2022年办公室领用物品管理制度

1、第PAGE18页共NUMPAGES18页2022年办公室领用物品管理制度为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。一、耐用办公用品的领用：1.耐用办公用品包括。电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。二、易耗办公用品的领用：1.易耗办公用品分为两部分。部门所需用品和个人所需用品。2.部门所需用品包括。传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。_个人所需用品包括。签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、

2、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。4.每月_日前，办公室做好易耗物品库存统计表。5.领用方法。由个人向办公室签署物品领用登记表，经总经理签字后方可发放。三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。四、本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。_吉祥汇物业管理有限公司_年_月_日2022年办公室领用物品管理制度（二）办公物品领用制度为更好的控制办公消耗成本，规范工厂办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。一、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、

3、剪刀、壁纸刀、直尺、起钉器。2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。二、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括。传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3、个人所需用品包括。签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水或胶棒、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔。4、部门常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。待半年统计后制作为用量

4、标准表作为计划依据。5、每月_日前，由各部门将次月办公用品需求计划表填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，采购物控科制作计划表并标示价格，计划表做好后转交人事行政科，人事行政科根据办公用品库存情况批准后转交总经理审批，审批后交采购部统一采购。6、发放时间。每月一次(时间由人事行政科根据采购情况另行通知)。原则上为每星期一给予办理办公用品的领用手续。7、领用方法。由各部门文员得到通知后到人事行政科申领，填写领料单，经部门经理签字后交人事行政文员按办公用品需求计划表发放，若部门领用超出需求计划的，须经人事行政科主管领导批准后方可发放。8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔

5、、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由各部门经理审核，人事行政科主管领导批准后方可领用，申领时须以旧换新。精品word文档值得下载值得拥有三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，必须由人事行政科主管领导和总经理共同签署才能申请购买和领用。四、新进人员到职时由各部门提出向人事行政科领取办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余用品一并交人事行政科.五、遇到特殊情况时，各部门提出的计划外采购单，由本部门主管签字并注明“告急”，计划外采购申请单在总经理签字“同意”后方可购买，办理入库

6、后方可即时领取。六、办公用品严禁带回家私用.七、本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。物品领用管理制度为加强物品的管理，提高后勤管理的制度化、规范化水平，提高物品利用率，充分使用教学资源，更好的为教学服务，特制定以下制度：1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放，所有物品均须先入库后方可领取和发放。2、常规性物品，由申领人到校务财产保管人员处填写临沧市民族中学物品领用表，签名登记领取，并写明领取时间、用途，必须归还物品还需写明计划归还日期。3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。4、总务处财产保管

7、人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用表”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时(一般为一学期)，应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺等情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。7、学校财产原则上

8、不外借，如遇特殊情况，应由借用人(校外单位借用本校财产必须持有单位证明)填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品的购买和管理(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并控制使用。(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理

9、。(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写入库单。(四)办公设备。电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写采购单，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天

10、给其发放办公用品，并入账登记。三、办公用品的物资的使用和借用1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。(2)利用可写字的旧纸起草文稿。(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。(4)复印的资料应具有保存和使用价值。(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。(2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。本制度自发文之日起开始执行，由行政部负

11、责解释2022年办公室领用物品管理制度（三）第一章总则第一条为规范集团行政采购行为，加强对采购过程的管理和监控，本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，特制定本办法。第二条基本原则一、遵循公开、公平、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低污染的货物和工程。三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进行采购物资的成本核算，有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资成本。四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。第三条

12、适用范围一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理(不包括生产材料及生产设备的采购)，集团控股公司参照执行。二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。符合下列条件之一的，原则上实行集中采购：1、单价在_万元，批量在_万元以上的办公设备、办公用品和家具;2、合同价值_万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。3、合同价值_万元以上的服务项目。第二章采购方式第四条集中采购原则上统一到集团指定的采购定点单位实施采购;如果没有集中的采购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于_人的采购小组，按采购规定及程序实施采购，分散采购由各企业行政部根据

13、本企业情况_采购。第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它_参与投标。二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它_投标。三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。四、询价采购是对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保竞争性价格的采购。五、直接采购是指采购人向供应商(厂家)直接购买的方式。第六条实行竞争性谈判采购的项目，应当遵循下列基本程序：一、确定采购谈判小组成员、谈判程序、谈判内容、定标准等。二、谈判人拟定合同条

14、款，提出邀请参加谈判的供应商_。三、参加谈判的所有供应商应在规定时间内提出最后报价及有关承诺，谈判人据此确定中标供应商。第七条实行询价采购的项目，应当遵循下列基本程序：一、定询价小组成员、价格构成、定标准等。二、询价人拟定合同条款，提出报价供应商_。三、询价活动必须公平进行，询价人应要求供应商书面一次报出不得更改的价格，询价人确定的中标人是符合采购要求且报价最低的供应商。第八条采购员对于小额物品的采购，应尽量去正规商场采购，并做到货比三家，严格控制采购物品的质量价格及售后服务。第三章采购程序第九条采购计划与申请一、属行政采购项目，申请部门须拟订本部门年度采购计划，并附采购项目的名称、数量、估计

15、价值、供货时间等有关材料，报行政部审核。二、行政部对申请部门上报的年度采购计划进行审核后，制定公司年度采购计划预案。三、公司年度采购计划须经总裁批准方可实施。四、根据采购计划制作的采购预算表，分别需经行政部负责人、主管领导、总裁按权限签批核准。五、属于临时采购项目，申请部门须提供按权限签批核准的申购单，并附采购项目的名称、数量、规格、质量、性能、供货时间等有关资料，报行政部办理。第十条采购实施一、采购员收到被批复后的请购单或采购计划，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、规格型号、报价、数量、性能指标等情况整理填写报行政负责人，行政部负责人填写采

16、购意见报财务部及主管领导审批。二、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。三、报价审批获准后，如需签定合同，采购员即与供应商洽谈买卖合同条款。合同文本经法律室审核后须经行政部负责人、财务部负责人、主管领导及总裁按权限签批核准。四、采购合同经双方签章生效。生效后的采购合同交财务部备案，行政部留复印件。采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，支付给供应方。五、采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。六、采购员对所有采购单位的基本情况(包括单位名称地址办公电话传真联系人_号码营业执照复印件及资信情况等)应建立一

17、个完整的供应商档案，报行政部备案。七、采购员要定期或不定期对市场办公用品的价格行情进行调查了解，掌握市场信息，善于收集相关资料，及时采购到质好价廉的物品，建立各类办公用品价格数据库，做为核价的依据。第十一条验收与结算一、货到，采购员会同使用部门进行验收，清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收并填写验收报告。二、如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员将货物退回供应方，并与供货方就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。三、采购员对缺货、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管领导处置。四、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，行政部做好

18、固定资产或低值易耗品的登记建账工作。五、采购员持请购单、入库单及有关_到财务部销帐;财务部作好资产登记入帐工作。六、实施大额(壹仟元或以上)物品采购原则上以支票形式支付。临时采购或以支票形式支付不便时，需将情况予以说明并经部门经理批准后实施采购。第四章采购监督第十二条财务部结合采购付款、报销及年度盘点实施监督;审计部结合财务审计或专项内部审计实施监督。第十三条被检查的人必须如实提供检查所必需的材料和情况，不得拒绝。第十四条有下列行为之一的，将根据有关法律法规，追究有关负责人的责任;触犯刑律的，将移交司法机关追究法律责任。一、采购活动中拒绝监督，或招标采取走过场，明招暗送，泄露标底的;二、与投标

19、者相互串通，阻挠、排挤其他投标者公平竞争或干扰招标活动，使招投标不能正常进行的;三、与供货单位相互沟通，高估冒算，有意多付货款的;四、采购过程中，接受供货方的吃请、娱乐和旅游等，私自参与供货方_的活动的;五、接受供货方的回扣或有价证券等各种好处而不上交的;六、挥霍浪费或挪用、_、私分采购款的;七、不履行或不正确履行职责，购进的货物为以次充好、价高货次、假冒伪劣产品的;八、利用各种理由把采购款和采购物品化整为零进行采购，逃避上述条款约束的。第十五条行政采购接受各部门的监督。任何部门和个人有权对采购活动中的违法行为进行控告和检举。第五章附则第十六条本办法由集团行政部负责解释，自发布之日起施行。物资

20、采购简介“物资采购”科目是为原材料按计划成本核算的企业设置的，用以核算企业购入材料、包装物、低值易耗品等的实际采购成本。2022年办公室领用物品管理制度（四）(1)为了规范办公文具用品的管理，特制订本制度。(2)本办法所称办公文具为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1)消耗品。消耗品包括笔记本、信纸、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮檫、复写纸、便条纸、橡皮、夹子、水蜡、卷宗、标签、打印油、订书钉等。2)管理消耗品。管理消耗品包括签字笔、白板笔、荧光笔、修正液、笔式擦、打印台、电池等。3)管理品。管理品包括订书机、打孔机、打码机、大型削笔器、计算器、钢笔、算盘、剪刀、美工

21、刀、姓_、直尺、印泥、日期章、日期戳等。2、文具用品的采购(1)综合部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，特殊文具综合部无法采购者，可以经部门经理、总经理审批同意后自行采购。(2)印刷品(如信纸、信封、表格等)除公司特殊表单外，其印刷、保管均由综合部申请。(3)文具的申请应于每月_日由各部门提出办公用品申请单交综合部统一采购，次月_日发放。但管理性文具的领用不受上述时间限制。3、文具用品的发放(1)(请您支持)消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放_支)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

22、(2)管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。(3)管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。4、文具用品的领用(1)文具用品的领用为分个人领用和部门领用。1)个人领用是指个人使用保管用品，如水性笔、橡皮檫、笔记本等。(1)部门领用是指本公司共同使用用品，如订书机、打印机等。(2)每人及部门设立办公用品领用登记表由综合部统一保管，在文具领用时分别登记，并控制文具领用状况。(3)新进员工入职时由各部门提出文具申请表向综合部领用文具，并做登记；人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交综合部。(4)文具严禁带回

23、家。2022年办公室领用物品管理制度（五）第一章办公物品的购买办公物品购买细则第一条原则为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。第二条办公物品的订购根据本部门日常办公必需品的消耗水平，向行政通报，确定订购数量。第三条采购办法在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。第四条订购单在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。行政部门必须依据订购单，填写订购进度控制卡，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商

24、店订购等等。第五条跟踪按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。第六条验货所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。第七条付款收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经经理签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。第八条分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出办公用品购买申请书的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存，以

25、作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。第二章报废处理第九条报废与更换处理1、对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。2、报废成立后才能给予新的办公用品。3、报废品必须符合办公用品报废审核规定第三章办公物品的保管第十条填写清单所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。第十一条保管必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十二条印刷品与纸张管理印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。第十三条持有量调查必须对总公司各

26、部门所拥有的办公用低值易耗品持有量进行调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。第四章对办公物品使用的监督与调查第十四条调查内容对公司各部门进行调查，调查内容包括：1.核对用品领用单据与用品清单。2.核对用品申请书与实际使用情况。3.核对用品领用清单与实际用品清单。2022年办公室领用物品管理制度（六）第一条为使办公文具用品管理规范化，将制pg本制度。第二条本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1.消耗品。铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本

27、、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等。2.管理消耗品。签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。3.管理品。剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、钉书机、打码机等。第四条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。第五条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品(如直线纸)不在此限。第六条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。第七条文具的申请应于每月_日由各部门提出文具用品申请单，交管理部统一采购，并于次月_日发放，但管理性文具的申请不受上述时间限制。第八条各部门设立文具用品领用记录卡，由管理部统一保管，在