省高速公路运营服务中心2020年度

1、 省高速公路运营服务中心2020年度部门预算绩效自评报告根据中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（甘发201832号）和甘肃省交通运输厅关于做好2020年度省级预算执行情况绩效部门评价工作的通知（甘交财审函202182号）要求，我中心以预算绩效目标为导向，采用综合分析法积极开展部门整体绩效自评工作，现将有关情况报告如下：基本情况（一）部门主要职能甘肃省高速公路运营服务中心隶属于甘肃省交通运输厅，成立于2002年12月（2018年11月由“甘肃省高速公路管理局”更名为“甘肃省高速公路局”，2021年6月更名为“甘肃省高速公路运营服务中心”），作为我省高速公路收费运营管理

2、机构，甘肃省高速公路运营服务中心主要承担和履行收费运营、应急救援、养护（服务区）监管、路网运行、公共信息服务等职能。（二）内设机构及所属单位概况中心机关内设11个科室和纪委、工会、团委等工作部门，下设4个直属单位、9个高速公路处、40个高速公路所（39个收费所、1个隧道所）、163个收费站、22个隧道站、14个清障救援大队，监管51对服务区，19对停车区。截止2020年12月31日，纳入我中心预算的政府还贷高速公路36条，一级公路1条，收费里程3825.23公里，隧道380座，隧道总里程550.38公里。（三）人员情况截至2020年12月31日，全中心实有在职职工12968人。二、绩效目标分解

3、下达情况根据关于2020年部门预算及绩效目标的批复（甘交财审20201号）、甘肃省交通运输厅关于2020年车辆通行费公路养护支出预算的批复（甘交财审20208号）、甘肃省交通运输厅关于安排厅系统结转资金和2020年通行费预算水毁预备费资金的通知（甘交财审函2019344号）、关于2020年高速公路运营系统水毁修复工程费用的批复（甘交公路函2020424号）等文件共下达我中心车辆通行费预算资金176,468.43万元。我中心严格按照预算管理要求及时将2020年车辆通行费资金绩效目标全部分解下达至各项目实施单位。三、预算支出绩效自评情况分析（一）预算收支情况分析2020年度预算收入总计184,62

4、2.79万元（包含上年结转8154.36万元），预算收入安排176,468.43万元，其中：政府性基金预算财政拨款175,295.43万元，其他收入1,173.00万元（通信管道租赁费返还资金）;2020年度预算支出总计178,621.22万元，年末结转6,001.57万元，预算执行率96.75%。（二）部门整体绩效完成情况保证了2020年度高速公路基本的日常运营和维护维修支出，通行费征收、固定资产投资等三项主要经济事项均完成年度目标，并妥善保障了疫情防控工作。1.部门管理完成情况分析我中心严格落实省厅“八项内控”要求，重点工作管理制度健全；2020年度基本支出预算执行率达到100%，项目支出

5、预算执行率92%，圆满完成了年度预算执行目标；财务管理制度健全，资金使用、政府采购、国有资产管理规范，有效防范了财务风险。2.履职效果完成情况及服务对象满意度分析我中心积极应对持续凸显的多元化出行需求挑战，在保通保畅、信息服务、突发事件处置、交旅融合等方面取得了新的进展，通行费预算保障了收费公路日常养护支出，及时完成了计划内养护路段日常养护任务，保证了高速公路持续健康有序发展，全年无违法违纪情况发生。同时，主要完成了以下工作：一是全面保障疫情防控工作。组建了由1138人组成的181个应急保障队伍，协同交通检疫组成员单位加强联防联控、群防群控，先后在收费站出入口、服务区设置交通检疫站点287个。

6、二是与维护单位共同组建运维保障队伍，投入人员821人、车辆340辆，行驶近300万公里，高效完成了ETC实车测试工作。三是全年新发行ETC卡20.02万张，并构建了1个省级客户联络总中心+各市州28个客户联络分中心的“1+28”ETC客服体系，并在原32个固定服务网点的基础上，增设ETC安装充值便民服务点160个。四是代表省厅开发了甘肃交通社会公众出行服务在线评价系统，功能扩展至“甘肃e付”小程序和甘肃交通12328公众号等平台。统一了全省高速公路隧道限速标准。积极践行“民呼我应”工作理念，办理人大建议4件、网民留言及信访事项192件。3.能力建设完成情况分析持续深化“五化”建设夯基础、重实效

7、，以安全生产管理、工程项目管理、机电系统管理、财务审计管理、人事劳资管理、行政基础管理等六项基础工作为抓手，全面提升了单位运营管理水平，单位中期规划、人员培训机制、档案管理等均较为完备。（三）项目绩效指标完成情况分析1.投入与管理指标完成情况分析（1）投入指标：2020年我中心坚持先有预算、后有支出的原则，严格预算执行，通行费预算项目支出安排资金72,301.67万元（含上年结转3,410.26万元），实际支出资金66,554.30万元，预算执行率达到92.05%。其中，养护大中修项目预算安排资金17,112.00万元，均已完成投资。（2）财务管理：一是财务监控有效，通过日常财务检查、专项督查

8、，上级单位督导和三方咨询机构审计等方式，有效发挥了财务监督职能，对所属单位重大项目实施进行了全方位、全过程的监督。二是资金使用规范，加强会计集中核算，严格执行预算资金拨付程序，加强了月度资金使用计划事前审批、大额资金支付事中监管、资金支付事后复核的流程化管理。（3）实施管理：一是我中心严格按照项目施工安全管理要求，加强作业安全监督检查，项目管理制度健全，并确保了各项制度一贯有效实施，有效防范安全风险。二是政府采购全覆盖，对于纳入政府采购目录范围内的预算项目，及时按照政府采购网上审批流程申请办理。三是严格审查合同标的物及价格、质量标准或验收标准、交付方式及地点、合同履约期限、合同支付方式和支付时

9、间、合同违约责任界定、合同生效和解除条款等，对限额以上的合同均由法律顾问审核。四是严格按照工程项目管理办法，加强项目质量控制，项目完工验收合格率100%。2.产出指标完成情况分析（1）数量指标：超额完成了全年通行费征收任务。（2）时效指标：2020年我中心共安排养护大中修项目18个，均按期完成了投资，总体实施情况良好。3.效果指标完成情况分析（1）经济效益：通过年初车辆通行费预算项目的实施，高速公路公共服务水平和安全出行保障水平得到显著提升。（2）环境要求：按照环保要求，通过对服务区燃煤锅炉、污水处理系统环保升级改造及服务区旅游厕所改造，进一步完善基础设施，创造了良好的出行环境。（3）服务对象

10、满意度：通过全省高速公路路网命名标号调整、部分收费站改扩建、服务区旅游厕所改造、服务区供暖系统改造及污水处理环保升级改造项目的完成，改善了通行服务水平，对便利人民群众出行、提升群众满意度起到了积极作用。四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施个别项目实施进度相对较慢，未能在年内足额支付预算资金。下一步，针对部分支出预算执行进度较慢、资金使用效率较低等问题，我中心要在充分发挥处级预算平衡调剂功能的基础上，逐步建立起以预算绩效目标为导向，以绩效评价为手段，覆盖所有预算资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系，进一步规范部门预算编制和年度预算执行，促进预算管理水平提升。五、绩效自评结果拟应用情况根据省厅转发省财政厅关于贯彻落实的通知精神，从开展全面绩效自评、开展重点绩效评价、开展整体绩效评价三方面抓好绩效评价工作，将