斯瑞特员工手册

1、.PAGE ：.；大连斯瑞特高新技术员 工 手 册 公司简介大连斯瑞特高新技术是澳大利亚钢铁力量投资兴建的独资企业，是其在中国的独一子公司。公司成立于年月,座落在大连市高新技术园区双D港双D街A-地块，占地面积平方米。公司是集消费、加工、销售和出口于一体的消费型企业。大连斯瑞特高新技术拥有高程度的两条现代化冷弯、喷涂消费线和一套先进的纵剪机组。消费高精度冷弯镀锌钢管和高精度喷涂钢管，其中包括方矩形钢管，椭圆形钢管和圆形钢管。公司遵照顾客至上,质量优良,诚信为本,继续改良的质量方针,产品按照国家规范和国际相关规范组织消费，年经过ISO质量管理体系认证。公司产品远销澳大利亚等国家。公司组织机构组织

2、机构图 总经理综合部部长邢义文秘主管会计行政管理员王振兴市场部部长石海滨采购业务员李伟消费部部长于海山工艺管理设备管理吕毅军统计员李阳库管员郑爽 胡勇 消费班组检修维护辅助班组质检部部长质检员实验员副部长副部长销售业务员副部长运营副总消费副总会计资料会计出纳综合部：担任文秘、财会、人事、劳动纪律、档案管理、员工培训、行政与后勤管理(保安、环卫、食堂)、消费部：担任消费方案与组织、工艺纪律、设备管理、技术改良与合理化建议、现场平安文明消费、消防、 库房管理原料、废品、备件及五金、废品装箱、考勤汇总及上报、协管质量与劳动纪律市场部：原料采购、资料供应、产品出口、废次品销售、工程审批。质检部：质量规

3、范、质量培训、产质量量检验与控制。第三章 人事管理制度第一节 员工招聘一、聘用方式 公司实行合同工和劳务工两种聘用方式，合同工由本公司直接聘任，劳务工由劳务公司聘用并派谴到本公司。二、招聘要求 应聘人员该当具有一定的文化素质、任务才干和任务阅历，品德端正，态度仔细，可以胜任公司分派的任务，应聘人员须向公司提供所要求的真实个人资料，包括学历证明、专业资历证、身份证、户口簿等相关证件，一经发现虚伪资料，立刻解聘。三、有以下情况者不得聘用，如应聘者隐瞒真实情况，一经发现立刻解聘。、冒犯国家法律，尚未结案者和尚未解除刑罚者、毒品吸食者、患有精神病或传染病者、品行恶劣，经公、私营机关开除者、体检经本公司

4、认定不合格者、未满周岁者第二节 聘用程序一、对已聘用的员工，按相关规定实行一至六个月的试用期。试用期内，公司将考核员工在遵守纪律、技术才干、开展趋势及身体安康等方面的情况进展综合评定。试用期满后，按考核结果由总经理决议能否正式聘用。二、试用期薪酬按相关规定执行。三、试用期开场即合同开场执行，员工须提供以下资料办理入职手续：、填写、毕业证书、相关专业资历证书等原件及复印件、户口簿、身份证原件及复印件、公立医院体检表、近期证件照片两张、最后效力单位离任证明及保险等转移手续、其他必要文件资料四、试用期转正试用期即将终了时由本人提出转正恳求，由主管部门和综合部对其进展全面考核，签署意见后交由总经理指示

5、。同意转正的员工即成为公司正式员工。员工教育培训一、新入职员工由综合部发放并讲解，由所分配部门组织进展岗前培训，使新员工可以很快熟习和了解公司的任务流程及企业文化，掌握本职任务岗位职责和上岗要求，尽快进入任务角色。同时鼓励员工不断学习、创新和自我提高。二、凡经公司同意或指派的赴外培训、进修，员工占用的任务时间不计缺勤，受公司指派的赴外培训获得合格证后，学费予以报销。由公司出资的培训须签署。三、员工自行联络的培训、进修，不得占用任务时间，学费全部自傲。四、国外培训公司对优秀员工提供赴国外学习、培训的时机，同时还将从国外聘请专家来公司辅导员工，提高员工的业务程度。五、培训费用的赔偿因员工缘由提早解

6、除劳动合同，员工在本企业效力期内企业为其支付的培训相关费用，按培训学习终了后每任务一年减%的比例，向企业赔偿。培训或学习后在本企业任务满年以上的，不再赔偿。第四节 人事档案制度根据有关规定，本公司不担任接纳个人档案，员工在公司任务期间所构成的有关资料，公司将及时整理保管并在确认需求时预以提供。第五节 劳动合同管理公司遵照平等、自愿、协商一致的原那么与被聘员工签署劳动合同。劳动合同的订立、变卦、解除和终止都将遵守相关规定。一、离任调出、试用期内员工辞职，应提早一周向综合部提交书面的辞职恳求，填写辞职恳求表，同意后到综合部办理辞职手续。、试用期满后，员工辞职应提早一个月向综合部提交书面的辞职恳求，

7、填写辞职恳求表，同意后到综合部办理辞职手续，并在规定时间内完成任务接续。、合同期满而未续签的员工，合同期满后即可办理离任手续。、在合同期未满而辞职的员工，应按劳动合同商定条款承当赔偿责任、付违约金。没办手续的离任者，公司将保管依法起诉、要求赔偿损失的权益。、一切离任员工均必需将公司发放的应退还的文件、工具、物品按公司规定办理移交手续，假设有遗失，按市价酌情赔偿或补偿。、离任员工须持有关手续，在七日内将需转出的关系办理终了，公司不予代存。二、劳动合同的解除员工有以下情形之一者，公司将解除与员工的劳动关系，同时无需员工提交恳求，以公司书面解雇通知为准。在试用期内被证明不符合录用条件或经过试用不合格

8、的；严重失职、对公司利益呵斥艰苦损失的；接到两次过失单的；被依法清查刑事责任的。延续旷工两天、一年内累计旷工三天的；故意损坏公物或故意浪费公司财物的；提供虚伪证明或资料，谋取个人私利的；不服从正常任务安排的；利用职位和买卖之便收取回扣的；出卖或走漏公司或商业的；未经同意擅自在各类媒体发布有损企业笼统、违背行业政策的信息， 呵斥恶劣影响的；伪造或涂改财务报销凭证的；盗窃、侵占或非正当情形放行公司各类物资的；捏造现实中伤他人的；要挟、恫吓或损伤他人及其家属的；隐瞒或庇护严重违法犯罪行为的；在明示禁烟区吸烟的；在任务场所聚众闹事，严重扰乱正常消费任务次序的；酒后上岗或班中饮酒、赌博、斗殴的；其它违反

9、国家法律、劳动合同或公司规章制度规定，情节严重的。第六节 工资制度企业员工工资是员工在对待任务仔细担任的前提下应得的报酬。公司的工资管理由综合部详细担任，每月根据个人的实践出勤情况，制造工资表报总经理同意后发放。工资的发放日为次月日，工资以人民币方式支付。本公司将根据企业经济效益和个人实践表现，根据考核结果，不定期调整工资，工资程度坚持在企业经济开展的根底上逐渐提高。最低工资详细规范当地劳动部门规定执行。、新入职员工工资由报到日起计薪，离任人员自离任之日停薪，工资按日计算。、员工工资按日计算，月任务出勤天数按国家一致规定执行。、工龄半年以上，病假一周以内，按%支付工资；事假没有工资；工伤期间工

10、资及其它待遇按国家相应规定执行。公司有权从员工薪金中扣除如下款项：按照要求，公司代员工扣缴个人所得税；按照大连市企业职工养老保险、医疗保险及失业保险制度及相关规定，公司代扣代缴各项保险费用；按照企业内部的各项考核制度对员任务出的罚款考核。第七节 奖惩制度一、奖励制度 、奖金由主管部门部长恳求，主管经理签字后，提请总经理同意，送综合部发放。、凡属发明经济效益或挽回经济损失的奖励，由主管部门或主管经理提出，财务部门对实践价值进展评价，经总经理同意，送综合部发放。员工符合以下条件之一的，酌情发给奖金。所提合理化建议被采用，并经实验证明产生较高经济效益或管理效率的；采取正确措施，消除事故隐患，减轻或消

11、除损失，使公司利益遭到保证的；保守单位商业、维护消费运营次序及与各种不法行为作斗争等方面做出突出奉献，对消费、维护、采购、销售、会计处置、财务调度、人力运用、管理方法及其它各项措施有艰苦改善，因此降低本钱或添加收入，可明确计算其价值的； 其它应予奖励事项。二、惩罚制度公司对违反规章制度或给公司呵斥经济损失的员工将给予惩罚。惩罚包括：通报批判、罚款、降职、免职、开除。公司员工应遵守社会公德、职业品德和企业各项规章制度。一有以下情形之一的，按每一项次罚款-元处分：对待客人不礼貌，效力认识差，有现实为证的；接听或拨打时，用语不文明或说话不礼貌，有现实为证的；其它违反职业品行规范的行为；迟到或早退的；

12、不按规定时间离岗用餐或洗澡的；、未经同意擅自离岗包括溜岗、串岗的；、任务时间听音乐、上网聊天、玩电脑游戏、看与业务无关的书报不含单位一致订阅或收看与本职任务无关的视屏画面的；、任务失职，致使输入源头数据或报表、记录表数据出错，呵斥不良后果的； 二其他消费现场考核内容按照三员工因忽略过失导致公物损坏，呵斥直接经济损失的，按以下规范实施处分和罚款。 、元以下的，视情节给予-元处分； 、万元以上万以下的，给予降职到免职； 、万元以上的，给予开除。第八节 假期及福利一、任务时间、公司实行每周小时任务制。、任务作息时间：每周一至周五 ： 上午：-：；下午：-：休憩日：每周星期六、星期日、法定节假日按国家

13、相关规定执行。、员工加班可根据消费实践情况采取串休、定额或支付加班费等方式。二、考勤、公司考勤采用考勤表记录员工的出缺勤情况，考勤时间从每月日至当月月底。、考勤表由部门指点签字后每月日前报综合部。、员工有事迟到、早退或中途请假在小时内，必需事前向部门指点报告并征得赞同方可。、无故迟到、早退者按旷工一天处置；一个月内迟到、早退、因私外出三次者，按旷工一天处置并扣除一天工资。、未经指点赞同擅自不来、外出者，视为旷工一天，事后补假无效。、凡办私事而冒充公事者，一经发现，即按旷工处置。、任务时间未经准假擅自离岗者，按旷工处置；对消费呵斥影响和损失的，即可解除劳动合同。、一年内累计旷工三天者，解除劳动合

14、同。 三、假期公司正式聘用的员工，可享用婚假、产假、丧假、探亲假以及带薪年假。公司实行逐级书面请假制度。工人与普通职员请假一天以内，由部长同意；一天以上一周以内，由副总经理或总经理同意。副部长以上职员请假需总经理同意。请假条应注明请假缘由、假期开场及前往时间，销假后，员工假条由考勤员保管。员工依规定请假，如有虚伪者，除以旷工论处之外，依情节轻重予以惩罚。、事假职工遇事必需求于任务日亲身办理的，应事先请假。不能事先请假的，可用请假，事后补假。事假期间不发给工资，并按相关规定扣除当月满勤奖。、病假任务时间到医院看病必需提早向部门指点提交请假条，经同意到医院看病可按病假处置。因急诊来不及请假，应在事

15、发当天以或其它方式向有关指点请假，然后携带医院相关证明补交请假条。按诊断书休病假超越三天的，须提供公立医院的诊断书，事后补诊断书者无效，按旷工处置。每年累计以天为限，住院者以半年为限，两者合计不得超越一年。、婚假婚嫁假期为三个任务日，晚婚初婚另外奖励七天五个任务日，共十天假期。晚婚初婚的年龄规范为：男性岁，女性岁。婚嫁期间工资照发、产假正常产假假期为天，难产、多胞胎、剖腹产多加天。晚婚晚育者产假可添加天。晚育年龄规范为年满周岁个月。男方生育保险延续交纳一年以上者，如配偶消费那么可享用天陪产假期。、丧假员工因直系亲属包括父母、祖父母、外祖父母、岳父母、公婆、配偶、子女或亲兄弟姐妹死亡可恳求丧假三

16、个任务日。员工恳求丧假时，须提供必要的证明；丧假期间工资照发。、年假带薪年假：合同工可以休带薪年假。带薪年假按国家相关规定执行。前一年内病事假累计超越天的员工不能享用带薪假及特别假期。财务制度为加强公司财务管理,完善会计核算任务,提高会计信息质量，根据、等有关法律、法规及本公司合同、章程等有关文件规定，结合本公司详细运营情况，特制定本制度。第一部分 管理制度会计机构的设置第一条 公司应设置财务部，并配备必要的财务人员，履行公司财务会计的任务职责。该部门的主要职权：参与编制消费运营方案，控制消费运营本钱，进展全面的目的本钱管理，监视运营、采购、加工等合同的签定，制定财务管理制度，记录、核算、分析

17、公司的经济活动，为公司指点及有关部门提供真实可靠的财务资料及信息，分析、控制公司资金运用效果，提高公司的经济效益。二、会计核算的原那么及方法第二条 公司应以中华人民共和国有关法律、法规为根据，组织会计核算，编制会计报告。第三条 公司的会计期间为公历年度。第四条 公司采用权责发生的原那么和借贷复式记帐法记帐。第五条 公司采用人民币为记帐本位币，如发生与记帐本位币不一致的货币业务，按照当月一日汇率折算成记帐本位币。第六条 公司应正确界定资本性支出、收益性支出，正确核算公司的运营成果。第七条 公司应根据投资各方实践投入资本按进展核算，并于收到后及时办理记帐手续。第八条 公司货币资金应设置现金、银行存

18、款日记帐，并按会计事项续时、逐笔登记。第九条 公司的往来款项应分别不同货币、不同单位或个人设帐登记，并及时核对、催收、清偿。对于确实无法收回的呆帐，应查明缘由，清查责任。报经公司董事会审批后方可做坏帐损失处置。第十条 公司的各项存货应按实践本钱记帐，各项存货的收、发、领、退应根据实践数量及时办理睬计手续。存货盘存方法采用永续盘存制，设置数量、金额明细帐，逐笔登记存货领、购、存帐目，存货销售本钱的结转采用加权平均法。第十一条 公司的固定资产应分类核算，固定资产类别分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其它设备。购入的固定资产按购价入帐，接受投资的固定资产按双方协议的合同价入帐。第十二

19、条 折旧的计算方法采用直线法，并根据外资企业所得税法规定固定资产折旧的最短年限及估计残值残值率为%计算折旧。第十三条 公司在筹建期间发生的费用，可作为兴办费，并于进入运营期的第一个月一次进费用。第十四条 公司按月计算利润，年度终了时，按照合同、章程及董事会制定的利润分配方案分配利润。原始凭证管理办理每项经济业务都须获得具有法律效能的原始凭证，它是进展会计核算的原始资料和重要根据。为此,对原始凭证的获得及填制规定如下:第十五条 一切采购业务均须获得套印“全国一致发票监制章的正式发票，不得以三联收据替代(在行政事业性单位购资料除外)。购货发票要求数字计算准确、内容填写完好、大小写金额相符、印章明晰

20、齐全。对于种类较多的购货，可汇总开票，后附加盖收讫印章的购货清单。 第十六条 增值税普通纳税人，属于应税工程范围内采购货物，在同等价钱条件下，可降低本钱、节约资金降低本钱幅度为.%。因此，要求各部门对于各项物资采购业务(购买固定资产、在建工程用物资及用于职工福利的物资除外及修缮费、加工费业务，必需获得增值税公用发票。公用发票必需保证购、销双方的单位称号、税号、帐号、地址、填写正确、完好销货方的以上资料盖“蓝色条形章，不得手写。，并加盖“发票公用章。不符合以上要求，税务局不允许抵扣进项税额。财务不予以受理，令其退回改换。 第十七条 按税法规定，增值税普通纳税人购销货物所发生的运输费用，可按运费金

21、额的%予以抵扣进项税额，运输费票据必需是从事专业运输单位开据的套印“全国一致发票监制章的普通发票，票据内容必需填写完好，否那么，税务机关不允许抵扣。因此，财务要求各部门对于运输费票据的获得，必需符合以上要求。四、现金管理制度 第十八条 公司可在以下范围内运用现金。 工资、各种津贴及补贴、各种奖金。 个人劳务报酬。 出差人员必需携带的旅费。 现金结算起点以下的零星支出。 总经理同意的其他支出。 第十九条 遵守银行核定的库存限额，不得坐支现金，超限额部分及时存入银行。第二十条 出纳员提取现金需经财务主管审批。第二十一条 各种现金的收付业务必需获得有效的原始凭证，不得以白条子支付或顶替现金。第二十二

22、条 续时登记现金日记帐，做到日清月结，及时核对现金余额，做到帐、证相符，帐、款相符。第二十三条严厉保险柜钥匙、密码的管理。不得恣意交给他人。 五、银行存款管理制度 第二十四条 仔细贯彻执行银行结算制度，做好支票签发登记任务。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票。 第二十五条 为防止支票遗失，严禁签发空白支票。如有特殊情况确须签发不填金额的支票时，必需在支票上写明收款单位称号、款项用途、签发日期，并加￥符号限定金额，由领用人签章。第二十六条 对于作废支票，必需将其支票编号剪下贴在专设登记簿上。 第二十七条 已领取的支票要求在日内报帐。必需跨月报的，财务根据请款恳求单及支票存根联作帐。第二十八条

23、 续时登记银行存款日记帐，并及时与银行对帐单核对，月末编制银行余额调理表，未达帐项要查明缘由，及时处置。第二十九条 银行印鉴必需由会计和出纳分开保管，每笔款项支付不得以一人操作。 六、资产清查制度 第三十条 清查范围包括：现金、银行存款、票据、有价证券、各项存货、固定资产等。第三十一条 现金、银行存款、票据及有价证券由财务部组织有关人员担任清查，可采用定期或不定期的方式，保证帐款、帐票、帐实相符。 第三十二条 存货的清查包括原燃资料、产废品、半废品、低值易耗品、包装物等。公司应于各年终前组织财务、消费、供应、仓管部门对公司存货进展彻底清查。清查前财务部门及仓管部门应将各项存货帐册登记终了，并核

24、对相符。由财务人员担任填报存货清点表。有关部门按照表中记载的帐面数量对实践物资进展逐一清点，详细登记实存数量。对构成的盘盈，盘亏及报废物资必需查明缘由，分清责任，由于仓库保管员失职或管理不当呵斥的损失，应清查责任，给予处分或赔偿一样金额的损失。 第三十三条 固定资产清查，由财务部及设备管理人员共同担任，采用年终全面清点的方式进展清查。根据财务固定资产帐目及卡片仔细核对实物，保证帐卡相符、帐实相符。第三十四条 财务部对清点的结果一致填报，并经有关人员及总经理签字后上报董事会，经董事会审批后财务按照现行会计制度进展帐务处置。七、会计档案管理 第三十五条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会

25、计文件和其他会计资料，均应归档保管。第三十六条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止号、单据张数，由会计及有关人员签名盖章包括制单、审核、记帐、主管，由财务经理指定专人归档保管，归档前应加以装订。 第三十七条 会计报表应分月、季、年报，按时归档，指定专人保管，并分类编制目录。第三十八条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理同意。 八、附那么第三十九条 本制度的解释权归公司财务部门。第二部分 报销制度一、差旅费报销制度一借款和报销审批程序借款审批规范及报销规范出差人员借款，必需先到财务部领取“借款凭证，填写好该凭证后，先经部门指点赞同并签字，再由

26、总经理审核并同意后，方予借支，前次借支出差前往超越天无故未报销者，不得再借款。其他暂时借款，如业务费、周转金等，审批程序同上。借款出差人员回公司后，天内应按规定到财务部报账。视情况按以下方法处置：员工长期出差者指出差天数在天以上，回公司后，天内报销；员工延续两次出差时间相隔天以内不含天，最后一次回公司后，天内报销；因主管指点出差，无法实现审核，报销单据暂放在财务，主管指点出差回来后，由财务部通知并要求员工在天内报销。除特殊情况外,报账后结欠部分的金额,如在天内不办理还款，财务部有权在当月工资中扣回。报销审批员工需求报销的，首先应整理好需求报销的发票，粘贴到上，要求整齐、干净，在附单处写上所附票

27、据的数量，然后在经办人处签字。本人持报销单据,经本部门担任人及总经理审核票据的真实性、合理性，确认后签字。审核终了后，由本人将报销单据交到财务部门，由财务审核报销数据的准确性和报销单据的合法性。除车票外，一切需报销发票的名头必需开具公司的全称。二报销程序流程如以下图所示：报销人 整理部门指点 确认 总经理确认会计 审核出纳付款三员工出差管理制度 为了保证出差活动的有效性、时效性、节约开支，特制定本制度。 国内出差 针对国内各地域消费差别较大的情况，将国内城市分成两类： 一类地域：指沿海及一些兴隆城市包括：北京、上海、广州、深圳、杭州、海口、厦门、福州等 二类地域：指除一类地域以外的其他地域。差

28、旅费报销规范普通出差人员的报销规范交通)出差工具以火车、汽车、轮船为主，无特殊紧急情况下不思索坐飞机;)交通方式的规范等级规定如下表。职务火车轮船飞机总经理及副总经理软卧二等经济其他职员硬卧三、四等经济)白天乘车不报销卧铺费，夜间点以后乘车，员工未买到或不乘卧铺，公司按票价%给予卧铺费补贴。)订票费按票据报销，最高不得超越元/人。、住宿规范住宿费在规定的限额规范内凭据报销，实践住宿费超越规定的限额规范部分自理，不予报销。详细规定如下：总经理及副总经理住宿费：元/日。部长住宿费：元/日普通员工住宿费：一类城市元/日，二类城市元/日无住宿费发票的，一概不予报销住宿费。、伙食补助和交通补助规范：出差

29、人员的出差伙食补助和交通补助规范如下 ：总经理及副总经理：一类城市元/日，二类城市元/日交通费实报实销；部长级别：一类城市元/日，二类城市元/日；普通员工：一类城市元/日，二类城市元/日。本地出差费用交通费按实践发生额报销出差时间超越小时，计算午餐补助费元/人其他详细规定:交际费：需求事前根据任务情况报总经理同意额度。员工报销时须凭仗合法有效的发票，不得虚开发票，如出现虚开发票、开具假发票的情况，一经查实，公司予以开除。 国外出差凡出国往返于公司指定地点的交通费实行实报实销。差旅费补助规范见下表：职别食杂费交际费交通费欧美澳等国家日韩东南亚香港澳门其他国家副总以上每日$每日$每日$附据实支附据

30、实支其他人员每日$每日$每日$得到授权后凭发票报销据实列支二、通讯费报销制度为了完善公司员工的通讯费报销制度，保证员工的权益，规范公司的制度，制定本规定：一通讯费补助规范、公司副总经理以上指点用公司联络业务，话费不再另行补助。、部长级别手机话费每人每月补助元。、其他管理人员手机话费每人每月元。二发放方式：通讯费补助按月随工资一同发放。三、通勤费报销制度为进一步规范和加强对交通费用的运用管理，完善财务管理制度，制定本规定：一通勤费的报销条件及规范：确实乘坐公交车或轻轨上下班的。员工本人家庭住址距公司直线间隔 公交车一站地以上者。住址发生变化应及时重新恳求办理交通补贴。二符合报销上、下班交通费的职

31、工，报销规范如下：员工申报的每日实践交通费用，由综合部审核经过后做为员工交通费日报销规范。月交通费补贴根据实践出勤天数乘以员工日报销规范。三发放方式按月随工资一同发放。第十节 岗位职责 一、 总经理 、贯彻质量方针、法律和法规，对公司的产质量量负全责； 、组织制定和同意公司质量方针、质量政策和质量目的，审查同意公司的质量手册； 、主持管理评审，确保质量管理体系继续的有效性和适宜性； 、为质量管理体系运转提供充足的资源配备； 、决议组织机构，任命各机构指点，确定其职责、权限； 、按照国家有关政策法规全权指挥、控制、协调公司的人财物、产供销一切运营活动； 、根据市场需求研讨和谋划公司的开展战略，规

32、划人财物、产供销活动的实施战术； 、正确制定和调整公司与员工的劳务关系，最大限制调动和激发员工消费运营的任务热情。二、运营副总经理管代岗位职责 、传达贯彻澳洲总部的任务部署，协调出口相关业务； 、担任公司质量管理体系认证任务的整体组织与协调，确保质量管理体系的有效运转； 、组织有关文件的制定，协调和控制质量管理任务的全过程； 、担任组织内部评审任务，协助总经理实施管理评审； 、完成董事长、总经理交办的其它任务。三、消费副总经理岗位职责 、组织建立和完善消费指挥系统，担任公司详细消费方案的制定、落实、组织与实施； 、全面担任消费线工艺流程、技术目的、设备性能，保证平安、稳定、高效的组织消费； 、

33、根据消费运转方案，掌握消费进度，搞好班组的任务协调，组织分配劳动力，平衡调度设备资料； 、担任消费中的技术和质量保证任务，发现问题及时组织处理和处置，艰苦问题直接报总经理； 、定期组织平安环保检查，落实平安环保措施，督促整改问题； 、全面担任质量管理任务。制定产质量量管理规范，严厉规范化管理；、担任设备的技术改造与维护维修； 、完成董事长、总经理交办的其它任务；二. 综合部岗位职责 一综合部部长 、综合部是公司质量管理体系的归口管理部门，部长担任指点综合部的全面任务，落实公司的质量方针、政策和目的； 、担任组织公司内部质量审核； 、担任公司质量管理体系文件的编制、实施。 、担任提出管理评审建议

34、，编制管理评审方案，预备评审资料和作好并保管相应记录。对管理评审提出的纠正和预防措施组织有关部门进展落实，跟踪和验证。 、担任对公司的文件资料、质量记录的控制任务 、担任文件、印鉴、档案、行政事务的协调和管理任务； 、担任组织职工培训任务； 、担任质量信息的搜集。 二文秘岗位职责 、担任各类文件的接纳、登记、发放、回收和存档； 、担任办公室日常事务，来人来电的接待和处置； 、担任公司会议记录、纪要的构成及翻译整理； 、担任公司印鉴的运用与管理； 、担任公司各类档案的立卷及管理任务； 、担任办公用品的保管与发放及快递业务的联络与办理； 、担任人事、保险、工资等业务的详细办理； 、担任公司网站信息

35、管理，并对网站简单维护； 、完成指点交办的其它义务。三出纳员岗位职责 、按照财务制度规定管理现金，及时核对现金帐目，做到日清月结，及时盘库，保证帐款相符； 、做好现金、支票的运用登记与管理，保证帐目明晰，数额无误； 、按时核对银行兑帐单，及时填写调整表，并保证准确无误； 、及时办理汇款、存、取款等相关业务。四行政管理员岗位职责 、担任员工食堂及办公楼卫生的管理，坚持检查，发现问题及时处理； 、执行食堂的卫生管理规范，坚持食堂卫生，做好食堂原料的采购任务； 、担任员工浴池的管理，保证正常运用，做好浴池及锅炉的维修及管理任务； 、担任劳动维护用品管理，保证采购质量，按规范组织采购、保管和发放； 、

36、担任门卫及周边环境的管理任务，做好防火防盗，保证公司财富不受损失； 、担任公司车辆的管理，处置车辆发生的各项费用，确保车辆的平安行驶； 、担任处置工伤相关事宜。四主管会计岗位职责 编制公司的本钱、费用、利润等财务目的方案，根据需求编制财务预算，进展财务分析；对会计人员的凭证、报表进展审核；担任对日常报销任务进展审核；担任对外付款的把关，对款项的支付严厉审核，防止错付、多付、提早支付等；担任制定并建立健全公司的财务管理、会计核算等管理制度，坚持采购、保管、财务等部门的任务衔接的通畅及有效，督促各项制度的实施和执行；及时报告经济活动中存在的问题，提出改良意见和建议；担任消费本钱的核算，澳洲报表的报

37、送；主管指点安排的暂时性任务。五会计岗位职责：进展日常帐务处置，编制月、季度、年度的财务报表和其它管理所需的报表，并报送财务主管；按照国家法律法规的规定进展税务申报，及时向财务主管汇报税款情况；担任税务、审计、银行、财政等相关单位及部门需求的各种报表；担任会计凭证的账簿装订及会计档案的保管；办理外汇管理局及电子口岸业务。主管指点安排的暂时性任务。六资料会计岗位职责：担任对资料及时入库、出库的核算；每月定期与库管员对账，对资料进展清点，做到账账相符，对账实 不符的情况及时提出、查明缘由并处理，同时进展相应的帐务处置，并汇报给财务主管；特别关注资料购入的暂估及回冲，将入库单、发票进展比对，出现不符

38、情况，及时与市场部、库管员沟通并处理；主管指点安排的暂时性任务；七出纳岗位职责：严厉执行和银行结算管理制度规定，库存现金不能超出银行核定限额，制止白条抵库和挪用、坐支现金；及时结算各项收入，办理现金和银行收支手续，担任登记现金日记账和银行日记账，保证日清月结，核对准确、账款相符；每月对未达账项作出银行余额调理表，保证银行和企业账账相符；不得自行支付手续尚未完备的款项，必需经各级经理和财务主管签字方可办理支付，严厉按照财务制度及时办理报销业务；担任对支票、公用凭证、收款收据、有价证券的运用和保管，严禁借用、转让，严守，杜绝遗失；主管指点安排的暂时性任务。五、市场部岗位职责一市场部部长职责 、担任

39、将公司整体的开展战略、任务方针、运营理念落实到市场部的详细任务中； 、担任市场部整体人员及业务统筹分工，随时根据公司要求灵敏转换任务重点，确保公司整体任务目的顺利完成； 、担任国内外市场的开发； 、担任全部对外联络任务，及时准确地向指点层反响客户需求，与相关部门良好沟通从而保证为客户提供最优质的效力； 、担任对国内外客户报价并接纳、整理、汇总客户订单，以便指点层安排相关原料采购及消费； 、担任配合公司指点层制定与订单相关的原料及附属资料的采购方案并全程跟踪采购方案的实施进度，确保消费顺畅进展； 、协调产品出口的相关任务，确保订单及时准确的出运； 、完成公司指点交办的其他任务。二市场部副部长职责

40、、担任公司出口发货任务，沟通一切与出口发货相关的事宜；、衔接船公司的发货事宜；、担任处理顾客反响意见的处置和经济合同纠纷、质量异议的处置；、担任顾客称心度调查；、完成公司指点和部门指点交办的其他任务。三采购业务员岗位职责、担任公司原料、附属资料的采购任务；、接到部长交给的定单后，担任落实各定单所需求产品的规范并整理上报部长，待审批后再集中采购；、根据公司采购方案，及时向原料采购代理商和附属资料供应商下达采购通知，签署订货合同，确认交货时限，办理付款手续并跟踪到货情况；、做好原料、附属资料进厂的衔接、到货验收任务，组织和衔接货运公司按期运送货物，及时向消费部门通报进厂到货情况，确保消费接续；、掌

41、握原料、附属资料库存情况，每月会同库房保管员清点库存，审核每月库存报表；、担任公司内销产品销售和废旧物品处置的结账任务；、根据公司内销产品销售和废旧物品处置的规定，调查市场价钱，采取招标比价方式，提出销售定价意见，报部长审核；、按照审定的销售处置价钱和销售种类数量，及时向库房保管员和购买商下达销售通知，签署销售合同，核对确认出库单据，办理结算手续；、 及时完成部长交办的其他任务。四销售业务员岗位职责 、担任公司出口产品发运任务根据公司产品装箱、发运方案，同货运代理公司确认货运价钱、发运、到货时间，向部长报告；根据公司产品装箱、发运方案，制造集装箱箱单，衔接和掌握消费部门集装箱装箱情况；根据公司

42、产品装箱、发运方案，结合集装箱装箱情况，衔接和协调货运公司运送仓储产品、集装箱；根据公司产品装箱、发运方案，按时向货运代理公司提供报关、报检手续及相关资料单据；根据出口合同、货运代理协议，审核货运提单，办理货运费用结算手续；掌握公司产废品、次品库存情况，定期会同库房保管员清点库存，审核每月库存报表。 、 担任产品出口资料单据的制造提交、整理保管、汇总统计任务。根据每票货物发运目的港、发运的种类、规格和数量，制造合同、发票、装箱声明、产地证明、材质单等资料和单据；出口货物发出天内，向澳洲公司提供全部出口资料和单据；及时整理出口资料、单据并妥善保管，按时上交公司综合部存档；定期对公司产品出口、回款

43、等情况进展统计并上报审核；及时完成部长交办的其他任务。六、质检部岗位职责 一质检部部长岗位职责、贯彻落实公司的质量方针和任务目的；、对原料、纵剪和产质量量检查规范的谋划与实施；、对产品实验规范的谋划与实施；、担任和澳洲质量信息的沟通；、对异议产品的断定及处置意见；、对入库规范、装车规范制定与监视；、对现场产质量量实施情况的监视；、对质检部人员的考勤进展管理；、每个月对产品检查情况及时向总经理和主管经理做出汇报；、完成公司指点交办的其它任务义务。二质检部副部长岗位职责、贯彻落实公司的质量方针和任务目的；、对原料、纵剪和产质量量检查规范的谋划与实施；、担任对质检员的培训，逐渐提高质检员的业务程度和

44、综合素质；、对产品实验规范的谋划与实施；、担任质量信息的搜集、统计和分析；、担任对检查记录、实验记录的审核、统计和汇总；、对质量事故的分析与考核；、对异议产品的断定及处置意见；、定期组织召开质量例会；、对入库规范、装车规范制定与监视；、对现场产质量量实施情况的监视；、对质检部人员的考勤进展管理；、完成公司指点交办的其它任务义务。三质检员岗位职责、熟练掌握原料、纵剪和产质量量检查规范；、配合库房管理员进展原料及产废品的检查管理；、原料、产品的检查、把关，各工序质量的监视；、担任现场工器具的管理及清点任务；、对每班次消费记录及物料耗费情况的填写；、对每班次产品的检查和废品检查记录情况的填写；、对现

45、场工艺纪律的监视及考核；、协助库管员做好库管任务。四实验员岗位职责、熟练掌握产品机械性能检查规范；、按要求对产品机械性能抽样检测，对不合格的检测结果及时反响给质检员；、对每班次的产品机械性能的抽样检测记录的填写；、辅助质检员作好质量检查任务。七、消费部岗位职责 一消费部长岗位职责、贯彻落实公司的质量方针和任务目的；、制定消费方案、纵剪方案，合理组织消费及装车；、担任设备管理，合理安排检修及设备改良；、产废品及原料库房的管理，各项消费报表及原始记录的管理；、消费管理制度完善，工艺技术的改良及技术目的的提升；、担任员工的培训；、对消费班组工艺纪律、劳动纪律和设备等各项考核的汇总；、定期组织召开消费

46、例会及设备例会；、每月对消费情况及时向总经理和主管经理做出汇报，完成公司指点交办的其它任务义务。二消费部副部长岗位职责 、现场平安管理 、现场定置定位、文明消费管理 、考勤审核、汇总并上报综合部 、部分消费资料及用品的采购，对资料工具的申报进展审核、消费用备件、资料及五金件的月末结算、发票入帐及付款恳求 、五金及备件库房的管理 、工艺废料及废弃物资的处置三原料库管员岗位职责、合理规划原料带钢与纵剪后带钢的摆放区域；、担任对原料的出入库统计和管理任务；、担任对原料的验收；、担任监视、核对填写纵剪入库单、纵剪出库单的情况，掌握原料库存情况与纵剪后库存情况；、每月月底与统计对现场带钢进展清点，并参照

47、库存账目数量进展核对；、为统计员提供准确的原料库存数据；、担任标牌的设计与制造；、与产废品库房保管员亲密配合，确保库房帐目准确、无误；、配合市场部做好原料的衔接任务。四产废品库管员岗位职责、担任产废品的出入库的统计和管理；、五金资料工具、备品备件、模具的申报及出入库管理；、各种原始记录的保管；、消费记录的统计，对照实物与消费记录进展核对，发现问题找出缘由予以处理；、担任附属资料的出入库管理，；及时把附属资料的耗费情况反响至市场部；、每月月底与统计对库存产废品进展清点；、为统计员提供准确的产废品库存数据。五消费部工艺兼质量技术员岗位职责、监视检查工艺纪律的执行情况，对违规情况作出考核；、消费组织

48、的监视，班中消费方案的落实，暂时义务的安排； 、贯彻质量规范，对现场质量的监测、检查、入库材的质量把关和质量考核等；、消费记录的填写，当班消费、质量目的的统计，现场情况的及时汇报；、协管机组备品备件的管理任务； 、配合库管员对各种模具建立台帐。六消费部设备管理员岗位职责、 设备管理：设备运转记录贯彻落实点检维护制度制定大中小修方案设备日常点检制度设备台帐及设备台帐的建立、担任对各区域设备所在岗位的设备操作维护指点；、备品备件的管理机组以外；、各种资料备件方案的申报；、配合库管员对各种备品备件建立台帐；、对不合理运用设备的考核。七消费部统计员岗位职责、每日做好产废品、原料库存的统计入帐，做好每月

49、出入库的统计任务；、对消费报表进展汇总和分析，担任对澳洲报表的填写；、根据现场产废品的库存情况，结合定单下发作业方案；、每月月底与库管员对现场的原料及产废品情况进展清点，同时对库存帐目进展核对；、担任帐目统计，并与财务会计定期核对，确保帐实相符；八班长岗位职责、担任在消费任务中落实公司的任务方针、方案、目的和各项管理规定；、配合质量监视员做好本班的质量任务，保证产质量量符合各项规范规定；、执行消费作业方案，完成产量、能耗、作业率及其他各项经济技术目的；、合理运用设备，对班组消费中设备的非正常损坏担任；、严厉执行工艺纪律，对班组消费中的违反工艺技术操作规程的做法担任；、对班组消费中违反平安技术操

50、作规程的做法担任，做好定置定位、文明消费；、对班组的一切交接班记录担任； 、对班组员工进展考核，定期对班组各方面的任务进展总结，逐渐完善班组的各项管理，逐渐提高现场操作工人的任务素质和技艺程度；、完成公司暂时交给的各项任务。 九 上料工操作工岗位职责、上料前必需检查开卷机、剪切机、电焊机、引料机等上料设备能否灵敏好用，有无缺点，必需做到对所用设备的简单维护和保养；、做好上料记录，检查带钢规格尺寸，必需正确无误，决不允许规格混淆打入料仓；、仔细检查带钢质量能否能到达消费规范，如达不到消费规范，必需先向当班担任人和质检员汇报；、带钢料头剪切必需保证垂直，焊接时不能错位重叠，带钢反正面必需保证一致，

51、两接头必需保证一样宽度，焊接必需结实，电焊工要根据原料厚度随时调整电流，电焊焊肉不能高于板面mm，过高要打磨，带钢进入活套运转时，必需与活套操作人员严密配合，时辰留意带钢在开卷机上运转情况；、分担区内的卫生和定置定位任务。 十螺旋活套操作工岗位职责、每班班前、班中必需察看活套各部分有无异常，发现问题及时处置，确保设备绝不带病作业，必需做到对所用设备的简单维护和保养；、与上料人员、机组人员要亲密配合，合理跟随机组运转速度和上料速度；、精心操作，杜绝因操作不当呵斥带钢在活套内因拉伸过紧呵斥带钢断裂或开裂，带钢接头进入机组前要提早鸣铃提示，机组在运转中绝不允许擅自分开岗位；、分担区内的卫生和定置定位任务。 十一焊疤刨削操作工岗位职责、根据不同规格尺寸管形磨出相应刀具外形,确保刮疤外表光滑、平整，保证焊道质量；、对本区域的设备在班中要经常保养和维护，确保交班时设备的形状完好无损； 、熟知挤压辊、导向辊的运用性能和感应圈、磁棒最正确装配位置，当焊接质量不好时，可以经过调整处理问题；、与调试工、操作台人员亲密配合，留意近范围内设备运转情况，带钢接头进入机组，必需严密凝视，防止带钢接头将感应圈与磁棒呵斥损坏；、配合调整工完成换辊及调试任务；、分担区内的卫生和定置定位任务。十二调试、调整工岗位职责、具备会运用、会保养、会维修机组设备的才