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文档简介

1、精品文档.合同审批流程 V16.2合同审批/归档销售合同销售合同审批：合同审批以线下纸质审批为准，审批通过的纸质单据作为使用合同章的凭据，由印章管理人存档，销售助理同时保存电子版审批流程图项目中标后，销售提供合同电子版、中标通知书、投标产品明细给销售助理，助理审核项目 ID、项目名称、合同金额、产品明细是否一致，并将项目基本信息、采购成本、产品明细及cf 费用填写至项目预算表中；助理将合同电子版、项目预算表邮件发送给销售总监，审核合同主要条款与投标是否一致；运营支持中心复核，审批并抄送财务备案，总经理审批通过后，方可盖章签订该项目。项目预算表模版见附件（一）销售合同归档合同归档流程图对方先打印

2、合同：收到纸质的合同后，核对纸质合同与审核后的电子版是否一致，如一致，按照合同生效要求加盖公章/合同章，并签字我司先出具合同：按照合同要求数量，打印审核后电子版合同，加盖公章/合同章、签字，确认对方公司地址联系人，寄出并记录甲乙双方完成盖章签字，合同生效后，更新合同电子台账，按照归档编码规则编号登记合同信息，并将编号记录于合同右上角财务/商务各自留存一份纸质合同归档，财务以正本为准，商务正本复印件均可，按照编号归档（年份-月份-合同序号）纸质合同同时留存一份扫描件，归入电子档案备查采购合同采购合同签订：采购合同以邮件审批为准，邮件中附采购合同审批表见附件二，审批完成后，抄送印章管理人，作为印章使用凭证。采购合同审批环节设置：销售助理发起-销售总监审批运营支持中心复核总经理审批采购合同签订流程采购合同付款前提条件供应商已完成备货或货已到客户现场精品文档发票已开具（17%增值税专用发票）原厂有硬性规定的，按照原厂商规定执行，积极跟进发票及到货进度采购付款审批流程：申请单模版见附件三项目采购： 销售部总监运营支持中心-总经理公司采购： 运营支持中心经理总经理到货签收单作为出入库凭证，保留存档签收单模版见附件四采购成本决算项目完成所有产品采购后，销售

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