2022年办公用品采购管理制度范文

1、第PAGE15页共NUMPAGES15页2022年办公用品采购管理制度范文一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月_日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月_日前申请，逾期则下月采购。第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号

2、、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针

3、、纸类印刷品等。第二类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。2、耐用品第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币_元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)(预算内)行政人事部采购需求部门领用建立办公用品领用台帐2、第三、四类

4、办公用品申领流程:需求部门填写办公用品需求申请单表部门经理审核(签字)分管领导审核(签字)询价总经理审核(签字)行政人事部采购领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。六、其他事项1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(

5、如各种会议和大型活动)，至少提前_天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提

6、出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。签发:员工确认:_年_月_日昆明鹏展安防科技有限公司2022年办公用品采购管理制度范文（二）为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。二、办公用品采购的

7、审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:1、一次性开支在_元以下的，经办公室主任同意后，指定_人办理。2、一次性开支500_元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定_人以上办理。3、一次性开支在5000_元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定_人以上办理。4、一次性开支在_元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。2、保管

8、员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。五、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。2022年办公用品采购管理制度范文（三）为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费

9、用效益，特制定本办法。本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在_元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写公事联系单的形式提出采购计

10、划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据公事联系单、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。4、在公事联系单额度内的由计财部负责人审批报销，超过公事联系单范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额_元以下的由计财部负责人审批，超过_元的须财务主管财务总经理审批。二、实物验收管理。实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数

11、，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。三、本规定自发布之日起执行。2022年办公用品采购管理制度范文（四）一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品

12、和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报

13、行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写办公用品申购表，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过_元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在_个工作

14、日内，填写费用报销单，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写办公用品领用单，行政专员按照办公用品领用单发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。六、登记和管理1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理;2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符;3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和

15、性能;4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。七、其他1、本制度由行政部制订，并负责解释;2、今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。2022年办公用品采购管理制度范文（五）第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。第二条本管理办法适用于公司各部门。第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。第四条请购程序：(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门

16、库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。(二)特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提前_天申请，给予一定的采购时间)。(三)如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部;(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报

17、送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。第五条内部管理：(一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。(二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。第六条收发管理：(一)验

18、收：采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所有办公用品采购均需办理入库手续。(二)领用：所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单

19、价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。(三)采购借支与报销：采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审

20、核。针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用办公费用-营销中心，贷：材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量_计划价格(固定)进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账

21、，所以应定期(季度)按期末库存_计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。第七条行政台账管理：(一)建立各子公司库存明细表;(二)入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入库单;(三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。(四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工离职时应办理退还手续(作负数领用单)，如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月_日-_日)，于次月_日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交

22、公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于_日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部;将两份总表报送财务部。第三章附则第八条本管理办法的解释权归集团行政部。2022年办公用品采购管理制度范文（六）为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管

23、人员验收无误签字后保管。三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：(一)一次性开支在_元以下的，经办公室主任同意后，指定_人办理。(二)一次性开支500_元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定_人以上办理。(三)一次性开支在5000_元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定_人以上办理。(四)一次性开支在_元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后

24、，提交领导会议集体研究决定。(五)办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：(一)保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放;(二)凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;(三)保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可;(四)保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。七、固定资产管理(一)购置固定资产办公用品单