2022年库房的规章制度

1、第PAGE11页共NUMPAGES11页2022年库房的规章制度第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库调配功能，规范公司仓库管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误各部门的工作进度，能准确做好订单；项目成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司资产流失，公司用于所有项目的一切所购买物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接使用的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为。外购矫形器类、自制矫形器类、假肢配件类、矫形器材料、工具和

2、耗材零件类、办公劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据物品的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各站点出库帐目。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止各部门主管直接购买，公司直接授权给采购员购买的订单、项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和库存盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有固定资产进行登记造表，按照库房出入库流程

3、实施登记。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产要及时上报公司财务部销帐。8、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周_米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款_元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据物品的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的

4、人员。12、严把物品预定和报买关。管理员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、严把物品验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库物品的品名、等级、规格、产地、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的物品符合要求。如物品不合要求或出现残次现象应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。14、第10、11、12、13条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。第二章仓库管理作业流程目前库房有入

5、库单、领料单、销售出库单1、车间a、在接到大批量订单后认真审阅，根据订单预算情况和实际进展需求，提前列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。b、车间接到订单，根据需求填写领料单，得到本门领导确认后，持单来库房领料c、车间生产与日常所需的工具、劳保、耗材如是库房没有的，请自行填写采购申请单(注意注明采购原因，物品数量、规格等需要注意的细节)，交于库房进行。d、成品进仓时，车间必须做到一单一物，保证订单与入库实物的准确信。2、各站点各业务销售员来库房领料，填写领料单，待仓库备好后，确认数量、规

6、格、等，签字领出。(单据确认，领出后，如发生问题，仓库概不负责。)3、关于劳保办公用品的领用办公劳保物品领用由原来的不定时领用，现改为每月按人数定时发放，月初由各部门自行统计需领物品，经过审核，一次发放。中途领用，部门领导签字，人事负责人确认，方可再领。第三章仓管员工作职责1、准确地做好物料进出仓库的帐务工作。3、不合订购要求的或不合格的物料坚决不予验收。4、掌握库存信息，及时补充物料5、认真做好仓库物料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则。凭站点主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接(重物品除外)；先进仓的料先发，旧废料

7、根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则。不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真配合各部门做好各项物料管理和保护工作。2022年库房的规章制度（二）一、总则(一)仓库图书的存储工作，既要保证所发图书的及时供应，又要保证库存的数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低，特制定此规定。(二)本规定包括适用于所有库房的一般规定及分别适用于图书仓库、物料仓库的特殊规定等内容。二、仓库物资储存管理(一)建立健全帐卡档案，图书及物料进出都要及时、认真地登记帐卡，并作好进货和消耗情况的统计工

8、作，做到日清日结。(二)要经常和定期地进行清仓盘点，检查帐物卡是否相符，检查图书物料的收发工作有无差错，各种图书物资有无超额和损坏。(三)(四)合理有效使用仓库面积，按货位、货架合理码放。图书分区、分类码放，保证整齐有序，并建立码放位置图、标记、库位卡，写明日期、品种、规格、数量，按入库出库数量及时更改库位卡数量，并填写发货日期和发货人。(五)堆放图书及物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库工作。(六)(七)(八)(九)(十)遵循7s原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)。未经检验的图书，摆放在指定区域。检验合格的图书，及时入库贮存。换货、报损的图书，区分存

9、放，并单独记账。禁潮物品应做好防潮措施。(十一)仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。(十二)图书堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。(十三)严格出库图书及物资的管理手续。图书及物资一律凭单出货，严禁无单出库，违纪者严惩。三、图书及物资的出入库管理一、图书及物资入库：(一)库管员根据送书通知单，对所有进库的图书及物资验证其数量、规格型号、包装、是否符合发行标准等，合格后办理入库手续。(二)(三)对于不合格的图书及物资有权拒收，并上报领导及相关部门。验收合格之后，按分类放到规定地区，做好库位标记，填写标准的库位卡。(四)及时把所入库品种交由库管文员进行电脑入库登记

10、，发送客服中心做入库。(五)以上规定必须在一日内交接完毕，未交接完毕者，扣绩效考核_分。二、图书及物资出库：(一)库管文员在接到客服中心通知发货单号之后及时打印，进行发货登记，配书登记，不准遗漏。(二)库管员根据发货单进行配书工作，做到仔细、认真、负责的核对图书名称，数量。(三)在所发图书的库位卡上仔细登记发货日期、数量，并将配书的图书放到打包区。禁止无单发货和遗漏登记，违纪者严惩。(四)审核员根据发货单进行认真仔细的对图书，数量进行审核并打包，在发货单上写上件数，确保无误。将打好的包按客户名称分类放到指定位置。将发货单交由库管文员进行打印发货标签。(五)打印发货标签后库管文员及时核对客户名称

11、，核对无误后帖在该发货单的包件。(六)如发现多发货，少发货，对造成的损失由发货员和审核员负责。并上报领导。(七)出库要分清实物负责人和承运者的责任，在图书出库时双方应认真清点核对出库商品的名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。(八)以上流程必须在一日内完成。订单多时可酌情处理。三、退货入库(一)仓库在收到客户退回图书，必须严格认真检查图书包装是否完好，若出现破损、是否原装短少、件数不够等情况。收货人必须拒绝收货，并通知相关业务员进行处理。(二)根据退货清单进行拆装入库，做到书名，数量相符。如不相符，在系统中进行标注，做到系统、实物、客户退货清

12、单必须相等。(三)(四)对符合要求的退货在录入系统之后及时进行归位处理。每月将客户退货清单上交客服部门。并进行登记。四、库存盘点的管理(一)仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。(二)盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。(三)盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。(四)盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。五、仓库人员的工作态度及作风(一)(二)按时上下班，不得迟到早退，不得无故旷

13、工。仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。(三)仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风(四)下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。.(五)需要请假的需要事先提前_天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前_小时办理请假手续。(六)上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。(七)仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及工具移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。(八)仓库人

14、员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。六、仓库安全防火制度(一)(二)仓库的主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。(三)(四)(五)(六)物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。(七)仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得

15、堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。(八)(九)库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。七、仓库管理“六要”“六不准”六要：(一)(二)(三)(四)(五)(六)仓库内堆放物品与墙之间要有适当距离；仓库内外要保持道路畅通；仓库内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐；仓库外要保持不准有火种、易燃物品接近；仓库内电源距物品要有不少于_米；要提高警惕，防止盗窃。六不准：(一)(二)(三)(四)(五)(六)仓库内不准吸烟；仓库内不准设灶；仓库内不准点蜡烛；仓库内不准乱接电线；仓库内不准把易

16、燃物品带进去寄放；仓库内不准无关人员出入。2022年库房的规章制度（三）为了本矿仓库管理规范化、科学化，保证财产物资的完好无损，根据本矿企业管理一般要求，结合本矿具体实际情况，特此制定本制度。1、采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“采购申请单”复印和采购清单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外馐是否完好无损。核对无误后认真填写入库登记表，同时开具“入库单”办理入库工作。2、如发现单物不符，外馐严重破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时终止入库手续办理。3、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按章输、节药”的原则，发放物资坚持做到盘底、二核对、三发放、四减数，同时坚持单物不符不出库，残损变形不出库，噱头不清不出库。4、库管人员对任何部门(小组)均应严格按先办出库手续后发放的程序发放，严禁先出物资后补手续的错误做法，严禁无凭发放。5、各部门(小组)领用物资时，必须先填写“出库单”，经使用部门(小组)主管负责人签名，再交行政处长批准后，方可找库管员进行领用事务。6、仓库应对各项物料设立建立台帐管理，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，及时反映物资的