质量管理工作规范及执行要

1、弗布克细化执行与模板系列质量治理工作细化执行与模板配套光盘王光伟 编著北京目 录 TOCo 1-3hz HYERLNK l _Toc1037817 第一章 质量治理岗位设计与工作事项AGRF _o803787 h 16 YPRINK l Tc189037818 第一节 质量治理岗位设计与目标分解 AGEREFToc189781 16 YPRLINKl _Toc189037819 一、质量治理岗位设计模板 GEE T18903789 h 16 HPRLKl To1803820二、质量治理部门目标分解 PEREFTc180380 h 1HYPERLINK N:整理后第二节 质量治理部各岗位工作事项

2、 PAGERE _oc19037821h 20HYPERLINK N:整理后一、质量治理岗位工作明细 PAGREF _Tc189037822 h 20HYPERLINK N:整理后l二、进料治理岗位工作明细 PAGEREF _c03723 h 22 HYERLIK l_c8903724 三、制程治理岗位工作明细PAGEEF _To1893724 h 24HYPELINK lToc807825 四、成品治理岗位工作明细 AGEE Toc903782 5HYPLINK l _Toc189386五、服务质量岗位工作明细PAF _o18903826 h26HYPEINK l Tc90727 第二章 质

3、量目标与打算细化执行与模板 PAERE_Tc18903782 8HYPERLINK N:整理后l第一节 质量目标治理流程与工作执行 PAGEREF_Toc1890828 h28HYPERLINK N:整理后l一、质量治理目标确定流程PAGR _oc18937 2HYPERLINK N:整理后二、质量目标确定执行工具与模板 GEREF Toc19037830 h 2HYPERLINK N:整理后l第二节 质量治理打算流程与工作执行PAGERF Toc190783 0 HYERLNK l _Toc8903732 第三章 采购质量治理细化执行与模板 PAEREF_Toc890332h 31HYPER

4、LINK N:整理后第一节 采购检验流程与工作执行 PAGERF _c1903783h 31 HYERLINK l_Tc1807834 一、采购检验流程AGERETc18903834 h 31HYPERLINK N:整理后二、采购检验执行工具与模板PAGEETc18903735 32HYPERLINK N:整理后l第二节 供应商治理流程与工作执行 AGERF_Tc189037836 h 5 HYPERINK l _oc18903787第四章 制程质量治理细化执行与模板 AGEREFToc907837 9 HYPEINK l _c189378 第一节 制程治理流程与工作执行 PAGREF _To

5、c1897838 h 39 HYERIN l _To183739 一、制程检验流程 PAGREF _Toc180739 h 39HYPERLINK N:整理后l二、制程检验执行工具与模板PAGEEF _Toc10374 4HYPERLINK N:整理后 l Tc189037841第二节工序治理流程与工作执行 PAGEREF_Toc19037841 h 4 HYERLINKl _Toc193842第五章 产品质量治理细化执行与模板 PAGREF _Toc97842 h 5HYERLNK l_oc89037 第一节 成品检验流程与工作执行 PGERF _oc1803783h 45 PELINl_T

6、oc18984 一、成品检验流程PAGREF_Toc19037844 h5YPRINK l _Toc1803845 二、成品检验执行工具与模板 PAGREFToc18903784 4 YRLINK l_Toc1897846第二节 半成品检验流程与工作执行 PAERF _oc18903784 h49 HYPLIK l o890377第三节不合格品处理流程与工作执行 PAGE_Toc1890377 4 HPERLKl_Toc1890378 第六章 质量操纵治理细化执行与模板 PAEREF_oc8903748 52HYPERLINK N:整理后第一节 质量操纵流程与工作执行 PAGERF _1890

7、3784 2HYPERLINK N:整理后一、质量操纵流程与工作细化 PERE _Toc18907850 h52 HYPLIK l _Toc189751 二、质量操纵执行工具与模板PGRE_oc103851 h 53HYPERLINK N:整理后第二节 质量标准制定流程与工作执行AGEREF _Tc18903752 h57 HYPERIK l _o1890353 第三节 质量治理小组工作流程与工作执行 PAGERF _Toc18903853 h58 YERLIN l _Toc10378 第七章 质量改进治理细化执行与模板 PAGEREF _Toc18907854 h1 HYPERLIK l _

8、c187855 第一节 质量分析流程与工作执行 PGEREF _Toc1807855 1 YPELINK l Tc8936 一、质量分析流程 PAGERE _Toc18903785 61HYPERLINK N:整理后 l _o1903857二、质量分析执行工具与模板 PAGEREF Toc190377 h63HPERLNK l _Toc189038 第二节 质量改进流程与工作执行 AGERE _Toc18907858 h 64HYPERLINK N:整理后l第八章 质量成本治理细化执行与模板 PAGEEF _To1890789 h 67HYPERLINK N:整理后第一节 质量成本操纵流程与工

9、作执行 PAE_To18903760 h 6HYPERLINK N:整理后一、质量成本操纵流程 PRE Toc18903781h67HYPERLINK N:整理后l二、质量成本操纵执行工具与模板 PAGREF _oc1890372 HPERLNK l _Toc189037863 第二节 质量成本打算流程与工作执行 PAGEREF Tc193763 7HERLIK l _o1903784第三节 质量成本分析流程与工作执行PAREF Toc103 h 75HYPERLINK N:整理后第九章 质量治理体系治理细化执行与模板 PAGEE _Toc18903765 h 78HYPELIK l _Tc1

10、3866 第一节 质量体系文件编写流程与工作执行 PGERF o189037866 h 78HYPERLINK N:整理后一、质量体系文件编写流程 PAEF o8037867 7HYPERLINK N:整理后l二、质量体系文件编写执行工具与模板 PAGEF _To107868 79HYPERLINK N:整理后第二节 质量治理体系审核流程与工作执行 PAGREF _oc180389h HYERLINK l_To1807870 第十章 服务质量治理细化执行与模板PAEREF _c1977 h 8HYPERLINK N:整理后第一节 服务质量体系治理流程与工作执行 AEREF_To18903787

11、 h 88 HYERLIN l _Toc890372一、服务质量体系建立流程 PAGEEF oc1803872 h HPERLIN l _o89037873 二、服务质量体系建立执行工具与模板 PRF _To103783 89HYPERLINK N:整理后第二节 服务质量治理流程与工作执行 PGE _Toc18903787 h 1YELINKl Toc18903785 第十一章 现场质量治理细化执行与模板 AEF _Toc890787h 92HYPERLINK N:整理后l第一节5治理流程与工作执行AGREF Toc1903786 h92 HPELN l c189037877 一、5S实施治理

12、流程 PAGEREF_Toc1897877 2 HYPERLNKl _Tc90787 二、5治理执行工具与模板 AEREF _Tc1890378h 3HYPI l Toc18087 第二节 现场改善治理流程与工作执行 PGEREF Tc1837879h 93 HYPERINK l Toc89037880 第十二章 计量器具治理细化执行与模板AEF _To19037880 h 9HYPERLINK N:整理后第一节 计量器具采购流程与工作执行 AEE _Toc8907881 9HYPERLINK N:整理后一、计量器具采购流程 AGERE Toc37882h 95 HYPERLIK l _Toc

13、890388 二、计量器具采购执行工具与模板 PAGEREF _Tc89037883 h 97HYPERLINK N:整理后第二节 计量器具治理流程与工作执行 AGEREF_Tc1897884 h98第一章 质量治理岗位设计与工作事项第一节 质量治理岗位设计与目标分解一、质量治理岗位设计模板(一）小型企业质量治理岗位设计质量治理部岗位设计图人员编制质量治理部经理经理级1人成品检验主管制程检验主管来料检验主管主管级 3人成品检验专员制程检验专员来料检验专员专员级 人相关讲明（二）中型企业质量治理岗位设计质量治理部岗位设计图人员编制质量治理部经理经理级 人成本操纵主管成品质检员来料质检员制程质检员

14、质量检验主管质量体系主管质量改进主管质量操纵主管主管级 5人质量操纵专员质量改进专员成本操纵专员质量体系专员专员级 人相关讲明(三)大型企业质量治理岗位设计质量治理部岗位设计图人员编制质量治理部经理经理级 1人质量体系专员质量体系主管A产品质量操纵主管质量工程师制程检验主管B产品进料检验主管成品检验主管C产品主管级 人成品检验专员制程检验专员进料检验专员质量统计专员质量改进专员质量操纵专员专员级 人相关讲明二、质量治理部门目标分解(一)质量治理经理岗位工作目标总体目标目标细化质量体系建设目标1质量体系完备,重要内容完整，推行全面质量治理，确保质量方针和质量目标得到全面实现.建立健全质量治理制度

15、,组织实施质量治理体系认证工作,质量治理体系认证一次性通过率达到_%进料检验目标1.确保进料的质量符合相关规定和企业要求,进厂合格率达到_2严格执行进料检验规程，进料检验准确率达到_%制程检验目标1.组织相关人员按照相关技术要求,做好产品生产过程的质量检验工作，制程检验准确率操纵在_%以内2.不断改进质量，降低不合格率，力争做到零缺陷3.关于生产过程中出现的质量问题，给予及时妥善的处理成品检验目标.组织、指导各子公司或车间进行成品检验,产品检验准确率达到_%2确保产品出厂合格率达到100质量成本目标1.依照上一年度质量成本信息,组织相关人员编制年度质量成本操纵打算,并确保操纵打算得到10%的贯

16、彻执行2依照质量成本核算信息,组织相关人员分析质量成本，及时提交质量成本分析报告(二)质量检验治理岗位工作目标目标类不目标项目目标细化进料检验目标进料检验标准及程序制定目标.制定进料检验标准和程序,其重要内容完整.相关制度和程序得到全面的执行进料检验实施目标1.按相关标准、要求,对原材料、外构件等进料物资进行检验,进料检验及时率达到10%，进料准确率达到_%2.在生产过程中不良物料使用投诉率不得高于_%3进料检验结束后,及时出具检验单制程检验目标质量操纵目标1.在制品检验准确率达到_%,错检、漏检发生率为0。防止不合格半成品流入下一道工序2.质量异常缘故的处理要在规定的时刻内完成制程质量操纵目

17、标监督保证生产质量的“人、机、料、法、测、环”各环节，以及生产现场的劳动纪律与文明生产,领导对生产过程质量操纵的中意度评价达到_分以上成品检验目标成品质量检验目标1.保证交付的成品检验准确率达到_,产品质量投诉次数不得高于_次/年2.成品质量异常的妥善处理要在规定的时刻内完成不合格品治理目标对成品检验过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定,不合格品出厂发生率为0（三）服务质量治理岗位工作目标目标类不目标项目目标细化产品服务质量目标产品服务质量规范目标1.依照企业产品服务质量的方针,设计产品服务质量标准2.编制产品质量服务作业指导书，并确保其得到00%的贯彻执行服务效果目标1.产品质量投诉解决

18、及时率达到_%2.产品质量投诉解决率达到_%售后服务目标售后服务规范目标1.依照企业对售后服务质量的要求,编制售后服务质量标准2.建立售后服务规范化体系，并确保其得到100%的贯彻执行服务效果目标产品故障维修及时率达到100%客户中意度评分达到_分以上3.及时妥善地解决客户提出的意见第二节 质量治理部各岗位工作事项一、质量治理岗位工作明细(一)质量治理部经理工作明细表工作大项工作细化目标与成果制度建设与治理1.制定质量方针，确定质量目标,编制各项质量治理规章制度按时完成质量治理规章制度的编制工作2负责监督各项质量治理规章制度的执行工作质量治理制度有效执行率达到00%3.全面负责质量治理体系的制

19、定和治理,组织实施质量治理体系的审核和认证工作质量治理体系认证一次性通过质量检验1.组织进行原材料的品质检验工作,对外协厂的产品质量进行检验原材料进厂合格率达到_%2.组织、指导各子公司或各车间进行生产过程中的工序检验工作,依据技术文件对完工后的产成品进行检验,保证产品能够合格出厂产品合格率达到_%质量监控.组织对各子公司或各生产车间进行例行质量检查,对其生产过程中的工艺进行监督生产过程中的废品率低于_%对生产过程中出现的质量问题进行妥善处理质量问题处理及时率达到03.操纵不合格品出现的几率，制定不合格品的预防和纠正措施,并予以督导执行不合格品的预防和纠正措施质量分析1.监督、检查质量记录,组

20、织分析质量数据,编制质量分析报告及时完成质量分析报告的编制工作2.处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、缘故分析，并拟订改善措施质量异常处理及时率达到_%质量档案治理安排人员对生产过程中的质量记录进行收集、整理及归档治理质量治理文件无丢失、损坏等现象部门人员治理.组织质量操纵人员、质量检验人员学习专业技术知识,建立一支高素养的质量操纵、质量检验队伍培训打算完成率达到_2.负责部门职员日常工作的安排、任务分配检验工作及时完成率达到_%3负责本部门职员的聘用以及下属职职员作的督导、评价与考核部门职员综合考核评分在_分以上（二）质量工程师工作明细表工作大项工作细化目标与成果编制产品质量检验规程

21、1.制定企业各种产品的质量检测规程及时编制质量检验规程2.质量检测规程经领导审批后负责组织执行产品质量检验规程得到100的贯彻实施质量检验1.检验原材料的品质原材料进厂合格率达到100%2.治理外协部件供应商评估产品质量采购供应商评估合格率达到 %3.依照质量体系的要求,对开发和制作的产品进行质量检验产品出厂合格率达10%质量监控.对产品质量进行操纵，确保产品质量达到合格标准产品出厂合格率达到10%.协助质量治理部经理解决客户和供应商提出的质量问题客户中意度评价达到_分以上3.对产品质量问题提出改进建议,持续改善产品质量合理化建议被采纳的数量(三）质量操纵主管工作明细表工作大项工作细化目标与成

22、果质量检验 1.依照企业总体质量方针的规定，草拟质量操纵相关制度，经批准后组织执行各项检验规程得到全面执行.针对产品特点,制订批量生产质量保证打算和质量检验规范及时编制质量保证打算和质量检验规范质量操纵1.按企业规定对各子公司或各生产车间进行生产过程中的质量操纵产品出厂合格率达到12.对生产过程中的工艺进行监督、检查质量问题处理及时率达到1003.对生产过程中中间品的品质进行跟踪操纵中间品的质量合格率达到 %质量分析与改进1.分析产品质量问题和客户意见并提出质量改进措施质量改进措施提出的及时性、有效性.对质量操纵中出现的问题提供技术性建议质量操纵问题有效解决率达到 %二、进料治理岗位工作明细（

23、一）进料检验主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果进料检验治理.负责组织检验人员按照进料检验标准和检验规范，实施进料检验工作进料检验标准和检验规范得到100%执行2负责开展材料检验工作进料检验准确率达到_%进料质量异常处理1.妥善处理进料质量异常问题质量异常问题处理及时率达到_%2.协助采购部门处理不合格材料的退货工作及时出具检验报告供应商质量评估.负责组织制订供应商质量打算，并监督实施及时编制供应商质量打算.负责供应商审核评估及过程操纵工作采购供应商评估合格率达到 %(二）进料检验专职员作明细表工作大项工作细化目标与成果进料检验1.按照相关标准、要求、检验方法和采购检查程序，对原材料、外购

24、件、外协件、包装物等进行检验检验准确率达到_%2.按照企业规定的分类检验方法,对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用错检、漏检发生率为0进料检验资料治理.按照质量检验规程的要求，填制进料检验表表格填制的准确率达到100%2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制进料检验报告检验器具治理1.严格按照检验器具操作规程,使用计量器具计量器具使用符合相关规定2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的治理工作检测设备、仪器的完好率达到_%(三)采购检验专职员作明细表工作大项工作细化目标与成果采购检验.按照采购检验标准、要求、检验方法和采购检查程序,对采购物料进行检验采购检

25、验准确率达到_%.协助采购部门处理不合格材料的退货工作及时出具检验报告3.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报采购检验报表提交的及时率达到100供应商治理1.负责实施对供应商质量的评估,为供应商提出质量改进建议供应商质量评估合格率达到_%.保持与供应商良好的合作关系,与供应商就价格、采购数量、采购质量等事项进行沟通供应商中意度评价达到_分以上三、制程治理岗位工作明细（一）制程检验主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果制程检验治理.制定制程检验标准，经领导审批后组织实施及时编制制程检验标准2组织相关人员依照检验标准和要求,对半成品、制品的产品及工序质量进行检测错检、漏检发生率为3依照制程检

26、验结果,填制制程检验报表制程检验报表填制符合质量治理规程制程质量异常治理对生产质量异常提出意见和建议及时处理质量异常的建议信息统计与分析对车间生产的产品进行跟踪、统计,编制质量分析报告,操纵产品在生产进程中的质量及时提交质量分析报告（二)制程检验专职员作明细表工作大项工作细化目标与成果制程检验实施1.负责在制产品工艺、技术指导文件及首件的确认与检查工作,监督质量工艺标准得到执行质量工艺标准得到10%执行.核对生产物料清单,监督制程原、辅料的使用情况，关于不符合质量标准的原、辅料要退回仓库制程原、辅料检验准确率达到_%.对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定,防止在生产制造过程中检查出的

27、不合格品流入下一道工序不合格品鉴定准确率达到_4.巡查生产设备、工装的完好状况,确保产品质量生产设备、工装完好率达到100%.对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映信息收集及时、全面制程检验资料治理按照质量检验规程要求,填制制程检验表，做好质量记录制程检验表填制准确率达到00%.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制制程检验报告检验器具治理1严格按照检验器具操作规程，使用计量器具计量器具使用符合相关规定2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的治理工作检测设备、仪器完好率达到(三)工序检验专职员作明细表工作大项工作细化目标与成果工序检验实施1.监督产品生产过

28、程中的工序质量，防止不合格品流入下一道工序不合格品流入下一道工序次数为02.负责生产工序关键点的质量检验工作 工序关键点的漏检率为03在现场监督过程中,一旦发觉工序质量出现异常波动，要及时分析缘故并采取措施 不合格品鉴定准确率达到_%工序检验资料治理1.按照质量检验规程要求,填制工序检验表,做好质量记录工序检验表填制准确率达到00%对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制工序检验报告四、成品治理岗位工作明细（一）成品检验主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果成品检验治理1.制定成品检验标准，经相关领导批准后组织实施检验标准制定的规范性与完善性2.组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽

29、样检验工作检验准确率达到_3依照成品检验结果撰写检验报告检验报告出具的及时率达到100%成品质量分析1.对生产质量异常提出意见和建议提出的意见和建议被采纳的次数2.建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提出新产品质量鉴定报告质量鉴定报告出具的及时率达到100%(二）成品检验专职员作明细表工作大项工作细化目标与成果成品检验1.严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工作检验准确率达到_%2.按照企业规定的抽检方法检验,防止不合格成品入库错检、漏检发生率为0成品检验资料治理1.按照质量检验规程的要求，填制成品检验表成品检验表填制准确率达到102.对所检物品的质量情况进行统计、分

30、析和上报及时编制成品检验报告单检验仪器、设备治理1.严格按照检验器具操作规程,使用计量器具计量器具使用符合相关规定2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的治理工作检测设备、仪器完好率达到_%(三)出货检验专职员作明细表工作大项工作细化目标与成果出库检验1.对待发运产品完成最后一次出库前的检验,认真核对出库单与实际备货的品种、数量及包装情况 产品出厂合格率达到100%2及时纠正单、实不符问题，确保装运过程中无差错装运过程中差错率为0出货检验资料治理1依照客户要求，出具产品检验报告及时编制产品检验报告2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报出货检验报表上交及时率达到10%五、服务质量岗位工作明

31、细(一)服务质量主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果服务质量体系治理1.建立、完善符合服务质量目标的服务质量体系完成服务质量体系文件的编制工作2.落实、指导并监督服务质量体系的执行情况服务质量体系得到100执行售后服务治理1.依照客户的要求，安排相关人员进行售后服务和技术服务售后服务提供及时率达到_%.依照企业要求，组织编写月、季、年度售后服务总结报告及时编制售后服务总结报告客户投诉治理.妥善处理和解决客户提出的问题,如有重要问题或信息要及时向领导反映客户投诉解决率达_2.了解客户需求,降低客户投诉率，提高客户中意度客户中意度评分达到_分以上客户关系治理1.建立科学的客户关系治理信息系统，

32、组织对企业所有客户进行分类统计,按不同客户的类型进行关系维护工作，全面提升企业的服务质量和客户中意度领导对客户关系维护中意度评价达到_分以上2依照需要，组织人员对客户进行各种形式的回访与调查针对客户的回访率达到_%(二)服务质量监控专职员作明细表工作大项工作细化目标与成果服务监控1.通过电话、网络及其他恰当的方式对售后服务过程进行监控，并填写监控记录监控记录填写及时、准确2.依照监控情况,对服务人员的服务质量进行评价评价客观、准确3.依照服务质量监控状况，每月提交服务质量分析报告及时提交服务质量分析报告客户投诉受理1.受理客户投诉,妥善处理客户提出的问题2.对客户的投诉做好相应的记录并将相关信

33、息反馈给服务质量主管信息记录完整、准确第二章 质量目标与打算细化执行与模板第一节 质量目标治理流程与工作执行一、质量治理目标确定流程工作目标知识预备关键点操纵细化执行流程图1.为企业的质量治理工作提供指导方向确保企业完成质量目标并实现其战略目标1质量方针制定的依据及其包含的内容2.质量目标实施过程操纵标准1组织制定企业质量目标企业质量治理方针3拟订质量目标5质量目标分解与实施4确定质量目标2企业内外部环境分析1组织制定企业质量目标1.1 质量治理部依照国家、地点及行业相关规定、企业的质量治理方针、相关部门提供的信息拟订企业的质量治理目标企业质量治理方针操纵程序2 市场营销部提供客户需求调查分析

34、报告、产品市场竞争情况等信息2企业内外部环境分析质量治理部依照市场营销部提供的相关信息，结合企业产品实际情况分析企业内外部竞争环境3.拟订质量目标质量目标操纵程序.1 质量治理部在上述工作的基础上,拟订质量目标3. 质量治理部经理对拟订的质量目标进行审核并提出相关的反馈意见后报总经理审核质量目标操纵程序确定质量目标制定出的质量目标应与企业的进展现状相适应,同时随着企业内外部环境的变化（产品的变化、市场环境的变化、技术水平的提高等）而不断改进和完善5质量目标分解与实施质量目标展开表51质量目标确定后，质量治理部将审批通过的质量目标下发各责任部门. 质量目标的分解，最终目的是为实现企业总的质量目标

35、二、质量目标确定执行工具与模板（一）质量目标分解表质量目标实施部门目标与目标值实施对策负责单位或负责人配合单位完成时刻检查人(二）质量目标治理统计月报表单位： 填写日期:序号目标完成数对策措施完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责人： 制表人：第二节 质量治理打算流程与工作执行一、质量治理工作打算单部门负责人部门职责概述目前质量状况不良缘故分析二、质量治理打算实施检查表编号：质量治理打算项目名称执行部门实施情况检查结论 检查人: 日期:改进措施实施验证 验证人： 日期：第三章 采购质量治理细化执行与模板第一节 采购检验流程与工作

36、执行一、采购检验流程工作目标知识预备关键点操纵细化执行流程图确保采购物资的数量、规格、品种和质量等方面达到国家和企业规定的标准1.合格供应商的选择2供应商档案治理1.收货作业2填送检单3收到进料检验通知单5出具检验报告4组织验收6办理入库或退货手续1收货作业11供应商将企业所采购的物料送达相应的地点,采购部组织人员进行收货作业. 相关工作人员依照订购单和送货单对物料的种类、型号、包装等进行清点工作1.订购单2.送货单2填送检单物料检查无误后，采购人员填写送检单,送交质量治理部进料检验通知单3.收到进料检验通知单质量治理部收到仓储部的进料检验通知单后，质量治理部负责人安排采购物资的检验工作进料检

37、验通知单.组织验收.1 质量治理部工作人员对采购物资进行检验采购质量操纵程序4. 进料检验依据检验操纵标准进行进料检验操纵标准5.出具检验报告质量治理部对物料进行检验后,出具检验报告检验报告6办理入库或退货手续61 检验合格的物料，由仓储部办理入库手续物资入库单6.2 检验不合格的物料,将开具的不合格通知单和进料检验记录表交由质量治理部经理审核1.不合格通知单.进料检验记录表二、采购检验执行工具与模板（一)设备采购验收单设备名称规格型号数量制造厂商出厂日期出厂编号检验类不配套资料检验合格证_份使用讲明书_份检验报告_份验收记录_份外观检查包装情况设备外观附属工具、机械一览表名称规格应有数量实有

38、数量验收结果检验员日期（二)材料检验报告表编号： 填写日期：材料名称材料规格数量采购单位采购日期检验员检验记录检验项目检验标准检验结果判定备注135合格不合格质量治理部经理质检员仓库验收记录验收数量足 溢交 短缺(三）零件质量检验表零件编号: 零件名称： 号码： 检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平(四）零件检验报告表编号： 填写日期：采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数12456检验结果检验员复核（五)材料试用检验通知单 编号： 填写日期： 托付单位仓库 采购部 其他通知单位检验室 技术室 生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏性检验 非破

39、坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员托付者单位主管质量治理部经理(六)进厂检验情况日报表验收单号物料名称物料数量抽验数量抽检结果供应商备注123第二节 供应商治理流程与工作细化一、供应商调查表供应商名称税号企业性质企业曾用名注册资金所属国家所属地区所属都市联系人邮政编码联系电话详细地址企业讲明以下为财务信息开户行付款条件付款方式二、供应商质量检查表供应商类不协作厂商 试用厂商 原材料供应商 外协加工商供应商差不多资料厂商名称地址供应的原材料、加工品名称经办人员姓名及职务联系方式进料检验治理检验时是否遵守相关规定检验方式进料检验时对不合格品的处理进料检验验收单的治理制程检验按规定的标准操作

40、检查记录的治理不合格品的处理成品检验检验方式被退货时所采取的措施组织治理专业技术人员比例紧急订单处理能力生产水平其他需要本企业协助的事项三、供应商质量统计表供应商规格批量数量不合格数不合格率退货记录备注四、供应商不合格品记录表年度： 月份 : 编号：供应商产品规格数量单位检验记录不合格率不合格通知单编号备注五、供应商服务质量评估表供应商代号联系人供应材料零件考核期限年 月 日 年 月 日考核内容分数评估得分供货质量进料合格率生产投诉不良率交付记录交付的及时率样件送交及时率配送差错率价格水平在市场平均价格中处于（偏高、差不多持平、偏低）的状态其他质量问题处理提供技术支持得分总计六、供应商综合治理

41、评审表供应商差不多情况名称提供产品规模法人代表厂址联系人职务电话传真要紧生产设备要紧检测工具评审内容优良中较差差得分5431治理水平1.质量体系建设及执行情况2.职责分工是否明确3.相关工作人员是否得到有效的培训生产与设备治理生产效率2.有无适当的紧急订单处理方式与能力产品质量工作场地是否清洁、整齐设备完好率检验与试验1.要紧检验过程是否得到严格操纵2.过程检验是否有检验规格、检验记录3最终检验是否有检验规范、检验记录4不合格品是否有处理程序并按程序处理5质量出现异常时是否有信息反馈,是否有纠正措施6计量器具是否有检定治理制度，现场使用状况是否良好出货安排1.仓库是否整洁,标识清晰,账物相符2

42、.产品出货前是否进行出货检验,并按客户要求作标识3生产打算是否依照交付期排定,以确保按期交付产品价格与售后服务1.积极努力地降低产品成本，产品价格差不多上能做到稳中有降2.较少出现客户投诉的状况,同时客户提出的问题,差不多上能得到及时解决得分合计评审结论评审合格 评审不合格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单采购部生产部质量治理部第四章制程质量治理细化执行与模板第一节 制程治理流程与工作执行一、制程检验流程工作目标知识预备关键点操纵细化执行流程图1.监督生产的各环节,防止存在质量隐患发生2保证产成品质量,减少不合格品出现,降低生产成本3按照规定的程序进行,保持良好的生产环境.企业质量治理的相关

43、规定2产品质量标准及检验规范3.工序质量操纵的各类图示法1制程检验预备每一型号的新产品投产时,质量工程师规定制程品质检验点、检查项目及检查方法等，作为制程质量检验的操作依据。各岗位质检员要熟悉各资料文件，保证制程检验的准确性1产品质量检验操作规程.质量检验日程表3各时期产品质量标准2实施制程检验3检验结果分析与判定4检验结果处理5复检6复检结果处理7编制质量报表与存档1制程检验预备2实施常规检验2.1 质检员依照生产打算和生产进度在既定时刻和地点对制程质量实施常规检验，要紧内容包括工艺流程查核、计量仪器检验、作业人员作业标准指导等,常用的检验方法包括首件检验、抽样检验和巡回检验等1企业质量治理

44、相关规定2.生产的相关文件2. 检验完毕后,质检员填写制程抽检记录表或制程巡检记录表1.制程抽检记录表2.制程巡检记录表3.检验结果分析与判定31 质检专员对检验数据进行分析 1.制程抽检记录表制程巡检记录表32 质检专员在分析检验数据的基础上,同企业的制程质量要求进行比较,推断是否存在问题,包括工艺问题、流程问题及人员问题等检验结果处理质检专员对检验数据进行客观分析，若检验结果不存在问题,则将检验记录分类归档保存;若检验结果存在问题,则向生产部提出限期整改要求,生产部查找缘故并组织实施整改限期整改通知复检质检专员对限期整改后的制程质量进行跟踪复检，记录数据并分析结果制程质量复检记录6复检结果

45、处理质检专员推断整改是否解决了问题,若仍存在问题,则要求生产部再次查找缘故并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到妥善解决制程复检记录表7.编制质量报表与存档7 质检专员依照检验和复检情况编制质量报表报质量治理部经理审核,报表内容包括检验的数据、存在的问题、整改措施及整改后发生的改变等质量报表2 质检专员将常规检验和复检过程中所形成的各种文件进行归档保存，包括质量报表及数据记录单等，以便查找和调用质量检验的各项文件资料二、制程检验执行工具与模板（一)生产事前质量检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人可能完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题（二)生产过程

46、质量记录卡批号: 规格： 工令: 用途： 编号：项目班不完成时刻数量质量讲明签收日期姓名不良缘故项目个数经办: 审核：(三）生产过程操纵标准表所在车间操纵点操纵因素文件号制定日期操纵内容操纵标准操纵理由测量规定数据报告途径操纵图有无建立操纵图操纵图类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期(四）生产过程质量操纵表车间名称产品名称工作令编号质量特性观测方法规定日产量规范界限（或要求)抽样间隔数量规范编号观测仪器编号操作员生产过程质量要求(五）生产作业质检记录表班不检查员日期检查事项检查时刻检查记录13456711134516(六)制程巡检查核记录表日期： 编号:检查车间生

47、产产品要紧检查依据序号工位号查核项目标准各时段的检查结果措施备注1356特不事项记录质检员质检主管批准备注核查时段讲明:1=9:00；=1：00；34:0;4=16:30;5=1：30；6=1:0（七）制程质量异常处理表工令号码批号项目名称发觉者发觉缘故备注发觉异常的内容发觉后的临时措施负责单位签章判定责任单位请 单位于 月 日前完成缘故调查及改善对策缘故调查改善对策（临时永久)效果确认厂长批示厂长批示第二节 工序治理流程与工作执行一、检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页 码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核日期标准日期

48、编制日期二、生产工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目同意偏差设计值实测值合格率(%)34512检测结果要紧项目 点，其中合格 点,合格率 %一般项目 点，其中合格 点,合格率 %本部门自评意见及质量等级质量治理部复评意见及质量等级 年 月 日 年 月 日质检员质检主管质量操纵主管审核： 填单人：第五章 产品质量治理细化执行与模板第一节 成品检验流程与工作执行一、成品检验流程工作目标知识预备关键点操纵细化执行流程图1规范成品检验流程,防止不合格品进入成品库或市场.及时发觉、纠正产品质量隐患，保证产品质量产品检验规程及操作规范2产品质量标准及相关要求等成

49、品检验预备质量治理部接到成品首件检验通知后，做好检验预备，包括设备仪器预备、人员安排和时刻安排等成品首件检验通知8入成品库7客户验货结果处理6产品送客户验货检验5抽检报告及结果处理4批量抽检3首件检验结果确认与处理2首件检验1成品检验预备2.首件检验质检专员依规定程序、质量要求,对样本进行质量检验,同时填写清晰首件检验记录表首件检验记录表首件检验结果确认与处理1 品质工程师对首件及首件检验记录表进行确认，签署合格与否的意见首件检验记录表3 如首件检验合格，成品质检验员通知生产部门批量生产；如首件检验不合格,发出成品检验报告,注明不合格缘故,编制不合格分析报告,生产部，重送首件1成品检验报告2.

50、不合格分析报告4.批量抽检首件检验合格后,成品检验员依据产品检验标准、规范等进行批量抽检，依照检验结果填写成品检验报告1.产品检验抽样规定2.成品送检单3.成品检验报告5抽检报告及结果处理51 如批量抽检合格,成品检验主管在成品检验报告上签字确认，并在成品送检单上盖章成品检验报告2成品送检单52 如批量抽检不合格,成品检验主管在成品检验报告上签字确认，同时在生产部成品送检单上注明不合格项,生产部返工后重新送检1.成品检验报告2成品送检单.产品送客户验货检验客户确认产品批量检验合格后，成品检验主管填写客户产品送检单,通知客户验货，客户依据订单要求进行质量检验测试客户产品送检单.客户验货结果处理7

51、.1 如客户验货合格，成品质检专员在生产部成品送检单上标注客户检验合格成品送检单7.2 如客户验货不合格,成品质检专员转发客户检验报告，生产部安排返工，后重新送检1.客户检验报告2返工报告8入成品库生产部将检验合格的成品封箱包装入成品仓库成品入库单二、成品检验执行工具与模板(一）成品检验通知单编号： 日期:被通知部门编号(来源)成品名称化验项目标准化验结果备注主管： 检验员：（二)成品检验记录表编号： 填写日期：品名规格商标检验时刻年 月 日数量抽样数量等级制造批号机型标准电压标准功率检验项目检验标准与规格检验结果12.3.评定备考厂长： 生产治理部: 检验员：（三）成品抽查汇总表编号： 填写

52、日期：成品名称型号检验项目检验质量保证日期检验员抽查数量不合格数判定结果日期复核意见备注（四）出货检验报告单编号: 填写日期：型号规格客户数量材料制造号码检验项目不合格箱号合计备注123检验判定准予出货 再详细检验 建议退厂处理 等业务部通知装运检验员： 复检：第二节 半成品检验流程与工作执行一、半成品检验记录表日期: 年 月 日订单号码指定生产数产品名称产品代码生产车间半成品状态检验工具检验仪器测试仪器检验记录检验结果检验人组长主管二、半成品车间检验统计表制造批号产品名称生产数量检验目的检验标准检验讲明车间名称时刻抽查项目标准抽查记录时分上限下限23456平均组距第三节 不合格品处理流程与工

53、作执行一、不合格产品治理表月 日至月 日 页次制造编号制程名称制造日期月 日至月 日日 期生产数不良数不良缘故分析日 期生产数不良数不良缘故分析1上16下2下7上3上8下4下19上5上2下下21上7上2下8下3上9上2下10下5上上26下2下27上13上8下1下29上1上30下主管记录合计不良品率:二、零件不合格处理单编号: 填写日期： 零件名称检验数零件规格不良数不良缘故讲明检验员：年 月 日 处理及连络事项 主管: 年 月 日回复栏主管: 年 月 日三、不合格报废申请单报废来源呆滞料 期限物料 半成品 成品 其他品名、设备型号料号、编号数量核准会审部门经理申请单位部门主管： 制表: 四、质

54、量不良率分析表编号: 填写日期:品名件数供应商检验型号检验项目入厂数检验数不良数不良百分率不良讲明及处理操作者: 经办人: 主管：第六章 质量操纵治理细化执行与模板第一节 质量操纵流程与工作执行一、质量操纵流程与工作细化工作目标知识预备关键点操纵细化执行流程图1对质量治理工作进行操纵,确保质量治理工作有序进行.及时发觉质量问题并及时解决,保证质量目标的实现1国家、行业相关质量标准规定2质量治理体系文件3.企业质量治理规定制定质量操纵操作规程质量治理部参照国家、地点、行业有关标准及同类企业操作规范,制定质量操纵操作规程,报送主管领导审核、审批后下发各部门，各部门贯彻实施1.国家、地点、行业质量标

55、准规定2.质量操纵操作规程6质量操纵信息汇总存档5提出问题解决方案4问题分析3巡视与质量评审2编制质量操纵打算1制定质量操纵操作规程2.编制质量操纵打算质量治理部依照企业的实际情况及质量操纵操作规程组织编制质量操纵打算，以确保企业质量操纵工作有序进行，保证产品质量1质量操纵操作规程2质量操纵打算3.巡检与质量评审3 质量治理部在各部门质量操纵人员的配合下,进行现场质量巡视现场质量巡检记录表3.2质量治理部对企业各环节质量治理工作进行评审,掌握质量治理工作状况、水平及存在的问题质量评审记录.问题分析41 各部门在质量治理过程中,随时将出现的质量问题反馈质量治理部或相关部门1质量异常反馈表2.现场

56、质量巡检记录表4. 质量治理部对各部门反馈的问题及质量巡检时发觉的质量问题进行分析5提出问题解决方案51 经推断,若属于常规问题，由相关部门按照往常的处理方案进行处理1质量操纵操作规程2质量问题解决方案52 假如出现的问题不属于常规问题,则质量治理部组织相关部门讨论问题的解决方案，直到最终方案的确定与下发实施6.质量操纵信息汇总存档质量操纵过程中产生的相关资料、文件等由质量治理部收集、存档质量操纵过程中产生的各类文件、资料二、质量操纵执行工具与模板（一）质量治理标准表产品名称：治理类不治理项目抽样方法治理标准日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料（二)产品质量治理表治理类不治理范围治理项

57、目治理图种类质量治理报表抽样方法(三)质量因素变动表编号： 填写日期：产品名称产品规格变动项目项次细目操纵标准现状差异变动记事变动结果变动因素日期变动单位内容ABCDE(四)质量异常通知单通知单位: 填写日期： 制造工令产品规格抽样数不良数不良缘故发觉时刻及处理方式备注：部门主管： 填表： (五)质量异常报告单编号: 填写日期： 异常现象经办人: 年 月 日质量治理部建议 签章: 年 月 日其他部门的有关意见签章:年 月 日总经理批示签章： 年 月 日备注（六)质量异常统计表编号: 填写日期: 日期取样地点异常缘故处理情形处理结果备注月日处理前处理后填表人:(七）质量异常处理单工令号码批号工程

58、名称发觉者发觉缘故备注发觉异常的内容发觉后的临时措施负责单位签章判定责任单位请 单位于 月 日前完成缘故调查及改善对策缘故调查改善对策（临时永久）效果确认总经理批示第二节质量标准制定流程与工作执行一、产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表讲明尺寸容差讲明尺寸容差讲明尺寸容差同意不良水准不良因素A级品B级品级品产品图不良原因分析二、制程检验标准表产品名称： 部门： 页次:生产 过程生产部负责工作质量治理部负责工作生产过程治理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作项目讲明作业标准注意事项检验点合格范围三、质量治理标准变动通知单编号：产品名称规格质量特性原治理标准变动标准

59、通知单位变动制造过程治理标准治理项目治理标准变动标准缘故及讲明主管: 经办：第三节 质量治理小组工作流程与工作执行一、质量治理小组资料登记表小组名称所在单位(部门）小组注册号注册日期年 月 日课题名称课题类型小组目标活动起止时刻组员序号姓名性不工种或专业学历职称组内职务组内分工2历年简况年度活动课题名称获奖等级备注成员变动年度组长组员姓名备注：小组基层单位意见: 签字:企业主管部门意见: 签字:二、质量治理小组会议报告表填写日期:小组名称会议地点会议议题参加人员报告内容评价1组员们提高质量的决心优良一般不佳2组员们发言的踊跃程度3组员们在活动中自我提高的程度4在会议出现异议,并加强讨论的频率质

60、量治理手法或固有技术能评估已有成绩的程度组长有效领导的水平7组员们协助组长的程度8小组活动的目标明确程度9小组活动按打算进行的方向性0向质量治理部经理报告活动状况的频率合 计（评价点）下次会议进行方式（主题、工作分配、时刻、事务）下次小组会议预定(时刻、主题）小组长填表人部门经理三、质量治理小组活动打算表小组名称所属部门组长课题开始日期打算完成日期现状分析目标描述打算项目名称打算项目描述负责人备注单位领导日期四、质量治理小组活动记录表活动主题小组名提出理由成员现状把握解析改善对策成果确认标准化残留问题点主管评语小组长填表人部门经理五、质量治理小组活动报告表填写日期：小组名称主题组长活动时刻小组