2022年安全隐患排查及整改管理制度

1、第PAGE14页共NUMPAGES14页2022年安全隐患排查及整改管理制度目的为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监控管理，及时消除安全隐患，防止重大事故的发生，确保天元锰业热动力车间安全推进各项工作、保障人身、设备安全，特制定本制度。范围适用于天元锰业热动力各专业各级安全隐患(检)排查、整改治理、建档监控及公示挂牌的管理。职责1各专业、班组按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查和整改治理。2安环科负责隐患排查的建档和监控，并监督各专业、班组隐患的整改治理。管理内容1总则1.1安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)，是指不

2、符合安全生产法律、法规、规章、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。1.2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。_天元锰业热动力成立由总经理和有关职能人员参加的安全检查(事故隐患排查)组织，除进行经常性的检查外，还应进行综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，做到认真检查、落实整改、

3、及时总结和推广先进经验。1.4安全检查(事故隐患排查)必须有明确的目的、要求、内容和具体计划，将检查内容编制成安全检查表进行逐项检查并不断对检查表进行完善补充。1.5安全检查(事故隐患排查)的主要任务是进行危险源识别，排查事故隐患，对所查出的隐患进行原因分析，提出整改措施，并对整改情况进行验证。1.6任何人发现事故隐患都应立即进行处理，并向相关领导报告，均有权向安环科和有关专业及部门报告。安全检查(事故隐患排查)形式与内容安全检查(隐患排查)形式有综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查等形式。具体执行部门安全检查管理制度要求。安全检查(事故隐患排查)报告和隐患建档监控1.安全检查(事故隐患排

4、查)应认真填写检查记录，发现事故隐患的，立即报告上级领导和相关专业。2.各级领导和相关专业接到事故隐患报告后，应立即组织处理。_公司级综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单形式通知被检单位，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达隐患整改通知书，被检单位应签字确认。_公司级(包括各专业部门)、班组均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。5.各级单位应当

5、定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。6.班组每周对本班组事故隐患排查理情况进行统计分析，并报告专业领导。7.各专业、班组每月、每年对本专业、本班组事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月初或次年初向部门领导、安环科报送书面统计分析表。统计分析表由部门、专业主要负责人签字。8.对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向公司领导、集团公司安环部和相关部门报告，安环部汇总并存档。重大事故隐患报告内容应当包括：1)隐患的现状及其产生原因；2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；3)隐患的治理方案。9.安环科每季、每年对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析

6、，统计分析表报总经理签字确认。隐患整改及验收1.对于检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。2.对于一般事故隐患，部门、专业、班组负责人或者有关人员立即组织整改。3.对严重威胁安全生产，有整改条件的隐患项目，应下达隐患整改通知书，做到“四定”、“三不推”。即定项目措施、定时间、定人员、定资金来源；凡班组能整改的不推给专业，凡专业能整改的不推给部门，凡部门能整改的不推给公司或其他部门，限期整改。隐患整改通知单要存档备查。4.部门级检查和公司级检查的隐患整改通知单由安环部下达，经公司主管领导签署意见后发出；隐患所在部门负责人签收，不按期整改

7、或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关领导的责任。5.对于重大事故隐患，公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案包括以下内容：1)治理的目标和任务；2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的机构和人员；5)治理的期限和要求；6)安全措施和应急预案。6.各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。7.对因

8、物质、技术所限暂时不具备整改条件的重大隐患，必须在期限前_天将原因书面报安环科，同时必须采取应急的防范措施。部门应将此纳入年度技措、安措、计划检修和大修计划内，限期解决或停产。确因非部门因素而不具备整改能力的，上报集团公司有关部门。8.对隐患和问题的整改情况，应进行复查(验收)，跟踪督促落实，形成闭环管理。9.各项检查结果、隐患整改情况、验收结果应及时报安环科，安环科登记安全检查、事故隐患整改台帐。奖惩1.对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，按规定给予经济奖励和表彰。2.隐患排查及项目整改完成情况，纳入年度安全目标责任制考核，具体指标及奖励细则在年度安全目标责任书及安全风险金奖励考核细则中规

9、定。3.安全隐患未按期整改的，每处扣_元。4.未按时上报安全检查整改落实反馈单的每次扣_元。2022年安全隐患排查及整改管理制度（二）一、安全隐患的划分根据安全隐患可能危及矿井安全及造成伤亡或非伤亡事故的程度、范围、大小划分为三类:1、重大安全隐患:极易危及矿井安全，极易造成多人伤害或可能造成全矿或一翼停产或二级以上非伤亡事故的隐患。2、主要安全隐患:可能危及采掘工作面,井巷通风，行人安全，可能造成局部范围人员伤害的或二级以下非伤亡事故的隐患。3、一般安全隐患:可能造成个别人受到伤害，可能酿成三级非伤亡事故的隐患。具体细化为特别严重、严重、中等、一般和较轻_个等级:特别严重隐患指煤矿重大安全生

10、产隐患认定办法(试行)所列的_项76条煤矿重大安全生产隐患，其它在一个生产班内不能彻底治理的为一般隐患，能在一个生产班内排除的为较轻隐患。根据隐患处理责任属性分为3类:需要集团公司及其他上级部门帮助解决的安全隐患为A类;属于矿安排解决的安全隐患为B类;属于区队自身解决的安全隐患为C类。二、各级管理人员安全隐患排查责任制1、矿长:对全矿的安全隐患排查、整改工作负全面责任。每月主持召开一次安全隐患排查整改办公会，研究制定安全隐患整改工作计划，落实安全隐患整改所需资金，及时做出安全隐患整改决策和指令。2、总工程师:对全矿安全隐患排查整改负技术领导责任，负责组织制定安全隐患排查整改技术措施，配备技术力

11、量，开展科研攻关、推广应用新技术、组织安全费用资金计划，参加安全隐患排查整改。3、生产副矿长:协助矿长开展安全隐患排查整改工作，对此项工作开展负有直接责任。负责组织实施安全隐患排查整改计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况，组织实施安全隐患整改各项措施，参加安全隐患排查整改。4、安全副矿长:对全矿安全隐患排查整改负监察责任，负责监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制履行情况，参加安全隐患排查，跟踪落现场安全隐患整改。5、机电副矿长:对全矿机运专业安全隐患排查整改工作负有直接责任，制定安全隐患排查整改计划，监督检查机运管理人员岗位责任制落实情况，组织实施安全隐患整改

12、措施，参加安全隐患排查整改。6、分管副总工程师:对各自分管范围内的安全隐患排查整改负技术责任。负责组织制定、审批和落实整改安全隐患技术措施，参加安全隐患排查整改。7、安全指挥中心主任:对全矿安全隐患排查整改负全面监察责任，监督检查各级安全管理人员岗位责任制和业务保安责任制落实，参加安全隐患排查，跟踪督查现场安全隐患整改。8、通风助理:在总工程师直接领导下对煤矿“一通三防”方面落实国家有关煤矿安全的法律、法规、规章、技术规范、标准、要求，搞好本矿的“一通三防”管理工作，负责制定煤矿“一通三防”技术管理制度，跟踪落实“一通三防”隐患整改.9、安全科科长(安监队长):在安全副矿长和安全指挥中心主任的

13、领导下，对分管范围内的安全隐患排查整改负监察责任，负责监督检查各单位规程措施执行情况，深入现场掌握安全生产动态，参加安全隐患排查，跟踪落实分管范围内的现场安全隐患整改，实行安全闭环管理。10、安全科技术负责人:对全矿安全隐患排查整改负技术监察责任。负责安全隐患管理、分类、台帐管理及上报工作，实行安全闭环管理，建立和保管安全隐患整改台帐。11、调度室主任:在生产副矿长和总工程师领导下，按照“十项专管”要求，对全矿各专业安全隐患排查和实施整改负全面管理落实责任。12、调度室副主任:在主任领导下，按照“十项专管”要求，对全矿分管范围内安全隐患排查和实施整改负技术管理责任，负责分管范围内安全隐患排查、

14、制定具体整改方案、指导整改方案实施以及现场整改过程中安全生产技术管理工作。13、调度室技术员:对分管范围内安全隐患排查和整改工作负技术管理责任。参与分管范围内安全隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案实施以及现场整改过程中安全生产技术管理工作。14、单位科、队长:对本单位安全隐患排查整改负全面责任。每天组织本队管理人员进行一次安全隐患排查，对排查出的安全隐患，采取有针对性措施进行整改，及时向有关领导和部门汇报安全隐患排查整改工作情况，并登记建档。15、单位副科、队长:在科、队长的领导下，对本单位的安全隐患排查和整改负责。参与本单位每天一次安全隐患排查，采取有针对性措施落实整改，并做好跟踪落实

15、工作。16、单位技术负责人:对本队安全隐患排查整改工作负技术管理直接责任。负责编制安全隐患排查整改技术措施，现场指导安全技术措施实施。三、安全隐患排查处理责任1、由矿长主持，每旬一次次召开矿安全隐患排查分析会议，分管矿领导及安全生产各相关单位参加，会议对重大和主要安全隐患以及各专业共同存在的安全隐患进行排查并做出处理意见。2、分管矿领导每旬在安全办公会上对其分管专业内存在的安全隐患的排查处理负责，完成矿提出的安全隐患处理任务。对查出的安全隐患及时制订解决处理方案，限期处理。3、安全科负责全矿各专业安全隐患的排查、收集、筛选、建档管理工作。专兼职安全检查员每班对各专业线安全隐患的排查与处理进行督

16、促，及时下发安全隐患排除通知单、不按期排除安全隐患罚款通知单、安全隐患强制排除通知单和安全人员意见书。对未按期处理安全隐患造成的事故进行追查分析。按本条例规定考核提出处理意见。4、调度室是处理安全隐患的直接组织、协调、责任部门，每月至少排查一次顶板、运输等方面的安全隐患，并向分管领导汇报。安全隐患的处理必须及时，对需矿投入大量人力、物力、财力才能解决的重大安全隐患，调度室必须立即采取强制措施限期处理。5、安全技术科按照煤矿安全规程和质量标准避免因设计不合理而产生的安全隐患，把预想到的安全隐患，制订有效措施加以克服;每月把安全隐患处理与矿生产作业计划一并下达考核。6、督查科严格执行规定的安全质量

17、结构工资，对不按期处理安全隐患的单位和个人，按照有关规定执行经济处罚。7、地测科每月探明各个采区和作业场所的地质构造，排查水文、地质构造变化异常区域的安全隐患，向安检科填报安全隐患排查表。8、安全科要把好火工品管理，每周排查一次火工品管理方面的安全隐患，向分管领导汇报，向安全指挥中心填报安全隐患排查表。9、机电科要按照处理安全隐患现场的要求及需要提供完好合格的机电设备，杜绝井下设备失爆现象的发生，每周排查一次机电管理方面存在的安全隐患，向分管领导汇报，向安全指挥中心填报安全隐患排查表。10、运输队提供可靠的车辆运输保证，确保及时处理隐患的运输环境畅通，每周排查一次本队所辖范围内的运输安全隐患，

18、向分管领导汇报，向安全指挥中心填报安全隐患排查表。11、通风队要为发生隐患地点提供充分的通风自然条件，保障通风系统的完善，确保安全隐患处理自然环境符合要求，每周排查一次通防安全隐患，向分管领导汇报，向安全指挥中心填报安全隐患排查表。12、科队是处理安全隐患的实施单位，每周排查一次本单位范围内的安全隐患，向安全指挥中心填报安全隐患排查表。科队长对本区队各范围内存在的安全隐患的排除负总责，按照矿长安全办公会的安排和业务部门的意见,认真及时消除安全隐患。落实本单位安全隐患的检查、排除责任，做好登记，存档等安全隐患的管理工作。13、班组长对本班组生产作业场所存在安全隐患的排查处理直接负责，现场接受各级

19、领导及业务部门，专兼职安全检查员交办的安全隐患消除任务。对当班因缺少材料、备件确实无法及时解决的问题，及时向本科队和安全信息中心、总调度室汇报。14、职工个人是排查处理安全隐患的具体执行者，必须每班排查本岗位安全隐患，向本班组班组长、跟班干部、安全员汇报。在处理安全隐患时，无条件地服从分工，听从安排不得擅自脱离现场。四、隐患排查流程我矿隐患排查分为三个层次进行，具体如下:第一层次:矿井隐患排查由矿领导参加，主要有上级主要部门检查，通过矿长安全办公会、定期矿井隐患排查、矿领导带班作业、一条线讲评、各专业会议如顶板分析会、通防例会等专题会议等。对排查出的问题明确整改单位、整改时间，限期整改。第二层

20、次:部门隐患排查主要以安全科、调度室为主，各科队跟班干部采用安全员排查、联合督查、每旬安全质量大检查、各专项检查(包括顶板、通防、机运、防冲等)、重点场所重点检查、每天两次碰头会、每周一次分析会等七种办法进行，现场能解决的问题现场督促解决并现场验收;现场解决不了的立即报安全指挥中心信息科登记，下发隐患通知单，限期整改，采取谁检查谁验收，谁验收谁签字等办法进行验收。逾期未整改的出按规定给与考核外，还要追究单位行政负责人的责任。第三层次:基层班组的隐患排查主要以技术员、班长、验收员为主，采取接班一小时隐患排查(由跟班班长、当班安全员参加)、各岗位隐患排查、班组碰头会、班组顶板分析会等形式进行。对排

21、查出的隐患以现场处理为原则，现场处理不了的汇报调度室或安全指挥中心安排解决。五、安全隐患的管理1、各级安全生产管理人员要认真履行安全生产责任制，下井时必须对当班职工是否持证上岗、所到的生产场所安全环境是否具备、所经过的生产系统是否完好运行、安全设施是否齐全可靠进行认真检查，并将检查情况及存在的隐患，及时反馈到井口值班室，填写好记录，安全生产管理人员填写安全隐患记录不低于2条，内容包括隐患内容、处理方式、处理结果，书写字迹清楚。对存在威胁安全的隐患，现场必须立即停止作业，处理后方可施工。各级安全生产管理人员必须对所经过的路线、所到过的生产场所的安全负责，对因生产条件不具备、系统不完好、安全设施不

22、可靠造成事故的将负有连带责任。2、安全指挥中心信息科值班人员对反馈的安全隐患必须认真进行筛选、分类整理，汇总登记在安全隐患跟踪整改反馈情况登记簿上，并送达调度室，由值班主任安排处理，下发安全隐患通知单，单位主管签字后到现场安排处理，调度室进行调度，安全科安排现场专(兼)安全检查人员落实整改情况。3、各单位每季度对本单位施工区域危险源进行一次超前预控，由安检科进行筛选、评价，列出危险源清单、重大危险源清单，各单位针对具体实际制定预防措施;地测科必须及时预测老峒、断层、水害等安全隐患，按规定下发通知单。4、当班安全隐患未处理终结又不交下班继续整改的，对班长和现场人员按违章处理。5、现场安全检查人员

23、对上班提出的安全隐患整改情况必须作认真检查，对当班发现的隐患必须督促现场人员整改，对暂不能解决的，必须汇报井口信息中心值班人员，并在上井后填写反馈表。凡对存在的隐患不汇报、不督促处理或回避安全隐患，造成事故的，按矿有关规定进行处理。6、各单位必须把自查隐患的排查与管理落实到专职人员，认真执行班前会、班前一小时及岗位隐患排查制度，跟班干部、班长、安全员对分管区域全员进行隐患排查并做好原始记录，对单位生产现场存在的安全隐患要认真组织人员整改，对安全隐患采取建档管理，分清责任，重大隐患问题及时上报有关部门组织解决。六、安全隐患排查规定1、设立隐患排查整改资金。矿财务科、调度室根据生产区队的条件、工艺

24、、队伍状况，设立数额不等的隐患排查整改资金费用，与月度生产经营计划同时下达到区队。2、存在重大安全隐患危及现场人员生命安全的，现场管理人员必须现场立即查封、撤人，并下达停产整顿通知单。责任单位科区长、跟班干部必须立即组织人力、物力迅速处理安全隐患。3、存在安全隐患的现场正常有人工作，需投入大量专门材料、设备、人力构成工程的，由调度室组织有关部门及责任单位现场会审制定排除计划，责任单位按计划完成，限3_日内排除。4、存在安全隐患现场无人工作，但是行人、行车、通风是必经路线，无需投入专门材料、设备的限_小时内排除，威胁人身安全的，由调度室调度附近施工单位人员就近排除;需要投入材料、设备、大量人力的

25、，限_日内排除。5、现场有人工作，排除各类隐患无需投入专门材料、设备的当班必须立即排除。6、对设备缺陷或需专门采购投入专项资金排除的，由矿长办公会及分管矿长提出排除隐患和防范事故的措施。7、对不按规定时间排除安全隐患的场所，相关业务部门应立即停工停产整顿，凡停工停产整顿排除安全隐患的场所，复工均需实行验收制度。责任单位将安全隐患排除完毕后，写出书面验收申请附自查验收结果并报安全副矿长、安全指挥中心主任。调度室请求复工，安全科接到复工报告后，_小时内组织复查，验收合格后由安监部门出具复工通知单方可复工。七、安全隐患排查、整改奖罚规定凡现场查处的安全隐患，检查人员上井后及时下发隐患通知单，对不按照

26、隐患通知单要求处理的单位和个人，按照制度处罚(上级部门检查除外):1、凡是上级或部门到现场查出隐患，安全员、跟班干部、班长在现场未查出或虽已查出隐患既未汇报、未在排查记录本上填写和未安排排除的，一般问题给予责任人罚款_元/条，主要隐患给予责任人罚款_元/条，造成事故的另外加倍处罚。安全员、跟班干部、班长未在隐患排查记录本上签字的每次考核_元。2、凡施工前安全隐患排查不彻底或当班隐患未及时处理擅自离开现场的，对现场责任人按“三违”办理，安全员、跟班干部、班长等管理人员进行履职考核。3、对出现一般隐患单位每次考核_元，对出现主要隐患的单位每次考核单位_元，责任人按照“三违”论处。同一条隐患，安全部门发送安全隐患整改通知单或在调度会等场合通知单位整改，单位仍然不予整改的，罚责任单位_元，罚单位主管_元/次;同一条隐患，安全部门在不同时间段连续发送两次安全隐患整改通知单或在调度会等场合连续两次通知单位整改，单位仍然不予整改的，除责令停产整改外，罚责任单位_元，罚单位主管_元/次，情节严重的单位主管给予履职考核并由分管矿领导、安检科给予安全约谈，记录备