来宾市森林病虫害防治检疫站2021年单位预算公开

1、 - 10 - - 11 -来宾市森林病虫害防治检疫站2021年单位预算公开目 录第一部分：单位概况第二部分：来宾市森林病虫害防治检疫站2021年单位预算情况说明第三部分：名词解释第四部分：来宾市森林病虫害防治检疫站2021年单位预算报表第一部分：单位概况一、主要职能负责全市森林植物及其产品的产地检疫和调运检疫；指导和协调各县（市、区）林业有害生物的监测预报、灾害动态信息发布、预防及防治效果管理；对危险性外来林业有害生物的监测、调查和除治；基层林业有害生物预测预报机构管理；林业植物检疫执法；林业有害生物监测、防控及检疫技术培训、推广和宣传等。二、机构设置情况（一）来宾市森林病虫害防治检疫站是属

2、财政全额拨款列入参照公务员法管理的事业单位，具有独立法人资格，是来宾市林业局的二层机构，实行独立核算。（二）来宾市森林病虫害防治检疫站核定编制人数为在职在编职工6人，其中正科级2个，副科级1个，科员3个，退休人员4个。属于参照公务员法管理的事业单位，实行独立核算。第二部分：来宾市森林病虫害防治检疫站2021年单位预算情况说明单位收支总体情况说明（一）收入预算情况。2021年收入总预算96.7296方元，同比减少3.9581万元，下降3.93%其中：一般公共预算收入96.7296万元，同比减少3.9581万元，下降3.93%。政府性基金预算收入0。国有资本经营预算收入0。财政专户管理资金收入0。

3、事业收入0。收入增减原因是人员减少。（二）支出预算情况。2021年支出总预算96.7296万元，同比减少3.9581万元，下降3.93%。1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：农林水支出科目70.2118万元,占支出总预算72.58%,同比减少了6.7041万元,减少了9.54%；社会保障和就业支出科目10.5393万元，比去年同期增加了1.725万元，增加了19.7%。医疗卫生与计划生育支出科目8.0741万元，比去年同期减少0.4476万元，减少了5.3%；住房保障支出科目7.9044万元，比去年同期增加1.3691万元，增加了20%。 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项

4、目支出预算基本支出总预算86.7296万元，占总支出的89.66%，其中：工资福利支出预算70.0661元，占基本支出的80.78%，同比减少3.5987万元，减少4.8%。商品和服务支出预算11.5734万元,占基本支出预算11.34 %,同比减少0.0379万元,下降0.33 %。对个人和家庭的补助支出预算5.09万元,占基本支出预算5.8%,同比减少0.3216万元,下降5.9%。支出增减原因是：人员的减少及政策性的工资变动。项目支出预算：总支出是10万元。项目支出预算，占支出总按算10.4%，跟去年持平。没有支出增减变化。二、单位收入总体情况说明2021年收入总预算96.7296方元，

5、同比减少3.9581万元，下降3.93%其中：一般公共预算收入96.7296万元，同比减少3.9581万元，下降3.93%。政府性基金预算收入0。国有资本经营预算收入0。财政专户管理资金收入0。事业收入0。收入增减原因是人员减少。三、单位支出总体情况说明2021年支出总预算96.7296万元，同比减少3.9581万元，下降3.93%。(一)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：农林水支出科目70.2118万元,占支出总预算72.58%,同比减少了6.7041万元,减少了9.54%；社会保障和就业支出科目10.5393万元，比去年同期增加了1.725万元，增加了19.7%。医疗卫生与计划生育

6、支出科目8.0741万元，比去年同期减少0.4476万元，减少了5.3%；住房保障支出科目7.9044万元，比去年同期增加1.3691万元，增加了20%。 （二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算基本支出总预算86.7296万元，占总支出的89.66%，其中：工资福利支出预算70.0661元，占基本支出的80.78%，同比减少3.5987万元，减少4.8%。商品和服务支出预算11.5734万元,占基本支出预算11.34%,同比减少0.0379万元,下降0.33%。对个人和家庭的补助支出预算5.09万元,占基本支出预算5.8%,同比减少0.3216万元,下降5.9%。支出增减原因

7、是：人员的减少及政策性的工资变动。项目支出预算：总支出是10万元。项目支出预算，占支出总按算10.4%，跟去年持平。没有支出增减变化。四、财政拨款收支总体情况说明（一）收入预算情况。2021年财政拨款收入总预算96.7296万元，同比减少3.9581万元，下降3.93%其中：一般公共预算收入96.7296万元，同比减少3.9581万元，下降3.93%。政府性基金预算收入0。国有资本经营预算收入0。财政专户管理资金收入0。事业收入0。收入增减原因是人员减少。（二）支出预算情况。2021年财政拨款支出总预算96.7296万元，同比减少3.9581万元，下降3.93%。1.按支出功能分类科目划分，共

8、分为四类，其中：农林水支出科目70.2118万元,占支出总预算72.58%,同比减少了6.7041万元,减少了9.54%；社会保障和就业支出科目10.5393万元，比去年同期增加了1.725万元，增加了19.7%。医疗卫生与计划生育支出科目8.0741万元，比去年同期减少0.4476万元，减少了5.3%；住房保障支出科目7.9044万元，比去年同期增加1.3691万元，增加了20%。 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算基本支出总预算86.7296万元，占总支出的89.66%，其中：工资福利支出预算70.0661元，占基本支出的80.78%，同比减少3.5987万元，减少4.

9、8%。商品和服务支出预算11.5734万元,占基本支出预算11.34%,同比减少0.0379万元,下降0.33%。对个人和家庭的补助支出预算5.09万元,占基本支出预算 5.8%,同比减少0.3216万元,下降5.9%。支出增减原因是：人员的减少及政策性的工资变动。项目支出预算：总支出是10万元。项目支出预算，占支出总按算10.4%，跟去年持平。没有支出增减变化。五、一般公共预算支出情况说明2021年一般公共预算支出总预算84.4908万元，同比增加1.701万元，增长1.95%。（一）按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中：农林水支出科目58.9649万元,占支出总预算69.78%,同比减

10、少6.0096万元,减少了9.2%；社会保障和就业支出科目10.8513万元，比去年同期增加了1.9599万元，增加了22%。医疗卫生与计划生育支出科目6.5362万元，比去年同期增加0.2808万元，增加了4.48%；住房保障支出科目8.1385万元，比去年同期增加1.47万元，增加了22%其中：支出增减原因的：政策性工资提高。（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算84.4908万元，占支出总按算100%，同比增加1.701万元，增长1.95%。其中：工资福利支出预算72.8984万元,占基本支出预算86.27%, 同比増加4.3405万元,增长6.3%。商品

11、和服务支出预算11.5924万元,占基本支出预算13.73%, 同比增加0.029万元,增长0.25%。对个人和家庭的补助支出预算0万元。支出增减原因：政策性工资提高。本单位没有项目支出预算。六、一般公共预算基本支出情况说明2021年一般公共预算基本支出总预算86.7296万元，占总支出的89.66%，其中：工资福利支出预算70.0661元，占基本支出的80.78%，同比减少3.5987万元，减少4.8%。商品和服务支出预算11.5734万元,占基本支出预算11.34%,同比减少0.0379万元,下降0.33%。对个人和家庭的补助支出预算5.09万元,占基本支出预算5.8%,同比减少0.321

12、6万元,下降5.9%。支出增减原因是：人员的减少及政策性的工资变动。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明因公出国（境）经费预算0元，公务接待费预算0.18万元，跟去年同平。公务用车购置及运行费预算0万元。八、政府性基金预算支出情况说明我单位2021年单位预算无政府性基金预算九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明本单位2021年度机关运行经费安排21.57万元（与单位预算报表一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）（二）政府采购预算安排情况说明本单位无政府采购预算。（三）国有资产占用情况说明我单位2021年单位预算无国有资产占用相关情况（四）重点项目预算绩效目标等

13、情况说明我单位2021年单位预算无预算绩效目标相关情况第三部分：名词解释财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：

14、指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过