机械行业安全生产标准规范化软件资料清单

1、PAGE5文件资料安全生产责任制建立各部门、各级各类人员的安全生产责任制，横向到边，纵向到底。将安全生产责任制进行汇编，并对各个安全生产责任制中需要执行的工作保存执行记录；查公司的安全生产责任制汇编材料。职业安全健康规章制度1、企业企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；特种设备及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人

2、保护制度；易燃易爆场所管理制度；安全生产“五同时”管理制度；劳动合同安全监督制度。查制度汇编材料。2、20中制度中每个制度要有执行记录，要有履行情况记录表。查各个制度的执行记录。规划与年度计划1、制定长远规划（至少3年），规划中要有安全方面的内容，且有配套的检查、考核办法；查企业长远规划。2、制定年度工作计划，计划中要有安全方面的内容；查年度工作计划。3、将年度工作计划的内容分解到各个部门实施，且有配套的检查、考核办法，按季度各部门对本部门的年度工作计划的完成情况进行检查，保存检查记录，年终对本部门的年度工作计划完成情况进行评估，要有评估报告。查各个部门的检查记录和年终评估报告。4、制定本年度

3、安全生产费用的使用计划（计划要有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容），提供上一年度安全生产费用投入的台账。查安全生产费用使用计划，上一年度安全生产费用台账。机构与人员1、建立安全管理网络图；配备专职安全员（要有任命文件）；查网络图和任命文件。2、主要负责人、分管负责人、专职安全员取得安全员资格证书方可上岗；查证书。3、公司总人数100人以上的，要设立一个安全管理机构，如“安全科”，且有成立安全科的文件；100人以下的不需要设立机构，但要将安全方面的职责放在公司的其中一个部门履行；需要设立机构的查成立机构文件。3、成立安全生产委员会，主任由公司主要负责人担任，成员包括各个

4、部门的负责人，检查成立安全生产委员会的公司文件；4、安全生产委员会每季度召开一次安全生产专题会议，会议内容协调解决安全生产问题，跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的。检查安全专题会议记录。职业安全健康教育1、新进员工进行三级教育，查本年度新进员工花名册，三级教育培训记录，考核记录，要有试卷。2、中层以上管理人员教育，查中层以上管理人员花名册，培训记录，考核记录。3、班组长教育，查班组长花名册，培训记录，考核记录；4、变换工种和“四新”教育，查培训记录，考核记录，如果企业不涉及此种情况，可不做培训；5、职业健康教育（全员），查培训记录，考核记录；6、全员教育，查培训记录，考核记

5、录；7、复工教育，查培训记录，考核记录，如果企业不涉及此种情况，可不做培训；8、安全管理人员教育，查培训记录，考核记录；9、特种作业人员要持证上岗含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）；特种作业人员教育，查培训记录，考核记录；10、根据上面各种教育，制定本年度安全教育培训计划，查培训计划。班组安全教育1、制定各个岗位的岗位安全操作规程，汇编成公司文件，且操作规程要在车间上墙；查岗位操作规程汇编文件。2、各个班组每周一次安全检查，查每周检查记录，检查出的隐患

6、要及时整改，查整改记录；3、各个班组每月开展两次安全活动，查开展安全活动的记录；特种设备及人员1、查特种设备采购时的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件；2、特种设备应建立安全技术档案，档案内容如下：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录（查定期检验和自行检查记录）；特种设备的日常使用状况记录（查日常使用状况记录表）；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录（查设备设备及附件日常保养维修记录表）；特种设备运行故障和事故记录（查运行故障和

7、事故记录表）；3、查特种设备台账；4、特种作业人员持证上岗，且要进行健康体检，查特种作业人员花名册、操作证和健康体检报告。相关方管理1、企业若存在外来施工情况，要与外来施工企业签订安全协议，内容要有双方安全职责、安全防范措施等内容，施工现场有可靠的安全防范措施；查安全协议。2、企业若存在生产经营项目、场所、设备的发包或出租的，要签发包或出租合同，查合同；3、建立相关方名录，查名录。应急预案1、查企业制定的综合应急救援预案，专项应急救援预案，现场处置方案；2、企业配备相应的应急物资，成立应急救援队伍，查应急救援物资台账、成立应急救援队伍文件；3、每年对综合应急救援预案演练一次，对专项应急救援预案

8、演练一次，每半年对处置方案演练一次，查各种应急演练通知，演练记录，演练效果评估。危险源管理1、建立危险源台账，制定危险源识别和评价方法，查危险源台账；2、定期对危险源进行识别，查危险源台账的定期更新；3、查重大危险源的辨识过程。安全档案管理1、企业应建立如下档案：工伤事故档案、职业安全健康教育档案、违章记录及安全奖惩档案、隐患及整改档案、安措项目档案、特种设备及危险设备档案、特种作业及危险作业人员健康档案、职业危害因素监测和技术评价档案、职业病档案、职业危害防护设备档案、有害作业人员健康卡片档案、职业危害动态观察及职业健康统计报表档案。每个档案要有档案盒管理，查档案盒。职业健康和作业环境部分所需软件资料 1、厂区及车间定置图2、照度检测报告3、仓库内防火制度4、职业危害因素作业人员花名册5、员工职业健康监护档案6、职业健康体检报告（包括上岗前、在岗、离岗或退休前）7、职业危害因素检测与评价报告8、职业危害作业点定点登记台账 9、防护设备管理制度 10、防护设备台账（包括：设备名称、编号、投入使用时间、分布地点等） 11、防护设备档案（包括：登记表、使用地点、随机技术资料