第二部分2020年度部门预算表

1、第二部分 2020年度部门预算表一、收支预算总表2020年收支预算总表单位：万元收入项目收入预算支出项目支出预算资金来源公共预算拨款(补助)政府性基金财政预算拨款(补助)财政专户拨款单位结转结余其他收入栏 次1栏 次234567一、公共财政预算拨款（补助）317.34一、基本支出167.34167.340.000.000.000二、政府性基金财政拨款（补助）0.00 1、人员工资支出154.65154.650.000.000.000三、财政专户拨款0.00 2、公用支出12.6912.690.000.000.000四、单位结转结余0.00 3、专项业务费0.000.000.000.000.00

2、0五、其他收入0.00二、项目支出150.00150.000.000.000.000收入合计317.34支出合计317.34317.340000二、收入预算总表2020年收入预算表单位：万元功能科目编码功能科目名称合计公共财政预算拨款（补助）政府性基金财政拨款（补助）财政专户拨款单位结转结余其他收入上级部门补助结转提前下达转移支付收入*合计317.34317.340.000.000.000.000.000.00315013石狮市种业发展中心317.34317.340.000.000.000.000.000.00 208社会保障和就业支出13.1413.140.000.000.000.000.0

3、00.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1413.140.000.000.000.000.000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1413.140.000.000.000.000.000.00 210 卫生健康支出7.467.460.000.000.000.000.000.00 02 事业单位医疗7.467.460.000.000.000.000.000.00 2101102 事业单位医疗3.943.940.000.000.000.000.000.00 2101103 公务员医疗补助2.632.630.000.000.000.000.000.00 2

4、101199 其他行政事业单位医疗支出0.890.890.000.000.000.000.000.00 213 农林水支出282.76282.760.000.000.000.000.000.00 04 事业运行282.76282.760.000.000.000.000.000.00 2130104 事业运行282.76282.760.000.000.000.000.000.00 221 住房保障支出13.9813.980.000.000.000.000.000.00 01 住房公积金13.9813.980.000.000.000.000.000.00 2210201 住房公积金13.9813.

5、980.000.000.000.000.000.00三、支出预算总表2020年支出预算表单位：万元功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出资金来源小计人员工资支出公用支出专项业务费总计公共财政预算拨款补助政府性基金财政预算拨款补助财政专户拨款单位结转结余资金单位其他收入*合计317.34167.34154.6512.690.00150.00317.34317.340.000.000.000.00208社会保障和就业支出13.1413.1413.140.000.000.0013.1413.140.000.000.000.00 20805行政事业单位养老支出13.1413.1413.140.0

6、00.000.0013.1413.140.000.000.000.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1413.1413.140.000.000.0013.1413.140.000.000.000.00210卫生健康支出7.467.467.460.000.000.007.467.460.000.000.000.00 21011行政事业单位医疗7.467.467.460.000.000.007.467.460.000.000.000.00 2101102事业单位医疗3.943.943.940.000.000.003.943.940.000.000.000.00 210110

7、3公务员医疗补助2.632.632.630.000.000.002.632.630.000.000.000.00 2101199其他行政事业单位医疗支出0.890.890.890.000.000.000.890.890.000.000.000.00213农林水支出282.76132.76120.0712.690.00150.00282.76282.760.000.000.000.00 21301农业农村282.76132.76120.0712.690.00150.00282.76282.760.000.000.000.00 2130104事业运行282.76132.76120.0712.690

8、.00150.00282.76282.760.000.000.000.00221住房保障支出13.9813.9813.980.000.000.0013.9813.980.000.000.000.00 22102住房改革支出13.9813.9813.980.000.000.0013.9813.980.000.000.000.00 2210201住房公积金13.9813.9813.980.000.000.0013.9813.980.000.000.000.00四、财政拨款收支预算总表2020年财政拨款收支预算总表收入支出收入项目类别收入预算支出项目类别支出预算一、公共财政预算拨款（补助）317.3

9、4一、基本支出167.3400二、基金财政预算拨款(补助)0.00 1、人员工资支出154.6500三、财政专户拨款0.00 2、公用经费12.6900 3、专项业务费0.0000二、项目支出150.0000收入合计317.34合计317.34五、一般公共预算拨款支出预算表2020年公共财政预算拨款支出预算单位：万元功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出*合计317.34167.34150.00208社会保障和就业支出13.1413.140.00 20805 行政事业单位养老支出13.1413.140.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1413.140.0021

10、0卫生健康支出7.467.460.00 21011 行政事业单位医疗7.467.460.00 2101102 事业单位医疗3.943.940.00 2101103 公务员医疗补助2.632.630.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出0.890.890.00213农林水支出282.76132.76150.00 21301 农业农村282.76132.76150.00 2130104 事业运行282.76132.76150.00221住房保障支出13.9813.980.00 22102 住房改革支出13.9813.980.00 2210201 住房公积金13.9813.980.00六、

11、政府性基金拨款支出预算表2020年政府性基金拨款支出预算单位：万元功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出*七、一般公共预算基本支出经济分类情况表2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表单位：万元代码项目合计*合计167.34301工资福利支出153.15 01 基本工资37.46 30101 基本工资37.46 02 津贴补贴34.89 30102 津贴补贴34.89 03 奖金9.90 30103 奖金9.90 06 伙食补助费1.62 30106 伙食补助费1.62 07 绩效工资17.82 30107 绩效工资17.82 08 机关事业单位基本养老保险缴费13.14 301

12、08 机关事业单位基本养老保险缴费13.14 10 职工基本医疗保险缴费3.94 30110 职工基本医疗保险缴费3.94 11 公务员医疗补助缴费2.63 30111 公务员医疗补助缴费2.63 12 其他社会保障缴费0.89 30112 其他社会保障缴费0.89 13 住房公积金13.98 30113 住房公积金13.98 99 其他工资福利支出16.88 30199 其他工资福利支出16.88302商品和服务支出12.69 01 办公费1.00 30201 办公费1.00 04 手续费0.05 30204 手续费0.05 05 水费0.60 30205 水费0.60 06 电费0.60

13、30206 电费0.60 07 邮电费0.30 30207 邮电费0.30 11 差旅费0.20 30211 差旅费0.20 13 维修(护)费0.20 30213 维修(护)费0.20 17 公务接待费1.00 30217 公务接待费1.00 18 专用材料费0.50 30218 专用材料费0.50 31 公务用车运行维护费5.40 30231 公务用车运行维护费5.40 99 其他商品和服务支出2.84 30299 其他商品和服务支出2.84303对个人和家庭的补助1.50 99 其他对个人和家庭的补助1.50 30399 其他对个人和家庭的补助1.50八、一般公共预算“三公”经费支出预算

14、表2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元项目本年预算数合计6.401、因公出国（出境）费用0.002、公务接待费用1.003、公务用车经费5.40 其中：公车运行维护费5.40 公务用车购置费0.00九、一般公共预算支出经济分类情况表2020年公共财政预算拨款经济分类情况单位：万元经济科目编码经济科目名称合计*合计317.34301工资福利支出223.15302商品和服务支出62.29303对个人和家庭补助支出6.90307债务利息支出0.00309基本建设支出0.00310其他资本性支出0.00311对企业补助(基本建设）0.00312对企业补助25.00313对社会保障基金

15、补助0.00399其他支出0.00部门专项资金管理清单目录2020年部门专项资金管理清单目录 单位：万元单位编码单位名称一级项目 名称设立依据期限二级项目名称项目类别功能科目金额*315013合计150315013石狮市种业发展中心项目支出 狮财预20203号2020年度农作物良种示范推广与储备农业事业运行25315013石狮市种业发展中心项目支出 狮财预20203号2020年度水禽基因库保种费用农业事业运行103.6315013石狮市种业发展中心项目支出 狮财预20203号2020年度办公设备购置及办公场所维护与管理费（含党建经费、遗属和劳务费）农业事业运行21.4十一、部门专项（一次性项目

16、）绩效目标批复表附件11-1：专项资金绩效目标批复表填报单位:石狮市种业发展中心项目名称农作物良种示范推广与储备部门预算功能科目2130104事业运行项目分类市委市政府已确定的专项 已确定分年度预算安排的专项 其他专项 存续类型延续 新增 项目负责人刘子薇联系电目起止时间 2020年1月12020年12月31日项目概况 该项目资金主要用于省、市政府下达给我市每年1.2万亩的应急储备种子任务、良种补贴“三免一补”任务、各种农作物新品种的引进试验示范任务等相关业务。项目确定情况项目确定的依据 狮财预20203号项目申报的可行性引进各种农作物新品种进行试验鉴定、筛选鉴定适宜

17、我市农业生产用的新品种，在农业生产中应用推广农作物良种。储备应急种子并进行管理，可产生较好的社会效益。 项目资金申请（万元）实施期当年度资金总额： 25万元资金总额： 25万元一般公共预算拨款：25万元一般公共预算拨款：25万元基金预算拨款： 基金预算拨款： 其他：其他：总体目标储备应急种子8万斤，引进试验试种农作物新品种10个以上，筛选出适宜我市的农作物新品种2个以上，优质甘薯良种亩增产达20%以上，推动农业经济效益增长。绩效目标 评价指标绩效内容实施期目标当年度目标绩效目标值绩效标准半年目标值全年目标值产出指标时效目标目标1资金年度支出率100%按计划进度50%100%成本目标目标1业务费

18、总量增长率0%往年标准0%0%目标2预算完成率100%往年标准100%100%数量目标目标1引进试种新品种农作物个数10个根据项目文件10个10个目标2收购储备应急种子数量8万斤根据项目文件8万斤8万斤质量目标目标1提高良种覆盖率98%根据项目文件98%98%效益指标经济效益目标目标1农作物良种亩增产值20%根据项目文件20%20%社会效益目标目标1农作物良种推广面积0.3万亩根据项目文件0.15万亩0.3万亩生态效益目标目标1可持续影响目标目标1满意度指标服务对象满意度目标目标1服务对象满意度农业经营主体满意往年标准农业经营主体满意农业经营主体满意单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措

19、施项目资金管理：项目资金的支付按照财政国库管理制度有关规定执行；项目资金使用中属于政府采购管理范围的，按照国家有关政府采购的规定执行。附件11-2：专项资金绩效目标批复表填报单位:石狮市种业发展中心项目名称水禽基因库保种费用部门预算功能科目2130104事业运行项目分类市委市政府已确定的专项 已确定分年度预算安排的专项 其他专项 存续类型延续 新增 项目负责人周世业联系电目起止时间2020年1月1日-2020年12月31日项目概况 该项目资金主要用于保种设施维护、国家水禽基因库保种耗材、国内水禽品种资源调查、引种，临时自聘人员工资、福利费及水电费等项目支出。 项目确定

20、情况项目确定的依据 狮财预20203号项目申报的可行性1、做好国家水禽基因库保存的15个鸭地方品种的日常保种工作及保种设施的日常维护。2、开展种鸭重点疫病预防控制工作。项目资金申请（万元）实施期当年度资金总额： 103.6万元资金总额： 103.6万元一般公共预算拨款：103.6万元一般公共预算拨款：103.6万元基金预算拨款： 基金预算拨款： 其他：其他：总体目标对国家水禽基因库内的15个鸭地方品种实施有效保护，保证我国水禽地方品种的生物多样性。绩效目标 评价指标绩效内容实施期目标当年度目标绩效目标值绩效标准半年目标值全年目标值产出指标时效目标目标1资金年度支出率100%根据项目任务委托书5

21、0%100%成本目标目标1预算完成率100%根据项目任务委托书50%100%其他资源投入目标目标1数量目标目标1组建15个水禽地方品种的保种核心群15个根据项目任务委托书15个15个质量目标目标1水禽地方品种保种核心群体型外貌特征及生产性能符合水禽地方品种保种核心群体型外貌特征、生产性能标准根据项目任务委托书保证水禽地方品种保种核心群体型外貌特征、生产性能符合品种标准。保证水禽地方品种保种核心群体型外貌特征、生产性能符合品种标准。效益指标经济效益目标目标1社会效益目标目标1品种资源保护效果15个地方遗传资源品种得到有效保护根据项目任务委托书15个地方遗传资源品种得到有效保护，保证我国水禽地方品

22、种的生物多样性。15个地方遗传资源品种得到有效保护，保证我国水禽地方品种的生物多样性。生态效益目标目标1废弃物资源化利用的成效保种生产产生的鸭粪全部收集发酵后提供给农户作为有机肥。根据项目任务委托书采用种养结合的生态循环模式，鸭粪统一收集做有机肥料用于蔬菜种植；污水经污水处理设施收集处理后，用于水产养殖，做到废弃物资源有效利用。采用种养结合的生态循环模式，鸭粪统一收集做有机肥料用于蔬菜种植；污水经污水处理设施收集处理后，用于水产养殖，做到废弃物资源有效利用。可持续影响目标目标1保种技术路线可行按农业部培训的技术方案实施保种。根据项目任务委托书有效保障保种成果有效保障保种成果满意度指标服务对象满

23、意度目标目标1基因库保种工作正常开展，基因库生物安全得以保障基因库保种工作开展情况根据项目任务委托书完成上半年保种工作完成全年保种工作单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施项目资金管理：项目资金的支付按照财政国库管理制度有关规定执行；项目资金使用中属于政府采购管理范围的，按照国家有关政府采购的规定执行。附件11-3：专项资金绩效目标批复表填报单位:石狮市种业发展中心项目名称办公设备购置及办公场所维护与管理费（含党建经费、遗属和劳务费）部门预算功能科目2130104事业运行项目分类市委市政府已确定的专项 已确定分年度预算安排的专项 其他专项 存续类型延续 新增 项目负责人许金金联系电话1

24、8959953523项目起止时间2020年1月1日-2020年12月31日项目概况该项目资金主要用于1、办公设备购置与办公场所维护与管理费；2、支部党建活动经费；3、遗属人员生活补助；4、劳务派遣人员劳务费。项目确定情况项目确定的依据 狮财预20203号项目申报的可行性1、保障办公场所维护与管理及支部党建活动的有序开展；2、保障遗属人员、劳务派遣人员等人员的工资福利待遇。项目资金申请（万元）实施期当年度资金总额： 21.4万元资金总额： 21.4万元一般公共预算拨款：21.4万元一般公共预算拨款：21.4万元基金预算拨款： 基金预算拨款： 其他：其他：总体目标1、完成办公设备购置与办公场所维护

25、与管理工作；2、完成支部党建活动工作；3、完成遗属人员生活补助发放工作；4、完成劳务派遣人员劳务费支付工作。绩效目标 评价指标绩效内容实施期目标当年度目标绩效目标值绩效标准半年目标值全年目标值产出指标时效目标目标1资金年度支出率100%根据文件50%100%成本目标目标1预算完成率100%根据文件50%100%其他资源投入目标目标1数量目标目标1党员主题活动次数8次根据文件4次8次目标1遗属人员发放人数6人根据文件6人6人质量目标目标1资金使用合规性项目资金使用符合有关规定根据文件符合规定符合规定效益指标经济效益目标目标1社会效益目标目标1提升党员凝聚力情况切实提升党员凝聚力，凸显党员先锋模范

26、作用根据文件党建活动丰富，提升党员凝聚力完成年度党建活动计划，提升党员凝聚力生态效益目标目标1可持续影响目标目标1促进业务工作有序开展充分保障遗属人员、劳务派遣人员等人员的工资福利待遇，促进业务工作有序开展根据文件完成促进业务工作有序开展完成促进业务工作有序开展满意度指标服务对象满意度目标目标1党员、遗属、劳务派遣人员满意度党员、遗属、劳务派遣人员满意度100%根据文件100%100%单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施项目资金管理：项目资金的支付按照财政国库管理制度有关规定执行；项目资金使用中属于政府采购管理范围的，按照国家有关政府采购的规定执行。十二、经常性专项业务费绩效目标批复

27、表部门整体支出绩效目标表部门（单位）名称石狮市种业发展中心部门预算编码315013年度预算安排（万元） 资金总额317.34 项目支出150 基本支出167.34年度总体目标1、储备应急种子8万斤，引进试验试种农作物新品种10个以上，筛选出适宜我市的农作物新品种2个以上，优质甘薯良种亩增产达20%以上，推动农业经济效益增长；2、对国家水禽基因库内的15个鸭地方品种实施有效保护，保证我国水禽地方品种的生物多样性；3、组织实施基因库改扩建工程；4、完成办公设备购置与办公场所维护与管理、支部党建活动、支付遗属人员生活补助和劳务派遣人员劳务费等工作。年度履职目标部门职能年度目标任务支出项目名称预算金额

28、（万元）承担种子、水禽遗传资源保护研究等行政辅助性、技术性、事务性工作。在职人员工资福利与公用支出基本支出167.34储备应急种子8万斤，引进试验试种农作物新品种10个以上，筛选出适宜我市的农作物新品种2个以上，优质甘薯良种亩增产达20%以上，推动农业经济效益增长。农作物良种示范推广与储备25对国家水禽基因库内的15个鸭地方品种实施有效保护，保证我国水禽地方品种的生物多样性。水禽基因库保种费用103.61、完成办公设备购置与办公场所维护与管理工作；2、完成支部党建活动工作；3、完成遗属人员生活补助与劳务派遣人员劳务费发放工作。办公设备购置及办公场所维护与管理21.4年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标解释目标值产出指标数量指标引进试种新品种农作物个数是否引进试种新品种农作物个数达10个以上，完成10个以上得5分，没有完成不得分。10个组建15个水禽地方品种的保种核心群15个水禽地方品种得到有效保护，得5分；12个水禽地方品种得到有效保护，得3分，低于12个，不得分。15个在职人员工资福利支出发放人