公司年度现场成本管理与联动检查考核规章制度

1、石港公司二一年现场成本治理及联动检查考核方法为了加强现场成本治理，引深岗位价值精细治理工作，充分调动各级治理部门、治理人员的积极性，有效地发挥其专业化治理优势，提升我公司的整体治理水平。按集团公司要求结合我公司现场成本治理现状，制定多部门联动检查的治理考核方法，望所属各单位和相关业务部门认真贯彻执行。一、现场成本治理及联动检查领导组组 长：穆计科 副组长：王保宏 杨卫东 程红林 张彦鹏 赵晓彤 成 员：生产地质技术部 机电动力工区 通风工区 物资供应中心 安全监察部 综合办公室 经营治理部各负责人二、现场成本治理及联动检查分管领导及职能部门职责划分及内容1、分管领导的职责及范围划分总经理是全公

2、司现场成本治理的第一负责人，经营副总是具体承办人，各分管副总是分管系统的责任人。责任划分为：生产衔接副总负责综采队、综掘一队、综掘二队、预备队、普掘队、工程队、运输队；机电副总负责机电队、机电工区所属队组；总工程师负责通风工区；选煤副总负责选煤厂。2、经营治理部的职责经营治理部是全公司现场成本治理要紧责任单位，负责现场成本治理基础工作、制度建设、核算考核、定额定价以及部门之间的协调、各业务单位工作的抽查复查、集团公司目标成本检查的全面接待参与等。具体包括：（1）督促队组制定全员目标现场成本治理方案，要求明确责任人，制定详细的治理考核规定，统一打印，装订成册。检查队组责任领导的现场巡查记录、发觉

3、的问题、整改情况、考核记录及兑现情况等。（2）要求队组配备专职或兼职的成本核算员，制定经营队长、成本员、材料员岗位责任制，明确职责分工，统一打印，装订成册。 （3）要求队组制定回收复用、修旧利废治理方法，并建立记录台帐。队组结合本单位实际制定本单位的修旧利废考核方法，制定回收、修理、复用、上交的项目及考核方法，并建立完整的台帐记录及考核兑现情况记录。（4）要求队组建立月度成本指标考核和成本分析制度，并检查各单位的会议记录。每月必须由队长主持召开本队的成本考核会，分析本队成本的超节缘故并提出考核意见，成本员要做好记录；队组成本员每月要对成本建立分析制度，分析数据必须准确、缘故分析透彻、整改措施得

4、力。3、物资供应中心职责物资供应中心全面负责全公司井上下现场（包括生产技术部、机电动力工区分管的范围）、小仓库的治理工作。参与制定现场治理方法、组织全面检查及考核、参与集团公司现场检查等。具体包括：（1）井下现场，分片包干，不留死角。每月进行一次全面检查，对比治理标准，提出考核建议，于当月28日前将检查结果报经营治理部。每季度汇总通报现场治理存在的要紧问题，并提出整改措施。（2）材料物资治理方面对各单位已领未耗材料，包括小仓库（含辅助生产车间），及井下各单位材料临时存放点，每月定期进行检查，及时清理不合理占用。已领未耗物资检查的要紧内容：帐薄登记、实物治理、账卡物相符等仓库治理基础工作，核对库

5、存余额，清理超储积压物。每季度进行汇总，将检查结果及库存余额报经营治理部。要求各单位制定物资使用治理方法，明确操作流程，完善领用手续。领用材料必须建帐登记，有完整的小票和领发人员签字，日清月结，确保帐、卡、物三对口，严格将物资占用操纵在打算（限额）以内。按集团公司要求，从2010年元月份开始，井下各单位材料临时存放点要建立已领未耗材料台帐，要求每个工作面、每条巷道、每个工段建立一本，详细记录收入、领用、结存情况。收入价格登记：对已有明确价格的材料，按实际价格登记，无实际价格的按上一批价格登记，月底出现价差由成本核算员按领用情况进行分摊。发出价格登记：同一规格同一型号材料，出现两种以上价格时，按

6、先进先出法进行登记。4、生产地质技术部职责生产地质技术部负责采掘开、运输专业、井下机电现场成本治理承办工作，具体包括：（1）负责运输治理、作业、管路及两巷回收的日常治理，分管部长对口在日常生产过程中进行治理、每月要对采掘开、运输各专业抽查一次，于当月28日前将检查结果报回经营治理部。（2）负责在井下为采煤队建立标准的配件库，在移交工作面时统一移交。（3）每季对全公司各施工作业场所划分现场责任区域，并在网上公示，井下公共区域也要依照其性质及用途详细划分到各责任单位。（4）负责机电队的现场成本治理及井下机电设备治理。5、通风工区负责工区所属队组的现场成本治理，每月对所属队组进行许多于三次的检查，并

7、于当月28日前将检查结果报回经营治理部。机电工区职责6、机电动力工区负责全公司的设备治理工作。设备治理包括全公司设备的调拨、使用、修理、复用、备用、报废及井下现场设备的治理等。（1）非备用设备要及时上井（包括损坏和废旧的），设备的存放必须有标识牌，定责任人,不能乱堆乱放，强化设备检修质量，在用设备无油脂的跑、冒、滴、漏现象。（2）对全公司的设备建立健全的治理制度、台帐登记制度，加强设备检修质量，对设备实行动态治理，及时满足生产的需要。（3）每月要对机电队现场成本治理抽查一次，于当月28日前将检查结果报回经营治理部。7、安全监察部职责负责每月安全质量标准化检查，于当月28日前将检查结果报回经营治

8、理部。三、考核规定（一）公司内部检查考核规定1、现场打分考核公司内部现场成本治理实行队组自查、物资供应中心普查、经营治理部及各业务部室联动抽查、公司领导督查的检查考核方法，具体规定如下：队组跟班队干每天要进行现场自查，发觉问题及时纠正，并依照公司现场成本治理检查内容及标准考核责任人。（队组要提早确定本单位分区域或分设备的治理责任人、分管队干，报物资供应中心、经营治理部备案。）每月物资供应中心治理人员要对所管辖的队组进行一次全面的现场目标成本巡回检查，对检查中发觉问题下达限期整改通知书，并按规定考核责任队组、责任人，及分管业务部室。经营治理部及各业务部室每月对现场治理进行抽查（各专业每月抽查许多

9、于一次，并于季度末抽查完毕）。对抽查中发觉的问题但物资供应中心在检查过程中未发觉，除要考核责任队组、责任人外，还要对物资供应中心进行株连考核。具体考核标准为，有一处物资供应中心未查出的问题，考核物资供应中心50元，检查人、分管部长10元。对抽查中发觉的问题且物资供应中心在检查过程中已发觉，但被检查单位在规定限期内仍未整改的问题，对被检查单位、督查单位加倍考核。公司分管领导每月要对各自分管的专业进行一次督察，发觉问题（物资供应中心、经营治理部、各业务部室在检查过程中未发觉），除要考核责任队组、分管业务部室及物资供应中心外，还要株连经营治理部。有一处经营治理部未查出的问题，考核经营治理部50元，检

10、查人、分管部长各10元；发觉问题（物资供应中心、经营治理部在检查过程中已发觉但限期内仍未整改），对被检查单位、逐级督查单位加倍进行考核。物资供应中心检查过程中在公共区域发觉的问题，按生产地质技术部确定的责任单位进行考核，如未确认责任单位的，视同为生产地质技术部责任，有一处考核生产地质技术部50元。评分方法：各业务部室联动检查得分占20%，物资供应中心普查得分占60%，安监处质量标准化检查得分占20%。考核：评分标准及考核：井下回采专业现场考核标准分为93分，井下掘进考核标准分为95分，开拓、辅助及地面单位现场考核标准分为96分，每低于考核标准一分，考核责任单位1000元，责任区域（责任范围）具

11、体责任人100元，珠连挂钩业务部室50元，分管部长10元。2、标识、标志、定置化治理的考核标志牌治理： 1、未按规定悬挂标志牌的，一次扣责任人300元。2、标志牌损坏不及时更换的，一次扣责任人200元。3、内容填写不完整或与实际不符的，一次扣责任人100元。4、标志牌未保持洁净、整洁的，一次扣责任人50元。5、标志牌丢失的，除单位负担新领标志牌成本外，一次扣责任人500元。标识牌治理：1、未按规定摆放标识牌的，一次扣责任人30元。2、标识牌损坏不及时更换的，一次扣责任人20元。3、内容填写不完整或与实际不符的，一次扣责任人10元。4、标识牌未保持洁净、整洁的，一次扣责任人5元。5、标识牌丢失的

12、，除单位负担新领标志牌成本外，每丢一个扣责任人200元。材料配件定置化治理：1、在责任区域内发觉丢弃、埋压材料的，按量考核，有一件考核责任人50元。2、该进库、进箱而未进的，按量考核，有一件考核责任人5元。3、该上架存放而未上的，按量考核，有一件考核责任人10元。4、该成型存放而未成型的，一批次考核责任人20元。5、油脂按规定上架存放，凡出现不按规定存放的，一件考核责任人40元。6、专用工具未按定置要求摆放的，每台件考核责任人10元。配件库治理：1、按定置化要求摆放，不按要求的，每件考核责任人5元。2、未建立规范的登记帐本的，考核责任人100元。3、帐、卡、物不相符的，每项考核责任人20元。3

13、、其它：施工单位有跨月工程的，要建立单项工程进度台帐，对5万元以上的工程，经营治理部要组织相关部门进行竣工验收，巷道内施工完毕后，要保证工完料尽，凡发觉工完料不尽的，有一处对责任单位处以余料价值20倍的考核，并考核责任人500元，同时要对分管责任区责任人考核500元。施工巷道及公共区域内待回收上井的物料，要及时回收、上井，凡未及时回收、上井的，除按现场成本治理内容及标准对责任单位扣格外，对运输队下料组每车次考核500元。对回收拆除工程，每月经营治理部要依照回收单位托付回收单据和同意单位验收单据，按期初工程预算量，考虑合理损耗后，层层落实，哪一级不闭合，差额按全额考核上一级。 各分管责任区内如发

14、觉有撕拨电缆现象，要视情节轻重对责任单位考核500-5000元。附加讲明：当队组现场打分达到本专业标准分值时（回采专业93分，掘进专业95分，开拓、辅助及地面单位现场考核标准分为96分），定置化考核部分将免予考核。低于标准分值时，执行原考核标准。（二）集团公司季度检查奖罚规定1、在集团公司组织的季度走动式检查过程中，现场检查不达标的单位（井下回采专业93分为达标分、掘进专业95分为达标分、开拓、井下辅助及地面单位96分为达标分），除按照公司内考核标准考核责任单位、责任人及挂钩部室和分管部长外，还要对不达标单位队（区）长、书记、经营队（区）长、掘开队组的分管队长每人考核500元。2、在集团公司组

15、织的季度走动式检查过程中，回采队组得分超过95分（含95分）每超一分奖励被检查单位3000元，得分在97分以上（含97分）时一次性奖励被检查单位15000元；掘进专业超过97分（含97分）每超一分奖励被检查单位4000元，得分在98分以上（含98分）时一次性奖励被检查单位10000元；开拓及井下辅助队组超过98分（含98分）每超一分奖励被检查单位4000元，得分在99分以上（含99分）时一次性奖励被检查单位10000元；地面单位超过98分以上（含98分）每超一分奖励被检查单位2000元，得分在99分以上（含99分）时一次性奖励被检查单位8000元。3、在集团公司组织的季度走动式检查过程中，对未

16、达标单位发觉的问题，公司要按照公司内考核标准考核责任单位和责任人（各业务部室和分管领导都没有发觉的），同时有一处考核经营治理部、物资供应中心、生产部、机电动力工区各50元，检查人、分管部长各10元，并珠连考核公司分管领导20元；检查中发觉的各业务部室和分管领导都发觉仍未整改的问题，对被检查队组、物资供应中心、经营治理部、检查人员、分管部长、分管领导加倍考核。四、公司内树立先进典型及有关考核规定为了进一步带动现场成本治理工作，每季度在回采、掘开、井下辅助、地面辅助等四个专业分不树立一个先进典型。物资供应中心和经营治理部要组织各单位对先进典型进行参观学习。1、先进典型的评比标准是：公司内部检查和集

17、团公司检查综合得分排名第一，同时回采专业得分在95分以上，掘开及辅助专业得分在97以上。2、先进典型的奖励标准：回采专业奖励5000元、掘开及辅助专业奖励4000元。连续获得先进典型的单位奖励额度翻番。3、关于在公司内部检查和集团公司检查综合得分排名倒数第一，同时综合得分低于标准分的单位，按先进典型的奖励标准对等进行扣罚。五、其它1、各有关部门检查人员应本着认真负责的态度参与此项工作，严格按照检查标准进行评分，客观反映各单位的现场成本治理水平，并提出整改方法，促进其上治理、上水平。如发觉检查人员循私舞弊、弄虚作假的，对检查人员处以应考核金额双倍的罚款，如发觉检查人员有吃、拿、卡、要等违纪行为的

18、，要会同纪检部门按有关条例给予严肃处理。2、各有关部门要充分发挥其专业治理优势，把现场成本治理融到专业治理之中，对检查中遇到的未尽事项，要上报领导组，由领导组作出评判。3、各有关部门对各专业要严格按照检查内容标准进行抽查，并及时将检查结果（必须有被检查单位负责人签字）传递到公司经营治理部，经营部负责对检查结果进行整理汇总，每季度要对检查结果进行通报，并将检查及考核结果在公司网进行公示。4、以上考核金额要求全部落实到责任人，责任人按本队现场治理方法划分的责任范围对号入座，如不能落实到责任人身上，所有的考核由队干承担。同时每月按本单位定置化考核考核总额的20%对队干进行挂钩考核5、各专业部门要严格按上述要求履行各自的检查职责，并按时报送检查结果，经营治理部要对各专