精细化管理流程DOC

1、4.2.2新产品工艺准备流程27 2.3.2采购决策管理流程12目录TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 生产能力核定流程1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 年度生产计划制定流程2 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 月度生产计划制定流程3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 月度生产计划执行流程4 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document

2、生产计划控制流程5 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 生产计划变更流程6 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 采购计划编制流程7 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 采购预算编制流程8 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 采购合同签订流程9 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 采购合同执行流程10 HYPERLINK l bookmark22 o Curr

3、ent Document 公司采购管理流程11 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 生产设备选购流程13 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 设备安装工作流程14 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 设备保养管理流程15 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 设备点检管理流程16 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 设备自修管理流程17 HYPERLINK l

4、 bookmark36 o Current Document 设备外修管理流程18 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 设备备件管理流程19 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 设备报废管理流程20 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 技术设计管理流程21 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 技术方案评价流程22 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 技术引进

5、管理流程23 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 新产品技术准备流程24 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 技术改造管理流程25 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 工艺技术管理流程268.2.1经配送中心（或租车）送货工作流程57 5.6.1不合格品处理管理流程42 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 工艺标准制定流程28 HYPERLINK l bookmark58 o Current Docume

6、nt 生产工艺设计流程29 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 工艺改造工作流程30 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 车间工艺管理流程31 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 工艺文件编制流程32 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 生产质量管理流程33 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 质量标准制定流程34 HYPERLINK l bookmark6

7、8 o Current Document 试制过程质量管理流程35原材料质量管理流程36 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 生产过程质量管理流程37 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 半成品质量管理流程38质量改进工作流程39 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 质量统计管理流程40产成品质量管理流程41 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 准时生产转换流程43 HYPERLINK l bookmar

8、k86 o Current Document 物品入库管理流程44 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 物料仓储管理流程45 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 产品仓储管理流程46 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 仓储储位管理流程47 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 物品盘点管理流程48 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 呆废料处理管理流程49

9、HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 物料领用管理流程50 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 限额发料管理流程51 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 产品出库准备流程52 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 产品出库管理流程53 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 物料库存控制管理流程54 HYPERLINK l bookmark108 o Cur

10、rent Document 物资库存量控制流程55 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 产品发货管理工作流程5611.2.1外协产品技术管理流程72 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 配送计划制定流程58 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 采购成本控制流程59 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document 生产成本控制流程60 HYPERLINK l bookmark120 o Current Docu

11、ment 质量成本管理流程61 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 管理费用预算流程62 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 管理费用控制流程63产品认证工作流程646510.2.2质量管理体系内部审核流程66质量体系认证流程676810.3.1ISO90001的建立流程6910.3.2ISO90001初始评审流程7010.2.3质量体系外部审核流程质量体系文件管理流程71外协计划管理流程16.1.2会议组织工作流程102 13.2.2班组生产计划编制流程87 TOC o 1-5 h z HYP

12、ERLINK l bookmark144 o Current Document 外协质量控制流程73 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 外协厂商管理流程74 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document 安全委员会组织管理流程75 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document 安全生产制度制定流程76 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 公司安全生产管理流程77 HYPERLINK l bookmark154 o

13、Current Document 重大安全事故处理流程78一般安全事故处理流程79 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document 消防安全管理工作流程80 HYPERLINK l bookmark162 o Current Document 消防安全检查工作流程81 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document 安全警卫管理工作流程82 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document 盘查可疑人员工作流程83 HYPERLINK l bookmark168 o Current

14、Document 车间生产二级计划管理流程84 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document 班组生产任务安排流程85 HYPERLINK l bookmark172 o Current Document 生产计划接收确认流程86 HYPERLINK l bookmark174 o Current Document 紧急生产任务处理流程88 HYPERLINK l bookmark176 o Current Document 现场问题处理流程89 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document 班组评审管理工作流程9

15、0 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document 车间生产目标管理流程91 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document 车间生产调度管理流程92 HYPERLINK l bookmark184 o Current Document 车间生产进度控制流程93 HYPERLINK l bookmark186 o Current Document 车间工艺工序管理流程94 HYPERLINK l bookmark188 o Current Document 生产过程质量检验流程95 HYPERLINK l bookma

16、rk190 o Current Document 职工宿舍申请管理流程96清洁卫生管理流程97 HYPERLINK l bookmark196 o Current Document 卫生检查工作流程98 HYPERLINK l bookmark198 o Current Document 环境绿化工作流程99 HYPERLINK l bookmark200 o Current Document 草坪养护工作流程100 HYPERLINK l bookmark202 o Current Document 会议管理工作流程101 17.4.1劳动合同管理流程117 HYPERLINK l book

17、mark206 o Current Document 车辆使用管理流程103 HYPERLINK l bookmark208 o Current Document 车辆维修工作流程104 HYPERLINK l bookmark210 o Current Document 车辆事故处理流程105 HYPERLINK l bookmark212 o Current Document 公司低易耗品管理流程106 HYPERLINK l bookmark214 o Current Document 固定资产报废流程107 HYPERLINK l bookmark216 o Current Docum

18、ent 招聘计划编制流程108 HYPERLINK l bookmark218 o Current Document 内部招聘工作流程109 HYPERLINK l bookmark220 o Current Document 外部招聘工作流程110 HYPERLINK l bookmark222 o Current Document 培训计划制订流程111 HYPERLINK l bookmark224 o Current Document 员工入职培训流程112 HYPERLINK l bookmark226 o Current Document 员工转岗培训流程113 HYPERLINK

19、 l bookmark228 o Current Document 考核标准制定流程114 HYPERLINK l bookmark230 o Current Document 绩效考核管理流程115 HYPERLINK l bookmark232 o Current Document 考核申诉管理流程116劳动纠纷处理流程118员工离职处理流程119 通方公司精细化管理流程图生产能力核定流程编制核定报告并予存档部门生产副总生产部生产能力核定小组相关部门步骤、年度生产计划制定流程总经理生产副总生产部相关部门准备编制年度生产计划年度生产计划监督落实审批审核编制年度生产计划草案编制正式的年度生产计

20、划年度生产计划的监督实施分析上年生产计划完成情况调查研究影响生产的因素变化论证年度生产计划草案修订年度生产计划资料存档确定生产指标提供资料提供支持月度生产计划制定流程部门总经理生产副总生产部相关部门步骤、实施月度生产计划月度生产计划执行流程、部门生产副总生产部生产车间生产班组步骤生产计划控制流程部门生产副总生产部生产车间生产班组步骤、.分配生产作业制定纠正措施并予执行生产计划变更流程部门生产副总生产部生产车间生产班组相关部门步骤接受变更请求并予评估根据变更要求进行生产采购计划编制流程董事长主管副总财务部供应部相关部门审批提供生产计划收集分析物料需求根据库存报表分析、计划用料需要分析历史数据编制

21、米购清单核定供应商价格实施采购计划编制米购进度计划实施采购计划采购预算编制流程部门步骤董事长财务部供应部相关部门编制物料采购清单预算编制准备工作编制预算草案编制采购预算审批审核收集、分析历史资料及市场、财务需求制订供应商认证计划进行资料汇总并计划预算额度确定预算余量额度*资料存档进行讨论、综合平衡编制米购预算编制预算草案根据库存报表提供物料仓储报表提供生产计划支持采购合同签订流程部门步骤董事长法律顾问供应部相关部门供应商采购合同拟定调查供应商信审核审批审核评价供应商合同存档编制供应商名修订合同嚼发布采购信息招标供应商实施采购计划评定供应商草拟合同签订合同+*签订合同米购谈判*评审合同发布采购信

22、息选择合适的供应商采购合同谈判签订采购合同采购合同执行流程相关部门供应部供应商签订采购合同执行采购合同签订采购合同公司采购管理流程董事长总经理财务部供应部相关部门实施采购计划货款给付采购决策管理流程董事长总经理供应部相关部门生产设备选购流程确认设备采购需求选择董事长主管副总安全设备部相关部门供应商提出设备需求批准审核选择设备编制米购单接收并确认需求批准审核批准审核所需设备以及签订采购合同验收安装设备进行采购评估设备询价执行采购合同拟写采购合同签订采购合同进行质量跟踪招标选供应商设备安装调试进行设备评定安排接收评估设备购买绩效收款使用设备支付设备款*验收设备发货设备安装工作流程董事长主管副总米购

23、人员安全设备部设备安装人员设备保养管理流程主管副总安全设备部相关部门操作人员汇总资料完善兀1=1计划设备点检管理流程主管副总安全设备部设备管理员设备操作员分析点检结果并且采取措施资料存档设备自修管理流程主管副总生产车间相关部门维修人员进行维修施工设备维修验收设备外修管理流程董事长主管副总安全设备部生产车间供应商设备备件管理流程编制设备备件进行备件购或生产设备备件仓储资料存档主管副总相关部门供应部安全设备部生产部批准提供备件仓储报表编制备件计划执行备件计划收集资料自制批准备件备件入库审核登记备件台帐签订合同编制米购计划寻求供应商接收备件并入库发出订购单安排生产备件安排质量验收外购接收技术文件办理

24、入库备件分类仓储编制备件报表接收报表资料存档3.5.1设备报废管理流程部门董事长主管副总财务部安全设备部生产车间步骤检测设备执行设备报废登记档案技术设计管理流程专家委员会科技部相关部门技术设计-丿J万案的改进与执行技术方案评价流程总经理总工专家委员会科技部相关部门-丿J万案评价抉择技术引进管理流程董事会总经理科技部相关部门审批审核审批审核审批与引进单位初步洽谈国内外技术市场调研编制技术市场前景报告引进技术费用预算进行引进准备工作提出技术需求协助洽谈签订合同并引进技术技术资料整理新产品技术准备流程总经理生产副总工艺室产品设计人员改进生产流程并予投产技术改造管理流程董事长总经理专家委员会技改评审小

25、组相关部门工艺技术管理流程总经理生产副总专家委员会生产工艺室生产部-丿J万案审批编制实施计划试运行与问题解决审批审核审批审核审批Y发现问题N提交新产品工艺方案或创新方案编制具体实施计划内部论证试运行继续运行确认解决问题组织实施解决问题审批审核兀口技术文件验收、控制和检查交付生产确认解决问题组织生产兀1=1工艺文件并予交付生产新产品工艺准备流程总经理生产副总专家委员会生产工艺室相关部门编写工艺规程确定工艺装备并予总结工艺标准制定流程部门总经理生产副总专豕委员会牛产工艺室相关部门步骤生产工艺设计流程总经理生产副总专家委员会生产工艺室相关部门工艺改造工作流程总经理生产副总专家委员会生产工艺室相关部门

26、审批审批试运行判断审批组织生产审批通过编制改进计划评估实施改进计划进工艺进行试运行测试审批之后组织生产通过未通过未通过通过未通过从产品的结构测试工艺的改造质量编制工艺改进方案使用改进后工艺生产产品现有工艺分析研究组织实施工艺改进方案提出工艺改良要求评估论证协助车间工艺管理流程生产副总专家委员会生产工艺室生产车间人力资源部工艺文件编制流程总经理生产副总专家小组生产工艺室相关部门工艺试产评估工艺文件的修改与定稿审批审批审批审批审批审批审批改进工艺方案确定工艺方案跟踪试产与监督归纳整理相关工艺资料问题与客户建议整理、讨论产品设计与说明的资料工艺变更工艺检查编写工艺文件交付工艺文件拟定工艺方案工艺文件

27、定稿试产5.1.1生产质量管理流程质量标准制定流程拟定质量标准质量标准审批执行问题分析研究修订并执行新标准总经理主管副总质检部生产部审核补充完善标准拟定标准草案调查收集资料配合审批审核合格审批审批讨论是否修订标准修订标准执行提供资料发现问题准备资料汇总与分析问题公布并组织执行形成标准组织执行执行5.2.1试制过程质量管理流程总经理主管副总质检部科技部生产部确定市场调查与科技发展信息资料收集设计试制过程检验新产品开发过程审审批审批审批审批拟定检验标准组织方案论证确定设计方案产品开发方案确定检验标准试制过程与试制产提交检验报告改善检验标准审批审批成本费用控制分析提交检验报告试制过程监督完善检验标准

28、编制技术文件试制试制产品检验制定原材料的检验标准进料检验库存监督不合格原材料检查兀1=1原材料的检验标准原材料质量管理流程总经理主管副总质检部车间及相关部门供应部审批审核合格检验发现的不合格品确定并颁布原材料检验标准制定原材料检验标准原材料入库进料检验生产退换货处理领用库存处理收料通知接收进料信息审查物料质量问题审*物料质量分析并报告完善原材料的检验标准生产过程质量管理流程总经理主管副总质检部生产部及车间科技部重大问题发现及讨论与评估问题解决重新编制检验工作报告问题审批审核审批审核审批审核生产过程检验准备产品设计与工艺更新召开会议讨论制定措施发现重大问题常规检查精确检验复检发现问题限期整改限时

29、整改编制检验报告填写检验报告协助整改反馈继续生产整改5.4.2半成品质量管理流程部门总经理主管副总质检部步骤生产部质量改进工作流程确定质量改进编制实施质量改进计划质量改进评估总经理主管副总质检部相关部门审批审核审核审核审核效果好差审批审核编制质量管理制度检查质量改进效果确定质量改进课题汇总质量信息昭配合并整理分析实施质量改进计划确定质量改进目标编制质量改进计划编制质量改进评估报告修订质量改进计划组织实施资料存档执行执行执行质量统计管理流程总经理主管副总质检部生产车间质量年度报告改进质量管理工作产成品质量管理流程总经理主管副总质检部生产车间问题纠正不合格品处理管理流程总经理主管副总质检部生产车间

30、准时生产转换流程总经理主管副总JIT推行小组相关部门供应商持续改进进行准时化生产的管理与改进物品入库管理流程主管副总财务部供应及成品库质检人员相关部门到货数量质量检查入库登记入库台帐更新库存台帐物料仓储管理流程主管副总财务部供应部米购人员使用单位产品仓储管理流程部门总经理主管副总成品库质检部生产车间步骤、审批审批办理入库手续组织实施编制仓储制度成品质检申请成品入库编制成品入库记录仓储储位管理流程总经理主管副总供应及成品库外部组织机构审批编制仓储空间规划报告储放设备选择储位编码与标识储位指派组织执行优化仓储管理物品盘点管理流程总经理主管副总供应及成品库政工部进行盈亏处理及统计分析 呆废料处理管理

31、流程主管副总财务部供应及成品库相关部门呆废料处理登记物料台帐总结改进工作物料领用管理流程主管副总供应部生产单位供应部物料台帐处理缺料提醒审批接收领料单崛填写领料单检验出库凭证制定领料制度补料查看库存余量物料台帐处理物料交接组织执行威配合缺料提醒物料交接限额发料管理流程总经理主管副总供应及财务部生产部计划外用料申请与发放依据期末发料统计报告进行工作改进审批审批审批否是否超额是审批审批审批审批编制期末统计报告提交生产计划和消耗定额计划外用料申请改进发料工作期末统计用料提交领料计划退回领料单发放物料执行发料限额登记物料台帐拟定发料限额核对限额产品出库准备流程、部门步骤、主管副总成品库销售部生产车间客

32、户产品出库管理流程接收提货备货检查登记发货总结报告进行出库工作改进主管副总财务部成品库相关部门客户审批发送订货单销售部订单接收斗与审核*签订发货单接收发货单出库检查审核出货凭证复核提货单备货审批会签发货单审核、存档审核、存档登记出库台帐货品交接改进出库工作定期总结报告出库明细帐原仓位清理货物交接物料库存控制管理流程主管副总供应部米购人员生产部采购与库存使用安排制定并审批审批采购否是办理物料入库手续编制库存计划编制库存报告采购物料组织执行下达生产计划出入库记录领用物料合理安排使用采购物料发布年度库存报告编制年度库存报告发布库存报告查阅查阅编制下年度计划与工作改进准备编制下年度库存计划改进库存管理

33、工作7.4.2物资库存量控制流程步骤部门主管副总供应部库存控制专员生产部产品发货管理工作流程组织运输意外处理到货签收、部门董事长销售副总销售部成品库销售内勤客户或经办人步骤、经配送中心（或租车）送货工作流程董事长销售副总销售经办人成品库销售内勤办理配送手续并运输运输作业货品交接取得回单配送计划制定流程销售副总销售经办人成品库销售部确定收费情况制订配送计划并汇总计划书执行配送计划9.1.1采购成本控制流程部门总经理主管副总财务部供应部步骤、相关部门判断采购类别一申请购料计划办理采购手续进行采购准备订货及验收支付货款生产成本控制流程部门总经理主管副总财务部生产部各车间步骤质量成本管理流程总经理主管

34、副总质检部财务部生产部管理费用预算流程部门董事长主管副总财务部经营部步骤、相关部门执行年度管理费用预算计划管理管理费用预算帐目进行奖惩 管理费用控制流程下达管理预算管理控制指标控制管理支出考核行政费用控制情况董事长主管副总财务部经营部相关部门下达管理费用年度预算计划批准审核审核外批准预算内审核保持或改进管理费用支出收集使用凭证申请费用报销申请管理费用的支出管理支出记入管理费用统计台帐确定管理费用控制具体指标分解各部门管理费用支出指标*使用款项进行审核定期进行考核转交财务部进行审核接收各项指标进行报销拨付款项 产品认证工作流程财务部质检部生产部认证机构检测机构认证申请签订认证合同与付费样品检测工

35、厂检验颁发认证证书首次申请否是是否是是是否需要工厂检验格否合格组织整改出具工厂检查通知收取认证费用组织产品检测发送收费通知与送样通知提供产品样品*缴纳认证费用比r并提交产品n发送工厂检查通知确认并支付认证费用提出认证申请进行申请审核组织整改*开展检测活动整改整改组织整改组织整改接到通知颁发认证证书签订认证合同提供检测报告签订认证合同质量体系认证流程部门总经理主管副总质检部相关部门认证机构咨询机构步骤、实施咨询-丿J万案内部审核认证审核检查与整改坚持持续改进质量管理体系内部审核流程总经理主管副总质检部相关部门质量体系外部审核流程总经理主管副总质检部生产部门外审机构接受审核接受整改领取证书结束认证

36、质量体系文件管理流程、部门步骤、总经理主管副总质检部档案管理员相关部门质量文件编写改进质量文件与存档质量文件印制与发放文件评估与复审修订文件借阅复制保管10.3.1ISO90001的建立流程、部门步骤、总经理管理者代表环境体系推进小组相关部门成立环境体系推进小组进行初始环境评审策划环境作出建立环境管理体系决策任命管理者代表确定环境推进小组成员组织环境管理体系的培训工作1F审批审批体系审批编写环境体系文件运行环境管理体系评审改进环境体系学习制订初始环境*评审计划进行初始环境评审审核审核编写环境评审报告收集资料支持制订体系建立计划编制环境体系文件4运行环境管理体系记录各项运行资料培训内审员进行内部

37、审核进行管理评审参与参与ISO90001初始评审流程管理者代表环境体系推进小组相关部门收集数据信息进行评审资料存档外协计划管理流程编制外协计划监控外协生产计划执行外协生产总结董事长主管副总生产部外协厂商况审批审核审批审核比价确定外协厂商及签订合同分析影响本期外协计划的各种因素分析本期生产计划中的外协状况提供资料分析上期外协计划执行情编制生产外协计划接收统计报表编制外协生产报告资料存档监控生产进度接收外协合同安排进行生产编制统计报表外协产品技术管理流程生产副总专家委员会工艺室外协厂商协助解决问题协助解决有关问题收回相关资料并存档控制、检查工艺接收、检查资料资料存档外协质量控制流程总经理主管副总质

38、检部外协厂商验收产品编制质量报告审批审核是合格否否合格是审批审核收集相关资料下达质检标准生产过程抽检进行处理资料存档编制质量报告转交质检标准编制质检标准进行检验产品返工接收标准继续生产进行生产继续生产11.3.1外协厂商管理流程、部门步骤、董事长主管副总生产部外协厂商相关部门厂商评审外协厂商开发调查外协厂商1r外协厂商的开发与选择1r组织人员进行外协厂商初审配合提供相关资料审批审核生产能力、技术斗一质量、信誉评审提供样品与外协厂商进行合作4签订外协合同确定外协等级进行外协作业编制评审报告送达外协品配合进行验收考核外协厂商进行考核编制相关报告审批审核外协厂商资料管理对外协厂商的档案资料进行管理编

39、制考核报告安全委员会组织管理流程董事长总经理安全副总安全主管下属车间安全员成立安全委员召开安全委员会例进行安全大检解决安全问题审批审核审批审核下发文件接收会议纪要提名组织例会召开会议参加下发纪要接收执行接收担任主任主持会议审批审核组织执行例行检查制定措施汇报问题汇报问题召开临时会议参加参加执行参加参加主持会议安全生产制度制定流程总经理安全生产委员会安全部生产车间12.1.3公司安全生产管理流程总经理安全副总安全生产委员会安全部下属单位安全员制定安全生产计划审批审核确定安全生产指标审核制订安全生产计划执行安全生产计划处理安全事故制定安全生产新措施审批审批审核分析事故原因制定事故处理办法组织执行安

40、全生产计划执行安全生产计划生产过程安全检查是否发生事故执行事故填写月度、季度处理措施F年度安全报表汇总安全报表做出安全报告4制定安全生产新措施审核重大安全事故处理流程事故定性上报政府机构接受处理召开会议制定解决措施执行解决措施政府安全生产机构总经理生产、安全副总及安全委员会安全部生产车间审批审核调查审批审核接收配合调查接受处理参加形成事故报告制定解决措施召开临时会议发生事故安排执行组织执行事故定性上报执行审批审核审核编制总结报告存档反馈12.1.5般安全事故处理流程总经理安全生产委员会安全部生产车间事故定性召开临时会议制定解决措施执行解决措施审批审核审批审批审核参加召开临时会议事故定性调查事故

41、接收汇报编制总结报告资料存档组织执行执行制定解决措施发生事故汇报反馈执行消防安全管理工作流程总经理消防安全管理办公室消防安全小组生产车间及相关部门制定并执行消防安全管理制度配备定期检查安全设施评审检查结果根据结果提出处理意见审批是否是否发现问题定期进行安全设施检查发布消防安全管理制度制定消防安全生产管理制度.学习、执行消防安全管理制度开展消防安全管理制度培训评审检查结果改进提高惩罚违规行为配备消防安全设施提供资料消防安全检查工作流程消防安全管理办公室消防安全小组生产车间及相关部门安全警卫管理工作流程、部门步骤、总经理主管领导武保部相关部门盘查可疑人员工作流程询问可疑人员进行观察判断检查证件与携

42、带的物品处理可疑人员警卫队长保安人员可疑人员否带有证件是否携带可疑物品是否嫌疑是写保证书检查证件盘查回答问题礼貌询问离开工厂送公安机关处理登记证件做工作记录通知警卫队长查看携带证件观察判断车间生产二级计划管理流程、部门步骤、生产副总生产部生产车间生产班组班组生产任务安排流程、部门步骤、生产副总生产部生产车间生产班组生产计划接收确认流程、部门步骤、车间主任班组长班组员工班组生产计划编制流程车间主任班组长班组员工紧急生产任务处理流程制定紧急生产任务实施紧急生产准备紧急生产随时汇报生产进度车间主任班组长班组员工审核无问题有审批确认紧急生产任务的相关事项派专人做好生产的各项准备工作制定紧急生产任务实施

43、方案进行协调、解决执行紧急生产任务继续进行生产下达紧急生产任务安排生产人员申请协调、解决汇报生产进度继续监控生产进度监控生产进度继续组织进行生产现场问题处理流程车间主任班组长班组员工分析原因执行解决措施提出预防措施审批向车间主任进行汇报并提出预防措施查找问题的根本原因确认问题原因继续生产按预防措施操作当场采取措施班组评审管理工作流程生产副总评审委员会生产车间生产班组制定班组评审标准和-丿J万案开展具体评审工作根据评审结果奖励班组审批审批否审核是审批*填写班组评审申请表制定班组评审方案上报评审结果召开表彰大会确定班组评审标准评审总结配合评审汇总申报表分级命名和奖励配合车间生产目标管理流程总经理生

44、产副总生产部生产车间生产班组执行解决措施审批审核审核审批审核审批审核制定车间年度生产目标配合总生产计划签订目标协议k签订目标协议编制考评报告安排执行监督检查接受相应奖惩进行考评接受相应奖惩执行分解目标接受考评形成草案车间生产调度管理流程生产部车间主任车间调度室生产班组职能服务单位处理生产现场发生的问题审批审核审批审核现场发出处理指令执行生产调度管理制度突发、重大事件制定紧急处理措施提供现场解决方案分析原因总结经验接受资源调配并解决问题生产现场发生问题职能管理权限内解决发出调度指令制定生产调度管理制度现场紧急处置与解决存在生产任务完成问题执行突发事件处理预案生产过程中存在技术问题善后处理协调生产

45、召开调度会议车间生产进度控制流程生产副总生产部生产车间生产班组处理生产进度异常审批审核审核审批审核是否出台解决措施保持原有进度制定车间生产进度措施制定班组生产进度措施分解生产计划制订车间生产计划调整进度编制进度调整计划汇总问题汇总措施组织执行执行计划执行发现问题执行执行车间工艺工序管理流程车间主任车间工艺员车间调度员生产班组工作总结审批审核审批审核配合发现重大问题制程检验接收信息填写质量报表填写质量报表限期整改安排整改整改检验整改情况分解目标限期整改继续生产限期整改进行整改召开临时会议发现问题检验整改情况安排整改生产过程质量检验流程部门总经理生产副总质检部生产部生产车间步骤、检验整改效果处理重大质量问题职工宿舍申请管理流程提出宿舍审批住宿办理入住手续经营部长经营部办事员员工所在部门员工审核否审批否是审核是否符合入住条件统计可入住员工名单发放住宿申请表办理入住手续安排宿舍按要求填写申请表不能入住入住提出住宿申请15.1.1清洁卫生管理流程总经理主管领导经营部保洁人员制定清洁卫生标准检查卫生状况工作汇报审批审核审批是否符合卫生标准编写工作报告公布清洁卫生标准制定清洁卫生标准定期检查卫生状况填写卫生状况调查表执行给予处罚卫生检查工作流程总经理主管领导经营部卫生检查人员结果汇总并进行奖惩环境绿化工作流程制定绿化-丿J万案检查绿化-丿J万案执行情况工作总结