标准化水平确认NEW

1、企业规范化程度确认.一、概述1、背景经济任务最前沿规范程度落后规范化任务滞后.系列规范发布，试点任务进展规范化良好行为企业政府关注企业注重企业规范体系规范化良好行为企业企业规范化程度确认.2、为什么要鼓励企业开展规范化良好行为规范活动(1)法律法规对消费者的要求(2)市场经济开展的需求(3)企业规范化的作用.(1)法律法规对消费者的要求a、制止无标消费无文本未备案无相关规范到期未复审.b、强迫性规范必需符合产品平安性能、卫生目的标识c、按规范组织消费和出厂检验危害分析和关键控制点检验方法、工程、仪器、环境、断定规那么、原始记录 .d、平安认证、准入制要求获得证书质量与认证规范相符e、鼓励研制和

2、采用先进规范采标严于上级规范有引荐性规范的主要技术工程设置研讨先进的企业规范鼓励企业参与国际规范化活动.(2)市场经济开展的需求a、产质量量的要求是不断开展提高的遮体、保暖美观、新颖温馨、无害.b、市场准入、市场竞争需求有规范规范强迫性平安认证和市场准入制规范程度不一问题.c、与国际接轨需求有一致的规范WTO/TBT的5个正当目的国家平安防止欺诈维护人身安康和平安维护动植物生命安康维护环境国际贸易中的技术壁垒.d、拥有规范者得天下产品技术规范技术开展战略 人才、专利、规范.(3)企业规范化的作用a、是组织现代化消费的重要手段和必要条件速度加快质量提高消费延续性和节拍性.b、是合理开展产品种类、

3、组织专业化消费的前提高效率大规模精配备短周期.c、是企业实行科学管理和现代化管理的根底人、机、料、法、环设计、采购、加工、装配、安装、销售、售后效力原资料、外协配套件、原器件、半废品、废品.d、是提高产质量量，保证平安、卫生的技术保证上规范岗，用规范语，干规范活，交规范班三四四平安任务法.e、是推行新工艺、新技术、新科研成果等的桥梁转化为消费力的载体明白卡“按图识字.f、是合理利用国家资源、节约能源和原资料的途径减少库存降低本钱.g、是消除贸易妨碍，促进国际贸易开展的手段维护信誉和合法权益一个规范，一次检验，全球接受.二、根本要求.1、企业规范体系系列规范的构成GB/T154962003 GB

4、/T154972003 GB/T154982003 GB/T192732003 .2、建立规范体系的原那么1目的性理顺关系，理清思绪打好根底，再上台阶 规范管理，指点消费.规范、规范性文件客观存在对零散的、各自为政的、不够协调的规范及管理系统加以整理改造、整合.以最少的规范去覆盖最大的范围，扩展规范的适用范围减少不用要的反复或多样化.规范化是企业技术、消费、运营任务的根底为企业的各类管理体系提供技术、管理的根底运用简化、一致、协调和优化的规范化原理，自创先进管理理念，根据规范规范管理. 围绕实现企业运营的总方针、目的，建立或整合企业的规范体系：注重企业运营管理的方式结合产业和产品构造的特点符合

5、消费流程拓展企业文化满足市场需求.有法可依、有章可循、有据可查，照章办事、依法消费运营规范化的目的是追求最正确次序和最大效益.2系统性覆盖：5M人、机、料、法、环4流人、物、信息、资金全过程、全方位管理全员参与.3层次性不是简单的规范文件的集合，而是按运转过程中的结合，上一层次对下一层次的规范起到指点、制约作用；个性化的规范应在底层 共性的规范那么上升到上一层.4协调性企业规范体系内的规范上、下层次的规范同层次的规范技术规范、管理规范、任务规范与其他管理体系与国家法律、法规及上级规范.5科学性自创先进管理方式的思想理念：指点作用系统管理整体功能过程方法PDCA关键控制点CCP合格评定继续改良.

6、3、企业规范体系1定义企业内的规范按其内在联络构成的科学的有机整体。3.42组成技术规范体系为主体，以管理规范体系和任务规范体系相配套。 5.1a .企业规范体系构造 企业方针 企业规范化管理 企业适用的法律、 目的 规定和根底规范 法规和规章 技术规范体系 管理规范体系 GB/T 154972003 GB/T 154982003 任务规范体系 .4、企业规范体系表 建立企业规范体系应首先研讨和编制企业规范体系表1 定义企业规范体系的规范按一定方式陈列起来的图表。 GB/T 15496-2003 3.52规范体系的组成单元是规范。 GB/T 13016-1991 2.1.3企业规范体系和企业规

7、范体系表的联络规范体系是一种包括现有和应开展规范的全面蓝图。规范体系表是规范体系的表述方式.4企业体系表的编制可参照：GB/T 130161991 规范体系表 编制原那么和要求GB/T 130171995 企业规范 体系表编制指南GB/T 154972003GB/T 154982003.5组成构造图明细表汇总表统计表编制阐明.a. 构造图方式序列构造 GB/T 154972003 图1信息技术规范包装、搬运、储存标志技术规范工艺技术规范环境技术规范职业安康技术规范平安技术规范能源技术规范半废品技术规范设备、根底设备工艺配备技术规范检验、验收和实验方法技术规范丈量、检验和试验设备技术规范安装、交

8、付技术规范产 品软件、硬件、流程性资料、效力技术根底规范采购技术规范设计技术规范产品规范效力技术规范.技术根底规范产品规范采购技术规范工艺技术规范设备根底设备和工艺配备技术规范丈量、检验和实验设备技术规范能源技术规范平安技术规范职业安康技术规范信息技术规范包装、搬运、储存、标志技术规范安装、交付技术规范效力技术规范检验、验收和、实验方法技术规范设计技术规范半废品技术规范环境技术规范b. 构造图方式层次构造GB/T 154972003 图2.c. 明细表格式代码标准号标准名称国际标准号国际标准名称与国际标准一致性程度适用体系实施日期备注质 环 健Z H J10501-1Q/HJ25- 2002工

9、装分类1 1 110501-2Q/HJ26-2003工装编号1 1 .d. 汇总表格式反映出规范构成、数量、程度、形状项 目国标行标地标企标合 计总数强制总数强制总数强制已有待订技术标准管理标准工作标准合 计注1：可按各子体系的不同要素分别进行统计汇总。注2：采标、待收集等情况也可列入表中。.e. 编制阐明内容编制体系表的根据及要到达的目的与国家规范规定的差别及缘由与企业实践消费、效力的符合性结合汇总表统计表，分析现有规范与国际、国外和国内、行业的差距和薄弱环节，今后主攻方向与其他体系交叉情况和处置意见.5、要求 建立企业规范化良好行为规范，按国家系列规范的要求，做到 ：1良好的企业规范化管理

10、2健全的规范体系3体系得到有效运转4获得明显的业绩和效益.1良好的企业规范化管理有明确的规范化任务的方针、目的和详细要求规范化任务有根据有方案地开展规范化任务规范化组织机构及其职责明确配备能胜任任务的规范化人员.f. 开展规范化培训任务g. 规范化信息管理符合要求h. 规范制定按程序进展建立了企业规范体系j. 按规范实施，进展监视检查，并能继续改良k. 积极采用国际规范.a. 围绕企业的总方针应建立企业规范化任务的方针和目的规范化方针规范化的目的和方向规范化目的规范化所追求的目的方针是方向性的，纲领性的目的是方针的详细化和细化，可量化的方针和目的应坚持一致 .如：为创一流实施规范战略规范领先，

11、全面规范，质量赶超规范化为消费效力，规范为产品效力依规矩办事，按规范消费规范体系一年到达2A，两年到达3A，三年到达4A三年内确保主要产品采用DIN规范2005年前任务规范覆盖率到达98% .b. 企业规范化管理规范管理制度 8.1 是指对规范化任务本身的规范。即规定规范化任务的体制、机构、职责、内容、程序和要求的规范或一组规范。 .c. 规划方案 8.2 规范制修订规划方案采用国际规范的规划方案规范化科研的规划方案重要规范的实施方案规范化培训方案规范规范体系有效性检查方案.规划方案应有操作性应有方案实施情况和完成情况的有关记录。规范化规划方案最好在企业总的规划方案中表达. d. 机构、职责

12、6.1、7.1、7.2、7.3 I机构 机构设置与消费、运营管理相顺应。应有法定代表人或授权的管理者一致管理规范化任务。 规范表达了管理原那么中指点作用的原那么。.设置专兼职规范化管理机构和人员各职能部门和消费部门单位要确定担任规范化任务人员 .II职责最高管理者职责7.1教材P29确保规范化方针目的的制定并同意。同意规范化机构，确定职责。同意规划方案，保证经费保证有关规范化法律规定和强迫性规范得到贯彻组织建立并同意企业规范体系并组织评价.规范化机构职责7.2 共11项各部门职责7.3 管理机构和规范化人员的设置，按机构方式履行责任的才干可得到加分.e. 规范化人员 6.2具备与任务相顺应的专

13、业知识、规范化知识、任务技艺。经过培训获得资历熟习并能执行规范化法律法规有组织协调才干和任务才干.f. 规范化培训 6.3培训对象：各级管理者；专兼职规范化人员；普通管理和操作员工。培训方案培训内容：法律法规、规范化根底、专业知识、应执行的规范。 培训要有记录.g. 企业规范化信息 9.1，9.2信息渠道规范信息管理.h. 企业规范的制定要求第10章符合法律法规和强迫性规范制定程序符合“三稿定标 征求意见稿送审稿报批稿规范应由法人代表或授权管理者同意，并以一定方式公布 .建立企业规范体系 5.1，5.2，5.3组成 建立以技术规范体系为主体，以管理规范和任务规范体系相配套的规范体系编制体系表

14、.j. 规范的实施，监视检查和继续改 进 第11章规范实施 规范的实施应符合5条根本原那么 规范实施应有方案 确保规范实施的资源，包括技术 预备 严厉按规范消费 应及时进展规范实施问题的反响. 规范实施的监视检查列入本企业规范体系的子体系应进展 定期检查检查应覆盖到企业各部门实施、监视检查和改良应有规范规定 的相应记录应落实纠正和预防措施.k. 采用国际规范技术先进、经济合理、平安可靠结合技术引进、技术改造、产品开发采标认定：资料确认或现场确认.三、评价与确认 1、评价方式自我评价内部评价程度确认外部评价、社会确认二者结合. 2、评价根据法律法规和强迫性规范系列国家规范企业规范体系补充国家规范

15、化管理委员会 93号文件规范化良 好行为企业试点确认工 作细那么试行 .3、确认评分规范细那么：一、规范化任务的根本要求 60分二、技术规范体系 120分 三、管理规范体系 80分四、任务规范体系 40分五、技术规范、管理规范和任务 规范的实施、监视与继续改 进 100分.加分工程：采用国际和国外先进规范 20分 参与各级规范制、修订 15分产品有内控规范 15分企业规范信息化管理及规范化机构的设置 20分+10分企业规范化任务获得表扬 20分 .4、确认合格程度级别A 级：根本分到达280分 原4级AA级：根本分到达320分；或根本分达 到300分，总分到达350分原3级AAA级：根本分到达

16、370分；或根本分达 到360分，总分到达420分原2级AAAA级：根本分到达390分，且总分达 到450分；或根本分到达380分，总 分到达460分 原1级.5、根本条件1自我评价的根本条件a. 规范体系自发布之日起有效运转三个月以上。b. 有规范化机构和人员c. 企业全体员工经过规范化知识培训d. 企业最高管理者和中层以上管理者熟习规范化法律、法规e. 成立了规范体系自我评价小组，并制定了评价方案.2确认的根本条件具有法人资历规范体系有效运转6个月以上资料齐全已完成自我评价.3确认的否决条件任一条未建立和运转企业规范体系无标消费或违反强迫性规范规定三年内发生艰苦产质量量、平安消费、职业安康

17、、环境管理等事故延续二年产品抽查不合格.6、程序1评价程序 编制评价方案评价小组评价预备评价实施评价报告不合格评价处置考核奖惩.2确认程序确认恳求恳求表规范体系表主要产质量量程度证明资料规范化管理机构及人员分工资料企业规范化管理方法自我评价报告和不合格报告.b. 确认预备c. 确认实施d. 编写确认报告或不合格报告e. 确认结果处置.8、继续改良按企业规定的时间进展。普通每年进展一次自我评价或者企业每年将自我评审报告报确认机构，必要时确认机构进展监视评审.四、规范体系的建立1、规范体系的构造方式例： 管理规范体系可以是一个独立的体系，可以是多个体系的组合，也可分成假设干相互联络相互作用的子体系

18、。p.246 GB/T 15498-2003 5.2.2.200 管理根底规范201运营综合管理203采购管理205质量管理204消费管理202设计开发与创新管理206设备与根底设备管理2021方针目的管理2021财务本钱定额管理20212销售管理20213环境方针与目的207丈量、检验、实验管理2021市场营销管理2021合同管理20211企业方针与目的20212质量方针与目的2021人力资源管理20214职业安康平安方针与目的20211运营管理20213 物资管理20211财务管理20213定额管理218财务管理219人力资源管理208包装搬运储存管理209安装交付管理210效力管理211

19、能源管理216体系评价管理215信息管理214环境管理212平安管理213职业安康管理217规范化管理20214 合同管理独立的管理规范体系2181财务管理2183定额管理20212本钱管理2182本钱管理. 管理规范体系的另一种构成方式： 坚持各种管理体系的相对独立性，由多个体系组合成管理规范体系。.管理根底规范运营综合管理财务管理人力资源管理消费管理质量管理质量手册设备与根底设备管理平安管理职业安康管理环境管理信息管理体系评价管理规范化管理效力管理能源管理第二层次文件程序文件第三层次文件作业指点书多个体系的组合 假设干相互联络相互作用的子体系.管理手册运营综合管理管理消费管理设计开发管理规

20、范化管理规范化管理手册质量管理手册采购管理程序2 程序4 程序n 程序8 程序11 供参考的管理规范体系构造1按体系文件程序n2 程序6 程序3 程序5 程序9程序1 程序7 程序10 程序n1 程序nm .通用根底规范过程1过程2过程1过程2过程n过程n规范1 规范2 规范3 规范4 规范 11规范 n规范5规范6 规范7 规范8供参考的规范体系构造2按不同产品规范9规范 10.管理根底规范技术消费劳动组织营销运营平安卫生环保各消费分厂任务规范 任务根底规范技术根底规范设备质量能源技术规范 管理规范 任务规范 技术规范 管理规范 任务规范 技术规范 管理规范 任务规范 技术规范 管理规范 任

21、务规范 技术规范 管理规范 功能归口型构造按部门设置GB/T 130171995.2、规范体系的层次多层构造3 4 层上一层次的规范与下一层次的规范应相互协调同层次的技术与管理规范应相互协调 .3、规范的编写1编写顺序 6.1.4 可参照GB/T 1.12000的规定：例管理规范： 封面、目次、前言、称号、范围、规范性援用文件、术语和定义、职责、管理内容与方法、报告和记录、必要时可添加附录.2编号 6.2.1应运用一致的编号方法应能区分技术规范、管理规范和任务规范.J 或 1技术规范G 或 2管理规范Z 或 3任务规范 Q/HY G0012004 Q/HY 20012004 Q/HY G 年号

22、 顺序号 职能分类号 门类号 企业规范代号 .按原规定编的号，可暂不变卦，待规范修订时再按新的一致规定进展编号明细表中代码或编号、序号一栏应根据构造图的编排清楚地阐明某个规范在体系表中所处的层次位置.200 管理根底规范201运营综合管理203采购管理205质量管理204消费管理202设计开发与创新管理206设备与根底设备管理2021方针目的管理2021财务本钱定额管理 20212销售管理20213环境方针与目的207丈量、检验、实验管理2021市场营销管理2021合同管理20211企业方针与目的20212质量方针与目的2021人力资源管理20214职业安康平安方针与目的2 0121运营管理2

23、0213 物资管理 20211财务管理 20212本钱管理 20213定额管理标 准 体 系 明 细 表序号 代 码 标 准 号 规范称号 202123 Q/YH G522003 半废品本钱管理与核算.3格式参照GB/T 1.1的规定 6.1.1当管理规范作为其他体系的部分时，可采用相应的体系的格式6.1.2程序或流程图表格注1: 采用其他格式时，尽能够兼顾到GB/T 1.1的要求 如引出句、列项注2：或同层次一类文件格式一致.程序图与表的结合任务程序内容和要求责任部门根据规范完成时间记录报表. 4明确每个过程中各项任务由谁干、干什么、干到什么程度、何时干、何地干、怎样干例外、特殊或紧急情况可

24、量化的极限值检查考核方法可证明性原那么.4、规范体系的编制要求1要素确实定完好根本涵盖企业主要技术或管理、任务事项齐全根据本企业的特点，满足企业消费、运营效力的需求 够用 管用.2表达过程控制和继续改良全过程规范编写、实施、复审修订体系涵盖消费效力全过程规范子体系涵盖活动全过程P谋划D实施C检查A处置和改良.例：人力资源管理进人人员招聘管理定岗定编用人技术等级管理、人员培训管理 进厂教育 上岗培训 知识技艺补充提高再教育 晋级培训管人考勤管理、劳动定额管理、劳开工资管理、业绩考核管理、退休职工管理留人劳动保证管理、职务提升管理、有关奖惩方法和鼓励机制.b. 戴明管理方式PDCA方式GB/T 1

25、9001/ISO 9001GB/T 14001/ISO 14001GB/T 28001/OHSAS 18001GMP 良好作业规范HACCP 危害分析和关键控制点.根本方法：P谋划：对影响要素进展识别和分析 或引出危害分析，评价其危害和风险确定关键控制点CCP .三个时态过去如今未来三种形状正常异常紧急.确定目的和目的，建立和确定每个CCP 相应的临界值 监控什么制定监控程序管理规范及操作规程任务规范 ，进展有效控制 明确职责由谁监控、怎样监控.记录建立相关的记录、报告、报表要求记录管理p.2577.16.5.D实施：培训学习、宣贯规范规范实施，体系运转运转控制信息交流.C检查：监视和丈量产品

26、或效力的特性消费过程自我评价建立规范明确程序普通一年一次管理评审由最高管理者主持7.17.4 a)外部确认A处置和改良：纠正和预防措施规范、文件修正企业规范体系健全完善.五、规范体系的内容一技术规范体系二管理规范体系三任务规范体系.一技术规范体系.企业技术规范的方式可以是规范、规范、规程、守那么、操作卡、作业指点书等。技术规范体系包括技术根底规范在内的17个要素。.技术根底规范产品规范采购技术规范工艺技术规范设备根底设备和工艺配备技术规范丈量、检验和实验设备技术规范能源技术规范平安技术规范职业安康技术规范信息技术规范技术规范体系包装、搬运、储存、标志技术规范安装、交付技术规范效力技术规范检验、验收和、实验方法技术规范