2022年安全风险研判与承诺公告制度

1、第PAGE16页共NUMPAGES16页2022年安全风险研判与承诺公告制度惠州市钜鑫化工有限公司2022年安全风险研判与承诺公告制度（二）一、目的为确定安全生产中风险的大小或者发生事故概率的大小及其造成后果的严重程度，从而采取相应的安全措施进行改进，以降低风险，提高安全生产可靠性。根据应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺制度_(应急【_】_号)、(粤安监【_】1_号)、(惠安监【_】2_号)有关规定，结合本公司的实际情况，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于惠州市钜鑫化工有限公司安全风险研判与承诺公告。三、职责成立安全风险研判小组，组长为主要负责人，成员由各部门负责人组成

2、。各部门配合完成安全风险研判与承诺公告工作，并将安全风险研判的相关文件、台账整理存档。组长：主要负责人：林志波成员：分管安全负责人：许军生产部经理：林金增仓库负责人：林瑞生技术部负责人：肖亚军电工:赵胜军1、主要负责人工作职责1.1贯彻落实危险化学品安全风险研判与承诺公告工作的决策、部署和要求，负责全公司风险研判与承诺公告工作的组织实施。1.2完善风险研判与承诺公告管理制度，建立健全风险研判与承诺公告管理配套实施办法及制度。_组织召开风险研判与承诺公告工作会议，梳理公司存在的各类风险以及控制措施，总结分析风险研判与承诺公告工作。2、分管安全负责人工作职责2.1负责危险化学品生产、存储、使用的风

3、险研判与承诺公告工作。2.2根据风险研判与承诺公告工作实施情况，及时指导、督促责任单位制定或修订相应的安全制度、措施办法及作业指导书，对风险进行控制。_组织风险研判与承诺公告工作会议，分析总结风险研判与承诺公告工作。2.4定期组织相关人员参加风险研判知识学习。3、安环部工作职责3.1安环部是公司风险研判与承诺公告工作的具体实施和牵头部门。3.2负责汇总公司存在的安全风险，负责组织和指导各部门开展安全风险研判工作。3.3定期参加公司组织的风险研判工作会议。3.4定期组织开展公司级风险研判知识培训。4、生产部工作职责4.1负责生产工艺风险研判工作，定期向安环部汇报，并接受监督检查。4.2定期参加公

4、司组织的安全研判工作会议。4.3指导车间、班组风险研判工作。5、电工工作职责5.1负责生产设备、电气设备风险研判工作，定期向安环部汇报，并接受监督检查。5.2定期参加公司组织的安全研判工作会议。5.3指导各部门风险研判工作。6、仓库工作职责6.1负责仓库风险研判工作，定期向安环部汇报，并接受监督检查。6.2定期组织仓库人员学习风险研判。6.3定期参加公司组织的安全研判工作会议。6.4根据风险研判结果，落实风险防控措施，并按要求及时公布风险研判的结果。7、作业员工作职责7.1负责本岗位风险研判工作。7.2每日开展风险研判与风险防控工作。7.3参加公司或部门组织的安全研判工作会议。四、管理方法及工

5、作要求1、范围与研判方法1.1厂级安全风险研判小组由主要负责人为组长，各部门负责人为成员组成；部门级研判由部门负责人组织，班组长及员工代表参加。1.2建立全员、全过程的安全风险研判工作流程，每日在部署生产工作任务时，要同步研判工作中存在的安全风险，落实安全风险防控措施。1.3安全风险研判范围必须覆盖所有生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程等活动和区域；1.3.1重点研判分散机、砂磨机的安全运行状态。作业过程中静电防护是否落实；仓库的温度、湿度是否正常；可燃及有毒气体报警和连锁是否处于可靠运行状态。1.3.2重点研判高危生产活动及特殊作业安全风险可控状态

6、。如装置开停车是否制定开停车方案，试生产是否制定了试生产方案；各项特殊作业、检维修作业、承包商作业是否落实审批许可制度，作业过程是否进行了安全风险辨识；各项变更的审批程序是否符合规定等。2、安全风险研判方法2.1结合本公司安全生产管理现状，采取LEC评价法作为安全风险研判方法。2.2.根据风险研判结果，划分风险等级为红、黄、橙、蓝四级。红色、橙色作为重点风险给予特别关注，形成重点风险清单；(一)红色风险(重大风险)：危险因素多且难以控制，如发生事故，将会造成重大经济损失或者群死群伤后果。(二)橙色风险(较大风险)：危险因素较多，管控难度较大，如发生事故，将会造成较大经济损失或者多人伤亡事故后果

7、。(三)黄色风险(一般风险)：风险在受控范围内，如发生事故，将会造成一般经济损失或者人员伤亡后果。(四)蓝色风险(低风险)：风险在受控范围内，如发生事故，将会造成较小经济损失或者人员伤害后果。3、控制措施3.1根据风险研判的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。3.2控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个人防护措施。3.3按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险应落实管控及降低风险措施，重大风险应落实治理措施。4、风险控制4.1根据风险研判的结果，落实所选定的风险控制措施。4.2对确定为重大风险源的项目，应建立档案。4.3研判结果应对从业人

8、员进行宣传、培训。五、安全风险报告和承诺1、按照“一级向一级负责、一级让一级放心、一级向一级报告”的原则，各部门要每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查，自下而上层层研判、层层记录、层层报告，落实公司全员、全过程、全天候、全方位安全风险的研判和管控责任。2、自上而下既要向下级交任务、交工作、交目标，又要同步同步交思路、交方法、交安全要求。3、对安全风险报告和承诺，要进行评估，确保各项安全风险措施落实到位。六、安全承诺公告1、应在全面风险研判的基础上，落实相关风险防控措施，由主要负责人承诺当日所有生产装置是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。2、公告时间：每天上午10时更新，至次日上

9、午10时。3、公告地点：工厂主门外。2022年安全风险研判与承诺公告制度（三）一、为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，明确安全风险的辨识范围、方法、和安全风险辨识、评估、管控工作流程，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，根据煤矿安全生产标准化基本要求评分办法，特制定本制度。二、安全风险预控管理领导组办公室负责建立健全全矿安全风险预控管理体系，并严格监督落实。安全风险预控管理体系包括：管理方针、风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、检查审核与评审。安全风险预控责任体系应符合“pdca”的运行模式。注：pdca分别表示：p-plan(计划

10、)；d-do(实施)；c-check(检查)；a-action(改进)。三、风险预控管理流程(一)危险源辨识。1、年度危险源辨识(1)每年底由矿长_各分管负责人和相关业务科室、队进行一次重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，_、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次全面安全风险辨识；(2)危险源辨识前由培训中心_全体职工对相关知识进行培训；(3)辨识范围要覆盖全矿所有生产及辅助系统作业场所、工序、流程；(4)各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档；危险源辨识可采用安全检查表法(scl)，也可由各相关

11、业务科室根据具体情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实施；危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态；采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等应采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识；(4)各相关业务科室要结合本年度的安全工作情况及下一年工作中可1能遇到的安全风险对发生风险性质、危害、原因、易发地点、预兆、应采取的安全措施进行评估，并形成初评报告，并于当年_月_日完成分管领导与总工初步_，上传矿工作群。(3)年度安全风险辨识工作由安全风险预控管理领导组_，所有矿领导、科队长、技术员参加及相关队职工代表参加。3、专项危险源辨识(1)专项危险源辨识前由专项危

12、险源辨识_人安排相关科室_相关职工进行相关知识培训；(3)辨识范围要覆盖所有涉及到的生产及辅助系统作业场所、工序、流程；(4)各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档；危险源辨识采用的方法和程序要与现场实际相符，具体由各相关业务科室根据具体情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实施；危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态；采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等应采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识(2)新采区、新工作面设计前，由总工程师_有关业务科室重点对地质条件和重大灾害

13、因素等方面存在的安全风险进行_次专项辨识；(3)生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由分管负责人_有关业务科室进行重点对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险_次专项辨识；(4)启封火区、排放瓦斯、综采工作面初放、收尾等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产_个月以上复产前，由分管负责人_有关业务科室、队重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行_次专项辨识；(5)发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由矿长_分管负责人和业务科室对安全风险辨识结果及管控措施是否

14、存在漏洞、盲区进行_次针对性的专项辨识；(二)风险评估1、危险源辨识完成后相关负责人应及时_职工对辨识出的危险源进行风险评估，并确保：(1)各相关科室对职责范围内所有辨识出的危险源要逐一进行风险评估，并对风险评估资料进行统计、分析、整理、归档；风险评估应采用依据风险矩阵表或作业条件危险性分析(mes)进行风险等级判定，各业务科室也可根据具体情况提出评估办法建议，由安全风险预控管理领导组确认后实施；根据风险评估结果对辨识出的风险源分以下几个等级：(3)评估结果分级蓝色风险5级风险。轻稍危险，需要注意(或可忽略的)。岗位人员应引起注意。深蓝色风险4级风险。轻度(一般)危险，可以接受(或可容许的)。

15、班组、队应引起_。黄色风险3级风险。中度(显著)危险，需要控制整改。(业务科室、安全科)应引起_。橙色风险2级风险。高度危险(重大风险)，必须制定措施进行控制管理。煤矿对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险。不可容许的(巨大风险)，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。(2)在以下情况时执行持续风险评估，并保留评估的记录：新改扩项目前；新设备、设施、工艺和技术应用前或有重大改变时；为特定项目(采煤工作面_、初次放顶、收尾、回撤，采掘工作面过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷，排放瓦斯、井下电气焊、大型设备_与检修等)制定安全措施前；执行重大风险任务前；执行特定检查和实验前；审核

16、发现重大不符合项；调查事故(包括未遂)暴露的新风险。3(4)年度安全风险评估工作由安全风险预控管理领导组_，所有矿领导、科队长、技术员参加及相关队职工代表参加。(5)专项安全风险评估工作由相关_人员_，有关有矿领导、科队长、技术员参加及相关队职工代表参加。(三)风险管理对象、管理标准和管理措施1、在对危险源进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：风险管理对象的提炼应具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；各业务科室_对提炼出的风险管理对象制定相应的管理标准和措施并形成程序；管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；管理标准和措施

17、的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；安全风险预控管理领导组或分管领导应_相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。(四)危险源监测煤矿应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：1、危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；2、危险源监测设备灵敏、可靠；3、危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。(五)公告警示1、由安全科负责在井口公示重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。2、由各相关科室负责在分管范围内存在重大安全风险的区域的显著位置地点公示重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。3、由各相关队负责在各岗位公布各岗位存

18、在的安全风险及防范措施。(六)分级管控41、分级管控蓝色风险5级风险。轻微危险由岗位人员自己注意。深蓝色风险4级风险：轻度(一般)危险由班组、队应进行监管。黄色风险3级风险：中度(显著)危险由业务科室、队进行监管，安全科登记_。橙色风险2级风险。高度危险(重大风险)，由各分矿领导、安全科对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险。不可容许的(巨大风险)必须立即停止作业进行整改。2、各业业务科室应建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：(1)对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；(2)危险

19、源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合pdca的运行模式；(3)制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；(4)根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制作业规程、操作规程、安全技术措施计划、应急预案及其它专项安全技术措施；(5)在进行重大以上风险任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。3、及时完善相关标准、制度(1)各相关业务科室要根据年度安全风险辨识会议形成_决定及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施；(2)安全风险预控管理领导组要根据年度辨识

20、评估结果确定下一年度安全生产工作重点，调度中心与技术科要根据辨识评估结果指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。(3)新采区、新工作面设计前专项辨识评估完成后、各相关科室要及时补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；根据辨识评估结果及5时完善设计方案，科学合理选择生产工艺、布置生产系统、对设备设备进行选型、确定劳动_等。(4)生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时专项辨识识评估完成后，各相关科室要及时补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；根据辨识评估结果重新编制或修订完善作业规程、操作规程。(5)启封火区、排放瓦斯、综采工作面初放、收尾

21、等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产_个月以上复产前专项辨识识评估完成后，各相关科室要及时补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，并将辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。(6)发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后的专项辨识完成后、各相关科室要及时补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，并根据辨识结果修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。(七)风险管控1、管控措施(1)每年由安全风险预控管理领导组_制定安全风险预控管理实施方案，确保人员、技术、资金有保障。(2)采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段

22、，制定重大安全风险管控措施，并符合相关规定(3)对划定的重大安全风险区，由风险管控领导组根据具体情况划定作业上限人数。2、监督检查(1)定期检查矿长每月_对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。分管负责人每旬_对月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施。62、现场检查(1)所有带班矿领导要严格执行煤矿领导带班下井及安全监督检查规定与矿领导下井带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改，并填报重大安

23、全风险管控表。(2)各级安全管理人员要对安全风险管控措施落实情况进行检查，发现问题及时责令立即或限期整改。(3)场安全员、瓦斯员要对当班所管区域安全风险管控措施落实情况进行检查，发现问题及时责令立即或限期整改(八)保障措施1、信息与沟通煤矿应建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，煤矿应确保：(1)各级要保证职工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；(2)各级要保证职工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；(3)班组长要明确现场或当班急救人员，并确保不职工了解谁是现场或当班急救人员；(4)班组长必须_当班职工进行班前、作业前风险评估，

24、作业中存在不符情况，应及时汇报，并_班后或作业后评估，并留有记录。(5)各级应采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理。2、教育培训(1)所有入井人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果及本岗位相关的重大安全风险管控措施。(2)培训中心每半年至少_参与安全风险辨识评估工作的人员学习_次安全风险辨识评估技术，第二次必须于_月份前完成。3、资_障煤矿应建立并保持安全投入资金管理与控制程序，为实施和改进安全风险预控管理体系提供必要的资金支持。并符合：(1)矿长对安全投入资金进行统一决策、管理、支配；7(2)财务科对安全_的提取、使用应遵循“统筹安排、突出重点、注重实效、规范使用”的原则，确保专款专用；(3)后勤副矿长负责对安全_使用情况进行监督，确保投入的安全资金有效使用。4、安全文化保障(1)煤矿应加强安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动。(2)培训中心要认真_各科队推行一岗双述安全工作法。5、员工不安全行为管理(1)员工准入管理劳资科应建立并保持员工准入管理标准，员工准入管理标准应，明确岗位设置要求和岗位需求计划和准入条件(包括员工身体条件、专业技能、文化水平等)。(2)员工不安全行为分类安全科要认真