来宾职业教育中心学校

1、PAGE PAGE - 14 -来宾职业教育中心学校2021年单位预算公开目 录第一部分：单位概况第二部分：来宾职业教育中心学校2021年单位预算情况说明第三部分：名词解释第四部分：来宾职业教育中心学校2021年单位预算报表第一部分：单位概况一、主要职能（一）贯彻落实党和国家的职业教育方针、政策，组织开展全日制中等职业教育教学和教学科研工作。（二）负责学生管理和教职工队伍建设，负责招生及推荐毕业生、培训学员就业工作。（三）开展职业资格培训、鉴定，并面向社会开展技能培训工作。（四）负责国家开放大学、广西开放大学和其他高校非全日制学历教育业务，为社会成员提供高等教育服务。（五）承办市教育体育局等上

2、级单位交办的其他工作。二、机构设置情况来宾职业教育中心学校是全额拨款的公益二类事业单位，具有独立法人资格，实行独立核算。单位内设党政办公室、教务科、学生科、财务科、总务科、招生就业办公室、资助办公室、培训中心、开放教育中心、纪检监察室等管理机构及教学部（机械制造系、电子信息系、社会科学系）、图书馆等教学教辅机构。学校人员编制215人，实有在职在编教职工204人，其中高级职称73人，专任教师131人，聘用教师137人，退休103人。本单位共有车辆2辆，车牌号为桂GB7283、桂GD8761，车辆类型为一般公务用车。第二部分：来宾职业教育中心学校2021年单位预算情况说明一、单位收支总体情况说明2

3、021年收入总预算4908.09万元，同比增加34.42万元，增长0.71%，收入增加原因主要是学校开设职业技能培训班，导致教育收费培训收入增加。支出总预算4908.09万元，同比增加34.42万元，增长0.71%，支出增加原因是单位增加政府集中采购专用工程预算项目资金支出。二、单位收入总体情况说明2021年收入总预算4908.09万元，同比增加34.42万元，增加0.71%，其中：（一）一般公共预算收入3091.93万元，同比减少1036.05万元，下降25%，收入减少原因主要是2021年单位与来宾市卫生学校分立，减少卫校在编人数56人，聘用人数46人，退休人数43人，人员减少导致相应的收入

4、减少。（二）纳入财政专户管理资金收入1416.16万元，同比增加734.16万元，增长107.65%。其中：教育收费收入1274.76万元，同比增加778.76万元，增长157%，收入增加原因是学校开设职业技能培训班，培训收入增加；其他收入141.4万元，同比减少23.98%，收入减少原因主要是与来宾市卫生学校分立，医学类专业与企业合作办学收入减少。（三）上年结余结转400万元，同比增加336.3万元，增长527.94%，增加原因是单位增加往年非税收入安排的项目资金。三、单位支出总体情况说明2021年支出总预算4908.09万元，同比增加34.42万元，增长0.71%， （一）按支出功能分类科

5、目划分，共分为4类，其中：1.教育支出类科目支出4232.72万元，占支出总预算86.24%，同比增加161.5万元，增长3.97%支出增加原因是单位增加政府集中采购专用工程预算项目资金支出。2.社会保障和就业类科目支出323.86万元，占支出总预算6.6%，同比减少41.3万元，减少11.31%，支出减少原因主要是2021年单位与来宾市卫生学校分立，减少卫校在编人数56人，聘用人数46人，退休人数43人，人员减少导致相应的支出减少。3.医疗卫生与计划生育类科目支出131.67万元，占支出总预算2.68%，同比减少31.62万元，减少19.36%，支出减少原因主要是2021年单位与来宾市卫生学

6、校分立，减少卫校在编人数56人，聘用人数46人，退休人数43人，人员减少导致相应的支出减少。4.住房保障类科目支出219.83万元，占支出总预算4.48%，同比减少54.16万元，减少19.77%，支出减少原因主要是2021年单位与来宾市卫生学校分立，减少卫校在编人数56人，聘用人数46人，退休人数43人，人员减少导致相应的支出减少。（二）按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算2021年基本支出预算3861.41万元，占支出总按算78.67%，同比减少84.45万元，下降2.14%。其中：工资福利支出预算3345.28万元，占基本支出预算86.63%，同比增加

7、32.66万元，增长0.9%，支出增加原因主要是2021年单位通过使用纳入财政专户管理资金收入资金发放职工2倍绩效工资方案，相应的绩效工资预算支出增加；商品和服务支出预算414.10万元，占基本支出预算10.72%，同比减少110.55万元，下降21.07%，支出减少原因主要是2021年单位与来宾市卫生学校分立，减少卫校在编人数56人，聘用人数46人，退休人数43人，人员减少导致相应的支出减少；对个人和家庭的补助支出预算102.03万元，占基本支出预算2.64%，同比减少6.57万元，下降6.05%，支出减少原因主要是2021年单位与来宾市卫生学校分立，减少卫校在编人数56人，聘用人数46人，

8、退休人数43人，人员减少导致相应的支出减少。2.项目支出预算2021年项目支出预算1046.68万元，占支出总预算21.32%，同比增加118.86万元，增长12.81%。支出增加原因是学校2021年建设篮球场以及美化学校政府采购资金为400万元，从而引起支出增加。四、财政拨款收支总体情况说明2021年一般公共预算拨款收入合计3091.93万元，其中经费拨款2480.93万元，同比减少822.04万元，下降24.89%，收入下降原因是由于与来宾市卫生学校分立，减少卫校在编人数56人，聘用人数46人，退休人数43人，人员减少导致相应的收入减少；专项转移支付资金611万元，同比减少214万元，下降

9、25.94%，支出下降原因是由于与来宾市卫生学校分立，相应的中央现代职业教育质量提升计划经费减少。2021年一般公共预算拨款支出预算合计3091.93万元，其中：基本支出2445.25万元，占支出总预算79.08%，同比减少818.61万元，下降19.83%，支出下降原因是由于与来宾市卫生学校分立，减少卫校在编人数56人，聘用人数46人，退休人数43人，人员减少导致相应的支出减少；项目支出预算646.68万元，占支出总预算20.91%，同比减少217.44万，下降25.16%，支出下降原因是由于与来宾市卫生学校分立，相应的中央现代职业教育质量提升计划经费减少，同时扶贫工作驻村工作人员减少1人，

10、相应的扶贫工作经费相应减少。五、一般公共预算支出情况说明一般公共预算支出总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况如下：2021年一般公共预算支出3091.93万元，同比减少1036.05万元，下降25.1%。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：1.教育支出类科目支出2416.57万元，占支出总预算78.16%，同比减少77.09万元，下降3.09%；2.社会保障和就业类科目支出323.86万元，占支出总预算6.6%，同比减少41.3万元，下降11.31%。主要包括（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出292.91万元，同比减少72.26，下降19.79%，支出下降原因是2021年单

11、位预算减少主要是由于与来宾市卫生学校分立，减少卫校在编人数56人，聘用人数46人，退休人数43人，人员减少导致相应的支出减少；（2）机关事业单位职业年金缴费支出30.95万元，同比增加30.95，增长100%，支出增加原因是2021年新增退休人员机关事业单位职业年金缴费资金项目；3.医疗卫生与计划生育类科目支出131.67万元，占支出总预算2.68%，同比减少31.62万元，下降19.36%，支出减少原因是2021年单位预算减少主要是由于与来宾市卫生学校分立，减少卫校在编人数56人，聘用人数46人，退休人数43人，人员减少导致相应的支出减少；4.住房保障类科目支出219.83万元，占支出总预算

12、4.48%，同比减少54.16万元，减少19.77%，支出减少原因是由于与来宾市卫生学校分立，减少卫校在编人数56人，聘用人数46人，退休人数43人，人员减少导致相应的支出减少；按支出经济科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算2445.25万元，占支出总预算79.08%，同比减少818.61万元，下降19.83%。其中；工资福利支出预算2060.82万元，占基本支出预算84.28%，同比减少651.73万元，下降24.03%；商品和服务支出预算302.75万元，占基本支出预算12.38%，同比减少139.96万元，下降31.61%；对个人和家庭的补助支出预算81.68万元

13、，占基本支出预算3.34%，同比减少26.92万元，下降24.79%。支出减少原因的说明：2021年单位预算减少主要是由于与来宾市卫生学校分立，减少卫校在编人数56人，聘用人数46人，退休人数43人，人员减少导致相应的支出减少。（2）项目支出预算646.68万元，占支出总预算20.91%，同比减少217.44万，下降25.16%。支出减少原因的说明：由于与来宾市卫生学校分立，相应的中央现代职业教育质量提升计划经费减少，同时扶贫工作驻村工作人员减少1人，相应的扶贫工作经费相应减少。六、一般公共预算基本支出情况说明基本支出预算2445.25万元，占支出总预算79.08%，同比减少818.61万元，

14、下降19.83%。其中；工资福利支出预算2060.82万元，占基本支出预算84.28%，同比减少651.73万元，下降24.03%。其中基本工资支出912.12万元，同比减少216.08万元，下降19.15%；津贴补贴支出501.38万元，同比减少117.87万元，下降19.03%；奖金支出为0万元，同比减少0万元，下降0%。商品和服务支出预算302.75万元，占基本支出预算12.38%，同比减少139.96万元，下降31.61%；对个人和家庭的补助支出预算81.68万元，占基本支出预算3.34%，同比减少26.92万元，下降24.79%。支出减少原因的说明：2021年单位预算减少主要是由于与

15、来宾市卫生学校分立，减少卫校在编人数56人，聘用人数46人，退休人数43人，人员减少导致相应的支出减少。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明我单位2021年无一般公共预算三公经费支出政府性基金预算支出情况说明我单位无2021年单位预算无政府性基金预算。九、其他重要事项情况说明（一）事业单位相关运行经费运行经费合计915.73万元，其中：办公费59.6万元，占支出总预算1.92%，同比减少100.4万元，下降62.75%；培训费3万元，占支出总预算0.097%，同比减少4.74万元，下降61.24%；水费100万元，占支出总预算3.23%，同比减少23万元，下降18.7%；电费100万元，占

16、支出总预算3.23%，同比减少23.24万元，下降18.86%（二）政府采购预算安排情况说明2021年政府采购预算400万元，同比增加400万元，增长100。其中：政府集中采购专用工程预算400万元，占政府采购预算100，同比增加400万元，增长100；单位集中采购预算0万元，占政府采购预算0，同比增加0万元，增长0；分散采购预算0万元，占政府采购预算0，同比增加0万元，增长0%。政府集中采购专用工程预算安排两个建设项目：1.篮球场建设项目，该项目资金总额为300万元，其中三通一平建设10万元，排水系统建设20万元，场地硬化建设60万元，看台建设80万元，塑胶建设100万元，设备采购30万元；

17、2.校旗台、舞台及周边道路建设项目，该项目资金总额为100万元，其中三通一平建设3万元，道路排水系统建设6万元，道路建设混凝土建设50万元，旗台建设8万元，舞台建设31万元。（三）国有资产占用情况说明我单位2021年单位预算无国有资产占用相关情况。（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 2021年共两个重点项目，分别为篮球场建设项目和校旗台、舞台及周边道路建设项目，项目金额合计400万元。1.篮球场建设项目该项目资金总额为300万元，其中三通一平建设10万元，排水系统建设20万元，场地硬化建设60万元，看台建设80万元，塑胶建设100万元，设备采购30万元。项目的立项依据是由于原来的篮球场已划为

18、来宾四中教学用地，现已无法作为球场，目前学生没有体育训练场地，体育教学无法开展；项目申报的可行性是学校篮球场建设在校园内，现预留有建设用地，不存在土地征地问题，不影响环境资金安排方面，使用学校非税收入支付，不需财政付款；项目申报的必要性由于我校体育场地基础薄弱，投入较少，体育场地设施建设严重滞后，已无法满足学生体育教学需求，所以解决好学生体育教学场地，方便师生健身，使学生有一个方便、标准、舒适的活动场所，已成为当务之急。项目的绩效目标2021年完成建设4个标准篮球场，2个风雨球场，为体育教学提供良好的教学环境，改变我校体育教学没有场地的困境，同时实现全市教育资源共享。项目实施进度安排为：202

19、1年2-3月完成项目评审工作，2021年4月进行项目招投标，2021年5-8月项目开工建设，2021年9月项目竣工交付使用。2.校旗台、舞台及周边道路建设项目该项目资金总额为100万元，其中三通一平建设3万元，道路排水系统建设6万元，道路建设混凝土建设50万元，旗台建设8万元，舞台建设31万元。 该项目的立项依据是建设旗台、舞台及周边道路，目前我校旗台所在位置较小，已无法容纳5000多名师生升旗所需空间。舞台建校至今未成建有，每学期需举行各项赛事及晚会约6场，每场花费3万余元，两年的成本可以建设一个舞台。舞台周边道路为断头路，师生行走不便，需要接通。项目申报的可行性学校建设旗台、舞台及周边道路建设在校园内，现预留有建设用地