采气厂健康安全环境管理体系

1、 PAGE * ROMAN II采气厂健康安全环境管理体系HSE 承诺、方针和战略目标HSE 承诺：本厂秉承油田公司HSE 承诺，始终把关爱员工、保护环境、控制风险作为本厂的核心工作之一。为了“奉献能源、创造和谐”，我们将： 严格遵守国家和地方政府的法律、法规，尊重当地的风俗习惯； 坚持“以人为本，预防为主，全员有责，持续改进”的方针； 追求零伤害、零污染、零事故的目标； 保护环境，节约能源，推行清洁生产，致力于可持续发展； 优化配置HSE 资源，持续改进健康安全环境管理； 各级最高管理者是 HSE 第一责任人，HSE 表现和业绩是奖惩、聘用人员以及雇用承包商的重要依据； 实施HSE 培训，培

2、育和维护企业HSE 文化； 向社会坦诚地公开我们的HSE 表现和业绩； 在任何地方、任何时候，我们对HSE 态度始终如一。采气厂的所有员工、承包商和供应商都有责任维护本厂对健康、安全与环境做出的承诺。采气厂厂长：HSE 方针：方针内涵：以人为本，尊重生命； 安全第一，预防为主； 清洁生产，持续改进。“以人为本”是指人是世界上最宝贵的资源，HSE 管理的重心是关注人的生命、健康和生存环境，实现人与自然、企业与社会的和谐。 “尊重生命”是指生命是无价的，每个人的生命只有一次，我们不但要尊重自己的生命,更要尊重别人的生命。“安全第一”是指在处理安全与生产及其它各项工作的关系时，要强调安全、突出安全，

3、把安全放在一切工作的首要位置。“预防为主”是指要坚信“一切事故都是可以避免的” ，要变事故处理、事后整治为超前预防、本质安全。“清洁生产”是指“源头把关，过程控制”将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，提高资源利用效率并减少或消除环境污染和生态破坏。“持续改进”是指良好的 HSE 业绩是公司持续发展的基础，HSE 管理要遵循PDCA 循环的模式，即计划、实施、检查、改进。HSE 战略总目标：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国内同行业先进水平。采气厂厂长：目录 PAGE * ROMAN V目录健康安全环境（HSE）九项管理原则错误!未定义书签。天然气集团

4、公司反违章禁令错误!未定义书签。油田公司 HSE 理念错误!未定义书签。油田公司安全文化理念错误!未定义书签。前言V手册管理VI1 范围 - 1 -1.1 目的 - 1 -1.2适用范围 - 1 -2 引用标准 - 1 -3 术语和定义 - 1 -4 组织所处的环境 - 3 -4.1 理解组织及其所处的环境 - 3 -4.2 理解相关方的需求和期望 - 4 -4.3 HSE 管理体系范围 - 4 -4.4HSE 管理体系总要求 - 5 -5 健康、安全与环境管理体系要素 - 7 -5.1 领导和承诺 - 7 -5.2 健康、安全与环境方针 - 7 -5.2.1概述 - 7 -5.2.2方针制定

5、 - 8 -5.2.3控制要求 - 8 -5.3 策划 - 8 -5.3.1 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 - 8 -5.3.2 法律法规和其他要求 - 9 -5.3.3 目标和指标 - 9 -5.3.4 方案 - 10 -5.4 组织结构、职责、资源和文件 - 11 -5.4.1 组织结构和职责 - 11 -5.4.2 资源 - 12 -5.4.3 能力、培训和意识 - 12 -5.4.4 沟通、参与和协商 - 13 -5.4.5 文件 - 14 -5.4.6 文件控制 - 14 -5.5 实施和运行 - 15 -5.5.1 设施完整性 - 15 -5.5.2 承包方和（或）供应方

6、 - 16 -5.5.3 顾客和产品 - 17 -5.5.4 社区和公共关系 - 17 -5.5.5 作业许可 - 18 -5.5.6 职业健康 - 18 -5.5.7 清洁Th产 - 19 -5.5.8 运行控制 - 19 -5.5.9 变更管理 - 20 -5.5.10 应急准备和响应 - 21 -5.6 检查与纠正措施 - 21 -5.6.1 绩效测量和监视 - 21 -5.6.2 合规性评价 - 22 -5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施 - 22 -5.6.4 事故、事件管理 - 23 -5.6.5 记录控制 - 24 -5.6.6 内部审核 - 24 -5.7 管理评审 - 2

7、5 -附录 1: 油田公司采气厂 HSE 管理体系组织架构图21附录 2：油田公司采气厂领导和部门职责 - 22 -附录 3：采气厂 HSE 管理体系职责分配表 - 30 -附录 4：HSE 体系标准与其他标准对照表 - 32 -附录 5：HSE 体系标准条款与油田公司规章制度对照表 - 34 -手册管理前0.1言采气厂简介采气厂成立于 2017 年 3 月 18 日，是天然气股份有限公司油田分公司下属生产单位，储气资源丰富。采气厂自成立以来，积极践行“快发展、要稳定、得安全、有改善、能进步”十五字工作思路，牢固树立“以人为本，尊重生命，安全第一， 预防为主，清洁生产，持续改进”工作理念，强化

8、安全环保生产责任制， 落实“有感领导、直线责任、属地管理”，持续推进HSE 管理体系，认真贯彻反违章禁令，加强承包商管理，不断夯实安全环保管理基础，确保安全生产形势持续稳定，为早日实现“绿色、可持续的百万吨油田公司”建设目标保驾护航。手册管理手册管理0.2本手册的编写、评审、出版、发放、修订和换版等工作由质量安全环保科管理，HSE 分管副厂长负责审核，手册由厂长批准发布实施；本手册按“受控”和“非受控”两类分别发放。本厂内部使用的手册均为受控，应有“受控”标识并按控制号登记发放，对外宣传使用非受控版本；为保证HSE 管理手册的权威性和有效性，手册局部修改或换版需经厂长批准后执行修改或换版；手册

9、的持有者应保持手册的完整、清洁，不得丢失和损坏，手册持有者调离原岗位时，应及时将手册交到质量安全环保科；本手册内容及适用范围将根据内部和外部条件的变化而变更，当引用的有关文件改变时，不因这些变化而立即修改手册；本手册发放对象是厂领导、机关各科室、各基层单位和有关相关方，具体由质量安全环保科确定。VI- PAGE 1 -HSE 管理手册范围目的结合采气厂HSE 管理理念和要求，建立并保持文件化的HSE 管理体系， 确定采气厂的HSE 方针、目标指标，制定并有效实施 HSE 管理方案，控制适用范围中能够控制或能够施加影响的危险源和环境因素，以达到持续改进采气厂HSE 管理绩效的目的。适用范围HSE

10、 管理手册适用于采气厂天然气开采、销售，及物资供应等相关活动和服务，是采气厂实施 HSE 管理的内部规范性文件。同时也是内部、外部评价采气厂HSE 体系运行的有效性和体系审核的依据。采气厂建立的 HSE 管理体系覆盖区域是：采气厂机关科室及基层单位生产经营、服务场所。引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范Q/SY1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 第 1 部分：规范术语和定义本手册采用Q/SY 1002.1-201

11、3健康、安全与环境管理体系 第 1 部分： 规范、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求、GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南有关术语和下列定义。集团公司- PAGE 2 -天然气集团公司公司天然气股份有限公司油田分公司厂各科室综合管理科、财务资产科、生产运行科、质量安全环保科、技术管理科。各基层单位作业区、湖口作业区、玉湖坝作业区、物资器材供应站、交通管理中心、生活服务中心。- PAGE 3 -组织所处的环境理解组织及其所处的环境对内外部环境的分析是采气厂一项重要的经营管理活动，是经营决策的重要依据。采气厂生产经营有关的环境、职业健康、安全问题主要表现

12、在与气候、空气质量、水质量、土地利用等相关的环境污染物排放、资源综合利用问 题；与员工职业健康安全有关的劳动保护、职业卫生监护、安全生产、应 急处置问题。影响采气厂实现HSE 管理目标的外部因素主要表现在：国内外政治、经济形势；国家及地方法律、法规、产业政策、行业标准，集团公司及油田公司的规章制度等；技术进步；竞争对手；社会环境保护意识提升等。影响采气厂实现HSE 管理目标的内部因素主要表现在：企业文化；制度及流程；资源（人力资源、基础设施、财务资源、信息系统）；各部门、岗位的履职情况等；员工健康安全意识提升等；采气厂每季度定期召开HSE 委员会会议，分析采气厂经营发展中HSE 管理及现实问题

13、，制定计划，监督考核整改。对HSE 重大问题，按采气厂“三重一大”决策制度实施细则执行，确保采气厂实现预期HSE 目标。- PAGE 4 -理解相关方的需求和期望对采气厂HSE 管理有影响的相关方要求：由于相关方对采气厂生产经营活动有影响或潜在影响，采气厂相关部 门应监视和评审相关方的信息及要求。采气厂识别主要相关方及要求如下：主要相关方：各级政府部门（安监、环保、消防、水务、交通、公安、卫生防疫等部门）、集团公司、油田公司、顾客、员工、供方、承包方等。理解相关方要求：地方各级政府部门（安监、环保、消防、水务、交通、公安、卫生防疫等部门）对本厂的要求有：依法依规经营，保护环境、预防事故，保证员

14、工健康；集团公司、勘探与生产分公司、油田公司是本厂的上级部门，对 本厂的要求有：利润完成率、HSE 管理、可控成本控制、风险管理等；顾客：产品质量稳定、计量准确、产品供应能够做到连续稳定等；供方：要求明确、交货期限合理；承包方：服务要求明确，签署技术服务协议，明确双方HSE 权利义务，减少不确定性变更；员工的需求和期望有：良好的工作氛围、安全的工作环境、稳定的收入、晋升的机会、工作成果的认可、专业培训机会等。采气厂相关职能部门负责收集评审职能范围内的相关方的需求与期 望，确定这些需求中，哪些是合规义务，必须遵守或选择遵守（已被纳入法规、规章、上级制度等）；哪些是自愿接受或采纳相关方的需求与期望

15、（合同或协议）。HSE 管理体系范围采气厂石油天然气勘探、开发、储运和销售，以及物资供应、后勤保- PAGE 5 -障等相关活动和服务。采气厂HSE 管理体系覆盖区域是：采气厂所管辖的相关部门和单位， 详见附录 1：油田采气厂HSE 管理体系组织架构图HSE 管理体系总要求采气厂依据GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 和Q/SY1002.1-2013 标准要求，建立文件化的健康、安全与环境管理体系，实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系以满足：证实采气厂具有满足顾客、员工及其它相关方对健康、安全与环境的要求的能力，以及满足适用的法律、法规和其它要求的能力；通过体系

16、的有效运行，全面提升员工的健康、安全与环境意识，营造良好健康、安全与环境企业文化，进一步增强提高健康、安全与环境绩效，以确保实现这些要求和采气厂的可持续发展。采气厂 HSE 管理体系遵循基于“策划实施检查改进”（PDCA） 的运行模式原理。健康、安全与环境管理体系模式如下图所示：- PAGE 6 -健康、安全与环境方针管理评审策划领导和承诺检查与纠正措施组织结构、职责、资源和文件实施和运行内部审核图：HSE 管理体系模式图- PAGE 7 -健康、安全与环境管理体系要素领导和承诺厂长应对HSE 管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供强有力的领导和明确的承诺，确定组织机构、明确各级管理者的职责

17、，进行管理评审，提供必要的资源，以实际行动履行承诺，实现既定的HSE 方针和目标。厂长可通过以下活动落实有感领导：遵守法律、法规及相关要求；制定健康、安全与环境方针；确保健康、安全与环境目标、指标的制定和实现；主持管理评审；提供必要的资源；明确作用，分配职责和责任、授予权力，并提供有效的健康、安全与环境管理；确保健康、安全与环境管理体系有效运行的其他活动，在各项工作和活动中使员工感受到自己对安全的重视和态度。各级管理者要落实有感领导，应发动员工和承包商，积极参与采气厂的HSE 管理，共同建设和维护良好的HSE 文化，促进HSE 管理体系的有效运行。健康、安全与环境方针概述HSE 方针是本厂建立

18、与运行HSE 体系所应围绕的核心。它规定了采气厂在HSE 方面的发展方向和行动纲领；强调了遵守法律法规、污染预防、事故预防的原则；指导采气厂HSE 管理体系的建立和持续有效地运行。它来自采气厂最高管理者的承诺，为目标的确定和评审提供了依据和框架， 对HSE 绩效提出了明确的要求。方针应被全体员工理解并执行，以保证 HSE- PAGE 10 -管理体系有效运行，并向员工和社会作出郑重承诺。方针制定采气厂是油田分公司的下属单位，贯彻执行油田分公司的HSE 方针。控制要求方针明确采气厂在一定时期内宏观的HSE 管理活动的宗旨、方向和奋斗目标。适合于采气厂HSE 风险的性质和规模。方针明确了对绩效的改

19、进、遵守法律法规和其他要求以及人身伤害与健康损害预防、污染预防、事故预防、社会责任的承诺，方针与油田分公司的HSE 政策、理念保持一致。采气厂保持了文件化的方针，确保HSE 方针传达到所有在组织控制下工作的人员并付诸实施，并可为公众获取。策划HSE 策划是通过危害因素辨识、风险评价和制定控制措施，来确定 HSE 目标、指标和HSE 管理方案，并根据风险管理的相关制度确定控制和降低风险的措施，同时配备必要的资源的过程。危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定采气厂各科室、基层单位对各类活动、产品或服务、设施及其场所进行危害因素识别，对其产生的风险进行评价和控制。a）将HSE 风险管理融入所有生产经

20、营和服务活动之中； b）识别生产经营活动中的风险，并对其进行风险评价与控制； c）全员参与危害因素识别、评价与控制等风险管理活动； d）在开展施工作业活动之前应进行危害因素识别和风险评估； e）在实际操作和规划过程中，将风险控制到合理并尽可能低的程度； f）在建立目标和指标时，应考虑危害因素识别、风险评价的结果和削减控制的效果；经常性的开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理， 制定方案，落实整改措施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价。对危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，确定安全监控措施，实施分级监控管理。采气厂应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形

21、成文件并予以保存，包括新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息等。为确保危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性，要定期对相关文件进行评审和改进。危害因素辨识、风险评价和控制由质量安全环保科归口管理。各科室、基层单位具体负责业务范围内的危害因素辨识、风险评价和控制措施的确 定，具体执行采气厂HSE 风险管理相关规章制度。法律法规和其他要求采气厂各科室、基层单位应获取、识别、更新适用的 HSE 法律法规和其他要求，传达给员工和相关方，并遵照执行。a）建立法律法规和其他要求的获取途径； b）确定法律法规和其他要求的适用性； c）及时更新法律法规和其他要求，并传达给相

22、关员工和其他相关方； d）将法律法规和其他要求应用于采气厂的危害因素和风险管理。法律法规和其他要求收集、识别与适用性评价等由财务资产科归口管理，其他各科室、基层单位负责业务范围内法律法规和其他要求的具体落实。目标和指标采气厂建立文件化的目标和指标，并定期评审和改进，以实现对遵守法律法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。HSE 目标是采气厂生产经营目标的重要组成部分，应符合采气厂 HSE方针和战略目标，HSE 目标、指标应尽可能量化并能分解到各层次；采气厂建立和评审 HSE 目标、指标时，应考虑法律法规和其他要求、危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果、可选择的技术方案、相关方的意见、

23、财务和运行以及经营要求、过程性指标和结果性指标结合等；通过日常的监视与测量、体系的内审和管理评审，对目标、指标的实施情况进行定期评审，对其实现情况进行评价，适当时进行修订，以实现持续改进。目标和指标由质量安全环保科归口管理，对各科室、基层单位 HSE 目标指标的完成情况进行考核，考核结果报采气厂HSE 委员会，并按规定奖惩兑现。组织健康、安全与环境管理责任书的签订、协助综合管理科员工绩效合同的签订。各科室、基层单位负责将业务范围内的关键指标纳入管理考核中。方案为实现HSE 目标和指标及针对特定的活动、产品和服务，采气厂相关部门、单位和承包商应制定必要的方案。方案应与隐患治理相结合，针对特定项目

24、或活动进行HSE 策划，并形成文件；方案的内容应包括明确的目标指标、具体可行的技术措施、完成时间和进度、投入的资源以及责任部门和责任人；方案应定期评审，包括实施前的可行性评审和实施后的效果评审， 并作必要的修订。方案由质量安全环保科归口负责，监督各科室HSE 方案的落实。各科室负责具体编制业务范围内的HSE 方案和计划并实施。- PAGE 16 -组织结构、职责、资源和文件组织结构和职责为保证HSE 承诺、方针和目标的贯彻落实，采气厂确定组织机构，明确各科室、基层单位和岗位的职责和权限。厂长承担采气厂健康、安全与环境的最终责任。采气厂以文件形式确定各科室、基层单位机构、岗位设置与职能分配，机构

25、设置和人员选择坚持“因责定岗，因岗择人”的原则，HSE职责分配按照“谁主管，谁负责”的原则，推行直线责任和属地管理，坚持权利与责任对等；各科室、基层单位应认真履行相关管理职责，并践行HSE 承诺， 确保HSE 管理体系的运行；采气厂建立HSE 委员会，设安全总监、副总监，各科室、基层单位设专（兼）职安全员，HSE 委员会设在质量安全环保科。综合管理科每年底负责组织对各科室、基层单位职责履行情况进行考核，并保存考核记录。为确保采气厂 HSE 管理体系建立、实施、保持和改进，厂长授权 HSE 分管领导履行如下职责：全面负责HSE 管理体系的建立、实施、保持和改进，并对HSE 整体表现全面负责；贯彻

26、执行HSE 方针，主持HSE 管理体系内部审核，审批HSE 管理体系审核计划和报告；组织检查各科室HSE 职责履行和各相关制度执行情况，及时协调解决存在的重大问题；组织审定本年度HSE 工作计划，提出下步工作部署和改进建议，提交管理评审；协调组织HSE 事故的调查处理；负责HSE 管理体系有关事宜以及与外部各方的联络； g）负责向厂长报告HSE 管理体系的运行情况和绩效，作为管理评审的输入，并提出改进建议。采气厂HSE 体系组织机构图，见附录 1。采气厂各领导、部门职责，见附录 2.资源采气厂最高管理者应提供 HSE 管理体系建立、实施、保持和持续改进所必要的资源。包括基础设施、人力资源、专项

27、技能、技术资源、财力资源、信息资源等。资源配置要满足相关法规的要求（如按法规要求保障安全生产投入，提取安全费用），要充分征求各级管理者和相关方的意见，要适合于活动、产品或服务的性质和规模以及风险控制的需要，并定期评审资源的适宜性；各科室、基层单位负责其业务范围内资源需求的提出、资源需求计划的编制，由主管领导批准后实施。主管部门组织监督检查，发现问题及时上报，并采取措施纠正，以保证资源的到位和有效利用。综合管理科是本要素的归口管理部门。人力资源、信息资源由综合管理科负责，基础设施、设备管理由生产运行科负责，财力资源由财务资产科负责，技术资源由各专业部门负责。能力、培训和意识采气厂和各单位确保员工

28、的基本素质和能力符合所从事工作有关HSE 方面的要求，并对员工提供培训和教育：在教育、培训和（或）经历方面，对员工的能力做出适当的规定； b）对关键岗位人员完成工作的能力进行定期评估； c）识别培训需求，依据岗位风险和任职要求确定培训需求矩阵，根据培训计划提供培训，对培训效果进行评估并采取改进措施； d）根据培训需求和法规要求，要对以下人员进行教育培训及告知：管理人员、操作岗位人员、相关方的作业人员、来访人员等； e）培训应考虑其职责、能力和文化程度以及风险；通过培训、教育和能力养成，使员工具备以下意识： a）了解掌握HSE 方针、程序和HSE 管理体系要求的重要性；在工作活动中实际的或潜在的

29、HSE 风险，以及个人工作改进所带来的HSE 效益；在建立、维护和改进HSE 管理体系中的作用和职责； d）偏离规定的运行程序的潜在后果。能力、培训和意识由质量安全环保科归口管理，各科室、基层单位具体执行油田公司及采气厂能力、培训和意识相关规章制度。沟通、参与和协商采气厂各科室、基层单位针对生产经营业务中有关 HSE 方面的信息进行交流：a）建立并保持与员工和职能部门间的信息交流渠道； b）建立并保持与承包方、公众、社区和政府部门等外部相关方的信息交流渠道，并对外部相关方的相关沟通进行接收、记录和回应； c）通过安全经验分享等方式对健康、安全与环境相关理念、知识、案例等进行沟通和分享； d）各

30、级管理人员就作业行为、程序执行、作业场所、工具和设备等事项开展行为安全观察与沟通。采气厂将员工参与和协商的安排形成文件，并通报有关的相关方。员工应：a）参与危险因素辨识、风险评价和确定风险控制措施； b）参与事件调查； c）参与健康、安全与环境方针、目标的制定、实施和评审； d）参与商讨影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素的任何变更；e）对健康、安全与环境事务发表意见。采气厂与有关的相关方协商其相关的 HSE 事务，包括 HSE 管理体系运行过程中与之相关的变更。沟通、参与和协商由综合管理科归口管理，负责涉及重要事项的外部联络、信息的接收、答复、处理和归档等工作，HSE 体系运行信息由质量

31、安全环保科负责，生产过程的信息交流和沟通由生产运行科负责，其他信息由各相关职能部门负责。文件采气厂HSE 管理体系文件包括： a）HSE 承诺、方针、目标和指标； b）HSE 管理手册；c）HSE 相关规章制度：包括采气厂规章制度、岗位职责、管理办法等； d）作业文件：包括技术规范、操作规程、作业指导书、作业计划书、作业指导（操作）卡、应急预案或计划等； e）记录：包括策划、运行和风险控制所需的实施结果或活动证据的记录、检查表等；各种基础台帐和资料。以上文件可以电子媒体形式存在。体系文件的数量和详略程度，应满足HSE 管理体系策划与控制的需要，并建立文件查询途径。文件控制采气厂各科室、基层单位

32、应对HSE 管理体系文件的编制、审批、修改、标识、发放、使用、借阅、归档和作废等做出规定，包括：文件发布前由主管领导或部门领导批准，确保文件的充分性和适宜性；必要时对文件进行评审和修订，并重新审批； c）对文件的更改和现行修订状态做出标识；d）确保在使用处得到适用文件的有效版本； e）确保对电子文件的使用予以控制；确保对策划和运行HSE 管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制；防止对过期文件的非预期使用，如需将其保留要做出适当的标识。h） HSE 管理手册、作业文件和操作文件可在采气厂局域网系统上发布，系统上的 HSE 文件应保持最新有效版本。同时保留一定数量的纸质文件， 供网络未

33、覆盖到的单位及上级领导、认证机构等相关方使用。文件控制由综合管理科归口管理，负责公文、规章制度的管理；HSE 体系文件的编制、修订由质量安全环保科负责,，其他各科室、基层单位负责本部门业务范围内的文件管理。实施和运行设施完整性采气厂相关科室、基层单位应确保对设备设施的设计、建造、采购、安装、操作、维护和检查达到规定的标准要求。a）建立完整的工艺安全管理系统； b）对设计、制造、监造、运输、验收、储存、安装等采取质量保证和质量控制措施，以保证使用质量合格、设计符合要求的设备设施； c）对设备设施的设计、建造、运行等过程应进行HSE 评价； d）设备设施在试运行前，应进行启动（投用）前安全检查，制

34、定试运行方案并落实安全措施； e）确定关键设备，并进行标识；对设备设施进行检修维护，制定检维修方案，明确风险控制措施并进行监督检查；对设备设施进行测试检查和可靠性分析； h）对设备设施的变更带来的风险采取控制和消减措施；设备设施的拆除、报废应分析风险及影响，制定方案，并采取控制措施；对设备设施的设计、选用、安装、投用投产、操作、检测、维修、变更等运行过程与设施完整性有关的信息进行审查、整理、传递和保存；对设计、建设、运行、维修过程中与标准之间的偏差，应组织评审， 找出偏差的原因，确定纠正偏差的措施并形成文件。设施完整性由生产运行科归口管理。负责实施完整性管理；各科室、基层单位负责本部门设备设施

35、的使用、日常维护保养和设备设施完整性管理。承包方和（或）供应方采气厂相关科室、基层单位应对承包方和（或）供应方进行有效控制， 保证承包方和（或）供应方的HSE 管理与采气厂的HSE 管理体系要求一致。客观评估、选择承包方和（或）供应方，了解其资质、历史业绩、能力及HSE 管理状况等；通过合同准备、招投标、合同签订等确定对承包方的HSE 要求，并明确双方的责任；对承包方相关人员进行安全教育培训和安全技术交底，告知作业风险；对承包方提供活动、产品或服务的过程进行协调和监督检查，并定期对其HSE 绩效进行评价；对供应方提供的产品采取监造、检验、验收等形式确保其满足要求，并对供应方绩效进行评价，以定期

36、更新。承包方由质量安全环保科归口管理，物资供应方由财务资产科归口管理部门。财务资产科负责招标合同管理及资质审核材料汇总上报工作；质量安全环保科负责承包商HSE 准入资质审核及承包商监督管理工作；基层单位负责承包商的现场监督管理。- PAGE 26 -顾客和产品各科室、基层单位识别、确定顾客有关HSE 方面的需求，对产品的生产、运输、储存、销售、使用和废弃处理以及服务过程中的HSE 风险和影响进行评估。顾客对产品、活动或服务的有关要求应予确定，内容包括：顾客规定的产品、活动和服务要求，如合同、生产计划，包括有关产品、活动和服务要求，交付时间和交付后的服务要求等。顾客未作规定但预期或规定用途所必要

37、的活动、产品和服务要求。与产品、活动和服务有关的法律法规要求，包括国家强制执行的标准、产品安全性要求等。健康、安全与环保要求。上级部门的其他要求，如内控标准等。顾客和产品有关工作由生产运行科归口管理，其他相关部门负责业务范围内的具体管理。社区和公共关系采气厂相关科室、基层单位应就其活动、产品或服务中的 HSE 风险和影响，主动与社区内关注采气厂HSE 绩效或受其影响的各方进行沟通。建立与社区交流和沟通的可靠联系方式、渠道和机制，满足以下要求： a）收集、获取社区基本情况和信息； b）具有重大风险和影响事项的控制措施应告知相关社区； c）建立与社区的应急联动机制，实现紧急状态下应急响应的联动和协

38、作，确保应急响应时的相互支持和增援； d）通过适当的规划和活动获得社区的理解和支持，建立起良好的公共关系。采气厂应邀请周边相关方参与风险识别或直接告知存在的HSE 风险和防范措施。对于可能严重影响社区居民的健康、安全与环境风险，应制定包含社区力量在内的应急救援和响应预案，并定期组织联合演习。通过适当的规划和活动，展示采气厂的健康、安全与环境绩效，树立 良好形象，获取社区各相关方对采气厂改进健康、安全与环境绩效的支持。社区和公共关系由生产运行科归口管理，负责应急联动机制的建立、联合演习的实施，并与社区建立良好的公共关系等；各基层单位负责将生产区域风险和控制措施对社区进行告知。作业许可采气厂明确作

39、业许可的类型，以及作业许可的申请、批准、实施、变更与关闭流程。通过执行作业许可，控制关键活动和任务的风险和影响：作业许可内容应包括种类、级别、区域划分、风险分析、风险控制措施和应急措施，作业人员的资格和能力、责任和授权、作业计划和步骤、监督和审核、交流沟通等；作业许可管理遵循落实直线责任和属地管理的原则，安全人员提供咨询指导,所有办理作业许可的工作都要做工作前安全分析；采气厂规定的高危作业包括动火作业、动土作业、吊装作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、管线打开作业、脚手架作业等。作业许可由质量安全环保科归口管理，负责对作业许可实施过程进行监督检查，各业务科室负责业务范围内的作业许可

40、票证的审批管理，相关科室、基层单位及承包商具体落实作业许可各项要求。职业健康采气厂应规范职业健康管理流程，明确管理责任，防止职业病的发生。a）为工作场所的人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具； b）定期对职业危害场所进行检测，并公示检测结果； c）对工作场所的人员进行职业危害告知，并对存在严重职业危害的作业岗位现场设置职业危害警示和警示说明；定期组织对接害岗位人员进行职业健康体检，并建立职业健康体检档案；对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应采取应急准备和应急响应措施；按照法规要求进行职业危害因素申报。职业健康由质量安全环保科归口管理，负责职业

41、危害防护器具的配备、年度职业危害场所检测和职业健康体检、职业危害因素的申报等工作，各 科室、基层单位具体执行职业健康管理各项要求。清洁Th产根据法律法规、上级和相关方要求，在活动、产品和服务过程中，节约能源、推行清洁生产，实施环境保护。针对活动、产品和服务应采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备；对使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质以及污染物超标排放时，应进行清洁生产审核，实施清洁生产方案，采取清洁生产措施。清洁生产由生产运行科归口管理，负责在设备设施选型、工艺改造、节能使用上实施清洁生产，技术管理科负责业务范围内从源头设计上实施清洁生产，各科室参与清洁

42、生产方案的制定与评审、清洁生产审核的开展等工作，基层单位具体落实各项要求。运行控制采气厂各科室、基层单位贯彻“HSE 九项管理原则”、“反违章禁令” 的要求，在业务（作业）范围内落实“有感领导”、“直线管理”和“属地管理”的要求，确保与 HSE 有关的生产经营活动都建立必要的制度和工作指南，使生产经营活动的HSE 风险和影响得到有效的控制。生产经营活动相关的控制措施纳入到HSE 管理体系中来；与采购的货物、设备和服务相关的控制措施； c）与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施； d）与生产作业行为安全管理相关的控制措施；在有较大风险的作业场所和设备设施上进行危险提示、警示、告知、隔离等相

43、关安全目视化控制措施；制定文件化的操作规程、作业指导书、作业计划书、标准化作业程序、作业指导卡等，明确规定运行准则，防止偏离 HSE 方针和目标，并对有关人员进行培训，确保其熟练掌握。运行控制由生产运行科归口管理，负责生产运行、工艺管理，质量安全环保科负责职业健康、安全和环境工作，技术管理科负责技术 ，基层单位具体负责本单位所辖区域内的日常生产运行管理。变更管理采气厂各科室、基层单位应对各种变更进行管理，以有效控制人员、设备设施、工艺等变更带来的有害影响及风险。对设施、人员、过程（工艺）等永久性或暂时性的变更要进行管理， 按照一定的程序和管理权限进行；识别和分析变更中潜在的HSE 风险和影响，

44、并制定相应措施； c）对确定的变更及实施程序应形成文件，并应当经过授权部门和人员的批准。各类变更实行分级管理。属于厂级管理的项目发生变更，由基层单位提出申请，相关科室审核，报采气厂主管领导批准后实施。对于涉及到多个科室的变更，应由主管科室或基层单位提出变更方案，由主管领导组织变更方案评审和实施。对变更的实施过程进行有效控制。 g）变更的后续管理包括对变更效果的跟踪验证，与员工和相关方的沟通和培训，相关信息的更新等。变更由生产运行科归口管理，负责设备设施、地面工艺的变更管理； 技术管理科负责设计和井下工艺变更的管理，综合管理科负责人员变更的管理，各相关科室和基层单位负责具体执行变更的各项要求。应

45、急准备和响应采气厂各科室、基层单位应对可预见的突发事件进行系统的分析，并 建立应急预案，确保在应急状态下能及时有序地采取措施，控制事态扩大， 最大限度地保护人员、财产和环境，将事故损失减少到最低程度。针对危害识别和风险评价的结果，对确定的潜在紧急情况和事故建立应急预案，并考虑与周边社区、相关方的联动；对实际发生的紧急情况或事故做出响应，预防和减少可能引发的人身伤害、健康损害、财产损失和环境影响；各单位和基层岗位根据本单位和本岗位的实际，建立应急处置程序和现场应急处置措施，并对相关人员进行培训；定期进行应急演练，检验应急预案和应急装备的有效性和适用性， 提高人员的应急处置能力，考虑相关方的参与；

46、对应急预案进行定期演练和评审，必要时进行修订，尤其是在定期演练及事故或紧急情况发生后；应急预案应形成文件并存档，报上级或相关政府部门备案，并与相关方进行沟通。按规定建立应急设施，配备应急装备，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。应急准备和响应由生产运行科归口管理。各科室、基层单位和负责本单位、部门应急准备和响应的具体管理。检查与纠正措施绩效测量和监视采气厂相关科室、基层单位应对可能具有 HSE 影响的各种活动的关键特性及其HSE 绩效进行测量和监视。对HSE 管理体系的运行控制进行定性和定量测量，包括主动测量和被动测量；主动性的绩效测量，包括各级监督检查、审核、各类考核等；被动性的

47、绩效测量，指发生事故、事件、健康损害、污染和其他不良HSE 绩效后的检查。对HSE 目标、指标和HSE 方案的完成情况，风险控制措施的有效性进行监测；监测记录的数据和结果要充分、完整，为制定纠正措施和预防措施、 HSE 绩效考核和评价等提供分析依据；对定性和定量测量及监视结果进行分析，建立反映采气厂HSE 管理状况及发展趋势的预警系统；监视和测量需要的设备应定期进行校准和维护，并保留相关记录。HSE 绩效测量和监视由质量安全环保科归口管理，各科室、基层单位负责业务范围内的绩效测量和监视工作。合规性评价为了履行遵守法律法规和其他要求的承诺，采气厂财务资产科应组织开展合规性评价。a）定期评价对现行

48、适用法律法规和其他要求的遵守情况； b）保存合规性评价结果的记录。合规性评价由财务资产科归口管理，负责法律法规不合规情况的分析和评价。不符合、纠正措施和预防措施采气厂各科室、基层单位对产生或潜在的不符合采取纠正措施或预防措施，确定有关的职责和权限。识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；对不符合进行调查，分析、确定其产生原因，制订纠正措施以避免再次发生；评价采取预防措施的需求，实施所制订的适当措施，以避免不符合的发生；评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性，并确保与问题的严重性相适应，与面临的风险和影响相匹配；在拟定的措施实施前，进行风险评价，以识别和控制在纠正措施和预防措施

49、实施过程中出现的新的或变化的危害因素；记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果、以及涉及到的文件更改。不符合、纠正措施和预防措施由质量安全环保科归口管理，各科室、基层单位应对本部门出现或潜在的不符合识别和纠正，并分析原因制定、采取纠正措施和预防措施。事故、事件管理采气厂明确事故、事件报告、调查和处理流程以及职责和权限，各科室、基层单位按照要求对事故或事件进行报告、调查和处理，并采取措施防止类似事故或事件再次发生。记录并报告已经影响或正在影响健康、安全与环境的各类事故、事件（包括突发情况或管理体系的缺陷所引起的事故、事件）；发生事故后， 应按规定时间向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场

50、及有 关证据，必要时向相关单位和人员通报；鼓励员工主动报告和交流事故、事件，以促使所有员工重视HSE 工作；对所有HSE 事故、事件进行调查、分析和处理，确定内在的、可能导致或有助于事故、事件发生的健康、安全与环境管理缺陷和其他因素， 沟通调查结果；将事故、事件作为资源在采气厂范围内进行共享。事故要在一定范围内通报，处理决定要通报相关方，使相关方能够得到该方面的信息并采取相应的预防措施；记录所有事故、事件的调查和处理结果，并建立档案； f）应用事故、事件调查和处理所获得的经验和教训，对标准、制度等进行改进。事故事件由质量安全环保科归口管理，负责明确事故事件的上报流程和具体要求、百万工时统计、组

51、织事故事件调查、编制事故报告，并对事故责任人和责任单位进行处罚等工作；相关科室、基层单位参与事故事件的调查并具体执行事故事件各项要求。记录控制采气厂各科室、基层单位应建立和保存HSE 管理体系运行的客观证据， 确保与HSE 管理体系运行相关记录得到有效控制，包括：a) 记录的编制、标识、存放、保护、检索、留存和处置； b）记录应字迹清晰、标识明确，并可追溯相关的活动； c）记录应规定保存期限，并妥善保存和管理。HSE 记录由质量安全环保科归口管理，其他记录管理由各相关职能部门负责。内部审核采气厂定期开展 HSE 管理体系内部审核，对 HSE 管理体系的运行情况做出客观评价，通过内部审核评价采气

52、厂 HSE 管理体系符合性、有效性和满足采气厂方针和目标的程度。内部审核管理包括：a）策划和实施审核、报告审核结果和保存相关记录。； b）确定审核的准则、范围、频次、方法和能力要求； c）审核流程，包括审核准备、现场审核实施、跟踪验证和审核后续管理；审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核人员应经过培训并具有相应的资质或能力；审核方案的策划、制定、实施和保持应基于各项活动、产品和任务的风险和影响以及以往审核的结果；向采气厂厂长提供审核结果的信息。内部审核由质量安全环保科归口管理。负责编制年度审核计划，策划审核方案和具体实施，组织审核员队伍的建立和培训等工作；各相关科室和基层

53、单位配合内审工作的开展，以及不符合项的整改和落实等工作。管理评审采气厂每年进行一次管理评审，对 HSE 管理体系的适宜性、充分性和有效性进行阶段性的复核和评价，促进管理制度标准落实，传播理念与政策，改进管理薄弱环节，推进前瞻性管理，保证采气厂 HSE 的适宜性、充分性、有效性，持续改进、提升采气厂HSE 绩效。采气厂级管理评审由厂长主持；评审应包括评价HSE 管理体系改进的机会和对HSE 管理体系文件进行修改的需求；确定管理评审的输入和输出；管理评审的结果应符合采气厂持续改进的承诺，包含有与 HSE 绩效、目标指标、资源以及其他要素有关的决策和措施；管理评审的结果应形成文件，可用于沟通和协商。

54、采气厂每年至少组织召开一次管理评审，如遇组织机构和职能分配有重大调整或外部发生重大变化，发生较大 HSE 事故等情况时，应增加管理评审的频次。质量安全环保科是管理评审的归口管理部门，负责审核和评审的总体策划和实施。其他相关科室和基层单位提交业务范围内的管理评审输入的相关资料，并落实管理评审输出的相关要求。附录附录 1：采气厂HSE 管理体系组织架构图附录 2：采气厂领导和部门职能职责附录 3：采气厂HSE 管理体系职责分配表附录 4：HSE 管理手册与标准要素对照表附录 5：HSE 体系标准条款与厂适用HSE 规章制度对照表附录附录1:采气厂HSE管理体系组织架构图21附录附录2：采气厂领导和

55、部门职责一、各级领导 HSE 职责（ 一 ） 厂 长 兼 党 委 书 记 （HSE 委 员 会 主 任 ） 1组织贯彻国家安全环保与职业健康法律法规和要求，组织贯彻落实集团公司、股份公司安全环保与职业健康管理规定和要求，审定采气厂安全环保与职业健康重大决策，是采气厂安全环保与职业健康管理第一责任人，对采气厂的 HSE 工作负全面责任。2贯彻落实“环保优先、安全第一、质量至上、以人为本”的理念，积极参加采气厂安全环保管理的重大活动。 3组织建立、健全采气厂健康安全环保责任制；组织制定安全生产规章制度、操作规程；组织制定并实施职业病危害因素防治管控措施； 4组织制订采气厂环保规章制度和操作规程，组

56、织开展全员安全环保教育和培训。合理配置资源，健全健康安全环保监督管理机构，保证安全环保投入的有效实施。组织督促、检查采气厂的健康安全环保工作，建立完善事故隐患排查治理体系，及时消除健康安全环保事故隐患。负责建立、健全采气厂应急管理体系，组织制定并实施采气厂事故应急救援预案，建立应急救援组织。主持召开采气厂安全生产（HSE）委员会会议，研究解决安全生产、环境保护与职业健康防护中的重大问题，安排部署安全生产有关工作。负责及时、如实报告安全环保事故。（二）党委副书记兼纪委书记、工会主席1、对贯彻落实党和国家、全国总工会的安全生产方针、劳动保护的政策起保证监督作用。自觉执行国家安全生产法律法规。充分发

57、挥广大员工在安全-2 - PAGE 29-生产工作中的监督作用。2、负责采气厂的安全生产宣传工作，领导党、政、工、团有关部门共同抓好安全宣传工作；负责企业安全文化建设各项工作的组织实施。3、关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康，做好女工劳动保护工作。4、领导纪监、工会组织在企业安全生产中的监督保证作用，组织纪委、工会组织参加伤亡事故调查，参与对负有领导责任的事故责任人的处理。5、监督各级领导干部HSE 履职情况，在干部考核、选拔及思想政治工作评比中，将HSE 业绩作为重要依据。6、遵守各项法规和制度，履行安全承诺，自觉接受安全培训，提升安全素质，积极参加重大安全活动。7、负责直

58、接下级履行安全环保责任的培训，对下级履职权能力进行评估。8、组织对主管范围内的承包商的严格监管，确保承包商执行统一的健康、安全和环境标准。（三）副厂长（安全总监）负责贯彻落实国家安全环保与职业健康法律法规和要求，贯彻落实集团公司、股份公司安全环保与职业健康管理规定和要求；对采气厂安全环保与职业健康工作负综合监督管理领导责任。组织制订采气厂安全环保责任制。组织督促、检查采气厂安全环保与职业健康规章制度的执行和落实情况。负责督促安全环保隐患治理计划的落实。组织采气厂HSE 管理体系建设和安全环保大检查工作。参与建立采气厂事故应急救援体系，主管业务发生重大事故应及时到现场组织抢救和参与调查处理，组织

59、制定防范措施。附录负责定期召开采气厂安全环保形势分析会，通报安全环保工作情况。组织调查和分析安全环保事故。（四）副厂长（Th产和技术） 1负责在分管业务范围内贯彻落实健康安全环保责任制及规章制度，对分管业务范围内的健康安全环保工作负领导责任。 2组织分管业务范围内的重大安全环保风险评估，并督办重大风险防范措施的落实。负责分管业务范围内的重大安全环保问题或者隐患整改的落实。组织建立采气厂事故应急救援体系。5、负责组织督促主管业务的安全培训、教育和考核工作。组织分管业务范围内的安全环保分析活动。组织或者参与安全环保事故的调查和分析。(五）采气厂副总师协助采气厂分管领导履行其安全职责，对所协助工作的

60、安全生产负相关领导责任，对所领导的具体工作的安全生产负领导责任。分管领导不在采气厂时，应及时协调处理所协助工作的业务系统（单位）的安全生产问题。定期听取所领导工作的安全生产情况汇报，分析研究重大安全生产问题，及时研究解决存在的问题和重大隐患。所领导的具体工作发生事故，应到现场指挥抢险；所协助工作的业务系统（单位）发生事故时，应到现场协助分管领导组织抢险。二、HSE 委员会和分委会（一）HSE（安全Th产）委员会组织贯彻落实国家有关健康、安全、环保法律法规、标准、规范和上级及地方主管部门HSE 要求，合理配置资源，督促安全环保责任制的落实。组织建立、实施和保持 HSE 管理体系，审定采气厂 HS