销售中心合同评审管理程序qf

1、更新记录版本号文件名称修订时间编写人/修订人A0邦普集团合同评审程序2010-7-22刘建新A0补充系统集成事业部和材料事业部相关内容及表单2010-8-5刘建新邦普集团销售中心合同评审程序目的为确保满足客户的各项要求，并形成文件，便于品质、交期管理，特制定本办法。范围适用于本公司对客户合同的评审工作权责3.1 销售部：评审合同交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须声明。3.2 计划部：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足时，必须声明。3.3 技术部：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足

2、时，必须声明。3.4 系统集成事业部：评审系统集成合同技术要求和其它技术因素，在现有技术条件和资源配置下能够否满足，若不能满足时，必须声明。3.5 材料事业部：评审材料销售合同技术要求和其它技术因素，在现有技术条件和资源配置下能够否满足，若不能满足时，必须声明。3.7 采购部：评审外协产品销售合同和涉及采购的系统集成合同，及采购条件能否满足，若不能满足时，必须声明。并评估采购成本。 品管部：评审产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明。财务部：评审从财务立场看本公司能否接受客户的准备购买单价及付款方式，并注明原因。总经理：总体评审决策是否可以接受客户之合同。评审程序4

3、.1 评审方式合同评审方式分为会议评审、传递评审及授权评审三种。会议评审新产品的首次合同，应采用会议评审方式。重大之合同（销售额大于100万元）或客户要求特殊的合同应采用会议评审方式。系统集成事业部和材料事业合同采用会议评审方式。会议评审由销售部负责召集各评审部门责任人员，一起讨论评审，各部门的评审权限不变，但可以互相检讨，提出合理化建议。由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论。会议评审仍需填写合同评审表可于会上当场填写。传递评审一般之合同均采用传递评审之方式。销售部接获客户合同或合同意向后，填写相关的合同信息于合同评审表上。销售部签署本部门评审意见后，将评审表依次转入计划部、技术部、品管部

4、、财务部。各部门依本部门权限评审，并于接获评审表半个工作日内完成评审工作并填写评审表。授权评审老客户非首次下单的产品，并且该产品与上次合同相经较未作任何变更时，则由销售部将合同评审表转至计划部，授权计划部直接评审。计划部可代理技术、品管部门填写评审意见。授权评审仍需将评审表转财务部评审。4.2 评审结果若评审结果显示本公司能满足客户需求时，由销售部回馈客户，各部门全力完成合同任务。若评审结果不能满足客户合同要求时，由销售部在合同评审表中汇总不能满足的项目及建议修订之内容，并反馈客户。若客户同意修改合同内容，则由销售部请求客户重新发出合同评审，并将客户信息向各部门转达。若客户不同意评审建议，则公

5、司内部应重新作会议评审，尽力达到客户需求。评审中如发现客户提供的信息不足或不清晰时，由销售部汇总记录，并反馈给客户，要求取得所需信息，之后再作进一步评审。合同评审表由销售部保存、归档备查。表单5.1 合同评审表附件6.1 合同评审表合 同 / 订 单 评 审 表（会议评审）合同/订单名称合同/订单编号客 户 名 称序号名称型号数量单位单价小计（元）备 注合计 交付时间/日期运输方式 合 同 / 订 单 要 求评审部门评 审 意 见评审人员签名/日期 销售部计划部技术部品管部财务部总经理评审结果： 签名： 日期：备 注合 同 / 订 单 评 审 表（传递评审）合同/订单名称合同/订单编号客 户

6、名 称序号名称型号数量单位单价小计（元）备 注合计 交付时间/日期运输方式 合 同 / 订 单 要 求评审部门评 审 意 见评审人员签名/日期 销售部计划部技术部品管部财务部评审结果： 签名： 日期：备 注合 同 / 订 单 评 审 表（授权评审）合同/订单名称合同/订单编号客 户 名 称历史合同/订单编号历史合同/订单总额序号名称型号数量单位单价小计（元）备 注合计 交付时间/日期运输方式 合 同 / 订 单 要 求评审部门评 审 意 见评审人员签名/日期 销售部计划部财务部评审结果： 签名： 日期：备 注合 同 / 订 单 评 审 表（系统事业部会议评审）合同/订单名称合同/订单编号客 户

7、 名 称序号名称型号数量单位单价小计（元）备 注合计 交付时间/日期系统开发成本核算由系统集成事业部填写， 采购成本核算如涉及采购，由采购部填写采购到货时间 由采购部门填写 合 同 / 订 单 要 求评审部门评 审 意 见评审人员签名/日期 销售部系统集成事业部采购部财务部总经理评审结果： 签名： 日期：备 注合 同 / 订 单 评 审 表（材料事业部会议评审）合同/订单名称合同/订单编号客 户 名 称序号名称型号数量单位单价小计（元）备 注合计 交付时间/日期成本核算由材料事业部填写 合 同 / 订 单 要 求评审部门评 审 意 见评审人员签名/日期 销售部材料事业部财务部总经理评审结果： 签名： 日期：备 注合 同 / 订 单 评 审 表（外协产品会议评审）合同/订单名称合同/订单编号客 户 名 称序号名称型号数量单位单价小计