安全生产疫情防控网络和信息安全大检查记录表

1、7/7安全生产、疫情防控、网络和信息安全大检查记录表单位 （盖章）： 时 间：检查人员签字：受检查部门负责人签字：联系方式：1.制度建设基本情况1.1 安全保卫制度 建立 种类数： 数量累计： 未建1.2 消防安全制度 建立 种类数： 数量累计： 未建1.3 后勤保障制度 建立 种类数： 数量累计： 未建1.4 医疗安全制度 建立 种类数： 数量累计： 未建1.5治安保卫岗位责任制 落实 否1.6责任书 签 否1.7消防岗位责任制 落实 否1.8责任书 签 否1.9后勤保障岗位责任制 落实 否1.10责任书 签 否1.11医疗安全岗位责任制 落实 否1.12责任书 签 否1.13治安保卫应急预

2、案 制定 否1.14治安保卫资料 健全 否1.15后勤保障应急预案 制定 否1.16后勤保障资料 健全 否2.需要补充的主要问题、隐患3.治安保卫工作基本情况3.1 单位行政值班治理情况3.2中控室治理情况3.3门卫、安全巡逻治理情况3.4应急队伍建立和演练情况3.5防恐防爆、处突措施落实情况3.6毒麻药品、放射源治理和防护情况3.7保安队伍治理情况3.8护工（包括临时人员）治理情况4.消防安全治理基本情况 4.1消防设施配置及运行情况：经有资质的专业单位按期检测是 否4.2 火灾报警、正压送风、排烟设施 有 无4.3灭火器材经有资质的专业单位按期检测 是 否4.4防火卷帘功能 正常 不正常4

3、.5消防水泵压力符合标准 是 否4.6消防广播功能 正常 不正常4.7气体灭火设施功能正常 是 否4.8应急照明设施功能 正常 不正常4.9消防电梯运行 正常 不正常4.10消防通道畅通 是 否4.11疏散通道、安全出口畅通是 否4.12食堂消防安全措施、灭火设备 有 无4.13集体宿舍消防安全措施 有 无4.14疏散标志 有 无4.15应急预案与演练 有 无4.16消防监控人员持证上岗 是 否4.17中控室值班记录 有 无4.18配电室值班记录 有 无4.19消防中控室报警主机主备电源有 无4.20消防设施维护保养的记录 有 无4.21高层建筑防雷检测报告 有 无4.22电梯机房检测报告 有

4、 无4.23病房报火警流程、防烟面具配备 有 无4.24建筑、装修改造施工场所消防安全措施 有 无4.25高层建筑10层以上配备逃生自器材 是 否4.26消防设施使用说明有 无4.27随机抽查消防四个能力建设等基础知识，问答情况 全面 不全面 不知道5. 治安保卫和消防安全的主要问题、隐患6.后勤保障工作基本情况6.1水电气运行治理制度 有 无6.2水电气运行操作规程 有 无7.6.3水电气供给要害部位是否设立警示标志 是 否6.4安全生产应急预案制度是否健全 是 否6.5配电设施配置及运行情况经有资质的专业单位按期检测 是 否6.6配电室值班记录 有 无6.7配电室安全防护设施用品是否齐全

5、是 否6.8配电室是否双人双岗 是 否6.9配电室工作人员是否持证上岗 是 否6.10备用发电机是否正常 是 否6.11备用发电机是否有试运行记录 是 否6.12电梯设施配置及运行情况经有资质的专业单位按期检测 是 否6.13电梯操作人员是否持证上岗 是 否6.14锅炉运行情况经有资质的专业单位按期检测 是 否6.15锅炉操作人员是否持证上岗 是 否6.16制氧设备及其运行情况完好 一般 较差6.17制氧设备操作人员是否持证上岗 是 否6.18食堂是否有卫生许可证 是 否6.19食堂工作人员是否有健康证是 否6.20 饭菜是否按规定留样 是 否6.21饮水系统是否经过卫生监测是 否6.22饮水

6、系统是否有卫生许可证 是 否6.23现场施工是否设立安全警示标志 是 否6.24施工现场是否建立安全防护设施 是 否6.25污水监测化验结果 是 否6.26 污水站设备设施运行是否正常 是 否6.27防护用具配备： 是 否6.28 有限空间操作治理制度是否健全 是 否6.29氧气站去脂记录 是 否6.30 安全阀是否拧紧 是 否6.31 液氧罐安全阀年检 是 否6.32 压力容器仪表检测 是 否6.33 液氧罐设置位置是否符合标准 是 否6.34 液氧罐是否有自动报警装置 是 否7.后勤保障工作的主要问题、隐患8.医疗安全工作基本情况8.1危急值报告制度 有 无 ； 途径 有 无； 执行 是

7、否8.2防止患者医疗伤害设施 有 无； 标识 有 无8.3医务人员急救培训知识 有 无； 培训效果 好 坏8.4医疗不良事件上报制度 有 无； 途径 有 无； 执行 是 否8.5毒麻药品治理制度 有 无； 途径 有 无； 执行 是 否8.6相似药品治理制度 有 无； 途径 有 无； 执行 是 否8.7三级生物实验室配置监控设施 是 否8.8三级生物实验室配置门禁系统 是 否8.9 三级实验室制定消防应急处置预案 是 否8.10剧毒危险化学品保存场所独立 是 否8.11剧毒危险化学品使用许可证 是 否8.12剧毒危险化学品存放环境配置监控措施是 否8.13 危险化学品专柜存放，有人治理，有标识

8、是 否8.14废弃化学品、医疗废物规范处理是 否8.15放射源独立空间贮存 是 否8.16贮存场所配置监控、防盗、报警设施 是 否8.17放射源贮存场所执行双人双锁治理 是 否8.18制定放射源事故应急处置预案 有 无8.19是否设置医疗纠纷投诉机构 是 否8.20 是否配备医疗纠纷调处专职工作人员 是 否8.21是否建立医疗纠纷处理工作制度 是 否8.22 是否制定医疗纠纷处理应急预案 是 否8.23 年发生医疗纠纷数8.24 年处理完毕医疗纠纷数 8.25 责任险开展情况：8.26 医疗意外险开展情况：8.27医患关系宣传教育情况：8.28 其他相关情况：8.29 一键式报警装置 有 无8

9、.30 救护车治理制度 有 无9.医疗安全工作的主要问题、隐患10.疫情防控工作基本情况10.1是否安装和使用门岗系统 是 否10.2预检分诊是否规范 是 否10.3是否落实扫码进入及体温检测 是 否10.4工作人员是否落实每日体温监测 是 否10.5新入病员、发热患者、陪护人员是否落实核酸检测 是 否10.6是否落实一患一陪护一探视治理工作 是 否10.7五项制度是否落实 是 否10.8卫生消毒是否落实 是 否10.9重点人员是否登记治理 是 否10.10重点人员是否进行健康、签约服务 是 否11. 疫情防控工作主要问题和隐患12.其他安全工作的主要问题和隐患网络和信息安全工作13.1是否有网络和信息工作部门 是 否13.2是否有专人负责网络和信息安全工作 是 否（主要领导姓名:_电话:_分管领导姓名：_电话:_具体负责人姓名：_电话:_）13.3是否成立网络和信息安全工作领导小组 是 否13.4 日常安全治理制度建立和落实情况（人员治理制度 是 否）（设备治理制度 是 否）（运行维护治理制度 是 否维护单位_） （应急预案 是 否）（灾备措施 是 否_）13.5 内外网是否实现