质量记录表式汇编

1、上海新光建设工程监理咨询公司 质量治理体系文件有效质量记录表式汇编（质量治理体系表式)批准:梁 捷审查:樊应 芳编制:邵翠 霞20504-2公布 2005-05-0实施XG42. ：001有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表1XG-4.2.3-1有效文件目录2XG-4.2.3-( )文件清单3XG-4.3-3上海新光建设工程监理咨询公司收文处理专用纸X-.2.3-文件送审单5XG-4.23-5收文登记表6XG-42.3-发文登记表7XG-4.2.3-7文件借阅登记表8G4.2.38文件更改报审表9XG-4.239文件销毁报审表10G-4.21有效质量记录表式目录11-4

2、.2-2（ )记录清单 12XG4.2-3质量记录表式申请/更改/销毁表1G-4.-4会议签到表14XG-5.6-1治理评审打算表1-5.6-治理评审会议记录16XG5.6-3质量治理体系运行报告17X.6-4治理评审报告18G-.1监理资源配备表XG-.-1应聘人员登记表20G-2-2聘用人员登记表2X-6.2年度培训打算22XG-6-4培训记录表23X-.2职工调配单24XG-6.3-1设施、设备登记台帐25X7.1-1咨询项目任务公布令26XG-7.-2造价代理招标项目进度打算表27XG-7.21投标/监理合同评审记录表G2.1 ：0有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项

3、目用表8G-7.2-2造价代理招标合同评审记录表9XG-723合同登记台帐30X-4-1托付试验合作监理单位评价选用表1XG4-托付试验/合作监理单位服务质量考核表3XG-74-3托付试验/合作监理单位名录33XG75-监理工作交底记录表34G7.5-2-1施工单位资质登记台帐3G-7.5-2施工人员资格登记台帐3X-75-3建筑工程材料监理监督台帐37G-.5-4施工机械设备报审登记台帐38XG-7.53-1钢材连接(探伤)试验报告登记台帐3XG-7.5-3-2混凝土(砂浆)试块报告登记台帐4X-.5-33混凝土抗渗试块报告登记台帐41XG7.53-4回填土试验报告登记台帐42X.5-3-5

4、其它试验报告登记台帐3X-7.5-3-6现场标养室监理检查记录表4XG-75-咨询服务交付记录表45XG-7.5监理保修服务打算4XG7.5-监理保修服务记录表7XG-7.-7胸卡发放/回收记录表4-7.58顾客提供产品验证单4X7.59顾客提供产品清单 50XG-7.-1采购申请表5XG-7.6-2检测仪器设备台帐2XG-7.6-3检测仪器设备检验状态表53G-7.-4设备使用状态表5XG-.6-5设备维修申请表55G-7.6-6设备封存/启封报废申请表56X-82.1-1监理服务顾客反馈表 XG4.1 :03有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表5X-8.2.1造价代

5、理招标服务顾客反馈表 58XG.2-1年度内部审核打算表59X-8.2-2内部审核实施打算表6X8.2-3内部审核检查表6X82.-4内部审核报告6XG8.2.31-项目监理机构服务质量检查考核评分表64XG-8.3-1-项目安全监理工作质量检查考核评分表6XG-8.2.3-2监理服务质量考评汇总分析表6G-82.-3监理服务最终评价表67X-8.23-4监理人职员作测评表6XG-.23-5监理人员测评汇总表69G-8.23-6监理人员测评分析表0XG-8.2.3-7监理预备情况检查表71X-8.2.3-8质量治理体系监控检查记录表72X-8.2.-9造价咨询服务质量检查考核评分表7XG8.2

6、4-资料审核表74XG-8.4-资料入库单75XG-8.2.4-3造价/代理招标产品校审流程表76.2.-4造价/代理招标服务消项表7XG-8.3-1不合格通知单8X-8.3-2造价/代理招标不合格产品评审报告79X-8.5-1整改回复单0X-8.5-纠正措施验证单1XG-8.-预防措施验证单X-4231 :有效文件目录序号文件名称文件编号受控编号页数备注X-4.2.-2 :（ ）文件清单序号文件名称文件编号受控编号日期页数备注23- ：上海新光建设工程监理咨询公司收文处理专用纸收文 字 第 号 年 月 日来文机关：来文号: 字第 号年 月 日文件标题:附件：办公室处理意见：公司领导批示:阅者

7、签字阅者 意 见承办情况:承办人: 年 月 日XG-4.3-4 :文件送审单文件名称文件编号编制部门编制人送审日期编制讲明：审核意见:审核人: 日 期: 审批意见:批准人： 日 期: XG-42.35 :收文登记表序号文件名称文件编号受控编号份数来 文 单 位收文日期备注X4.2.6 :发文登记表序号文件名称文件编号受控编号份数发文日期收文单位签收人备注X4.2.3-7 ：文件借阅登记表序号文件名称文件编号受控编号借阅部门借阅人借阅日期数量批准人归还日期接收人G-4.2.-8 ：文件更改报审表更改文件名称更改文件编号更改章节号更改申请部门更改申请人更改申请日期申请更改缘故:申请更改内容：审批意

8、见:审批人: 日 期： XG-42.-9 : 文件销毁报审表文件名称文件编号发放编号申请部门销毁理由:申请人: 日 期： 审批意见:审批人: 日 期： X.2.41 ：有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表XG4.2.-2 ： （ )记录清单序号编号内 容 摘 要日期页数备注XG.2.4-3 : 质量记录表式申请/更改/销毁表表式名称表式编号申请部门申请 更改 销毁理由： 申请人: 日 期： 审批意见: 审批人： 日 期： XG-24-4 : 会议签到表会议名称： 会议日期 ：序号姓名工作部门签名备注XG.61 : 治理评审打算表评审目的 使总经理明确现行质量治理体系的适

9、宜性和有效性，对公司的质量治理体系定期进行评审,以确保质量治理体系持续有效地满足GB/T90120标准的要求，并实现质量方针和质量目标的要求。评审依据质量手册、程序文件、规章制度、岗位职责、内部审核报告、质量治理体系运行报告、纠正措施验证单、预防措施验证单、监理服务顾客反馈表、造价代理招标服务顾客反馈表参加人员评审预备工作部门负责人预备内容时刻办公室办公室质量治理体系运行报告;人员、设施、文件等资源配置、质量治理体系组织机构情况；工程部工程部质量治理体系运行报告；监理服务情况检查、监理人员测评等情况;总工办总工办质量治理体系运行报告、内部审核报告、纠正措施验证单、预防措施验证单等经营部经营部质

10、量治理体系运行报告、监理服务顾客反馈表、造价/代理招标服务顾客反馈表咨询部咨询部质量治理体系运行报告治理者代表公司质量治理体系运行报告提出的要紧问题主持人总经理纪要整理办公室报告编制治理者代表备注：编制: 日期: 审批: 日期： X-5.6-2 ：治理评审会议记录要紧议题主持人评审时刻评审地点参加人员记录人： XG-5.-3 :上海新光建设工程监理咨询公司 质量治理体系文件质量治理体系运行报告批准:梁 捷审查：樊 应芳编制:邵 翠霞目 录一、报告目的-二、运行情况-三、审核结果-四、过程的业绩和监理服务符合性-五、业主反馈-六、预防和纠正措施状况-七、以往治理评审的跟踪措施-八、改进措施-5.

11、6 ：上海新光建设工程监理咨询公司 质量治理体系文件治理评审报告批准:梁 捷审查:樊 应 芳编制：邵 翠 霞目 录一、治理评审时刻、地点-二、参加人员-三、治理评审目的-四、治理评审范围-五、治理评审内容-六、治理评审综述-七、存在问题-八、治理评审结论-XG-.1-1 ： 监理资源配备表工程名称: 资源名称内容主办部门配备时限监理人员序号拟担任的职务姓名职称证书编号135678101113141516171892212224填表人： 日期：XG-6.11-2 ： 监理资源配备表工程名称： 资源名称内容主办部门配备时限文件资料序号资料名称编号数量填表人: 日期：XG-13 ： 监理资源配备表工

12、程名称: 资源名称内 容主办部门配备时限设施、设备序号设备名称型号数量其它填表人： 日期:X-.2-1 ： 应聘人员登记表 年月 日姓名性不出生年月民族政治面貌婚姻状况学历职称毕业学校毕业时刻工作年限所学专业民族目前薪金期望薪金第一外语水平精通 熟练 一般第二外语水平精通 熟练 一般计算机等级软件 硬件 网络 应用 具体描述：健康状况家庭地址邮政编码身份证号联系电话手机-mi教育及培训背景工作经历专业技能名称获得证书名称水平描述审批意见XG-6.2-2 : 上海新光建设工程监理咨询公司质量治理体系文件聘用人员登记表姓名性不出生年月贴照片处民族政治面貌婚姻状况毕业院校文化程度毕业时刻专业健康状况

13、职称取得时刻执业资格参加工作时刻进本企业时刻身份证号第一外语水平精通 熟练 一般第二外语水平精通 熟练 一般计算机水平软件 硬件 网络 应用 具体描述:原工作单位名称职务现与原工作单位关系薪金户口所在地住址电话目前住址电话邮编手机Email家庭直系亲属称谓姓名出生年月所在工作单位现任职务政治面貌工资收入教育及培训情况序号自何年何月至何年何月所在学校(全称)证书类型证书号码3789工作经历序号自何年何月至何年何年工作单位(全称)任何职离职缘故12345670从事专业、技术工作业绩序号起讫日期从事的要紧工程名称工作专业担任职务备注123457890111314151181202X-.2-3 : 上

14、海新光建设工程监理咨询公司 质量治理体系文件25年度培训打算批准:梁 捷审查:樊 应芳编制:邵 翠 霞目 录一、培训时刻-二、培训人员-三、培训形式-四、培训内容-五、培训费用-G6.24 :培训记录表序号姓名培训部门培训内容培训时刻培训课时证书编号培训费用X-6.2- ： 上海新光建设工程监理咨询公司职工调配单沪新光人调字第 号 :兹介绍下列 位同志于 年 月 日前来你处报到,请接洽。姓名性不原 工 作 部 门专业拟任职务备注附注.考勤起讫时刻:调出部门截至日期： ; 调入部门起始日期： ；签发单位盖章: 负责人: 日期： G-62-5 ： 上海新光建设工程监理咨询公司职工调配单沪新光人调字

15、第 号 :兹介绍下列 位同志于 年 月 日前来你处报到,请接洽。姓名性不原 工 作部 门专业拟任职务备注附注1 考勤起讫时刻:调出部门截至日期: ； 调入部门起始日期： ；签发单位盖章: 负责人: 日期： G-631 ：设施、设备登记台帐部门（机构)名称: 序号名称型号数量领用日期使用人保管人保管地点检定日期有效期备注XG-7.- :咨询项目任务公布令项目名称类型 监理咨询 造价咨询 代理招投标 要求：签发人相关业务部门签收XG7.12 ：造价/代理招标项目进度打算表编号：工程名称工程地址建设单位施工单位托付合同编号签订日期项目负责人： 日期：X-21 ：投标/监理合同评审记录表编 号主 持

16、人地 点日 期工程概况名称业主名称投资规模联系人地点范围电 话经营部评审意见: 评审人： 日 期: 工程部评审意见: 评审人: 日 期: 办公室评审意见： 评审人: 日期: 总工办评审意见: 评审人: 日 期： 评审结果总经理意 见: 总经理： 日 期： X-2-3 ：合同登记台帐序号工程名称业主合同编号工程规模工程造价（万元)合同额（万元）报监合同额（万元）开工时刻竣工时刻工程地址总监姓名工程类不备注X-7.2-2 ：造价/代理招标合同评审记录表项目名称标准合同 非标合同合同编号咨询类不委 托 方合同要点:1服务内容.计费基础3付款方式4服务期限咨询部门： 经办人: 日期: 部经理： 日期:

17、评审内容评审意见1.托付的咨询项目是否符合政府的有关政策规定.合同的标的、工作范围、工作内容是否明确3是否明确造价（或计费基数)、签约日期、服务期限、付款方式是否有服务内容和期限的变化所涉及的收费5双方权利、义务、违约责任等条款是否严密服务费用的计取是否合理评审人员签名：批准意见：批准人: 日 期： 讲明:1标准合同:经营部直接评审，公司分管领导批准。2.非标准合同:经营部组织评审,公司分管领导批准。本表可另附页.本表项目组、经营部各留一份。XG7.41 :托付试验/合作监理单位评价选用表单 位 名 称资质证书号码认证证书号码评 价内 容评 价 情 况1单位资质 一（甲)级二（乙）级 三(丙)

18、级业务范围 满足要求 不满足要求3业 绩 好 较好 较差信 誉好较好 较差合作经历有 无6检测设备齐全 不全7人员情况 满足要求不满足要求8其 它工程部评价意见：评价人： 日期： 总工办评价意见： 评价人: 日 期: 评价结果:审批意见： 总经理: 日 期： XG7.42 :托付试验/合作监理单位服务质量考核表单位名称工程名称服务内容项目总监检查日期检查内容1合同执行 严格 较严格 较差 2服务态度 认真 较认真 较差 3服务水平 高 较 高 较差信息治理 好 较好 较差5质量操纵 严格 较严格 较差6进度操纵严格 较严格 较差 投资操纵 严格 较严格 较差 8安全文明 严格 较严格 较差检查

19、意见：总 监: 日 期： 审查意见： 工程部： 日 期: 审核意见:总工办: 日 期: 审批意见:总经理: 日 期: 备注:托付试验单位考核前四项,合作监理单位全部考核。G-74-3 ：托付试验合作监理单位名录 序号单位名称资质等级业务范围业绩信誉备注XG7.-1 ：监理工作交底记录表工程名称:交底单位(部门)交底内容被交底单位(部门)交底时刻交底内容提要：交底人：被交底人：X72-1 :施工单位资质登记台帐序号单位名称承包内容营业执照注册号资质证书编号资质等级进沪许可证编号生产许可证编号(材料分包)备案证编号(材料分包)备注X-7-2-2 ：施工人员资格登记台帐序号姓名职务 性不出生年月职称

20、岗位资格证书编号资格等级发证时刻复证时刻备注X-7.523 ： 建筑工程材料监理监督台帐工程名称: 施工单位： 监理单位： 序号材料名称规格品种生产单位供应单位进货日期报审签认日期使用部位施工现场监督质量检验监理签名备注送货单编号验收数量准用许可/备案证编号质保书编号交易凭证编号产品标志标识外观质量状况检验日期报告编号检验结果X-.5-2-4 ：施工机械设备报审登记台帐序号设备名称生产厂家规格型号生产许可证编号进场时刻数量使用范围检验报告编号验收单编号（合格证）备注X7.53-1 ：钢材连接(探伤）试验报告登记台帐序号工程部位规格型号连接方法送样日期报告日期报告编号试验结论焊工姓名见证人备注X

21、G-7-2 ：混凝土(砂浆)试块报告登记台帐序号工程部位设计强度成型日期试验日期报告日期报告编号实际强度达到设计强度见证人备注X-7.5-3 ： 混凝土抗渗试块报告登记台帐序号工程部位设计强度抗渗标号龄期成型日期报告日期报告编号检验结论见证人备注XG-5-3-4 :回填土试验报告登记台帐序号工程部位设计要求成型日期试验日期报告日期报告编号实际结果试验结论见证人备注XG73-5 ：其它试验报告登记台帐工程名称: 序号试验项目名称试验内容试验时刻试验结果报告编号见证人备注XG7.536 :现场标养室监理检查记录表工程名称: 施工单位：名 称状态备 注合格不合格基础设施空 调温度表湿度表加热设备喷淋

22、设备照 明电表箱给排水检查内容温度室 温水 温湿 度试验室台帐记录试验室治理制度检查人: 检查日期： 年 月 日XG7.5 :咨询服务交付记录表工程名称托付合同编号建设单位咨询单位序号名称编号份数备注负责人:签字： 日期： 建设单位签收意见：签收人: 日 期： G7.55 ：监理保修服务打算工程名称建设单位施工单位开始时刻结束时刻服务内容:总监理工程师: 日 期: XG.6 ：监理保修服务记录表工程名称建设单位施工单位服务内容开始时刻结束时刻检查结论: 总监理工程师： 日 期： XG7.5 ：胸卡发放/回收记录表序号领用部门领用人领用日期回收日期数量编号备注XG7-8 :顾客提供产品验证单工程

23、名称业主名称验证项目基础性文件 施工图纸 其它资料 设施、设备 验证内容验证结果验证内容验证结果有无破损、残缺审批手续是否合格是否完整、齐全是否有效、有用审查意见:验证人： 日 期: 总监意见：总 监： 日期: XG-7.5-9 :顾客提供产品清单工程名称: 总监:序号名称型号(图号、编号）数量金额签收人签收日期备注X-7- :采购申请表提出部门提出人提出时刻申请理由和要求：采购信息序号名称价格数量审核意见签字：日期： 年 月 日审批意见签字: 日期： 年 月 日 产品质保书 使用讲明 保修单 售后服务 其它X-7.6- ：检测仪器设备台帐序号名称型号编号制造商精度等级使用范围购置日期金额附件

24、备注G-76-3 ：检测仪器设备检验状态表仪器设备名称型号编号购置日期负责人检定周期保养及检定记录检定日期检定机构检定结论检定证书编号G-. ：设备使用状态表设备名称设备编号购置日期设备负责人设备调配记录日期签收XG-7.6- :设备维修申请表设备名称提出部门提 出 人提出日期理由：情况分析:审核意见签字：日期: 年 月 日批准意见签字日期: 年 月 日维修情况结果经办人： 日 期: XG-.6-6 :设备封存/启封/报废申请表设备名称设备编号制造厂家型 号精度等级使用范围封 存 启封 报 废 申请缘故： 申请人: 日 期： 审批意见： 批准人： 日 期: X8.211 ：监理服务顾客反馈表工

25、程名称监理单位上海新光建设工程监理咨询公司建设单位项目总监开工日期业主意见服务态度 中意 较中意 差合同执行 中意 较中意 差质量操纵 中意 较中意 差投资操纵 中意 较中意 差进度操纵 中意 较中意 差安全文明 中意 较中意 差信息治理 中意 较中意 差评价与建议：签字（盖章)： 日期: X21 :造价/代理招标服务顾客反馈表工程名称服务单位上海新光建设工程监理咨询公司建设单位项目负责人服务时限业主意见咨询合同是否履行是 否咨询服务是否遵守有关法律法规 是 否希望通过咨询解决的问题是否解决 是 否对咨询服务质量是否中意 是 否 本咨询项目服务人员有无违纪现象 有 无本咨询项目服务人员有无突出

26、成绩 有 无 对咨询项目服务人员服务态度是 认真 较认真差对咨询项目服务人员业务水平是 高 较高 差对本咨询项目服务评价是 中意 中意 差对我司咨询服务工作的改进意见和要求:签字（盖章): 日期： X8.2.21 :年度内部审核打算表 月份 部门 123468901112总工办办公室工程部经营部咨询部 项目监理机构 项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构项目监理机构治理者代表： 总经理： XG-82.2- ：内部审核实

27、施打算表审核目的审核依据开始时刻结束时刻审核组长成 员序号受审部门负责人审核范围审核日期审核组成员编制: 批准人:日期： 日 期:XG8.2.2-3 内部审核检查表受审部门内审组长内审员时刻条款号涉及要紧内容其它内容检查方法检查结果性质备注XG8.2.24 ：上海新光建设工程监理咨询公司 质量治理体系文件内部审核报告批准：梁 捷审查:樊应 芳编制:邵翠 霞目 录1审核目的-.审核范围-审核组成员-4.被审核部门名称及负责人-5审核日期-.审核依据-.不合格项观看结果-.质量治理体系运行有效性的结论性意见-9审核报告的发放范围-X8.21- :项目监理机构服务质量检查考核评分表工程名称: 序号检

28、查项目检查内容、要求评分标准检查情况得分中标通知书、项目监理登记（2分)是否有工程项目监理中标通知书和项目监理登记证,时刻与监理合同签订时刻顺序是否合理无中标通知书0.5分，无项目监理登记证扣05分,与监理合同签订时刻矛盾扣1分2总监资格和聘任手续,总监工作到位情况（2分）总监资格证书是否齐全;总监是否经企业书面任命，能否按规定行使职权；总监主持重要会议、文件签署是否符合规定,总监变动要有书面手续总监资格证书不齐全扣.5分，无总监聘任证书扣5分，总监工作不到位扣1分。如总监变动无书面手续扣0.5分,扣完为止3总监代表（1分)总监代表是否有授权托付手续，有关工作记录是否符合建设工程监理规范（G0

29、319-000)第3.2.规定总监代表无授权托付手续扣0.5分,作记录违反建设工程监理规范规定扣1分，扣完为止4现场项目监理机构及工程项目投资、进度、质量、安全、文明施工、环境爱护治理体系的建立和运行(分）是否具有项目监理机构网络图,有无人员分工名单及分工职责,有无人员进场打算，监理人员岗位证书是否齐全、有效，见证员证书是否具备,人员变动后证书、人员分工、网络图等是否进行相应的治理调整，是否建立相应的组织治理体系（质量、进度、投资、安全文明施工、环境爱护)，是否有相对应的治理制度和岗位职责，是否落实相应的责任制，是否建立治理台帐,是否按职责履行或超越职责履行，监理人员变动要有备案无项目监理机构

30、网络图扣.5分,无人员分工名单、无人员进场打算扣0.5分,人员考勤不真实、不实时每次扣.5分，缺一份监理人员岗位证书扣分，人员变动后证书、网络图、人员分工未进行调整扣0.5分,未建立相应的组织治理体系扣0.5分,无相对应的治理制度和岗位职责扣1分,未建立治理台帐扣0分5越级签字(1分)监理师、监理员是否有越级签字现象发觉越级签字现象一次扣分,扣完为止6项目建设程序执行（1分）是否提示业主、施工方纠正违反基建程序等违规行为违反基建程序而未书面提示扣1分项目监理机构服务质量检查考核评分表序号检查项目检查内容、要求评分标准检查情况得分7监理规划(2分)同意监理任务进驻施工现场后一个月内完成监理规划的

31、编制工作，并向施工方进行交底，交底要有书面交底记录，规划内容是否符合规范要求,是否有针对性，监理规划审批手续是否完备无规划扣2分,规划中无关键部位或无投资、进度操纵、安全监理方案扣0分，无规划交底(含表式)记录扣.5分，无针对性扣0.5分，审批手续不全扣05分，扣完为止8监理实施细则(3分)各分项工程开工开始前一周内完成相应的监理实施细则的编制工作，内容应具有针对性、可操作性,程序应符合要求,旁站要求是否明确,审批手续是否完备,高危作业应单独编制安全监理实施细则,住宅工程必须编制专项“防渗漏”实施细则。合同如有平行检验要求则应编制平行检验的打算,监理实施细则应向监理人员和施工单位进行交底并有书

32、面交底记录缺项分项工程监理实施细则扣1分，细则内容无针对性，可操作性扣.5分,审批手续不完备扣.5分，无平行检查打算扣.5分,如有未向监理人员交底扣0.5分，未向施工单位交底扣0分，扣完为止9实施依据（2分）现场合同文件、招投标文件、国家、地点有关质量、安全、环境的法律、法规（如27号令、备案文件等）强制性标准等是否齐全,是否建立相应台帐,是否是最新版本未建立台帐扣1分，少一份扣.5分，扣完为止10现场检测设备、计量设备(现场监理设施)和养护设施(3分)是否建立检测仪器设备台帐，是否备有常规检测仪器,检测仪器设备是否符合计量要求。现场养护室是否经监理检验合格，是否对施工单位检测仪器设备进行检查

33、并有书面要求，砂浆拌合磅称计量设备是否良好未建立检测仪器设备台帐扣1分，检测仪器设备未经检查或检定过期扣.分,无标养室定期检查记录扣0.5分,对施工单位检测仪器设备无检查记录扣05分1旁站监理(分)是否编制专项旁站监理方案,是否按规定的关键工序、重要部位实施旁站并留下相关记录,记录要真实、准确、详细无旁站监理方案扣分，旁站记录一次扣.5分,记录不准确真实详细扣.分,扣完为止12人员考勤真实、实时(分)是否每天按实际情况进行考勤，考勤是否注明全勤、白班、夜班,考勤有无做假,是否及时未按规定进行考勤扣1分，考勤做假扣2分，考勤注明不清扣1分，扣完为止项目监理机构服务质量检查考核评分表序号检查项目检

34、查内容、要求评分标准检查情况得分检查施工单位质量、安全、文明施工保证体系的建立和运行(2分）是否定期对施工单位的质量、安全、文明施工治理体系进行审核，并留下审核记录(A0.1)表体系检查存在不足未发觉每次扣1分，无检查或审核扣2分,扣完为止14审核施工组织设计或施工方案(5分)施工组织设计上报后5天内应完成审核工作,审核手续应完备，施组有重大缺陷是否能够指出,施工组织明显不符合要求是否能识不(如安全文明措施落实等）,施组程序(如深基坑须评审等）不符合要求是否能识不,施组审核提出的意见是否能及时闭合,审核意见是否准确有针对性审核手续不完备扣1分，无审核意见扣3分，无审核手续扣2分,总监无审核签字

35、扣 分，施组明显不符合要求未能识不扣1分，施组程序不符合要求而未能识不扣1分,施组审核提出意见未及时闭合扣 1分，扣完为止5分包单位资质审核(3分)分包单位是否具有分包资质,分包工程内容、工程量是否符合要求,是否审核分包施工人员资格并留下记录无分包审核扣分，分包审核缺一项扣1分，分包资质审核不符合要求发觉一项扣1分，内容不全(无分包合同）、填写不规范(无分包工程量)，签约主体不合法等发觉一项扣1分，扣完为止16勘察、设计交底开工审核（2分)勘察、设计是否进行交底,有无书面交底记录,交底是否四方确认，开工审核是否符合要求无勘察设计交底发觉一项扣0.5分，交底无四方确认扣5分,开工审核不符规范扣

36、0.5分,扣完为止7监理月报监理日记(5分)月报内容是否符合要求,月报编写是否及时，月报是否含质量操尽情况、进度操尽情况等，有否综合分析及下期工作打算,月报内容有否原始记录，月报能否与日记对应,内容是否全面。日记内容是否齐全,质量、进度、安全等内容是否符合要求,格式是否混乱,原始记录是否真实、准确、详细，是否具有可追溯性,记载问题是否全面，是否有处理意见、结论,总监定时查阅，日记与施工等其它资料是否吻合无月报或日记扣5分,内容不全缺一项扣0.5分，报送不及时扣1分,问题无结果扣分，无环境监测报告扣.5分，环境监测不符要求扣0.5分,日记填写简单扣1分项目监理机构服务质量检查考核评分表序号检查项

37、目检查内容、要求评分标准检查情况得分18工程例会制度(含质量、进度、投资、安全)会议纪要要完整性(2分)是否建立工程质量、安全等例会制度，例会中提出的问题是否能够闭合无工程质量、进度例会制度扣2分，例会中提出的问题未闭合发觉一处扣0分，扣完为止19测量放线复核(3分）对测量放线、沉降观测是否进行复核确认，是否对测量仪器、人员进行检查无测量复核扣3分,未独立平行复核扣1分，未按规范要求制定测量复核打算扣1分,测量复核无原始记录或程序不符要求发觉一项扣.5分,测量人员无证上岗发觉一位扣0.5分,扣完为止施工现场进场设备审核(3分）对进入施工现场的各种施工机械设备是否进行审核,有无审核记录无审核扣3

38、分,进场特种设备审核不符合要求发觉一项扣1分,一般设备审核不符合要求发觉一项扣05分，扣完为止21原材料、构配件等质保资料审查(3分)审核准用证、产品合格证等资料是否齐全、有效,产品合格证、准用备案手续不完备时能否书面发出提示,是否按规定进行见证取样、见证取样批次是否符合要求，是否按合同约定做好平行检验工作，材料台帐是否及时、准确,审核签署意见是否正确，是否将不合格的原材料、构配件按合格签认无审查发觉一项扣1分,资料存在问题未发觉一处扣05分，未对检测资料进行统计分析扣0.分，缺试验资料扣0.5分，发觉使用不合格材料构配件、设备扣3分,扣完为止22隐蔽项目，检验批和分项、分部工程验收情况（4分

39、)及时组织隐蔽工程检查验收，验收是否符合规范要求,是否有监理抽检记录,隐蔽验收是否漏项,监理检查记录、验收意见是否真实准确，签署是否规范，未经签字不得进入下道工序施工,检验批、分项工程是否有监理实测记录,验收人员资格、抽样检验是否符合规定,发觉问题能否及时签发通知单并及时复查闭环未及时组织隐蔽工程验收扣2分,对施工现场无检查验收记录扣1分,发觉质量安全问题未及时签发通知单扣1分,未及时封闭扣.分，签证人员不具备相应的签证资格发觉一位扣05分。隐蔽验收单填写不正确或漏项发觉一项扣0.5分,该发通知单而未发监理工程师通知单发觉一项扣.5分,缺一份验收单扣0.5分，监理未及时签字发觉一项扣0.5分,

40、扣完为止项目监理机构服务质量检查考核评分表序号检查项目检查内容、要求评分标准检查情况得分23执行强制性条文情况（4分)通过抽检工程实体质量,查阅监理资料、听取各方意见,检查有无违反强制性条文,将不合格标准材料按合格签字发觉一处违反强制性条文规定扣2分，扣完为止24工程质量评估报告(4分）评估报告内容是否正确,审批手续是否完备，是否有数据统计分析,签署是否规范,关键工序、关键部位中间节点验收、预验收和竣工验收的评估报告是否符合要求审批手续不齐全扣分,内容不正确或不符合要求扣1分,许多据统计分析扣分，节点验收评估报告缺一份扣1分，扣完为止25按建设工程备案制进行关键工序，关键部位中间节点验收、预验

41、收和竣工验收，做好质量等级的评定工作(2分）是否按要求履行关键工序，关键部位中间节点验收职责,总监及要紧监理人员是否到位未按要求履行职责扣1分,验收时总监等要紧人员不到位扣1分2检查督促工程质量缺陷报告和处理,判定有争议的事故，提出事故处理分析报告(2分)发生事故是否编制报告，有否处理结果无质量事故报告扣1分，无处理结果扣1分27在各分部、分项工程开始实施前，应提出预控措施和要求(2分)是否能够在分部分项工程、关键工序开始前提站预控措施并有书面每缺少一项预控措施扣05分,扣完为止8影像资料(2分)是否开始实施并留有关键节点影像资料每缺少一项关键节点部位影象资格扣05分项目监理机构服务质量检查考

42、核评分表序号检查项目检查内容、要求评分标准检查情况得分29项目监理机构定期召开监理工作会议（每两周）并有书面会议纪要 (2分)是否按规定召开项目监理机构内部工作会议，有无书面会议并留有书面会议记录未按规定召开项目监理机构内部工作会议每次扣.5分，每缺少一份书面会议记录扣0.5分，扣完为止30监理工程师通知单，监理工作联系单(分)是否能够综合使用监理工程师通知单、监理工作联系单等指令性文件，是否有该签发监理工程师通知单而未签发觉象,监理工程师通知单和监理工作联系单是否应用错误现象,是否闭合该发监理工程师通知单而未发每发觉一次扣1分,监理工程师通知单和监理工作联系单用错每发觉一次扣分,监理工程师通

43、知单未闭合每发觉一次扣1分，扣完为止31审核施工单位提交的施工进度打算（3分）是否督促施工单位提交报审总体施工进度打算和月度施工进度打算,审查意见是否准确、合理，是否能够提出进度预控措施无总施工进度打算报审扣1分,月度进度打算每缺少一分扣1分，扣完为止32安全监理（10分）是否按有关安全监理法规或托付监理合同约定落实安全监理工作，是否建立安全检查制度，是否定期对承包商的安全生产情况进行检查并有书面检查记录，发觉问题是否签发安全整改指令。对承包商的安全技术措施是否提出审核意见和意见，对生产中发生的安全事故能否进行分析、处理并提出整改意见,安全监理的各项台帐是否建立,是否齐全无安全检查制度扣1分,

44、每发觉一次未定期对承包商进行检查扣1分，发觉问题未签发安全指令每次扣1分，未对承包商安全技术措施提出审核意见每次扣1分，未按规定建立安全台帐每少一项扣分，扣完为止3文明施工(5分)是否定期对承包商进行文明施工检查并有书面记录,是否对检查中发觉的问题签发整改指令发觉一次未定期对承包商进行定期检查扣1分,发觉问题未签发整改指令每次扣分，扣完为止34其他质量、安全行为工程实施期间是否被政府职能部门通报批判,施工期间是否发生重大质量安全事故,是否发生死亡或火灾事故或管线事故每发生一起被政府职能部门的通报批判扣10分,施工期间每发生一起重大质量安全事故扣0分，每发生一起死亡或火灾事故或管线事故扣分项目监

45、理机构服务质量检查考核评分表序号检查项目检查内容、要求评分标准检查情况得分35监理创优打算合理化建议(1分）能够提出并编制监理创优打算、措施并组织落实，对工程实施能够提出合理化建议并付诸实施,有书面记录无创优打算扣0.5分,无合理化建议扣0.5分检查人：检查日期：XG8.2.12 附表一项目安全监理工作质量检查考核评分表工程名称：序号检查项目检查内容、要求评分标准检查情况得分安全监理细则(0).制定安全、文明施工实施细则2.向施工方交底3高危作业应编制专项安全实施细则4.程序符合要求,应有针对性、可操作性1.无细则扣10分2.无交底书扣1分3无专项细则扣5分.无针对性、可操作性扣5分2安保体系

46、审核(0)对安保体系有审核记录2.对安全逐级交底工作进行审核.无安保体系审核扣10分2无逐级交底审核扣0分方案审核（10)1对各类安全专项方案有审核意见，手续齐全.对各项应急预案有审核意见1.无专项方案扣1分，缺一项扣2分2审核意见手续不全每项扣分施工机械审核、安全设施审核(15)1.对进场施工机械、设备进行审核,审核验收手续、资料齐全2对各类安全设施验收手续审核，资料齐全1无审核资料扣15 分资料手续不齐一项扣分3.特种设备合格证缺一项扣分4特种作业操作证缺一项扣3分5日记、月报（)1.有完善的安全监理日记有单独完整的监理月报1.无日记、月报扣10分.日记漏错一项扣1分3日记不闭合一处扣分月

47、报不规范扣分5缺影像资料扣5分6安全检查(5)1有定期（专项)检查制度2.有定期(专项）检查记录3对事故隐患和文明问题有整改指令和消项措施4.对安全生产、文明施工有预控措施1.无检查制度扣15分无定期（专项)检查记录扣1分3.定期检查次数不足，一次扣2分对检查出的问题无整改指令及回复检查,一处不闭合扣分5预控不发联系单一处扣5分7旁站监督(1）1有对现场危险源的旁站监控打算2.对高危作业有旁站监督记录1.无旁站监督打算扣10分.无旁站监督记录扣1分.旁站监督记录不全，一处扣分8现场安全、文明受控（10) 现场无违章现象严格执行强制性条文，无重大隐患1.发生重大事故扣10分.有违章现象，一处扣分

48、3存在严峻安全隐患,一处扣5分文明施工（1）1.项目应有创建文明规划审核施工方创建文明工地申报资料3.对文明工地有检查记录1无创建文明规划扣1分无审核资料扣10分3.无检查记录扣1分检查人: 检查日期:讲明：安全监理工作质量实得分0018=项目监理考核评分表中第2、32、3、34项得分X32 ：监理服务质量考评汇总分析表序号项目监理机构名称得分率负责人备注汇总结果得分率0%以下60%-65%66%-798-89%9以上得分分布等级不合格差不多合格合格良好优秀分析与结论工程部： 日 期： 总工办： 日 期: XG8.2.33 ：监理服务最终评价表工程名称建设单位施工单位项目总监开工日期竣工日期评

49、价内容质量操纵严格 较严格 差进度操纵 严格 较严格 差投资操纵 严格 较严格 差综合治理 严格 较严格 差资料治理 严格 较严格 差评价结果:工程部： 日期: 评价结果: 总工办: 日 期: XG-8.23 :监理人职员作测评表项目名称： 被测评人： 序号测评内容测评标准总监评定1监理工作能力 能独立完成本专业监理工作 能部分完成本专业监理工作不能独立完成本专业监理工作2技术业务水平 熟悉本项目设计图纸、标准 部分熟悉本项目规范、施工技术 不熟悉本项目规范、施工技术3遵守休息制度不迟到早退，用心工作 间或迟到早退，用心工作 经常迟到早退，不用心工作 4业主反映中意 差不多中意 不中意5督促安

50、全文明施工无安全、质量事故 发生一般安全、质量事故 发生严峻安全、质量事故6现场检查现场检查能发觉质量问题 现场检查不能及时发觉质量问题 现场检查不能发觉质量问题7工程隐蔽验收 能做到及时、准确、手续齐全差不多能做到及时、准确、手续不齐全 不能做到及时、准确且手续不全团结协作 有团结协作精神,关系良好 与监理组其他人员相处一般 缺乏团结协作精神,关系较差9资料收集治理及保密 能按时及时正确填写、收集资料，不泄密 不能及时填写、收集资料，不泄密 资料零乱、散失、保密不佳10完成交办情况 完成良好 完成一般 完成较差11监理工程师通知单等指令性文件（监理员、资料员除外) 发觉质量问题及时签发各种指

51、令 间或签发未签发12工程实物检查情况（资料员除外)按规定及时进行实测实量 间或或拖延进行实测实量 不按规定及时进行实测实量13材料、构配件等质量审查（资料员除外） 严格审查质量,且手续齐全 审查质量，但手续不够齐全未经审查就使用14执行强制性技术标准、规范（资料员除外） 严格执行强制性标准、规范 差不多执行强制性标准、规范 不执行强制性标准、规范15工程质量进度等各种签证(监理员、资料员除外） 签证详细、准确、用语规范 签证间或欠详细、准确 签证不详细、准确6进入现场带好安全帽 按要求带安全帽 间或不带安全帽 经常不带安全帽（次以上）17工序检查验收（资料员除外） 工序检查验收复核及时且不漏项 差不多及时,间或漏项 不及时且漏项8职业道德劳动纪律自觉遵守公司职业道德劳动纪律 差不多遵守 不遵守19关键部位、重要工序旁站情况（资料员除