相关附件：进料不合