集团公司HSE管理理念和工具方法及流程

1、集团公司HSE管理理念和工具方法及流程 自我介绍夏春英 高级工程师集团公司安全环保技术研究院 副主任工程师1982 1986 西安交通大学 无线电技术1986 1999 大庆油田设计院 计算机应用、计划经营2000 2004 大庆油田设计院 安全评价2005 2006 中石油规划总院 安全评价 体系研究与推进2007 现在 安全环保技术研究院 体系研究与推进 集团公司HSE体系推进项目组成员集团公司HSE咨询师、培训师 ：邮箱：第 3 页安全经验分享第 4 页提 纲一、集团公司HSE管理理念二、HSE管理工具方法介绍第 5 页转变观念统一理念：让安全成为企业的核心价值；养成习惯培育文化：让安全

2、成为全员的行为习惯；提高能力强化培训：让安全成为全员的基本能力。HSE管理体系推进工作三大目标“安全”包括了H、S、E三个方面的内容第 6 页1、有感领导2、直线责任3、属地管理一、集团公司HSE管理理念第 7 页工作载体1、制定履行安全承诺；2、个人安全行动计划；3、开展行为安全审核。 1、管工作必须管安全；2、主管业务范围HSE事务；3、职能合理，责权一致。1、岗位日常巡检；2、工作前安全分析；3、作业许可管理。 HSE体系推进的关键是落实全员HSE责任属地管理领导层基层员工职能部门落实责任制有感领导直线责任第 8 页 有感领导是指：企业各级领导通过以身作则的个人安全行为，体现出良好的领导

3、行为和组织行为，使员工真正感知到安全生产的重要性，感受到领导做好安全工作的示范性，感悟到自身做好安全工作的必要性。 1、有感领导 （1）涵义第 9 页第 9 页制定并实施个人安全行动计划行动价值和目的频次2009年备注1参加安全领导力和安全文化建设研讨班体现以身作则，推动安全文化建设进程每半年一次3督导直接下属制定和实施个人安全行动计划，并定期沟通。通过层级负责制，充分发挥各级管理人员的带头作用。每季度一次4深入工作场所进行行为安全审核体现有感领导，听取基层对安全工作意见，发现企业需改进安全项。每月一次1、个人防护用品穿戴整齐2、提前做好审核计划；3、与现场人员交流，分享对安全看法5带头推行安

4、全经验分享使安全经验分享成为公司安全教育的一种重要形式和安全文化的一个重要载体。至少每月一次1、身体力行2、要求下属也这么做6列席事故（事件）分析会，审阅事故调查报告体现对安全的重视，透过事故了解企业安全管理的现状。每半年一次8主持总部各职能处室管理职责归口管理协调会进一步清晰安全责任、管理范围每年至少一次第 10 页HSE领导力的具体体现：重视力：真正把HSE放到与生产同等重要的位置支持力：提供人、财、物、技术、信息等资源保障参与力：落实个人安全行动计划、带头进行安全经验分享示范力：以身作则、率先垂范、带头遵守HSE规定影响力：领导展现的安全行为对员工的正面影响领导力第 11 页 （2）为什

5、么要做有感领导 安全管理是一个自上而下的过程，高层领导个人的承诺、领导力和推动力从根本上决定了安全工作的成功； 安全文化实际上就是“一把手”文化，各级领导以身作则，率先垂范，是履行自身HSE职责的内在要求，也是构建HSE文化的一个重要部分； 有感领导是落实HSE管理原则的具体体现。领导的最低标准就是员工的最高要求。第 12 页 （3）如何落实有感领导 履行岗位安全环保职责是体现有感领导的基本要求； 落实有感领导必须要从自身做起，从小事和细节做起； 落实有感领导必须要不断提升自身HSE管理领导力。第 13 页第 13 页七个带头 带头宣贯安全理念 带头遵守安全规章制度 带头制定实施个人安全行动计

6、划 带头开展行为安全审核 带头讲授安全课 带头开展安全风险识别 带头开展安全经验分享活动 川庆钻探胥永杰总经理亲自授课，提出了领导干部HSE工作“七个带头”的要求，明确诠释了有感领导的具体内涵。胥总安全讲座川庆钻探公司率先提出有感领导“七个带头”第 14 页云南销售领导干部HSE承诺第 15 页宁夏销售制定了领导承诺和个人安全行动计划实施方案，要求副处级以上干部制定领导承诺和个人安全行动计划，质量安全环保处定期进行抽查、督促。安全行动计划的关键是落实，是“有感领导”的重要载体宁夏销售领导承诺和个人安全行动计划第 16 页宁夏销售实施领导干部挂点承包实施领导干部挂点承包制度，公司副处级以上领导干

7、部都有自己的挂点责任库站，坚持固定频次到库站现场进行安全观察与沟通，对挂点库站的生产经营、安全管理等工作进行指导，解决实际困难。公司对领导干部的安全观察与沟通工作完成情况定期进行抽查，并纳入年终考核。第 17 页第 17 页关于深入开展“安全经验分享”活动的通知长城钻探明确“安全经验分享”活动的具体要求，所有副总师以上领导均在周一生产办公例会上带头进行安全经验分享,目前已形成惯例。带头进行安全经验分享关于征集“安全经验分享”材料的通知第 18 页定期参与行为安全审核1、观察2. 表扬3. 讨论4. 沟通5. 启发6、感谢第 19 页定期参与HSE培训,提升HSE管理和领导技能集团公司领导参加H

8、SE培训企业安全总监参加HSE培训企业领导班子成员参加HSE培训企业处级干部参加HSE培训第 20 页第 20 页一、通用安全1、禁止在非吸烟区内吸烟。2、禁止在工作期间和工作日午间饮酒。二、交通安全1、禁止酒后驾车。2、乘车时全程系好安全带，不妨碍司机安全驾驶。3、驾驶期间，禁止使用手机等通讯工具。三、办公室安全1、拒绝无关人员进入办公室。2、禁止在办公室存放易燃易爆物品。3、乘坐自动扶梯、步行上下楼梯扶扶手。4、下班离开办公室前，关闭电脑和饮水机等电器电源。四、企业现场安全1、严格遵守企业HSE规章制度。2、进入生产施工现场，主动接受安全教育，正确穿戴个人防护装备。总部机关干部安全行为准则

9、第 21 页 各级管理者落实HSE责任的基本要求； 各级管理者履行领导承诺的有效载体； 通过领导带头引领全员参与HSE管理； 通过领导引领深入推进安全文化建设。持续提升企业HSE业绩和基层现场HSE管理水平 （4）有感领导的作用第 22 页 （1）涵义：落实各项工作的负责人对各自承担工作的HSE管理职责，做到谁主管谁负责、谁组织谁负责、谁执行谁负责，具体表现如下：第 22 页 对HSE管理全面负责直线责任各级主要负责人各级机关职能部门 对本部门分管的业务范围内的HSE工作负直线责任分管领导 对分管工作范围内的HSE管理工作直接负责各级安全管理部门 对本单位HSE工作负综合管理和监督责任2、直线

10、责任第 23 页第 23 页 改进完善各职能部门和管理岗位的HSE内涵职责； 职能部门人员制定实施个人安全行动计划； 职能部门领导参与行为安全审核； 各级管理者对其直接下属进行HSE培训。（2）如何落实直线责任：将HSE管理融入到生产经营业务管理流程中，真正做到“管工作管安全、管业务管安全”第 24 页云南销售强化直线责任，深化机关安全联系点 公司按照库、站、楼、车、工、钱六大风险管控要点进一步明确和细化了调运处、加管处、总经办、工程办、财务处、非油处等机关处室直线安全生产责任，成效显著。钱工车楼站库直线责任第 25 页完善了个人HSE承诺及安全联系点活动在HSE信息系统和协同系统任务管理模块

11、的应用，通过网络电子方式实现了安全联系点活动、个人HSE承诺履行等的实时监控，促进了各级领导干部观念和习惯的转变。 云南销售强化直线责任，深化机关安全联系点第 26 页改进完善职能部门的HSE职责 HSE培训需求矩阵、能力评估由人事部门牵头组织实施； HSE绩效考核由人事部门牵头组织； 承包商安全管理由企管处、工程处负责，按照“谁使用，谁负责”的原则，由属地进行日常考核； 设备设施完整性管理由设备管理部门负责，属地履行日常监管。第 27 页示例：川庆钻探HSE制度制修订分配表第 28 页 各级职能部门均需结合具体管理工作明晰自身HSE职责； 管理者通过逐级下达目标指标实现安全责任的有效传递；

12、通过逐级培训指导，提高HSE管理能力，促进HSE目标指 标的实现； 通过过程管理和逐级考核，一级管理一级，实现一级为一级负责。（3）落实直线责任的具体要求：第 29 页 属地广义上是指主要领导的管理范围、副职领导的分管领域、职能部门的业务领域、基层单位和员工的生产作业区域。 属地管理的重点是生产作业现场的每一个员工对自己属地区域内人员（包括自己、同事、承包商和访客）的行为安全、设备设施的完好、作业过程的安全、工作环境的整洁负责。 3、属地管理 （1）涵义第 30 页 传统的HSE管理靠 “警察抓小偷”的方式，效果不明显； HSE需要全员参与，HSE职责必须明确，必须落实到全员，尤其是基层的员工

13、。员工的主动参与是HSE管理成败的关键； 属地管理是落实安全职责的有效方法，是传统岗位责任制的继承和延伸； 实施属地管理，可以树立员工“安全是我的责任” 的意识，实现从“要我安全”到“我要安全”的转变，HSE管理才能落到实处。 （2）为什么要实施属地管理第 31 页 划分属地范围； 明确属地主管； 落实属地管理职责。 （3）如何落实属地管理第 32 页1）划分属地范围 属地的划分主要以工作区域为主，以岗位为依据，把工作区域、设备设施及工器具细划到每一个人身上。 举例： 对操作人员来说，他的属地是他的岗位区域； 对维修人员来说，他的属地是他的维修工作区域； 对办公室人员来说，他的属地是他的办公区

14、域。第 33 页宁夏销售实施属地管理，明确职责划分制定宁夏销售公司属地管理办法，组织划分各单位、岗位属地，落实安全责任，并制作属地划分标示图张贴在油库、加油站。通过正面和负面的激励，既注重结果又注重过程的安全业绩考核来有效落实属地安全职责。第 34 页宁夏销售实施属地管理，明确职责划分在油库平面示意图上明确区域属地划分，依据其岗位配置情况，结合岗位职责确定属地管理相应岗位第 35 页内蒙古销售属地划分润滑油库房市场部库房人工水池蔬菜大棚蔬菜大棚鸡/猪舍门卫室含油污水处理油气回收装置消防水池消防水池变压器室消防泵房发电机室配电室IO间花池营业室花池综合办公楼辅助岗属地货台门卫室油库属地分布图TD

15、13TD14TD12TD11TG01TG02TG04TG06TD08TG03TG05TD10TG09TD07计量岗属地化验室化验岗属地付 油 区中控室调度岗属地公路卸油区储运岗属地轻油泵房第 36 页内蒙古销售属地划分 计量岗属地是油罐区，根据属地管理内容设计了1个属地管理卡，该岗位共有铁路油品入库、油品出库等8个作业程序。储罐区属地管理卡8个作业程序第 37 页内蒙古销售属地划分加油站属地分布图油罐区 办公区 第 38 页内蒙古销售属地划分以加油站罐区为例，有属地管理牌1个，作业程序2个。第 39 页2）明确属地主管 各单位应将对所辖区域的管理落实到具体的责任人，做到公司所属的每一片区域、每

16、一个设备（设施）、每个工（器）具、每一块绿地、闲置地等在任何时间均有人负责管理，可在基层现场设立标示牌，标明属地主管和管理职责。属地标示牌属地管理卡属地管理责任牌第 40 页湖南销售属地管理员工维护属地设备属地管理示意图 将加油站分为现场、油罐区、营业厅、办公室、发电房、配电房和生活区7个区域，每个区域配备了“属地管理者”，规定了属地设施、属地风险和属地职责，员工的安全责任意识不断增强。第 41 页3）落实属地管理职责 1、管理所辖区域保证其自身及在区域内的工作人员、承包商、访客的安全； 2、对本区域的作业活动或者过程实施监护，确保安全措施和安全管理规定的落实； 3、对管辖区域的设备设施进行巡

17、检，发现异常情况，及时进行应对处理并报告上一级主管； 4、对属地区域进行清洁和整理，保持环境整洁。第 42 页对进入属地区域所有人员的安全负责外来人员工作人员第 43 页对属地区域内设备设施的完好性负责安全设施第 44 页对属地区域内作业活动的安全负责第 45 页对属地区域内环境的整洁负责第 46 页 通过实施属地管理，做到“事事有人管，人人有专责”，确保HSE管理无空白。第 47 页实现三个转变推动有感领导领导干部由“重视”向“重实”转变推动直线责任职能部门由“参与者”向“责任者”转变推动属地管理基层员工由“岗位操作者”向“属地管理者”转变最终促进“全员参与”向“全员负责”转变确保安全生产责

18、任制落实到位第 48 页提 纲一、集团公司HSE管理理念二、HSE管理工具方法介绍第 49 页1、安全观察与沟通2、作业许可3、工作前安全分析4、上锁挂牌5、安全目视化二、HSE管理工具方法介绍50目的和意义: 改变目前由管理人员进行的集中式、权威式、警察式的安全检查现状； 在管理者和员工之间建立一种请教、咨询、互动式的平等、双向沟通机制，是落实有感领导的载体，真正体现“以人为本”； 根据统计结果，建立一个以行为安全观察和沟通分析统计结果为基础的安全生产预警系统。1、安全观察与沟通涵义: 针对各级管理者如何到基层与作业人员就作业行 为、环境、规程、工器具等方面安全事项进行探 讨、交流而建立了一

19、套实施程序和方法。51不安全行为和违章有何不同不安全行为的范畴大于违章不是所有的行为都能和有必要写进规章制度不仅只有违章才导致事故和伤害“三违”不安全行为制度 安全文化52死亡 损工医疗急救箱包扎不安全行为 不安全状况 可汇报的可记录的1303003,00030,000海因里希伤害金字塔原理53造成伤害的原因不安全状况不安全行为96%4%54造成重伤和轻伤的原因与不安全行为有关的因素伤害比率个人防护装备 12%人员的姿势 30%人员的反应14%工具和设备28%程序与秩序 12%不安全行为造成的伤害总数96%其它因素造成的伤害总数 4%100%55 检查 vs 观察与沟通 对象： 物(状态) 人

20、员(行为)方式： 被动 互动内容： 负面 正面+负面范围： 全面 局部心态： 挑错 反思安全观察与沟通和传统检查方式的不同56安全观察和沟通的六个步骤1、观察2. 表扬3. 讨论4. 沟通5. 启发6、感谢57安全观察与沟通的方法1、观察 观察员工的行为，决定采取行动，安全地制止不安全行为。 观察前：明白你对员工的安全表现负责。 设立你对员工的最低标准。 安全与其他要素等同重要。 对不安全行为的立即纠正。58观察内容的类别：人员的反应人员的位置个人防护装备工具和设备程序人体工效学作业环境注意10-30秒内消失的行为59人员的反应(14%)观察到的人员的异常反应调整个人防护装备改变原来的位置重新

21、安排工作停止工作接上地线上锁挂牌其他60人员的位置(30%) 可能： 被撞击、打击 高处坠落 接触高温物体 接触、吸入或吞食有害物质 接触振动设备 被夹住绊倒或滑倒触电接触转动设备搬运负荷过重 其他61个人防护装备（PPE）（12%）未使用、未正确使用；是否完好眼睛和脸部耳部头部手和手臂脚和腿部呼吸系统躯干其他62一个能够在工作当中正确穿戴劳保用品的人，往往也会遵守其他的安全规定和安全工作程序。反之亦然，即：不能严格穿戴正确劳保用品的人，也不会严格遵守其它安全规定，或在工作当中也会无视安全规定。个人防护装备（PPE）63工具和设备（28%）不适合该作业未正确使用本身存在缺陷其他（离员工足够近）

22、64程序（操作规程（12%）没有建立不适用不可获取员工不知道或不理解没有遵照执行其他程序要适合;被员工理解；有效执行。65程序举例当一名主管走进车间看见一名工人正准备使用一个台锯，发现台锯的防护罩丢失了，主管马上阻止工人并关掉台锯。1、交谈，让工人明白危险行为的危害的原因。2、程序“当使用台锯的时候防护罩一定要安装正确”3、程序不适合，修改程序的细节。66人体工效学（人的位置）重复的动作俯身操作作业 工作姿势不合理工作场所工具和把手 其他67作业环境（程序） 存在有毒有害物质 存在易燃易爆物质 存在杂物影响作业或通行交叉作业 光线不良 通风不良 噪音超标 潮湿、阴冷 作业区域不整洁 其他68类

23、别人员的反应人员的位置个人防护装备工具和设备程序人体工效学整洁观察练习 69没有停车程序规定停车的安全要求,司机未下车没有轮档灭火器已生锈轮胎胎纹严重磨损702、表扬 肯定该员工作业中安全的部分。 一种错误的观点：提高安全管理成绩的唯一方法是纠正不安全行为。同时也要记住：肯定、加强安全行为和指出不安全行为一样重要。安全观察与沟通的方法713、讨论 不安全行为的后果 更安全的作业方法安全观察与沟通的方法当你提出意见时表达你的关心。针对后果而非行为。当你提问时探究原委。求教而非教导。724、沟通就如何安全地工作与员工取得一致意见，并取得员工的承诺。注意：使用积极的、无强迫性的语言，多听他人讲，互相

24、交换意见。安全观察与沟通的方法73当员工安全工作时 怎么做？需不需要与员工交谈？积极评价你看到的情况。请员工谈谈他的工作及其安全方面，包括任何安全问题。感谢员工。安全观察与沟通的方法74当员工安全工作时练习想象一下，一个人站在梯子上，正在刮削头顶上方的管道的漆皮。他戴着安全帽、手套和护目镜，脚下稳固，梯子牢牢固定。他下方的区域设了防护栅栏。由于你驻足，他结束工作，将刮刀放入随身携带的工具包中，爬下梯子，整个过程遵守所有必要的安全规定。你打算先对他说什么。然后确定打算问的两三个问题。与你的同桌小组学员讨论这两个问题，各组代表准备分享小组的做法。开场白。问题。安全观察与沟通的方法755、启发 引导

25、员工讨论工作地点的其他安全问题（合理化建议）。6、感谢 对员工的配合表示感谢。安全观察与沟通的方法76安全观察与沟通六步法-回顾1、观察：走到你打算进行观察沟通的区域。在你打算要观察的员工近处停下来，观察所有八个方面。2、表扬：走进该员工打招呼并自我介绍。表扬员工安全行为。3、讨论：和员工讨论不安全行为的后果以及更安全的工作方法（讨论时回顾所有八个观察方面）。4、沟通：就如何更安全地工作与员工取得一致意见，并取得员工的承诺。5、启发：引导员工讨论工作地点的其他安全问题。6、感谢：对员工的配合表示感谢。77安全观察与沟通管理流程制定计划成立小组现场实施结果统计分析跟踪及应用78HSE部门负责组织

26、制定计划覆盖所有区域、班次和时间段规定频率和观察期限直线组织负责执行计划HSE部门负责汇总、统计分析，通报结果 制定计划79安全观察与沟通频次检查人员最低检查频率审核范围公司总经理/党委书记1次/季按照审核计划确定的部门或区域公司副总经理/总会计师/党委副书记/安全副总监1次/月按照审核计划确定的部门或区域机关处/科长1次/月选择所属基层单位油库主任/站经理2次/周油库、加油站生产/办公区域片区经理/副经理2次/周选择所属加油站 规定各级领导行为安全审核实施频次和区域范围80成立小组2-3人有直线领导关系的人员 企业各级领导、管理人员和基层单位班组长 有计划的安全观察与沟通由小组执行随机的观察

27、由单人或多人执行81随机观察和有计划观察的区别随机观察使用培训中所学到的观察方法和技巧，这是一个持续不断的行为。包括对安全工作的人员进行表扬和鼓励。也包括阻止具有危险行为的人员，并和他们交谈。有计划的观察有计划针对在一个特定区域工作的员工的观察，时间约为30分钟。包括完成安全观察报告的填写。82部门、沟通人员、日期、时间。-不必记录交谈人的名字观察内容作为提醒 -而非检查清单观察。-讨论后记录发现项；-离开后进行记录；-每次与2-3名员工进行讨论；-一般进行30分钟。安全观察与沟通报告表83安全观察与沟通报告表员工的反应观察到的人员的异常反应正常的反应调整个人防护装备改变原来的位置重新安排工作

28、停止工作接上地线或上锁挂签收起、不使用或改变正在使用的工具、设备员工的位置可能被撞击被夹住高处坠落绊倒或滑倒接触极端温度的物体触电接触、吸入或吞食有害物质不合理的姿势接触转动设备搬运负荷过重接触振动设备其他个人防护装备未使用未正确使用是否完好未使或未正确使用眼睛和脸部耳部头部手和手臂腿和腿部呼吸系统躯干其他工具和设备不适合该作业未正确使用工具和设备本身不安全其他程序没有建立不适用不可获取员工不知道或不理解没有遵照执行其他人体工效学办公室、操作和检维修环境是否符合人体工效学原则重复的动作躯体位置姿势工作场所工作区域设计工具和把手照明噪音其他整洁作业区域是否整洁有序工作场所是否井然有序材料及工具的

29、摆放是否适当其他观察单位： 观察日期： 观察时间： 观察人(签名）：观察（请打印）可能造成的伤害（轻伤/重伤/死亡）、其他事故观察区域不安全行为或者状况的描述不安全行为的类别示例：办公室双脚离地坐在椅子上员工位置轻伤示例：维护车间员工在未佩戴眼睛保护装置的情况下执行打磨操作个人防护装备重伤示例：生产装置员工在转动设备没有切断电源的情况下，打开设备防护罩，维修设备程序死亡84填写安全观察与沟通报告表统计有计划的安全观察与沟通结果分析统计结果的变化趋势提出安全工作的改进建议专职HSE人员的观察结果与安全观察统计结果对比分析，提出安全观察与沟通的改进建议。统计分析85安全观察与沟通报告统计死亡重伤轻

30、伤合 计员工的反应0246员工的位置23510个人防护装备1236工具和设备0145程序1236人体工效学0000整洁0011总数410203486统计分析审核次数增加审核日益规范安全警戒线1.341单次审核发现的问题数呈下降趋势，现场安全生产状况有所改善87统计分析第 88 页2、作业许可 涵义: 对在生产或施工作业区域内工作程序或操作规程未涵盖到的非常规作业，事前开展作业危害辨识，提出作业申请，验证作业安全措施，并最终获得作业批准的一个过程。第 88 页第 89 页常规作业非常规作业应急处置作业管理操作规程 作业许可 应急预案为什么要实施作业许可第 90 页销售企业施工过程中的风险在加油站

31、、油库改扩建施工项目，油库、加油站修理修缮（隐患整改）项目，加油站形象包装工程等施工过程中，存在：1、在加油站、油罐区开挖、使用切割机、电锤等非防爆工具；2、以上作业不办作业许可票，或者许可期间过期；3、特种作业人员无资质证书，施工人员培训不到位；4、施工作业过程中违章作业现象多等。第 91 页动火作业挖掘作业高处作业作业许可销售企业作业许可的种类临时用电管线打开进入受限空间、脚手架作业、移动式吊装作业第 92 页1、作业许可不是行政许可，是落实直线责任和属地管理的一种方法；2、作业许可不是开工许可，是作业风险辨识和控制的一个过程；3、谁负责签批作业许可票证，谁负责组织作业风险辨识和控制；4、

32、施工作业的人员应参与作业风险辨识和控制的全过程。注第 92 页第 93 页作业许可管理流程不合格作业申请作业批准作业实施作业关闭作业准备风险评估安全措施批准作业作业核实作业结束书面审查现场核查实施作业恢复现场关闭作业安全交底不合格延期取消第 94 页动火作业许可范围除在规定的场所外，在任何时间、地点进行动火作业时，应办理动火作业许可证。 动火作业许可流程规定的场所是指满足设计要求、为动火作业设置的固定场所，如化验室、专门的维修场所、锅炉及焚烧炉等。第 95 页申请人应同时申请作业许可和动火作业许可证，并准备好以下资料：动火作业内容说明相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等

33、风险评估结果（工作安全分析JSA）安全工作方案（HSE作业计划书）可燃、有毒气体检测仪器相关安全培训或会议记录有毒有害气体、粉尘检测记录其他相关资料 动火作业许可流程第 96 页风险评估应考虑但不限于以下几个方面：火灾和爆炸的潜在危险和控制措施；作业人员的工作习惯、经验及能力作业设备、机具易燃、可燃物质；受影响的区域。具体执行工作安全分析管理规范 动火作业许可流程第 97 页受影响的设备及材料可能会产生的危险作业环境的影响（风向、气候条件、交叉作业等）班与班之间的工作、责任交接事项（当前工作状态、安全要求、许可证审核等）设备隔离及上锁、挂签、测试防火、用电安全及消防设施如何设置安全警戒，通风等

34、确定疏散路线动火方案需何种个人防护装备是否应通知上一级管理层、其他相关区域/部门 安全工作方案 动火作业许可流程第 98 页 确认作业的详细内容 确认申请人所有的相关支持文件 确认所涉及的其他相关规范 确认作业前后应采取的安全措施，包括应急措施 分析、评估周围环境或相邻区域间的相互影响 确认许可证期限及延期次数 其他由批准人组织进行书面审查，包括以下内容 动火作业许可流程第 99 页 与作业有关的设备、工具、材料 现场作业人员资质及能力情况 系统隔离、置换、吹扫、检测 个人防护用品 安全消防设施、应急措施 培训、沟通 安全工作方案中提出的其他安全措施现场核查确认合格，批准人方可签署动火作业许可

35、证所有参加书面审查的人员应现场核查 动火作业许可流程第 100 页动火作业类型：焊接 气割 切削 燃烧 明火 研磨 打磨 钻孔 破碎 锤击 其他 使用非防爆的电气设备 使用内燃发动机设备 其它特种作业可能产生的危害：爆炸 火灾 灼伤 烫伤 机械伤害 中毒 辐射 触电 泄漏 窒息 坠落 落物掩埋 噪声 其它这些项目是否得到现场确认？ 动火作业许可流程第 101 页这些项目是否得到现场确认？ 动火作业许可流程第 102 页紧急情况下的应急预案是否得到培训？动火方案是否通知相关方？应急资源是否得到保证？ 动火作业许可流程这些项目是否得到现场确认？第 103 页许可证批准 确认通过书面审核和现场核查

36、批准人或其授权人、申请方和相关各方签字 许可证的期限不得超过一个班次，延期后总期限不超过24小时。 动火作业中断超过1小时，继续动火前，应重新确认安全条件。 如书面审查或现场核查未通过，申请人应重新申请 交接班或现场关键人员变更时，应经过审批 动火作业许可流程第 104 页作业内容工作安全分析安全措施应急预案（措施）作业中安全注意事项等 作业实施前，应对参与此项工作的每个人，进行安全交底。 动火作业许可流程许可证期限、延期1.许可证的有效期限不得超过一个班次。2.延期后总的作业期限不能超过24小时。3.延期只适用于安全措施有效、作业条件、作业环境没有变化的情况。4.申请人、批准人及相关方重新核

37、查工作区域。 动火作业许可流程 作业环境和条件发生变化 作业许可证规定的作业内容发生改变 实际作业与规范的要求发生重大偏离 发现有可能发生立即危及生命的违章行为 现场作业人员发现重大安全隐患 事故状态下当发生下列任何一种情况时，许可证取消 动火作业许可流程许可证关闭 清理作业现场，解除相关隔离设施； 动火监护人留守现场并确认无任何火源和隐患后；申请人和批准人签字，许可证关闭。 当动火作业完成后，申请人与批准人确认： 动火作业许可流程第 108 页见动火作业安全管理规范附录A 动火作业票动火作业许可证第 109 页动火作业案例分享溢流管溢流管1#回收水罐2#回收水罐排泥管开天窗、两侧封堵处清扫孔

38、第 110 页3、工作前安全分析（JSA）第 110 页是一个事先或定期对某项工作任务进行风险评估的工具；是有组织对存在的危害进行识别、评估和制定实施控制措施的过程；是将风险最大限度的消除或控制的一种方法。JSA的步骤：第一步: 把工作分解成具体工作任务或步骤第二步: 观察工作的流程, 识别每一步骤相关的危害第三步: 评估风险第四步: 确定预防风险的控制措施需要办理作业许可的作业必须做JSA第 111 页工作前安全分析（JSA）举例第 111 页换灯泡将作业划分成若干步搬梯子支好梯子上梯子换灯泡下梯子梯子放回原处换灯泡识别每步的风险对危险的认识很多时候依赖经验 请有经验的师傅帮助 是否作为潜在

39、危险列出要看发生的可能性第 112 页工作前安全分析（JSA）举例第 112 页换灯泡控制措施（原则） 工程的方法 管理的方法 安全作业行为 劳保用品 应急措施换灯泡评估风险搬梯子支好梯子上梯子换灯泡下梯子梯子放回原处第 113 页 JSA 有什么好处?风险管理细化到每一具体作业由作业者本人管理自己作业中的风险通过参与对JSA 的编写, 讨论, 沟通, 遵守及修订等, 提高员工对日常作业中的风险及控制方法的认识第 114 页 气源阀门 阀门锁 插头锁 电气锁4、上锁挂牌第 115 页不遵守上锁挂签的“五个致命”事故原因 （从安全经验分享事故中引发的思考）没有把机器或设备停下来没有将能源确实切断

40、没有把残馀的能量排除意外的把已关闭的设备开启在重新启动之前未将工作现场确实清理第 116 页上锁挂牌目的 防止危险能量和物料的意外释放 隔离系统或某一设备，保证工作的人员免于安全和健 康方面的危险 强化能量和物料隔离管理第 117 页上锁挂签步骤与方式辨识 -上锁挂签前，辨识所有危险能量和物料的来源1隔离 - 对辨识出的危险能量明确隔离点和类型 2上锁挂签 - 根据隔离清单选择合适的锁具和标签 34确认- 清除现场所有危险物品, 危险能源已被隔离第 118 页第一步：辨识危险能量危害包括：机械能电能化学能热能辐射能确定有效隔离点第 119 页第二步： 隔离编制隔离方案 手工操作的电路断路器 切

41、断开关 用手动操作开关将线路与所有未接地的供电导线断开并 防止所有电极独立操作 管道阀门 盲法兰、盲板和物理断开 机械阻塞或用于阻塞或隔离能源的类似装置 控制阀和电磁阀不是专门提供足够隔离流体的装置别忘了在可能暴露于危险之前，要先释放危险能量第 120 页第三步：上锁挂签根据确定的隔离点清单，逐个上锁，并挂危险警示标签。标签上应有上锁者姓名、日期、单位、简短说明，必要时可以加上联络方式第 121 页第三步：上锁挂签 锁具和签牌第 122 页第三步：上锁挂签 锁具和签牌第 123 页第三步：上锁挂签 锁具和签牌第 124 页第四步：确认上锁挂签后要确认:危险能量和物料已被隔离或去除(如，释放能量

42、或物料，观察压力表、视镜或液面指示器确认贮存的危险能量已被去除或已适当地阻塞；目视确组件已断开、转动设备已停止转动)检查电源导线已断开, 上锁必须实物断开且测试无电压有条件试验的，可通过正常启动或其他非常规的运转方式对设备进行试验。第 125 页制定宁夏销售公司上锁挂签程序文件和宁夏销售公司油库、加油（气）站上锁挂签操作流程，利用安全锁具、标签等安全管理工具有效控制危险作业时的风险。 宁夏销售上锁挂签管理第 126 页四川销售上锁挂签管理 上锁挂签管理将安全掌握在自己手中 在原有关键设施设备实行上锁管理的基础上，进一步完善上锁挂签管理，重点放在作业现场重要设施设备、工艺阀门、变配电设施、施工检

43、维修作业上，避免因沟通不足或交叉作业引发事故。第 127 页 通过安全色、标签、标牌等方式，明确人员的资质和身份、工器具和设备设施的使用状态，以及生产作业区域危险状态的一种现场安全管理办法。安全目视化管理的四个方面：（1）人员目视化管理；（2）工器具目视化管理；（3）设备设施目视化管理；（4）生产作业区域目视化管理。5、安全目视化第 128 页人员目视化 工服(背心)颜色, 安全帽颜色, 作为不同部门、工种或承包商的辨识区别管理。胸卡(识别证): 所有人员入场前经过培训考核合格后始能发予胸卡(以不同的颜色区别员工及承包商)来区别员工及承包商的基本培训资格认证并作为入厂许可证胸卡(识别证)的发放

44、必须编号记录归档经过特特种作业培训考核合格后发予 ”特种作业资格证” 并粘贴于安全帽上以识别工作人员的特种作业资格. ”特种作业资格证” 的发放必须编号记录归档第 129 页第 130 页胸卡第 131 页工器具目视化春季使用，有效期至3月30日 夏季使用，有效期至6月30日秋季使用，有效期至9月30日冬季使用，有效期至12月30日工用具检查状态标签第 132 页设备设施目视化第 133 页设备设施目视化指示仪表应标明：正常工作范围（绿色）异常区域用红色警示区域则用黄色第 134 页工作区域目视化（临时物品存放区、通道区）第 135 页工作区域目视化 第 136 页宁夏销售安全目视化管理 办公

45、楼部分目视化标识第 137 页宁夏销售安全目视化管理 加油站部分目视化标识第 138 页宁夏销售安全目视化管理 其他目视化第 139 页在部分陈旧加油站，司机在夜间行至加油站，往往无法看清油品标号，在寻找的过程中容易发生刮蹭、碰撞事故，我们在加油机侧面张贴油品标号的标示牌，使司机一进加油站，就能够准确的找到需要的油品，效果非常明显。宁夏销售安全目视化管理 第 140 页四川销售安全目视化管理人员目视化 利用工作服颜色、工作证、安全帽标签等区别作业人员的资质，便于人员的管理。第 141 页 操作目视化 四川销售安全目视化管理 将主要作业环节的岗位操作标准动作制成示范图放置在操作现场，让所有员工在工作中有对照、有目标。第 142 页 工器具目视化 利用工器具检查标签，区别工器具是否经过检查合格（绿、红、黄、蓝）。春夏秋冬四川销售安全目视化管理第 143 页 工艺目视化利用色标、色环、文字等对设备、仪表、管线等进行标识。四川销售安全目视化管理第 144 页 属地目视化 利用地面标识、警戒围栏、安全标签等将工作或作业区域进行标识。四川销售安全目视化管理销售企业HSE