质量管理部贯标记录清单

1、记 录 清 单编号:JND-QEO/P02-J01 部门:*序号记录名称编号保存期限备 注1文件操纵清单JDL-EO/P-0三年2外来文件审批表JNDL-01-J02 三年3文件发放记录JNDLEO/-1-三年4记录操纵清单JNDLQE/-02-J01三年5年度内部审核打算JNL-E/-03-01三年内部审核实施打算JNDL-QO/-03-2三年内部审核报告JNDL-QEO-3-J03三年内部审核检查表JNDL-QO/P-004三年9不合格项报告JNDL-QEO/P-03-J0三年10不合格项分布表JNDL-QE/-0306三年11首末次会议签到表JND-QE/P03-J7三年2首末次会议记录

2、JDL-EP0-0三年1治理评审打算JDL-QEO/-0-J三年1治理评审报告NDQEO/P0J2三年15年度培训打算JDL-QEO/-J01三年16职员培训记录JNDL-QE/P-0-02三年17职员培训、考核记录JNDL-QEO/P-05-0三年法律法规及其它要求清单NDL-QE/-06-J01三年9法律法规及其它要求猎取登记表JL-Q/PJ02三年20法律法规及其它要求识不与评价记录JDL-QO/P-06-J3三年1纠正措施通知书NDQEOP-8-J02三年22预防措施通知书JNDL-QEO/P0J三年监视和测量装置台帐NDQE/-0-J01三年监视和测量装置周期检定打算JDL-QO/P

3、-0-0三年2监视和测量装置检定记录NDL-QE-09-J3三年26信息联络处理单JNDL-QEO/-11-J01三年27分析报告（预分析报告或成品分析报告）NDL-/-14-J01三年28产品入库单JDL-Q/P-15-J01三年2产品出库单JNDL-QP1502三年备注记录 清单编号:DL-QEO/P-02-J-0 部 门: 质量治理部序号记录名称编号保存期限备 注30不合格品评审、处置记录JNDL-Q/-17-01三年1质量信息反馈单JNDL-Q/1-J03三年32危险化学品领用登记单JNDL-O/P18-J1三年33环境日常监督检查记录JNDL-EO/P-19-J三年34环境阻碍评价报

4、告书(表)JNDL-O/P-0-J2三年35环境监测报告JNDL-EO/P-21-1三年36计量器具（仪器仪表）校准报告JNDL-E/21-J03三年3事故分析处理报告JNL-O/P-222三年38事故统计台帐JNDL-EO/-22-J03三年39环境因素调查表JD-E/-23-1三年40环境因素汇总登记评价表JDL-E/P23J2三年41环境因素识不与评价记录JNEP23-J03三年42重要环境因素清单JNDL-/P-23-J04三年3固体废物收集与处置记录JL-E/P251三年4危险废物收集与处置记录JDL-E/P25J02三年45合规性评价报告（或记录)JDL-E/P27-J0三年4危险

5、源登记表JNDL-/P28-J0三年47重大风险清单JNDO/P28J02三年48危险源辨识与风险评价记录JNDL-O/P-28-J3三年49安全检查记录JND-/-2J01三年5劳保用品发放登记薄JNDL-O/-31-J1三年55253545565758备注文件操纵清单编号：JD-EO/P-01-J-0 序号文件名称编号份数备注外来文件审批表编 号：JNDL-QEO-01-J0 部门： 序号文件 名 称编 号版本备 注审核意见 签字: 日 期: 年 月 日批准意见 签字: 日 期: 年 月 日文件发放记录编号:JNL-QEO/P-01-4 部 门：序号文件名称版本分发号编号发放记录班组领用人

6、签字份数日期记录清 单编号：NL-QEO/-02-J-01 部门：序号记录名称编号保存期(年）备注年度审核打算编号:JNDLQO/-J0 日 期: 年审核目的审核性质审核范围审核准则及依据审核频次及日期资源审核的程序及文件记录审核活动的监视审核打算的评审内审员的评价与治理内 审 实 施计划编号：L-QEO/P-03-J02内审目的:内审范围：内审准则：审核组长: 组 员:一组组长： 成 员: 二组组长：成 员： 内审时刻: 审核方法: 具体日程安排：见附表编制： 日期: 审核: 日期:审核报告编 号:JND-QEOP-0J-03 编制日期： 年 月 日 审核目的审核范围审核准则审核日期审核过程

7、与结果分发范围附 件编 制审 批审核检查表编 号：NL-QO/P-J04受审核部门负责人审核员审核日期序号标准条款审核 内 容审核记录结果审核员: 审核组长：不合格项报告编号：JNDL-QEO/P-03-0 审核日期:受审核单位: 受审核部门:不符合事实描述：不符合ISO0 条款不符合 体系文件 ：不符合性质：轻微不符合，严峻不符合 审核员： 日期: 受审核方: 日期:分析缘故与采取的纠正措施:预期整改时刻： 实际完成日期： 受审核方（负责人)：预防措施：受审核方（负责人）: 日期：纠正措施的跟踪验证:审核员： 年 月 日 审核组长:不合格项分布表编号:JNDL-EO/P-03-J-0 日期：

8、 年 月 日 部门要素合计合计签 到 表编号：NL-QEO/P03J-7类 不地 点时 间年 月 日部门职 务姓 名备 注会 议记录编号：JNDL-OP-03J-08类 不时 间主持人地 点参加人员记录人会 议 内 容( )部门治理评审输入报告编号：JNL-QEOP-04-J02报告内容：报告人编制日期年 月 日年度培训打算编号:JDL-QEO/P-5-J-0 日期： 年每月培训目的培训内容培训方式培训对象培训时刻考核方式备 注2006年5月培训目的培训内容培训方式培训对象培训时刻考核方式备 注编 制： 审 核： 培 训记 录编号：JNDL-QEP-05J-02时 间地 点主持部门主持人记录人

9、参加部门/人数讲课教师培 训 内 容培训有效性评价培 训 考 核 记录编号:JNDQEO/P-03-J-07 培训时刻： 年 月 日培训内容主持 人培训地点记录 人部 门姓 名职务/职称成绩部 门姓 名职务/职称成绩法律法规及其它要求清单编号：JNDLQEO/P-6-J01序号名 称实施日期法律法规标准及其它要求猎取登记表编号:JNDL-QEOP06-0序号名 称编号猎取时刻猎取人公布日期实施日期备注法律法规标准及其它要求识不与评价记录编号：JNDL-QEO/P-J03序号名 称公布日期实施日期有效性备 注纠正措施通知书编号:JNDL-OP-8-J02 序号:事实描述:整改责任部门: 签名:

10、日期: 年 月 日缘故分析: 分析人： 日期: 年月日纠正措施打算: 制定人: 日期: 年 月 日纠正措施实施： 责任人: 日期： 年月日纠正措施验证: 验证人： 日期：年月 日预防措施通知书编号:ND-QEO/P-08-J0 序号：事实描述：责任部门： 签名: 日期： 年月日缘故分析： 分析人: 日期:年 月日预防措施打算： 制定人： 日期： 年月日预防措施实施: 责任人： 日期： 年月日预防措施验证： 验证人： 日期: 年 月日监视和测量装置台账编号：JNDQEO/P-09-01序号名称规格型号生产厂家编号使用部门检定周期备注监视和测量装置周期检定打算编号：JL-EOP09-J0序号名 称

11、规 格使用部门上次检定时刻下次打算检定时刻备注监视和测量装置检定记录编号：JND-EO/P-09-J3序号名 称规格使用部门检定时刻检定结果备注信息联络处理单编号:JNDL-QEO/P-1J01发出单位发出人发出时刻同意单位同意人同意时刻信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）:发出单位负责人意见：签名: 日期：同意单位负责人意见:签名： 日期:备注:分 析 报 告编号：JNLQ/P-1-J0 日 期：试样编号Fe()Si()u（%）(%)Ga(%)Z(%)备注产品入库单编 号：NL/P-1J-0 日 期： 年 月日项目序号炉号垛数(垛）净重（K）A9.A99.85AL99.7AL99

12、70A9.60AL9.50A99.AL98.AL95.00块数14678当日合计()炉本月累计( ）炉备注 制表：产品出库单编 号：NDL-Q/P15-02 编 码：用户单位出厂日期产品名称执行标准B/T196-2002炉号垛数块数净重（t）牌号化学成分（%）备注FeiuMGa检验员： 制 单：不合格品评审、处置记录编号:JNDL-/P-17J1不合格品事实描述(名称、数量）：处置责任部门: 签名：日期：年 月 日不合格品评审: 签名： 日期：年 月 日不合格品处置记录: 签名: 日期： 年 月日验证： 签名： 日期: 年 月日质量信息反馈单编号:JND-P-17-J03反馈信息记录:责任部门

13、： 记录人： 日期:年月日处理记录： 处理人： 日期: 年月 日预防措施打算: 制定人： 日期： 年 月日验证: 验证人: 日期： 年月日危险化学品领用登记单编 号：NDLEO/-1-J01 序号名 称类 不领用人领用数量备 注环境/职业健康安全日常监督治理检查表编 号：NDL-E/P-24-J-04 日 期： 年 月 日序号检查内容检查情况结论及处理意见整改情况检查人员环境阻碍评价报告书编号:JNDEO/P-20-J-0一、结论1、结合评价项目的特点阐述编制“环境阻碍报告书”的目的；2、编制依据(）项目建议的内容；(2)评价大纲及其审查意见；（3)评价托付书(合同)或任务书等。3、采纳标准4

14、、操纵与爱护目标二、建设项目概况1、名称、建设性质2、地点3、建设规模（扩建项目应讲明原有规模）4、产品牌方案和要紧工艺方法5、要紧原料、燃料、水的用量及来源6、废水、废气、废渣、粉尘、放射性废物等的种类、排放量和排放方式;噪声、震动数值；7、废弃物回收利用、综合利用和污染物处理方案,设施和要紧工艺原则;、职工人数和生活区布局;9、占地面积和土地利用情况；10、进展规划。三、建设项目周围地区的环境状况调查（包括必要的测试）1、地理位置(附平面图);2、地形、地貌、土壤和地质情况,江、河、湖、海、水库的水文情况，气象情况；、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、野生植物、农作物等情况；4、自然爱护区

15、、风景扫瞄区、名胜古迹、温泉、疗养区以及重要政治文化设施情况；5、现有工矿企业分布情况；6、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地点病等情况;7、大气、地表水、地下水的环境质量状况；8、交通运输情况；9、其他社会、经济活动污染、破坏环境现状资料。四、建设项目对周围地区和环境近期和远期阻碍分析和预测（包括：建设过程、投产、服务期间的正常和异常情况)1、对周围地区的地质、水文、气象可能产生的阻碍;防范和减少这种阻碍的措施;、对周围地区自然资源可能产生的阻碍，防范和减少这种阻碍的措施；3、对周围地区自然爱护区、风景巡游区、名胜古迹、疗养区等可能产生的阻碍,防范和减少这种阻碍的措施；4、各种污染物

16、最终排放量，对周围大气、水、土壤的环境只来国内及居民生活区的阻碍范围和程度;5、噪声、震动、电磁波等对周围生活居住区的阻碍范围和程度及防治措施;6、绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化;7、环境措施的投资估算。五、环境监测制度建议1、监测布点原则;、监测机构的设置、人员、设备等;3、监测项目。六、环境阻碍经济损益简要分析七、结论、扼要阐述下列问题、对环境质量的阻碍;2、建设规模、性质、选址是否合理，是否符合环保要求；3、所采取的防治措施在技术上是否可行,经济上是否合理;、是否需要再作进一步的评价。八、存在的问题与建议。环境 监 测 报 告编号:JNDLO/-21-J0单 位日 期地

17、点时间样品名称样品号检测结果国家标准备注检测者: 复核者： 检测单位签发人：计量器具校准报告编号:NDL-EO/P-2J-03目的范围依据校准日期校准结果附 件编 制审 批事故分析处理报告编号:JNDL-O/P-22-J02事实描述：责任部门: 签名: 日期：年月日缘故分析： 签名： 日期: 年 月 日处置记录： 签名: 日期： 年 月日验证: 签名: 日期:年月 日事故统计台帐编号:JDL-O/P-203序号事故类不发生日期所属部门部门负责人缘故分析处理结果备注环境因素调查表编 号: JNDE/P 23 J 1 部 门： 序号活动产品/服务环境因素环境阻碍排放浓度/排放量或速率现行操纵方式运

18、行状态/时态重要性备 注编 制： 日期： 审 核： 日 期:环境因素汇总登记评价表编 号：JDL /P 23 J 单 位： 山西晋能集团新东方铝业有限公司 序号活动产品/服务环境因素环境阻碍环境因素评价重要性ACDE编 制: 日 期： 审 核： 日 期：环境因素/危险源识不与评价记录编号：J-/P-23-J-时刻地点主持部门及主持人记录人参加人员记 录 内 容重要环境因素清单编 号：JNDL E/P 2 J 04 单位： 山西晋能集团新东方铝业有限公司序号活动/产品/服务重要环境因素环境阻碍编 制： 日期： 审 核: 日期:固体废物收集与处置记录编号:JNDL-/P-501序号固体废物名称收集日期/数量收集人处置日期/数量处置方式处置人员备注编 制: 日 期: 审 核: 日 期：危险废物收集与处置记录编号:JNL-E25-02序号危险废物名称收集日期/数量收集人处置日期数量处置方式处置人员备注编 制： 日 期: 审 核: 日 期:合规性评价记录编 号：JN-E-5-J- 日 期： 年 月环境因素法律法规及其他要求操纵现状符合性名 称条 款 部 门： 评价人:危险源登记表编 号： JDL O/P 28 01 部 门： 序号场所/活动危 险 源 可能发生的危害状态时态操纵措施备注编 制