QHSE体系管理手册兆盼实业

1、上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境管理体系手册文件编号：ZP-QHSE-01版次/修改状态：A/01编制：李 隽审核：何伟杰批准：曹伟平2011-09-20 发布2011-11-10 实施上海兆盼实业有限公司质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系发布令管理者代表任命书.rnt68版次/修改状态：A/01 1 页共 77： TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark21 o Current Document 公司概况9 HYPERLINK l bookmark31 o Current Document 质量、职业健康、安全和环

2、境（QHSE方针和目标 11.QHSE 方针11.QHSE!标12 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 质量、职业健康、安全和环境管理体系手册的管理 13范围14总则14应用14引用标准16术语和定义17QHSE17ZP17施工单位17顾客18相关方18服务18服务范围18项目部18上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSEO质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A/01 2 页共 77服务大纲3.9193.10服务规划193.11服务细则19 TOC o 1-5 h z 项目负责人19专业工程师19注册工程师 20管理

3、方案20设备20事件20小故21危害21危害辨识21风险（危险）21可容许的风险21风险评价21安全22不符合22环境22环境因素22环境影响22审核22持续改进23绩效23三查四定 23机械完工（或中间交接） 23联动试车 23投料试车 244 质量、职业健康安全和环境管理体系25版次/修改状态:A/01 3 页共 77质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系手 册 TOC o 1-5 h z 总要求25文件要求26总则26质量、职业健康安全、环境管理体系手册 27文件及资料控制28记录控制29管理职责30管理承诺30以顾客为关注焦点30QHSE 方针31策划31QHSE 目标、指标31

4、QHSE管理体系策划 32QHSE管理方案33职责、权限与沟通34职责和权限35管理者代表 49QHSE的协商、内部沟通与交流 50管理评审52总则52评审输入52评审输出53资源管理54资源提供54上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSEO质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A鳍1 4页共776.254 TOC o 1-5 h z 总则54能力、意识和培训 55基础设施55工作环境577 产品实现58产品实现的策划58与顾客有关的过程59与服务/产品有关要求的确定 59与服务有关要求的评审60顾客沟通61设计和开发61设计和开发策划61设计和开发输入 63设计

5、和开发的输出64设计和开发评审64设计和开发验证64设计和开发确认 65计和开发更改的控制65采购65采购过程65采购信息667171.7172采购产品的验证67上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A/01 5 页共 7767677.5.27.5.37.5.47.5.57.5.67.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供及HSE运行控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护环境和职业健康安全运行控制69.697070 TOC o 1-5 h z 监视和测量装置的控制应及准备与响应 8 测量、分析和

6、改进总则72监视和测量72顾客满意72内部审核72过程的监视和测量及合规性评价 73产品的监视和测量74不合格品控制75数据分析75改进76持续改进76纠正措施76预防措施77上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A鳍1 6页共77发布令、体系文件概述本版手册是依据 GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、以及GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南的规定编制的，是本公司质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系文件，描述了公司质量管理、职

7、业健康安全管理、环境管理工作的准则，体现了公司的宗旨和目标，在质量管理、职 业健康安全管理、环境管理方面向顾客做出的承诺。本版手册适用于本公司向顾客提供“石油化工检维修及相关的技术咨询和技术服务”的全过程。公司发布的与质量、职业健康安全和环境有关的程序文件和作业文件均符合质 量、职业健康安全和环境管理手册的要求。全体员工应严格执行本手册的规定，以顾客为 关注焦点，诚信公正，扎实工作，通过持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系，全面 提高管理水平，实现公司的质量、职业健康安全和环境方针和质量、职业健康安全和环境目 标，确保服务，产品顾客满意。上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSEO质量、职业

8、健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A鳍1 7页共77二、公司体系文件的建立和不断完善贝2011年,公司在不断加强体系管理的同时，在总结过去两年贯标经验和实践的基础上，进一步领会 GB/T19001 2000、 GB/T28001-2001 和 GB/T24001-1996 相关要素的要求，积极组织三个管理体系文件的整合工作。整合后的管理体系文件包括QHSE手册、22个程序文件和64个作业表式，覆盖了公司先前编制的“质量管理体系文件”和“ HSE管理体 系文本版质量、职业健康安全和环境管理手册经审核批准于二。一一年九月二十日发布，二O一一年十一月十日执行。特发布此令上海兆

9、盼实业有限公司总经理二。一一年十一月十日上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSEO质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A鳍1 8页共77管理者代表任命书现任命上海兆盼实业有限公司 李 隽为公司质量、职业健康、安全和环境管理体系管理者 代表，履行以下职责：.按照GBm9001-2000质量管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系和GB/T24001-2004环境管理体系标准建立、实施与保持公司QHS邕理体系文件。.代表总经理负责公司 QHS管理体系的组织管理工作。.负责审定与贯彻公司QHS管理体系文件和有关管理制度，提高员工对QHS骑理规范 标准

10、的认识.向总经理报告公司QHS菅理体系运行情况和改进的需求。.负责就QHS菅理体系有关事宜与外部进行联络。要求公司全体员工积极支持、密切配合管理者代表的工作，确保QHS骑理体系的有效运上海兆盼实业有限公司总经理上海兆盼实业有限公司质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系手 册版次/修改状态:A/09页共77公司概况.公司名称：上海兆盼实业有限公司SHANGHAI ZHAOPAN INDUSTRIAL COMPANY LIMITED.注册成立2007年公司注册成立。.获得资质等级机电设备安装工程专业承包三级,防腐保温工程专业承包三级。.公司经营范围石油化工检维修项目及相关的技术咨询和技术服务

11、。.公司组织结构公司决策层由上级任命，总经理负责组织领导公司的日常经营管理工作，副总经理、总工程师按照岗位分工，全面协助总经理完成公司的管理工作，公司常设综合部、工程部、采购部、费控部四个职能部门，按照部门的职责分工，在部门负责人的带领下完成本部门的工作。公司项目采用矩阵式管理，由总部派出人员组建项目部，项目部实行总监理工程师 （或项 目经理）负责制，对外代表公司，按照合同要求全面完成工作任务，项目部是公司的业务中心上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系修改状态：手 册A01 10页共77和效益中心。总部下设各部门根据职能分工，在人员、一资金

12、、设施和技术观f面对项目部进行 监督、指导和支持，公司通过现代化的办公平台，依据规范的管理体系文件和完善的管理规定开 展各项工作，形成由上至下、由中心到周边的辐射式的运作模式，能够承担客户委托的各项工程 项目检维修服务和技术咨询业务。.项目组织机构设置项目部作为公司为完成合同任务而临时成立的机构，项目负责人由总经理任命，在公司主管副总经理（或总工）的直接领导下，带领项目人员履行合同义务，完成合同目标。总部按照项目人力派遣计划组织人员，并按照项目负责人提交的人力需求计划及时派往项目现场，项目人员服从项目负责人的管理、组织和协调。项目部采取的组织结构多为直线职能制，总工程师（或项目经理）是整 个项

13、目的第一负 责人，总工程师代表（或项目副经理）、技术质量负责人、控制经理、HSE经理和行政经理在总工程师领导下，率同所辖人员开展工作，公司总部各部门对项目的运作进行技术支持，同时进行监督管理上海兆盼实业实业有限公司1号：ZP-QHSE-01上海兆盼实业实业有限公司1号：ZP-QHSE-01版次/修改状态:A01 11 页共 77质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系手 册质量、职业健康、安全和环境（QHSE方针和目标QHSE针质量至上、保护健康、安全第一、防治污染，持续改进，不断追求顾客的最大满意。质量至上：以先进的、科学的管理方法和手段，对项目进行质量管理，以认真的、严谨的工作态度执行

14、国家的政策法律法规、标准和规范，按照程序开展质量控制，确保“质量至上”贯 穿在为顾客服务的始终保护健康：通过全员动员和全员参与，不断改善工作条件和生活环境，保护公司员工和相关方人员的健康。安全第一：在生产经营活动中，要始终把安全放在首要位置，优先考虑从业人员和其他人员的人身 安全，实行“安全优先”的原则。即在保安全的前提下，努力实现生产的其它目标。安全管理强调预防为主，按照系统化、科学化的管理思想，按照事故发生的规律和特点，做到防患于未然，将事故消灭在萌芽状态。防治污染：环境保护、防治污染是我国的长期国策，在项目建设过程中，严格按照国家、地方和行 业的相关法律法规，做好环境管理和污染防治管理工

15、作。持续改进，不断追求顾客的最大满意:上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSEO质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 12 页共 771k次的体系审核和管理评审实现对管理体系和管理行为的持续改进,以确彳丽系的持续适用性、充分性和有效性，不断的持续改进，确保顾客满意。QHSE 标1 0 0%-服务产品质量合格率100%。三零-服务过程死亡事故为零、设备事故为零、火灾事故为零三 无-服务过程无放射事故、无传染疾病、无环境污染。一文明 -服务过程积极营造文明、卫生的工作和生活环境。公司确保服务过程顾客满意度在95%Z上上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-0

16、1质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 13 页共 771k质量、职业健康、安全和环境管理体系手册的备豳.质量、职业健康、安全和环境管理体系手册由公司总经理批准发布实施。.质量、职业健康、安全和环境管理体系手册由管理者代表负责组织贯彻和运行管理。.质量、职业健康、安全和环境管理体系手册的发放范围是公司领导、各部门、各 项目部负责人及具体负责公司环境、职业健康和安全管理体系运行的有关人员。.质量、职业健康、安全和环境管理体系手册 为公司受控文件，统一编码，由技术 部按批准的发放范围发放，持有者应妥善保管，离任时交回。.质量、职业健康、安全和环境管理体系手册的

17、编制、修订、换版、发放、跟踪管理，执行ZP/CX-4.2.3文件控制程序和ZP/CX4.2.4记录控制程序的规定，由技术部统一管理。.质量、职业健康、安全和环境管理体系手册的解释权归管理者代表。上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 14 页共 77HE1总则公司质量、职业健康、安全和环境管理体系手册（以下简称“本手册”或“ QHS盯 册）适用于公司各部门和各项目部的所有人员及其工作活动。本手册适用于公司承担中国石化上海石油化工工程检维修项目及相关的技术咨询 和技术服务的合同环境。公司建立、实施、保持并不断地改进

18、质量、职业健康、安全和环境管理体系, 有 能力满足顾客对工程检维修项目及相关的技术咨询和技术服务的要求。且有能力使服 务满足法律法规的要求。通过对顾客满意的适时监控、评价，包括改进质量、职业健康、安全和环境管 理体系的过程，提高公司质量、职业健康、安全和环境管理体系的适宜性、充分性和有效 性，使顾客满意。本手册对公司的质量、职业健康、安全和环境方针做了阐述，并描述了公司的 质量、职业健康、安全和环境管理体系，是公司质量、职业健康、安全和环境管理的纲领 性文件。上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 15 页共 7

19、71.2应用灾本手册适用于公司向顾客提供“中国石化上海石油化工检维修及相关的技术咨询和技术服务”的全过程管理上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSEO质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 16 页共 772引用标准GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求GB/T24001-2004 idtISO14001: 2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范GB/T19011-2003质量和（或）环境

20、管理体系审核指南GB/T24004-2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南国家有关法律、法规，标准规范上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 17 页共 773术语和定义出本手册除采用GB/T19000-2000质量管理体系规范、GB/T28001-2001职业健康安 全管理体系规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南标准给出的术语和定义外，还根据公司的特点作如下定义：QHSE即质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)的缩写，

21、手册中 引用，与质量、职业健康安全、环境等同含义。ZP上海兆盼实业有限公司英文名称(Shanghai ZhaoPan Industrial Company Limited .)的 缩写，即GB/T19000-2000质量管理体系规范、GB/T28001-2001职业健康安全管理体 系规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南标准中的组织。本手册中还简称“公司”。施工单位具有企业法人资格，取得相对应等级的资质从事“中国石化上海石油化工及相关的技术咨 询和技术服务”的社会组织。上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/

22、修改状态：A01 18 页共 773.4顾客M指检维修工程项目的项目法人或建设单位即接受石油化工项目的检维修及相关的技术咨询和技术服务的委托方。相关方关注公司的QHS邕理状况或受其影响的个人或团体。包括顾客、被管理单位等与工程 建设有关的组织或个人。服务依法设立的企业法人单位，受顾客委托，根据合同约定，按照国家有关法规、规 章、技术标准，实施设计、加工、检验、储运、安装、调试等过程的检维修项目和后续服务服务范围指合同中约定的，开展服务的工程范围或专业内容。项目部公司派驻建设项目现场，开展“中国石化上海石油化工检维修项目及相关的技术咨询和技 术服务”的组织机构。上海兆盼实业有限公司编号：ZP-Q

23、HSEO质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 19 页共 773.9 服务大纲M为承揽业务而编制的方案性文件，阐明公司在质量、职业健康、安全和环境服务上的制度、程序、方法和措施。服务规划服务规划是在项目部充分分析和研究工程项目的目标、技术、管理、环境以及参与工程建设各方等方面的情况后制定的指导“中国石化上海石油化工检维修及相关的技术咨询和技术服务”的实施方案。服务细则针对建设项目中专业性较强的某一专业或某一方面，为更细致的描述服务内容，在服务规划基础上编制的操作性文件。项目负责人经顾客同意，公司派往建设工程项目履行检维修委托合同的全权负责人，行使合同赋予的

24、全部权限，主持并领导建设工程项目部工作。根据合同类型，可称为总工程师或项目经理。专业工程师与施工单位发生聘用合同关系，且其工作内容与“中国石化上海石油化工检维修项目及相上海兆盼实业有限公司1号：ZP-QHSE-01上海兆盼实业有限公司1号：ZP-QHSE-01版次/修改状态:A01 20 页共 77质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系手 册关的技术咨询和技术服务”有关的人员。贝注册工程师经全国统一考试合格，取得注册工程师执业资格证书， 并经注册从事“上海石油化工检维修项目及相关的技术咨询和技术服务”的专业技术人员。管理方案针对识别出的服务要求、环境因素和风险，为实现QHSE目标而制定的

25、具体方案。管理方案包含的内容有职责、实现目标的方法和时间表、资源配置、技术措施落实等。包括3.10款中的服务规划、3.11款中的服务细则以及重要环境因素管理方案、重大危险 源管理方案。设备预期形成永久性工程部件的，能够独立地完成至少一道生产工序或能够提供某种需要所必需的机械装置、电气、自动化设备及相关软件、仪器和工具。重要设备是指国家大中型基本建设项目、限额以上技术改造项目等所需的主要设备、国家重点信息系统的重要部件及相配套的应用软件。事件造成事故或可能造成事故的过程和结果。包括没有造成职业病、伤害、财产损失或其它 损失未遂的事故和小伤害事件。上海兆盼实业有限公司上海兆盼实业有限公司版次/修改

26、状态：A01 21 页共 77质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系手 册事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的，按规定应统计上报的意外事件质量问题和质量事故：根据1989年建设部颁布的第3号令工程建设重大事故报告和 调查程序规定和1990年建设部建建工字第55号文关于第3号部令有关问题的说明: 凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于 5000元的称为质量问题；直接经济损失在 5000元（含5000元）以上的称为质量事故。由于上述文件发布时间较早，关于质量问题和质量事故的标准根据顾客或行业针对具体 项目制定的规定或要求执行。危害可能造成人员伤

27、害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危害辨识识别危害的存在并确定其性质的过程。风险（危险）特定危险事件发生的可能性与后果的结合。可容许的风险组织根据法律义务和HSEf针，已将危险降低至可接受的程度。风险评价评价危险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 22 页共 77324-lEIEM免遭不可接受的危险的伤害。不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失或作业环境破坏的违背作业标准、 规程、规章或管理体系要求的行为或偏差。环境组织运行活动的外部存在，包括空

28、气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及 它们之间的相互关系。环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。审核判定活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否得到有效实施并适用于 实现组织的方针和目标的一个系统化的验证过程。上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSEO质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 23 页共 773.30强化QHSEg理体系的过程，目的是根据组织的 QHSEf针，从总体上改善QHS蹴效。绩效公司根据QHSEf针和目标，在控制和消

29、除QHSEI险方面所取得的成绩和达到的效果。三查四定指中国石化集团公司所规定的特殊工程阶段，具体定义为：工程项目按设计内容安装 基本完成时，顾客组织生产、施工、设计、质监按单元和系统，分专业进行“查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程”，“定任务、定人员、定措施、定时间”。机械完工（或中间交接）机械完工是指承包商按照设计文件完成工程设备的安装，符合有关安装验收规范，并通过验收，是工程由安装阶段进入调试阶段的标志。中间交接，按照中国石化集团公司建设项目生产准备与试车规定（中石化1998建字 162号）文件，具体定义为：工程中间交接标志着工程施工安装结束，由单机试车转入联动试车阶段，是承包单位向顾

30、客办理工程交接的一个必要程序。一般按单项或系统工程进行，中间交接只是装置保管、使用责任的移交，不解除承包单位对工程质量、竣工验收应负的责任。联动试车对规定范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统在各自达到试车标准后所进行上海兆盼实业有限公司1号：ZP-QHSE-01上海兆盼实业有限公司1号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系版次/修改状态:A/01 24页共77的模拟运行，以检验其除受介质影响外的全部性能和设计、制造、安装与量页投料试车建设项目的生产装置按设计文件规定的介质打通生产流程，并以生产出设计文件规定的 产品为目的的生产过程。上海兆盼实业有限公司上海兆

31、盼实业有限公司版次/修改状态：A01 25 页共 77质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系手 册4质量、职业健康安全和环境管理体系总要求公司按GB/T19001-2000质量管理体系规范、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范和 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为达到上述要求，公司开展以下活动：公司建立识别质量、职业健康安全、环境管理体系所需要的全部过程，确保质量、职业健康安全、环境管理体系过程在公司内部有效运行。 为此建立了相应的28个程序文件（目录详见附录D）,为实现这些过程制定了相应的作业文件 （

32、目录详见附录E、F确定过程的相互作用和过程的接口关系，与之相对应的关系见4.1.1条款相应的程序，由此满足其有效运行。为确保过程的有效运行，公司在程序文件中制定了控制所必须的准则和方法，使 服务过程受到控制并达到预期目标。通过ZP/CX-7.2.2与产品有关要求评审控制程序和 ZP/CX-6.3-6.4基础设施 和安全生产环境控制程序完成服务要求的识别、环境和风险因素的识别。通过ZP/SZ-2.3施工组织设计编制审批制度和 ZP/HSE-5.2危险源与不利环境因素识别、评价和控制策划完成服务质量、环境因素管理和危险源管理的策划公司将按照ZP/HSE-7.1 HSE运行管理的检查与监督、ZP/C

33、X-7.5.1生产和 服务提供的控制程序和ZP/CX-8.3不合格品控制程序对服务提供过程 的HS医口质量进行控上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSEO质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：明26页共771k4.1.7 确定对过程监视信息的收集，详见ZP/CX-8.3产品的监碱口测量控制程序， 支持过程的有效运行和对过程的监控。4.1.8 通过ZP/CX-7.6监测和测量设备控制程序、ZP/CX-8.2.2内部审核控制程 序以及管理评审对质量、职业健康安全、环境管理体系过程的进行监视、测量和分析，并按照ZP/CX-8.5改进控制程序寻求改进的机遇。公司资源配置和

34、管理将按照相关法律法规和其他要求的合规性评价控制以及ZP/CX-5.6资源管理评审控制程序、ZP/CX-6.2人力资源控制程序、ZP/JS 专业能力技术文件汇编进行，确保为服务过程提供满足要求的资源。以上过程形成的文件和记录应按照ZP/CX-4.2.3文件控制程序 和 ZP/CX-4.2.4记录控制程序进行控制。文件要求总则公司QHSEC件包括管理体系手册（含方针和目标）、程序文件、作业文件（含表格、管理规定）及相关的记录三个层次。公司建立并保持书面及电子版形式的QHSEt理体系文件，用以描述QHSET理的各项要求及其相互作用，明确支持性文件的查询途径。上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE

35、O质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 27 页共 774.2.1.1 公司质量、职业健康安全、环境管理体系手册描述了 QHset针和目标以及标准规定要求。依据GB/T19001-2000质量管理体系 规范为GB/T28001-2001职业健康安 全 管理体系 规范和GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南编制的质量、职业健 康安全、环境管理体系程序文件。为实现公司质量、职业健康安全、环境管理体系方针、目标和标准要求以 及服务/产品实现过程所建立的作业文件等。为满足质量、职业健康安全、环境管理体系标准要求，证实公司服务/产品 实现过程QHS

36、E勺活动实施和验证需要的记录。质量、职业健康安全、环境管理体系手册公司质量、职业健康安全、环境管理体系手册详细的描述并包括：QHSE按 GB/T19001、GB/T 24001 和 GB/T 28001手册标准以及国家其它标准、行业标准要求程序文件表述 公司的QHS时针和目标表述实施QHSE舌动的过程顺序及相关部门的相互关系作业文件表式保证程序文件有效实施和及规定QHSE动证实的基础文件上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 28 页共 774.2.2.1 公司质量、职业健康安全、环境管理体系标准要求。M4.2.

37、2.2 包含或引用了质量、职业健康安全、环境管理体系程序文件、作业文件或其他相关文件。4.2.2.3 质量、职业健康安全、环境管理体系过程之间的相互作用的表述。(1)质量、职业健康安全、环境管理体系手册建立并实施QHS*理体系要求的各项程序，并使程序文件化。(2)整个QHS管理体系文件保持与社会发展水平和公司的实际状况相适应。(3)文件中如需相互引用时注明文件的来源以方便查阅。(4)为保证QHS骑理体系的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件，包括作业标准、作业指导书及相应的记录。(5)为使相关人员能够正确理解和相互交流，QHSE理体系文件使用汉语。文件及资料控制公司编制并保持ZP/CX-

38、4.2.3文件控制程序，对 QHSE管理体系的有效运行，具 有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。同时，公司应明确并保持遵守相关法律法规和其他要求的合规性程序，对 QHSE律、法规 等进行识别和收集，明确适用于公司的法律、法规、标准和 QHSE管理的 其他要求，确保QHSE 系的符合性并跟踪外部要求变化以及时更新管理体系文件，保证公司 所有活动符合现行法律法规和相关方其它要求，确定识别、评价的法律法规和其它要求如何应用于公司所控制的环境因素。 程序文件对所要求的文件和资料的编制、审批、发放、使用、修改和控制方式做出了规定：上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、

39、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A/01 29 页共 774.2.3.1文件发布前必须经审核批准，确保足（其）充分与适宜的。页4.2.3.2 文件在内、外审核实施过程中发生顾客投诉情况时，评审文件的适宜性，以确定是否需要修改或更新，若修改或更新必须得到审核批准。确保文件的更改和现行修订状态得到标识，记录QHSEC件修改前、后的内容。确保所有场所都能及时的得到有效版本的文件。确保文件清晰可辩和易于识别。公司各有关部门得到的外来文件经过识别，进行集中管理，并控制分发。及时从各工作现场撤出作废文件，防止作废文件的非预期使用。需要保留作废 的文件应加以标识。4.2.4记录控制建立并

40、保持ZP/CX-4.2.4记录控制程序？用来记录标识、保存与处置有 关QHSE：作记录以及审核和评审结果，以证实监理/项目管理服务活动过程中的 QHSE亍为符 合规定要求及QHSEF理体系运行的有效性。4.2.4.2 对QHSEt理体系所要求的记录进行控制，以提供“工程建设项目的监理及相关的技术咨询和技术服务”过程及其结果符合合同要求和 QHSEt理体系有效运行的证据，为采取纠正和预防措施，实施保持和改进提供信息4.2.4.3公司的记录以书面形式为主，辅以电子文档等形式。4.2.4.4 记录应字迹清晰，标识明确，并具有可追溯性。上海兆盼实业有限公司质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系手

41、 册版次/修改状态:A/0诺:5.1管理承诺5管理职责公司的最高管理者通过以下活动对建立、实施QHSE管理体系持续改进其有效性做出承5.1.1通过会议、培训、公告及各种文件等形式向公司全体员工及时传达“中国石化上海石油化工检维修及相关的技术咨询和技术服务”满足顾客要求和法律法规要求的重要性。依据公司宗旨制定适宜的QHSET理方针。以QHSETf针为框架制定了公司的QHSEt理目标，使其适宜、可测量，并符合公司的发展和现状5.1.4由公司总经理主持，对 QHSEt理体系的适宜性、充分性和有效性进行管理评审,每年年初对上一年度的QHS系系运行情况进行一次管理评审，当QHSE理体系运行需要时，提请总

42、经理批准，可适当增加频次。以顾客为关注焦点公司总经理承诺以实现顾客满意为目标，确保顾客明确的或隐含的需求、期望以及建设 工程项目符合法律法规方面的要求并得以识别，通过公司QHSE管理体系的有效运行予以满 足。总经理为满足顾客要求，授权各有关部门按本手册的规定开展活动。明确并保持相关法律法规及其他要求的合规性评价以及ZP/CX-7.2.2与顾客产品有关要求评审的控制程序，按“顾客对产品的要求”进行确认和评审上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境（QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 31 页共 775.2.2定期跟踪顾客对公司服务/产品是否满足其要求的

43、有关信息，福 ZP/CX-7.5.1生产和服务提供服务控制程序中确定获取和利用这些信息的方法，以顾客的满意度作为对 QHSEt理体系业绩的一种测量。QHSE方针质量至上、保护健康、安全第一、防治污染，持续改进，不断追求顾客的最大满意。QHSE管理体系方针是公司有关 QHSE勺总意图和方向，与公司的宗旨相适应，并 形成文件。公司的QHSEJ针包括对满足要求和持续改进 QHSEt理体系有效性的承诺。公司的QHSEJ针包括对遵守关法律法规和其他要求的承诺。公司QHSEf针由总经理批准发布，并按此策划、制定质量目标。在公司内部进行有效的沟通，确保理解和努力实现。通过管理评审活动对公司 QHSEf针进行

44、评审，确保与公司的宗旨和现状相适宜。员工学习、贯彻公司应组织员工学习方针的宗旨，在服务过程予以贯彻和实施，并 与公司保持一致。相关方获取通过沟通和文件传递方式对相关方施加影响。策划QHSE 标、指标QHSE管理体系目标是建立在公司 QHSEt理体系方针的基础上，是 QHSEt理方上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 32页共77“的落实和展开，足可检查、可测量、能判定的，并与QHSEf针维持飞5.4.1.2 QHSE目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求的资源、过程和活动,反映其对持续改进的承诺各部门和各

45、项目部应根据公司 QHS由标，按照各自的职责建立管理目标，目标 的 制订应量化，并形成文件。为确保QHS骑理目标的实现，最高管理者应提供相应的资源。目标、指标制定的依据根据公司QHSEf针、目标在相关职能和层次上制定具体的目标，并尽可能量化。依据目标，制定可操作的控制指标，体现持续改进，并形成文件。质量目标、指标要适合产品的要求。环境和职业健康安全目标的建立应体现对重要环境因素和重大危险源的特殊要求。相关方的期望和要求、法律法规的要求。经营管理与竞争的要求、市场状况、经济可行性。目标、指标的修订当重要环境因素、重大危险源发生变化时，各部门要根据公司目标指标的修订相应修订 部门的目标指标。QHS

46、E目标(见手册2条款)QHSE理体系策划5.4.2.1 公司总经理必须按 GB/T19001-2000质量管理体系规范、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南建立、上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 33 页共 77 ， 4实施和改进公司 QHS*理体系，以满足QHS骑理体系目标及4.1条款加蓼求。(1)确定体系所需过程，明确对体系要求所进行的删减并保持其合理性。(2)确定为实现目标要求需要投入的资源。(3)不断提高体系的有效性及效率，定期

47、评审，寻找改进机会，以使体系得到持续改进(4)本公司的组织机构、作业流程、资源配备以及市场环境发生重大变化时，进行体系改进的策划和实施，并保证 QHS管理体系的完整性和连续性。QHS卧系策划输出的结果为QHS讣系管理手册、程序文件和作业文件，经相关领导审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施。如有变更，应保持其完整性。QHSE管理体系策划的基本内容规定QHS管理体系的组织机构、职责和权限。(2)为实现QHS菅理体系方针和目标所需的控制过程，规定过程活动的方式。(3)识别QHS管理体系运行的相关过程所需提供的资源配置。(4)对方针、目标的实现进行监视、测量和分析的评价方法。持续改进，以确保

48、公司 QHS管理体系的持续有效性。体系运行的文件和记录方式。5.4.3 QHSE理方案公司按照法律法规和其他要求对服务进行策划，分析服务过程中的质量因素、环境因素和危险源的影响，配置适合的资源，制定管理方案和事故预防措施，并组织实施，以确保项上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 34 页共 77目QHSE标的实现。5.4.3.1建立并保持ZP/CX-8.2.4产品的监测和测量控制程序，对公司服务质量进行监督检测，以使其满足顾客需求，管理方案的文件形式为服务规划。建立并保 持ZP/HSE-7.1HSE运行管理的检

49、查与监督和ZP/HSE-5.2危险源与不利环境因素识别、评价和控制策划，对公司所有活动、产品、服务过程中能够控制 和可以期望通过程序文件的运行对其施加影响的环境因素和危险源进行识别、评价，确定HSE重大环境因素和风险，并及时更新。通过管理方案、运行控制将环境因素和风险消除或降低 至可接受程度。管理方案的输出文件为：环境因素识别评价表、重要环境因素清单和重要环境因素管理方案。危险源识别评价表、重大危险源清单和重大危险源管理方案。公司有关部门每半年对公司 QHSET理方案的实施情况进行一次检查(必要时 可以增加次数)。5.5职责、权限与沟通管理者应确保为管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资

50、源。包括人力资源和专项技能、组织的基础设施，以及技术和财力资源。为便于QHSET理工作的有效开展，公司规定各部门、各级人员的作用、职责和权限做出 明确的规定并形成文件，确保按照标准和法规的要求建立、实施和保持QHSE!理体系。 公司最高管理者是QHSE!理的第一责任人，对公司QHSE!效全面负责。任命QHSE!理者代表。确保QHSET理体系符合公司服务特点并正常运行，满足适用的法律法规与相关方要 求，实现持续改进的承诺。上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 35 页共 77技术部负责QHS系系运行的监督检查，协

51、助管理者代表对公司QHSEt理体系的建立禾口运行进行控制，以及其它 QHSE!理工作。项目负责人负责监督检查本项目的QHSEE作职责和权限公司最高管理者(公司总经理)全面负责公司的管理工作，具体职责如下：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。组织公司QHS*理体系的建立及实施工作，批准公司QHS*理体系方针及年度目标、指标及管理方案。拟定公司管理机构设置方案和公司的基本管理制度，明确部门和岗位职责，制订公 司的具体规章。组织实施公司年度经营计划和投资方案，负责公司经营战略的策划和制定市场开发 策略。主管公司财会工作。负责制定包括人力资源在内的各项资源的的开发和配置策略，组织资源配备，

52、保证公司生产经营活动的顺利进行。建立公司考核机制，负责组织对公司高层管理人员的职责考核并向董事会报告。负责主持召开公司领导办公会议，协调副总经理之间的关系。批准和发布QHSEt理体系文件，任命QHSE管理者代表并赋予责权，按策划的时间 间隔定期对QHSET理体系进行管理评审，解决体系运行中的重大问题，提出持续改进意见,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSEO质量、职业健康、安全和环境(QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 36 页共 771k(10)对外、对内发布 QHS用理体系承诺并身体力行，抓好 QHSES理体系的贯彻执行。(11)批准各职

53、能部门战略规划。(12)组织对重大事故的调查处理。(13)组织安排产品要求的确认、评审、顾客联系和投诉的善后处理工作，增强顾客满意。副总经理在公司总经理的领导下，按照总经理的授权和分工，开展工作，副总经理的岗位数量根 据公司发展的需要而设定，主要职责如下：协助总经理建立组织机构、制定相关职责。协助总经理、管理者代表、总工程师完成 QHSET理体系的策划和编制。对主管业务范围内的战略规划提出审核意见，报总经理批准。根据分工完成对所主管部门的管理、监督、指导。(5)负责市场开发和经营工作，完成项目跟踪、招投标以及合同签订。(6)负责所辖项目前期启动工作和项目执行阶段全过程的监督、指导。认真贯彻执行

54、公司 QHSE方针、目标，执行 QHSET理体系文件及其支撑性文件, 负责主管范围内的QHSET理工作。完成总经理交办的其他工作。总工程师在公司总经理的领导下，负责公司基础建设、技术管理，协助完成市场经营、项目过程管理等工作，主要职责如下：负责组织建立和完善公司基础建设、技术进步的发展规划，报总经理批准后具体组 织实施。上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSEO质量、职业健康、安全和环境(QHSE管理体系手 册/A -=T 1t-rm Z/r-田干EdlTTrl版次/修改状态：A01 37 页共 77(2)负责公司日常技术管理工作，完成法律法规、监视测量装曾的林备，领导和贯彻优行技术质量法规和

55、标准规范。协助总经理，负责具体组织和完善基础设施的配置与工作环境需求的确定。(4)负责公司资质、员工执业资质的管理和发展，开展员工培训。(5)负责服务大纲、服务规划、质量计划及 HSEt理计划的审核批准。(6) 协助总经理，完成市场经营、项目执行过程的管理。(7)负责审核服务工作总结。(8) 负责审批程序文件，领导和贯彻实施QHSET理体系文件，协助总经理实现QHSET理体系方针和目标，保证 QHSET理体系文件持续有效运行。(9)负责组织QHSET理体系重大技术方案与技术措施的审核，组织提出年度QHSET理 体系目标、工作计划和管理方案并实施。(10)参加管理评审，确保评审结论在技术方面实施

56、。(11)参加产品要求的确认和评审，参与确认合格供方。市场部市场部是公司进行市场开发和经营的主责部门，在公司总经理、主管副经理的领导下， 开展如下工作：(1)负责制定公司的经营方针、市场开发策略、目标规划的编制，报公司领导决策、批 准。(2)收集项目信息、重点跟踪，提出参加资格预审、投标的项目建议，报公司领导批准。(3)负责编制资格预审文件，组织招标文件的评审。(4)组织编制文件，具体编制商务部分，代表公司参加投标并负责澄清。上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSEO质量、职业健康、安全和环境(QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 38 页共 771k(5)参加项目合同谈判、签约，组

57、织合同签订之前的合同评审工作，项表公司负责对合同进行跟踪管理，督促检查合同的执行情况，负责合同收费，及时处理合同变更。(6)负责组织与顾客的联络和回访工作，协调双方关系。(7)组织跟踪、收集、整理、传递顾客的反馈信息，负责测评顾客满意度。(8)参加公司组织的环境因素和危险源的识别、排查、评价并执行有关文件要求。(9)负责对公司派出机构市场开发业务归口管理工作。(10)负责提出公司经营业务的宣传方案，编写宣传提纲、文件，开展对外宣传工作。(11)负责本部门QHSE理体系支持性文件的制定、修改和实施。(12)负责制订本部门业务建设、工作程序、管理工作制度及相关人员的业务培训。(13)负责编写部门本

58、年度工作总结和下年度工作计划，完成年度经营计划、年度收费计划、合同执行情况统计报表。技术部技术部是公司基础建设、技术管理的主责部门，是公司QHSE理体系的归口管理部门，在公司总经理、主管副经理的领导下，开展如下工作：(1)负责建立和完善公司技术管理体系，编制和实施公司基础建设、技术开发。(2)负责公司法律法规、标准规范的维护与更新，对公司标准规范的适用性、有效性进 行控制，贯彻执行国家有关的政策、法规和上级文件、标准。(3)负责组织服务工作的对外技术合作、技术交流及技术宣传工作。协助市场部完成经营工作。协助行政部完成公司资质管理、人员执业资格管理以及员工培训。上海兆盼实业有限公司编号：ZP-Q

59、HSEO质量、职业健康、安全和环境(QHSE管理体系 手 册版次/修改状态：A01 39 页共 77(6)负责组织公司质量计划、施工大纲、施工规划和服务细则范M编制工作，参与在建项目的技术文件会审工作。协助项目部完成质量计划、服务规划的编制。(8)负责项目部上报总部文件的接受、 传阅、归档工作，负责项目部完工后的资料收集 和保管工作。组织对公司重大技术服务技术成果、经验的积累、汇编以及推广应用。(10)负责监视和测量设备的配备的控制管理。(11)具体负责公司 QHSE管理体系的日常管理。在总经理、管理者代表的领导下，起草、修订公司QHS管理体系文件，监督、检查管理体系的运行和执行情况，处理QH

60、SE理体系运行中的有关事项，对公司QHSE理体系的运行进行综合管理(12)贯彻执行QHSET理体系的方针、目标，并负责指标的分解和落实。(13)负责QHSE理体系文件的管理，协助管理者代表组织QHSE理体系的内部审核、协 助总经理完成管理评审，并保存记录，提交审核、评审工作报告。(14)根据QHSE管理体系内部、外部审核意见，提出修订、改进计划并具体实施。(15)负责事故的调查、分析、处理的统计；(16)组织风险和环境因素识别和评价，确保相应的HSE目标、指标、方案措施得到确定;(17)督促、检查各级人员执行QHS*理体系程序文件及作业文件情况。(18)结合公司经营、开展服务、咨询的需要，收集