物业部组织架构及物业费收支费用及开办费用估算8.16

1、架 构 图（满编）总经理物业经理行政助理运营经理客服专员保安专员保洁专员工程领班1保洁8修111高压1修111消防弱电1修111保安6修111监控3修111策划1修111推广2修111前台1修111客服1修111人员配置与班次安排（配置总人数31人）物业经理 1名 常日班 08:0017:00 行政助理 1名 常日班 08:0017:00 客服部 专员 1名 常日班 08：0017:00 前台 1名 常日班 08：0017:00 客服 1 名 中班 13:0022:00 中班保证1名值班，视广场商户营业情况而定。安保部 专员 1名 常日班 08:0017:00 广场固定岗 3名 早班08:00

2、20:00夜班20:0008:00 （1早 1晚1休） 流动岗 3名 早班08:0020:00夜班20:0008:00 （1早 1晚1休） 监控 3名 早班08:0020:00夜班20:0008:00 （1早 1晚1休）保洁部 专员 1名 常日班 08：0017:00 保洁员 菜市场 2名 二头班 05:3010:30 15:00-18：00 2 层及卫生间 1名 常日班 3 层及卫生间 1名 常日班 4 层及卫生间 1名 常日班 1 层及外广场 2名 常日班 地下车库 1名 常日班 工程部 领班（维保装修） 1 名 常日班 08：0017:00高压兼维修 1名 视营业时间定 消防兼弱电兼巡视

3、 1名 视营业时间定 运营部 运营经理 1 名 常日班 08：0017:00策划及设计 1 名 常日班 08：0017:00推广 2名 常日班 08：0017:00一、管理服务人员工资福利费用（总人数31人）岗位名称人数月单价（元/人*人数）月总价管理人员物业经理11000010000行政助理113000客服部客服主管135003500客服228005600小计39100安保部保安专员137003700保安6300018000监控330009000小计1030700工程部工程领班137003700高压兼维修137003700消防弱电130003000小计310400运营部运行经理1600060

4、00推广230006000策划设计130003000保洁部保洁专员135003500保洁员8200016000小计9 19500社保福利社保31330*31=1023010230按常熟最低标准缴纳就餐补助3131*26*8=66566448小计16678合计114378元/每月项目名称中宏万家广场物业管理内容壹年物业管理服务总费用费用中估算总价（按项目分别报价）人员总费用约114378/月*13 = 1486914元总计1486914元水费 25572元电费102881.5元资产折旧 47500元（开办费用237500*5年）行政费用 19000元垃圾清运及保洁费用 126200元工程部维护费

5、用 19400元绿化租摆 外广场绿化 3000元 +1000元外墙清洗5000元 石材结晶 2000元策划推广费用 400，000元总费用：￥2238467.5元物业满铺收入1509415元 见1-3物管费收入其他收入（不包含活动、场地租赁、广告费）电费加价，西区加电价1.0元/度，所有商户电价1.0元/度。%，按变压器2500KVA计算，广场电费每年约为300万-600万之间，加价收入约为谷值万-万之间。水费加价约2万收支满铺状态下基本平衡。开办费用工程器材 5364元安保器材 35525元（2岗亭）保洁器材 30205元办公设备 43650元工作服装 121200元办公用品 15564元总

6、计元 分析表序号项目年度费用（万元）备注1邮电通讯费手机、固话、邮寄等2办公用品消耗费用纸张、办公用具、办公设备租赁等3资产折旧（资产总价元）按5年折算4不可预计费用交通费等5小计分析表 （运行费用预算）序号项目年度费用（万元）备注1保洁日耗物品 3洗手液、香樟球、垃圾袋等日常用品2卫生消杀消毒药品3垃圾清运费84园林绿化日常维护费0.125安保材料日耗品167小计注：1、本表可以根据需要补充完整，具体内容由各投标人根据需要自行增减。 2、以上报价中需另表说明保洁工具消耗、保洁消耗品、垃圾清运的详细费用。 分析表（物业管理公司日常营运耗品费用）序号项目年度费用（万元）备注1工程部2电费3水费4

7、1 开办物品配置（总计237500.4元）编号名称数量单位单价总计办公设备1办公桌椅5（监控、高压、经理、推广、策划）套40020002对讲机13部1000130003电脑3台3500105004凳子12个10012005档案柜4个40016006保险柜1台120012007饮水机2台2402408更衣柜（6门）5组40020009验钞机1台35035010雨伞架2个18036011书报架2个15030012 机2部8016013数码相机1台1000100014挂壁钥匙箱100头2个15030015压膜机1台30030016绿色植物（门厅、物业、过道、周边）5000+租摆17货架（组装式）3个

8、26052018白板（培训物品）1块30030019投影仪（培训、会议物品）1个2000200020医药箱及药品1套12012021冰箱1台70070022微波炉1台500500合计43650元保洁工具、用料1石蜡1袋5005002垃圾袋（小）100个55003卫生间清新剂10瓶8805洗地机1台280028006玻璃套装工具3套1504507扫帚5个15758门厅不锈钢垃圾桶20个20040009小垃圾桶60个1060010手推式垃圾桶20个300600011百洁布50块525012清洁球50个9013不锈钢清洁剂2瓶306014草帽3顶154515洁厕净5桶3517516马桶刷4把1040

9、17胶手套6副106018电梯不锈钢油2瓶51019拖把16把1524020白铁簸箕4个156021塑料扫帚和簸箕（室内）8套1512022广场砖除油剂1桶707023铁铲2把204024小心地滑警示牌6台2012025大竹扫把6把159026电梯口门厅吸烟筒20个150300027擦窗器4个208028保洁刮刀8把2016029玻璃清洁剂10瓶1818030鸡毛掸5把840314米伸缩杆2把20040032涂水器2个10020033双筒榨水车（每层卫生间）4台400160034尘推（90CM）8把10080035大手推式垃圾桶30个150450036开发丝水管50米630037垃圾收集小车（

10、有盖，菜场用）1台80080038挑草刀8把108039镰刀1把202040吸尘吸水器1台1000100040修剪刀1把10010041白沙（垃圾桶）1袋12012042工作进行中（塑料人字牌）6个2012043水桶10个1515044火钳4把2080合计30205元安保器材35525元1警戒线3盘20602雨伞2把30603联体雨衣2件2004004橡皮棍3根351055风扇2台1503006安全绳2根1202407雨鞋2双30608充电电筒（神火超亮、工程）4个1204809路锥50个30150010铁马8个200160011岗亭2个150003000012不锈钢隔离带2个30060013

11、链条锁4条30120工程部工具1手枪钻1台2302302小型电焊机1台4404403潜水泵1台3503504管道疏通机1台400400550米拖线盘1台380380620米拖线盘1部2502507钳型表1把969681台2402409电工鞋2双120240102“一字十字批2把1530114“字批2把7128“十字批2把1836138“扳手2把2856148“钢丝钳2把3570156“尖嘴钳2把2856166“斜口钳2把2040172M卷尺2把81618电笔2支2419网钳1套12012020电工刀2把3876218“工具箱2只489622锯弓1把181823半磅榔头1把1515241磅榔头1

12、把16162510“扳手1把23232612“扳手1把2828278“管子钳1把38382832件套筒1套220220296件内六角扳手1套44443015支什锦挫1套28283110“管钳1把505032电锤1把53353333500V M表1只19819834测线仪1个12012035人字梯（3米）1架800800合计5364元总计：5364元 工作服装 121200元1工作服（夏）62套450280002工作服（秋）62套445448003工作服（冬）62套1000620004电工绝缘鞋3双1504505保安大衣9件350315067办公用品1晨光水笔(黑兰红)121008（各色） 1.

13、65 19.80 2晨光笔心(黑兰红)5G-5 0.90 4.50 3东洋荧光笔(黄橙绿)10SP-25 1.40 14.00 4施德楼圆珠笔10434 0.90 9.00 5中华木制铅笔46151 HB 0.40 1.60 6得力报示贴107732(2*3) 2.10 21.00 7美工刀41040 8易达长尾夹1019MM 1.40 14.00 9易达长尾夹2025MM 2.40 48.00 10文件袋50个9011益而高订书针4标准3* 0.50 2.00 12得力液体胶水27302 50ML 0.80 1.60 13得力固体胶棒47101 9G 0.60 2.40 14红狮透明胶带618MM 0.35 2.10 15红狮双面胶1012MM 2.80 28.00 16得力涂改带27207 1.80 3.60 17白雪修正液2X-18 3.20 6.40 18黑蝶回形针1090832 0.70 7.00 19得力塑料直尺230CM 1.00 2.00 20长城橡皮41132 0.20 0.80 21烟灰缸6个2012022档案袋200个56023华富仿皮名片册2160名 8.00 1