内部审计管理系统

1、专宝信软件BAOSIGHT智慧审计提升价值内部审计管理系统IAMSInternalAuditManagementSystemV1.0信内部审计管理系统r秉承宝钢等国内外企业内部审计的先逬管理理念，结合广泛的信息化实践，支持从财务收支审计到内部控主要功能圭信内部审计管理系统面向企业的内部审计管理部门r紧紧围绕企业内部审计管理业务主线,建立审计体奈管控机制、规范审计项目流程.标准化审计作业过程,完善知识积累机制f同时与财务、采购、销售.生产等业务奈统隼成f实现辅助审计及对经营风险的持续监控，从而实现智慧审计、提升价值。制审计等各类审计项目管理与审计作业过程，集成了完善的审计知识库及智能的监控预警机

2、制,为企业提供了的内部审计的集中管理平台,帮助企业规范审计过程,完善知识积累，提高审计效率,从而提升内部审计对企业的价值。审计资源审计册年度计划项吕模板作业方室数据苛旬指标走义历史项目计划直询审计人员被审单位中介机构审计日记待办任务统网析项目计划审计方室审计报告问题整改项目收尾审计底稿资料收隼结果评价数据分析统计抽样疑点库方法库预警规则预警提示监控报舌审计参考法规库审计论坛材料上报信息反谨整改管理B集中共享B规范过程处知识积累厂5动态监控监控预警：基珈据采隼接口，提供监控指标走审计资源管理：管理审计机构、审计人员、被审计单位、中介机构、外协人员、专家等审计过程中需要的组织资源及人力资源。包括对

3、审计人员学历、职业资质、证书、项目经验的完整记录;对中介机构和外协人员在企业中的服务经历及历次考核情况的完整展示。审计办公管理：统一策划年度计划，实现年度计划在审计体系内的协同编制及资源平衡;通过审计曰记记录审计人员的工作轨迹f真卖、主整地反映出审计人员卖施审计的全过程;待办任务隼中管理f目主进行任务新建及转移,任务超期目动提示；提供对工作进展、能力绩效、审计成果的图形化统计分析。审计项目管理：基于模板的项吕管理模式，根据项目类型（财务收支/工程决算）和项目特征（外包/独立完成）目动引用对应的项目模板，实现了从项目启动到项目收尾过程中对审计项目全生命周期的精细化管理；项目模板由一系列操作步骤按

4、）|匝序组成,每一步骤包括步骤说明、操作链接、责任人、计划时间、克成条件等，可以不断扩展；采用向导式操作模式,步骤清晰,易于使用；审计方室采用方室库模式,系统内置各类审计项目方宰模板r明确到具体的检言内容、审计程序、检言表单f实现了审计经验的固化及共审计作业管理：管理现场审计过程中的作业方室制左过程，基于项目审计方室，根据被审计单位情况，进行动态调整及人员、计划时间安排;支持审计底稿的格式化、添加图表、附件、多级复核、导入导出、打印；现场资料收隼；对现场审计结果的長核评价。辅助审计：包括对标准财务数据（总账、凭证、会计报表）的直询、分析；支持多种统计抽样方法；对各类疑点进行统一管理;固化审计程

5、序形成的方法库。义、预警规则设置、发生预窖后自动提示、目动生成走期监控报吿功能，卖现对各级被审计单位进行目动地、持续不断地监控,能够及时发现审计线索。审计知识管理：对已归档项目成果的宜询共孚；按项目类型归类的审计参考知识库；包括国家、地方、行业、企业相关法规制度的法规库；支持各级审计机构人员沟通交流的审计论坛。被审单位专项:提供被审单位用户进行年度计划的直询;审计所需材糾的在线上报;对审计底稿、审计报告进行反馈；接收整改问题，进行整改情况的在线反馈；实现了审计机构与被审计单位之间的信息共孚及高效沟通。内部审计管理系统InternalAuditManagementSystemV1.0主要特色项目

6、流程模板化根据审计项目类型及项目特征制走不同的流程模板,规范各类审计项目的执行过程和具体的操作步骤、提交的审计成果、责任人、计划时间，实现了对各类审计项目的标准化、规范化管理。审计方案结构化对审计方宰进行WBS结构化分解,明确检亘内容、责任人、审计程序、招关表单。审计作业时f审计底稿与审计方室要点关联，控制了现场审计检童过程，确保方室得到严格执行f从而保证了项目质量。同时支持审计方宰模板的建立,根据项目类型引用对应的审计方宰模板,卖现知识积累与传承。CEMAt-*:BYJ*r3AtKt溯!MMO12*O024/WMJIMC9ex0wrwiNttn.Mtn.z玛知*心9*.Zt”SftB0FEg

7、WUW.JLVC.*4r*综合的审计知识库按审计项目类型对相关的工作流程、法规制度、审计程序、常见错弊、审计宰例、历史底稿、工具模版等进行分类汇总，搭建了具备综合信息检索功能的审计知识库。自动监控经营风险根据预设的预警模型及业务数据接口，走期执行数据采隼及目动分析,监测风险点的预警状态变化情况，发现异常立即提示招关审计人员，有助于及时发现审计线索为企业挽回损失。客户价值先进的管理思想及理念,快速提升内部审计管理水平。丰冨的各类模板库，适配各类业务场臬，支持快速实施。多组织架构、被审计单位专项应用,实现对各级审计机构隼中管控、与被审计单位的高效沟通。模板化的项目管理模式，实现审计项目管理的个性化

8、与标准化、精细化的结合。不断固化审计经验,实现对个人经验的积累与传承。方便的知识共孚,丰冨的模板库,便捷的沟通交流，加速审计人员业务水平的提升。标准的数据接口,丰冨的对接宰例,支持与各类业务系统进行隼成。丰冨的API,提供专业的二次开发团队,充分满足宫户的走制化要求。专业可靠的人才梯队，提供全层次.全流程二全生命周期的服务。适用领域圭信内部审计管理系统采用了基于各类知识模板的框架体系，适应性强，扩展性好f广泛适用于各行业的企业内部审计管理，以及跨行业的隼团型企业。应用集成基于JAVA技术，采用B/S架构f隼中部署模式f支持Oracle、DB2、SQLServer等主流数据库。谭循GB/T24589-2010会计核算软件数据接口标准r支持与各类会计核算系统隼成并具有与Oracle.用友、浪潮、中冠等ERP系统对接的卖施室例。主要客户BAOSTEEL本浮冈级命限公司DELNXIIRONaSTECL(GROURCO.UTO.中国商用飞机有限责仔公司CXMMbKIALAiRC