起重机械安装改造维修质量保证手册文件

1、 ANFJTZSB-2016起重机械安装、改造、维修质量保证手册（D版）中国水电十一局有限公司安装分局2016-3-1公布 2016-7-1实施目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc328030274 企 业 概 况 PAGEREF _Toc328030274 h 1 HYPERLINK l _Toc328030275 质量保证手册公布令 PAGEREF _Toc328030275 h 2 HYPERLINK l _Toc328030276 质量保证负责人授权文件 PAGEREF _Toc328030276 h 3 HYPERLINK l _Toc328030

2、277 质量保证手册的治理 PAGEREF _Toc328030277 h 4 HYPERLINK l _Toc328030278 1、 职责 PAGEREF _Toc328030278 h 4 HYPERLINK l _Toc328030279 2、质量保证手册的治理 PAGEREF _Toc328030279 h 4 HYPERLINK l _Toc328030280 3、 质量保证手册的修订 PAGEREF _Toc328030280 h 4 HYPERLINK l _Toc328030281 4、 质量保证手册的使用和保管 PAGEREF _Toc328030281 h 4 HYPER

3、LINK l _Toc328030282 范围、引用标准及术语和定义 PAGEREF _Toc328030282 h 5 HYPERLINK l _Toc328030283 1范围 PAGEREF _Toc328030283 h 5 HYPERLINK l _Toc328030284 2引用标准 PAGEREF _Toc328030284 h 5 HYPERLINK l _Toc328030285 3术语和定义 PAGEREF _Toc328030285 h 5 HYPERLINK l _Toc328030286 治理职责 PAGEREF _Toc328030286 h 6 HYPERLINK

4、 l _Toc328030287 1 质量方针和目标 PAGEREF _Toc328030287 h 6 HYPERLINK l _Toc328030288 2 质量保证体系组织 PAGEREF _Toc328030288 h 7 HYPERLINK l _Toc328030289 3 职责权限 PAGEREF _Toc328030289 h 7 HYPERLINK l _Toc328030290 4 治理评审 PAGEREF _Toc328030290 h 17 HYPERLINK l _Toc328030291 5 质量保证体系文件 PAGEREF _Toc328030291 h 17 H

5、YPERLINK l _Toc328030292 程序文件 PAGEREF _Toc328030292 h 19 HYPERLINK l _Toc328030293 1 文件操纵程序 PAGEREF _Toc328030293 h 19 HYPERLINK l _Toc328030294 2 记录操纵程序 PAGEREF _Toc328030294 h 21 HYPERLINK l _Toc328030295 3 合同操纵程序 PAGEREF _Toc328030295 h 23 HYPERLINK l _Toc328030296 4 设计操纵 PAGEREF _Toc328030296 h

6、24 HYPERLINK l _Toc328030297 5 材料、零部件操纵 PAGEREF _Toc328030297 h 25 HYPERLINK l _Toc328030298 6 施工过程操纵 作业（工艺）操纵 PAGEREF _Toc328030298 h 28 HYPERLINK l _Toc328030299 7 焊接操纵 PAGEREF _Toc328030299 h 32 HYPERLINK l _Toc328030300 8 无损检测操纵程序 PAGEREF _Toc328030300 h 34 HYPERLINK l _Toc328030301 9 检验和试验操纵程序

7、PAGEREF _Toc328030301 h 36 HYPERLINK l _Toc328030302 10施工机械设备操纵程序 PAGEREF _Toc328030302 h 38 HYPERLINK l _Toc328030303 11监视和测量装置操纵程序 PAGEREF _Toc328030303 h 41 HYPERLINK l _Toc328030304 12不合格品操纵程序 PAGEREF _Toc328030304 h 42 HYPERLINK l _Toc328030305 13持续改进治理程序 PAGEREF _Toc328030305 h 44 HYPERLINK l

8、_Toc328030306 14纠正和预防措施操纵程序 PAGEREF _Toc328030306 h 46 HYPERLINK l _Toc328030307 15人力资源治理程序 PAGEREF _Toc328030307 h 48 HYPERLINK l _Toc328030308 16分承包操纵程序 PAGEREF _Toc328030308 h 52 HYPERLINK l _Toc328030309 17环境、职业健康安全运行操纵程序 PAGEREF _Toc328030309 h 54 HYPERLINK l _Toc328030310 18执行特种设备许可制度的规定 PAGER

9、EF _Toc328030310 h 57 HYPERLINK l _Toc328030311 特种设备施工治理制度 PAGEREF _Toc328030311 h 58 HYPERLINK l _Toc328030312 起重设备安装、改造、维修作业指导书编制导则 PAGEREF _Toc328030312 h 61企 业 概 况中国水电十一局有限公司安装分局地处三门峡市中心占地面积近十万平方米，公路、铁路可直达，具备机电设备安装、金属结构制造、起重机械安装、改造、维修和机械加工能力。现有职员523人，其中具有各类专业技术人员106人。分局所属项目部（厂、分公司）经理均有相应资质的人员担任。

10、安装分局现有全套的起重机械安装、改造、维修的设备、工具、仪器、仪表，其中：施工设备238台，运输设备 37台，生产动力设备9台，检测试验设备 70台，其他设备165台。有满足金属结构制造的设备如：等离子切割机（KLG-200），12米刨边机（B81120A），型钢翼缘校正机（HTJ800），350吨压力机，6米、4米龙门刨床，半自动切割机，-204000剪板机，WS11-503000卷板机，CD2525501600立式车床，500车床，80mm摇臂钻床，镗床，铣床，磨床，多头焊机，X射线探伤仪（XX-2005B），超声波探险伤仪，空压机，水准仪、经纬仪、全站仪，磁性测厚仪，表面粗糙度仪，50t

11、、25t、12t汽车吊，100t、32t龙门吊，20t/5t桥式起重机，各种运输车辆等。具有独立的质量检测和质量监督机构，有通过各级培训取证的质量检验人员和质量治理体系内审员。中国水电十一局有限公司安装分局的隶属上级机关中国水利水电第十一工程局有限公司，下设有设计院，设计人员的配备满足国家规定设计施工的要求。颁 布 令依据：起重机械安全监察规定、TSG 特种设备安全技术规范特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求TSG Z0004-2007及GB/T19001-2008/ISO9001:2008,GB/T50430-2007质量治理体系要求，总结质量保证手册C版公布实施以来的运行情

12、况，结合其编写时所依据的标准更新，进行了修订改版。现予公布D版质量保证手册并于2016年7月1日起实施。本质量保证手册明确了中国水电十一局有限公司安装分局遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求，阐明了分局的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。质量保证手册是本分局实施质量治理的总体法规，是实现质量方针和质量目标的纲领性文件，也是全体职员开展质量治理活动的行为准则，体现了分局对顾客的承诺，它既适用于分局内部质量治理，也是对外部作为分局的质量保证能力的证明。经评审认定，

13、本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律和要求，同时也符合本分局的实际。本质量保证手册自批准颁布之日起，分局全体职员务必认真学习贯彻，并严格遵照执行。此 令批 准 人：批准日期：二一六年六月十六日技术负责人、质量保证负责人任命书任命分局总工程师李有道为安装分局技术负责人、质量保证负责人，自签发之日起生效。技术负责人、质量保证负责人的职责和权限是：1)确保分局技术质量治理体系的改进完善、有效运行和保持；2)向治理者代表报告分局技术质量治理体系运行的绩效和改进的需求；3)确保通过各种方式提高职员满足顾客、相关方要求及法律法规的意识；4)负责技术质量治理体系有关事宜的沟通。中国水利水电第

14、十一工程局安装分局 治理者代表： 二一六年六月十六日质量保证手册的治理1、 职责1.1 办公室负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、更改、换版和保管；1.2 质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施；1.3 分局长（公司授权代理人）负责批准质量保证手册。2、质量保证手册的治理质量保证手册发至分局机关各职能部门相关人员以及项目部相关治理人员，经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。3、 质量保证手册的修订3.1 质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，分局长批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写文件更改通知单 。若为划改，由办公室指派人员按

15、文件发放/收回登记表上相关持有者的手册上按要求更改，也可统一印制更改页发至各质量保证手册持有者，将作废页收回并在文件发放/收回登记表上记录。3.2 凡涉及各章节的更改或换页，在质量保证手册修改一览表中作好记录，更改应在相应更改处填写 1、2、3、n 次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。3.3 如通过五次以上更改、更改内容专门多而阻碍版面时、质量保证体系标准变更时、分局的组织机构或产品发生重大变化时，应予以更换。3.4 手册更改换页或更换后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。4、 质量保证手册的使用和保管4.1 质量保证手册的

16、持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若有损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员责任。4.2 质量保证手册的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。范围、引用标准及术语和定义1范围1.1 本手册适用于本分局起重机械安装、改造、维修质量保证；1.2 分局的质量保证体系覆盖了 TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2007 特种设备安全技术规范中的相关条款要求；1.3 分局的质量保证体系覆盖了分局所有与质量有关的部门、项目部、仓库和人员。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用

17、成为本手册的条文。本手册公布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。GB/T19000-2015 质量保证体系基础和术语；GB/T19001-2008 质量治理体系要求；TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求；TSG Z0005-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则。3术语和定义本手册采纳 GB/T19000-2015 标准中的术语和定义。治理职责1 质量方针和目标1.1 公司治理方针：质量为本； 安全第一； 节能降耗； 爱护环境；守法诚信； 顾客中意； 持续改进； 制造一流。1.

18、2 治理目标：1.2.1 公司治理目标工程产品质量等级满足合同要求，合格率100%；石方开挖单元工程优良率80%以上；混凝土单元工程优良率90%以上；预应力锚固单元工程优良率85%以上；基础处理单元工程优良率85%以上；土建单元工程优良率85%以上；安装单元工程优良率90%以上；工民建工程分项工程合格率100%；不发生重大质量事故；合同履约率100%；顾客中意度达到90%以上；QC小组成果每年许多于20项；确保持续改进措施的有效落实。1.2.2 安装分局治理目标：认真履行合同，精心施工，工程质量达到或超过合同要求，环境操纵、职业健康安全治理，让顾客、职员及其他相关方中意，持续改进，创建精品工程

19、。具体操纵指标：工程产品交验合格率100%；特种设备及机电安装工程优良率达到92%以上；金属结构制造工程合格率100%；合同履约率100%；无重大质量、职业健康安全事故；不发生环境污染事故；操纵重要环境因素达标率100%；金属结构厂厂界噪声操纵在60dB（A）以下；不发生一次损失30万元以上的其它事故；不发生属于己方责任的交通事故；以顾客、职员及其他相关方为关注焦点，顾客中意度不低于90%。1.3 职业健康安全治理目标：不发生生产性重大伤亡事故；重大火灾事故率为零；不发生重大交通事故；不发生重大机械设备事故；杜绝重大职业病危害事故和放射性卫生事故。2 质量保证体系组织为了加强质量治理，提高治理

20、水平，增加企业市场竞争力，适应国际间商品经济进展的需要，确保金属结构制作安装工程、特种设备、机电安装工程、送变电工程的施工产品质量。中国水电十一局有限公司安装分局按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007、TSG Z0004-2007以及相关的法律、法规，结合公司实际情况,建立了完整的质量治理体系。公司2011年获得国家认证机构颁发的GB/T19001-2008、GB/T24001、GB/T28001、GB/T50430-2007质量、环境、职业健康安全治理体系认证证书，同意例行的检查审验和换证。质量保证体系组织机

21、构（见图一） 分局长公司体系作业层三 总 师副分局长人力资源科科长市场开发科科长分局办公室主任物资设备科科长综合试验室主任财务审计科科长施工项目部（厂）经理（厂长）治理部门质检员、环境、职业健康安全治理员施工项目部（厂）副经理（副厂长）施工项目部（厂）总工程师工程治理科科长安全环保科科长图一质量保证体系组织机构图3 职责权限3.1 分局局长1）职责：a.分局长是本单位质量、安全治理工作的第一责任人，对本单位安装、维修的特种设备（起重机械）施工质量安全负总责，对贯彻实施公司质量方针目标和本单位的产品质量、年度质量目标的实现以及质量治理体系在本单位的持续有效运行全面负责。b.健全分局质量组织机构，

22、配备足够的质检、试验人员和检验、试验设备，组织制订本单位所有与质量、环境、职业健康安全有关的岗位和人员的职责权限，保证质量、环境、职业健康安全治理人员的相对稳定，保证各治理部门独立、客观地行使职权。c.贯彻执行公司制定的各项制度，提高本单位的质量保证能力，对局质量、环境、职业健康安全治理方针、目标及国家和地点主管部门有关的政策、法令、法规在本单位的落实负责。d.坚持安全第一的原则，正确处理安全、质量和数量、进度、效益的关系，在生产经营和目标考核中落实安全和质量否决权。e.组织对本单位职员进行质量、环境、职业健康安全意识的教育，主持召开质量、环境、职业健康安全工作会议和质量事故分析会，分析本单位

23、质量、环境、职业健康安全状况，研究解决工程存在的与质量有关问题，决定一般质量、环境、职业健康安全事故的处理。f.经常征求和了解顾客意见，妥善处理顾客投诉。2）权限：a.全面领导质量治理工作，决策质量体系的重大事项。b.批准分局质量奖罚，及决定重大奖罚事项。c.有权调整质量体系组织机构和人员保证资源。d.对外签订有关合同。3.2 治理者代表（分局副局长兼）1）职责：a.认真贯彻国家有关质量工作方针、政策和法规，组织宣传质量标准，批准教育规划，提高全员质量意识。b.进行质量目标和质量规划的策划、实施、监督的组织工作。c.合理组织和建立质量体系，审查质量体系文件治理和协调质量治理部门与生产部门，物资

24、设备部门及其他部门之间的业务关系，推动质量体系的有效运转和实施。d.组织安全生产和文明施工，对施工治理和安全生产负责。e.组织开展内部质量体系审核，协助分局长开展治理评审。f.负责与质量体系有关的对外联络工作。g.向分局长报告质量体系的运行情况。2）权限：a.协调和裁决与质量体系有关的各单位部门之间的职责、权限和事务。b.对与质量体系有关的组织机构的调整和资源配置，向分局局长提出建议和意见。c.在组织生产过程中有权对不重视质量的各级人员提出批判，直到停止其工作，对造成不良后果的有权责成有关部门调查，并提出处理意见。d.有权决定机械设备的调整和劳动力组合。e.有权对质量保证措施进行考核。f.代表

25、分局全面处理与质量体系有关的外部联络事项。3.3分局生产副局长1）职责：a.确保上级制定的质量方针、目标、规划、质量手册、程序文件和质量文件在所管单位或项目部的贯彻实施，对质量体系在所管单位或项目部的有效运行负责。b.对所管单位或项目部的产品质量负第一责任。c.对所管单位或项目部承担的工程项目施工质量和服务符合顾客需求负责。2）权限：a.在分局长授权范围内，代表分局长行使职权。b.在组织生产过程中有权对不重视质量的人员提出批判，直至停止其工作，对造成不良后果的，有权责成有关部门调查并提出处理意见。c.有权决定所管机械设备的调整和劳力组合。3.4 副分局长兼总经济师1）职责：a.在制定经营目标或

26、安排年度经营打算时，对质量方针目标治理和质量保证措施的经济效益负责。b.在制定各类承包考核和年度考核范围内。c.对所管工程的产品质量负责。2）权限：a.在经营治理中有权处理与质量有关的各项经济指标与奖惩。b.有权决定所管设备的调整和劳力组合。3.5 总工程师（技术质量保证负责）1)职责：a.领导本单位技术、质量系统治理体系的运行，提高本单位技术、质量系统的质量保证能力和工作质量，检查督促本系统工作人员落实质量职责，对本单位质量治理和工程质量负全面技术责任。b.贯彻实施局质量、环境、职业健康安全治理方针和目标、各种技术规程、施工规范、质量标准、工法等技术文件。组织编写和审批工程施工组织设计和项目

27、质量打算，审批专门过程作业指导书。c.贯彻实施局科技进展规划，对本单位技术治理工作进行策划，组织完成技术进步攻关项目，主持本单位的新工艺、新技术、新材料、新设备的开发和应用，对本单位技术操纵和技术文件的实施负领导责任。d.领导采购产品、过程产品、竣工产品的检验和试验工作，按程序规定主持或组织工程项目时期性验收和竣工验收，审核竣工资料和竣工报告。e.主持本单位质量、安全事故的调查、分析，提出处理意见和改进措施，并对改进措施的实施进行验证。f.负责统计分析技术在本单位应用。2)权限：a.对生产工艺和技术问题有决策权，对阻碍产品质量的资源配置有权提出调整意见。b.有权对质量事故进行追究并提出处理意见

28、。3.6 副总工程师1)职责：a.参与制定质量目标和规划，对分管工程项目的产品质量负要紧责任。b.主持或组织分管工程的施工组织设计、质量打算、工艺方案的编写和评审。c.协助总工程师组织重大质量事故调查分析和处置。d.协助总工程师进行新项目（产品）、新工艺、新技术、新设备的开发应用和大型试验技术的鉴定工作负责。e.协助总工程师组织工程的时期验收、竣工验收和竣工移交。f.协助总工程师组织本单位开展和应用统计技术进行质量改进。2)权限：a.对分局管工程或项目的生产工艺和技术问题有决策权。b.有权对分管工程或项目的质量事故进行追究并提出处理意见。3.7 工程治理科长1)职责：a.负责组织协调本科室各专

29、业的工作。对本科室所属人员有调配工作权。b.负责本科室的治理信息收集、整理、分析、处理、上报工作。对所收集或发觉本单位治理中存在的重要问题，有向上反映和建议改进的责任。c.负责审核本科室应上报的各类报表。d.协助主管副局长进行工程进度、资源配置、生产调度、文明施工、安全生产等过程治理。对项目治理过程有知情权和参与权。e.协助主管副局长组织对项目部各系统治理工作进行检查考核。f.协助主管局长做好局质量、环境、职业健康安全体系在分局的贯彻实施，对相关程序在本部门的有效运行负责。2)权限：a.对工程项目施工中违反现行技术标准、规程和规范的行为有权制止。b.对分局管工程中出现的技术问题有权提出处理意见

30、。3.8 安全治理工程师1)职责：a.负责分局安全治理工作，建立健全安全治理体系，并贯彻落实。b.负责组织开展各项安全活动，完成各项与安全有关的工作。c.对重大责任事故负责。d.负责安全信息的收集、统计、上报。e.负责配合人力资源科实施特种作业人员培训工作。2)权限：a.在生产过程中有权对不重视安全的各级人员提出批判直到停止其工作。b.有权对安全事故进行处置，对事故责任人提出处理意见。3.9 质量治理工程师1)职责：a.负责质量治理和质量检查制度的完善、检查、落实。b.负责对施工过程产品质量进行监控，参加重要项目的时期验收、竣工验收和工程保修期的相关工作。c.负责质量信息的收集、统计、分析、处

31、理、上报。d.负责质量回访、顾客投诉、顾客中意度调查的组织、问题处理和数据统计工作；e.参与质量事故的调查、分析、处理上报工作，编写事故调查报告书。f.负责分局质量治理人员治理、培训工作，对项目部质量治理人员的任免，有建议权。g.在分局范围内，有对质量治理有关资料收集、索取的职权。必要时，能够行使质量一票否决权。h.对质量、环境、职业健康安全体系相关程序在本系统的有效运行负责。2)权限：a.在生产过程中有权对不重视质量的各级人员提出批判并可越级向上级主管领导反映问题。b.有权对质量事故开展调查，并提出处理意见。3.10 打算统计师1)职责：a.负责编制分局生产经营打算，对打算实施过程发觉的问题

32、有建议权。b.负责分局打算统计工作及各类报表的收集、整理、汇总、报送工作。c.负责分局定额治理工作，协助主管副局长及科长制定项目承包方案，负责测算项目承包经济指标。d.负责项目打算统计治理人员治理指导、培训工作,对项目部打算统计治理人员的任免，有建议权。e.在分局范围内，有对打算统计治理有关资料收集、索取的职权。f.对质量、环境、职业健康安全体系相关程序在本系统的有效运行负责。2)权限：a.有权对阻碍工程进度的问题提出处理意见。b.有权对分承包商的施工过程进行监督，并对其违约行为提出处理意见。c.有权对各级单位合同治理工作进行检查，并提出整改意见。3.11 市场开发科科长1)职责：a.全面负责

33、本科室工作，负责组织市场调研、信息跟踪、项目开发及可行性分析、标书编制和投标工作，对质量、环境、职业健康安全体系相关程序，在本部门的有效运行负责。b.在标书编制和投标决策时，应考虑并体现局质量、环境、职业健康安全体系方针、目标和质量保证能力，对标书质量和履约的适宜性负责。c.负责组织对招标文件和合同文件进行评审，在标书和合同中应明确质量要求，并将投标工作中质量、环境、职业健康安全体系信息及时向有关部门反馈与交底。d.负责投标文件的审核。2)权限：a.对投标过程中阻碍中标的因素有进行修改决策权。b.有权依照情况对标价进行修改。3.12 人力资源科长1)职责：a.负责组织协调本科室各专业的工作，对

34、本科室人员有调配使用权。b.负责本科室、本系统的制度建设和业务建设，对本系统在本单位的治理中存在的重要问题，有向上反映和建议改进的责任。c.负责主持制定本系统、本部门的相关制度，并组织实施和监督检查，并对制度执行中出现的问题及时调查分析并提出改进意见。d.负责本部门各类报表上报的审核工作。e.负责本单位职类工资调整的审核工作。f.负责做好本单位干部的考核、考评工作。g.协助主管领导做好本单位人力资源规划、工资基金打算的制定以及做好内部分配和工资总额的操纵工作。h.协助主管领导做好对各项目部系统治理工作的检查与考核工作。i.负责做好本系统及相关部门的协调工作。j.对质量、环境、职业健康安全体系相

35、关程序在本部门的有效运行负责。k.负责治理人员、专业技术人员、工人培训打算的制订，并督促实施，为质量、环境、职业健康安全提供合格的人力资源。l.完成分局领导临时交办的其他工作。2)权限：a.有权依照工程质量的需要确定相应的培训打算。b.对违反职工教育治理方法的行为，有权制止并提出整改意见。3.13 设备租赁公司经理1)职责：a.全面负责租赁公司的日常工作及所属人员的工作安排和政治思想工作。b.贯彻执行物资、设备、计量治理政策和法规，并做好宣传解释工作。c.负责组织物资、设备的配置、采购工作。d.负责物资设备治理系统、计量治理有关规定文件的推行传达，督促物资、设备有关规定文件的编制、修订，且组织

36、实施。e.收集分局所属单位物资、设备信息，为分局领导提供决策资料，当好参谋。f.对质量、环境、职业健康安全体系相关程序在本部门的有效运行负责。g.负责租赁公司建设工作。h.负责对公司职员和项目部（厂）进行考核。适时组织公司职员进行学习，把公司办成学习型组织。i.完成领导交给的其他工作。2)权限：a.有权依照生产需要对施工生产设备进行调配。b.有权制止使用不符合相应质量要求的物资。3.14 财务科长1)职责：a.加强财务治理和全面经济核算，应用价值工程开展质量成本分析。b.对财务预算中质量保证措施专款专用负责。2)权限：a.有权制止挪用质量保证措施款项的行为。3.15 财务科会计1)职责和权限：

37、a.参与应用价值工程开展质量成本分析工作。b.有权拒绝执行挪用质量保证措施款项的上级指令。3.16 办公室主任1)职责和权限：a.负责办公室的全面工作，对办公室整体工作质量负责；对质量、环境、职业健康安全体系相关程序，在本部门的有效运行负责。b.负责本科室思想、作风、制度建设，不断提高科室成员政治、业务素养，为领导决策、生产经营搞好服务。c.制定办公室工作打算及措施，按要求完成领导交给的各项工作任务。d.及时、准确、迅速地传达上级指示，搜集、整理和反馈信息。e.按照分局党委要求，安排部署精神文明建设具体措施。f.依照分局领导决策，安排布置企业文化建设具体措施。g.负责分局领导交办的文件及全分局

38、性文件的审核。h.负责干部考核、公示、干部队伍建设的资料治理。i.负责来宾接待、对外事务和分局会务筹备服务工作。j.依照分局领导指示，协调分局机关其他科室工作。k.按要求及时完成领导交办的其他工作。l.有权对各级单位的文件资料治理工作进行检查指导，对出现的问题进行处置。3.17 办公室文秘科员a.负责来文、来电的处理工作。b.负责分局文件的起草、打印、校对、装订、分发及归档。c.负责分局文件资料档案治理。d.负责分局女工、打算生育日常工作。e.对相关程序在本系统的有效运行负责。f.负责保管分局印章、局长印鉴，并按规定使用。g.负责文件复印、传真及办公室复印机的治理。h.负责办公用品购置和发放，

39、负责机关办公器具及行政物品的治理。i.按要求及时完成领导交办的其他工作。j.对不符合文件、档案治理规定的行为，有权提出处理意见。3.18 厂长和项目经理1)职责：a.项目经理是工程项目质量第一责任人，应贯彻实施局质量、环境、职业健康安全体系方针和目标，对所承包项目的工程质量、环境、职业健康安全体系负全面责任，明确内部各级岗位职能及分工，制定项目部治理人员岗位责任制，确保质量、环境、职业健康安全治理体系在工程项目上的持续有效运行，全面履行合同条款。b.坚持安全第一、质量第一的原则，负责处理质量安全与进度、效益的关系。组织好均衡施工，保证在生产经营和各类目标考核中，落实安全、质量否决权，对工程进度

40、、质量、安全等施工全过程治理。c.带领项目部成员对项目工程质量、环境、职业健康安全实行全员、全方位、全过程的治理监控，严格执行上级有关法令、法规、标准、规章制度和操作规程。d.负责并保持与顾客的联络沟通和信息的快速传递，实现内部沟通，及时识不和满足顾客的要求。e.负责技术改造、推进技术进步的具体运作，推广、采纳新材料、新技术、新工艺。f.加强治理工作人员的培训考核，提高治理人员技术业务素养，保证过程质量。2)权限：a.有权调整本单位的质量体系组织机构和人员保证资源。b.有权批准本单位的质量奖罚。c.经分局长授权，有权对外签定有关合同。3.19 副厂长、项目副经理1）职责：a.协助经理（厂长）贯

41、彻、实施质量方针、目标、规划和质量文件，对分局质量体系在分管工程项目内的有效运行负责。b.对分管项目的质量活动负责。c.对分管项目的产品质量负责。d.对分管工程项目施工质量和服务符合顾客要求负责。2)权限：a.在经理（厂长）授权范围代表经理（厂长）在分管项目中行使职权。3.20 项目总工程师、工程师1)职责：a.贯彻实施局质量、环境、职业健康安全方针目标，对施工项目质量技术负责任，并对质量、环境、职业健康安全体系文件的执行情况进行监督、检查、指导。b.负责审批项目技术文件，主持解决施工中出现的重大技术和施工质量问题、图纸会审和技术交底，监督、检查技术标准规范、技术措施、操作规程在项目上的落实。

42、c.负责组织工程质量评定、隐检、预检及工程报验，对工程质量进行操纵、治理和监督，主持对工程质量的定期检查、评议、整改实施以及督促治理人员作好质量记录。d.负责组织对工程质量事故的调查分析、评审，并采取措施。e.推广应用新材料、新技术、新工艺，并进行相应的培训，开展技术革新、合理化建议活动。f.负责技术标准、操作规程、工法在项目上的执行。g.采纳适当的统计技术，对生产过程、产品质量进行动态分析、研究和验证。h.负责领导本项目的测量、检验、试验工作。2)权限：a.对本单位的分管工程的生产工艺和技术问题有决策权。b.对本单位分管工程的质量事故有权进行追究，并提出处理意见。3.21 电测计量室负责人1

43、)职责：a.室主任是试验室质量工作的第一责任人，对计量、试验设备的安全运行全面负责；对质量、环境、职业健康安全体系相关程序在本部门的有效运行负责。b.组织编制试验大纲和技术方案，审批试验措施，处理技术问题和质量事故。c.审查试验报告或技术总结，对试验原始记录及记录的真实性、准确性和有效性负责。d.掌握本行业国内外的现状和进展趋势，依照需要和可能，提出新的试验方法以及新技术新方法的推广和应用。e.负责各个项目的电气试验工作，对试验人员素养的提高负业务指导责任。f.对电气试验室的计量治理工作负领导责任。2)权限：a.对未通过检验合格的计量、测量、试验仪器有权禁止使用。b.有权要求各级单位按期送检有

44、关器具。3.22 探伤（无损检测）室负责人1)职责：a.负责全分局金属结构件、特种设备等产品的原材料、焊缝、钢构件、锻件的无损检测工作。b.学习专业知识，提高无损检测工作质量和可行性，为产品质量的达标提供中意的服务。2)权限：a.有权禁止不符合检测标准的工件转入下一道工序。b.有权对工程施工所使用的材料是否符合标准做出鉴定。3.23 焊接试验室负责人1)职责：a.负责特种母材、焊材和专门焊接工艺的焊接评定工作。为焊接作业人员提供合理的焊接工艺评定报告。b.负责分局焊工的培训考核工作。2)权限：a.有权对分局焊工进行考核鉴定。b.有权制定专门工序的焊接工艺方案。3.24 质量检验员1)职责：a.

45、遵守质量方针、目标，做好产品质量检验工作。b.按照质量等级评定标准，进行产品质量的评定工作。c.负责质量信息、质量档案的收集工作。d.参与质量问题分析和处理工作。2)权限：a.有权对产品质量等级进行评定。b.有权制止违反质量方针和目标的行为，并有越级反映问题的权力。3.25 安全检查员1)职责：a.遵照国家有关劳动爱护的方针政策和法规制度，做好安全检查工作，按时填写、报送安全报表。b.负责开展本单位的安全生产和文明生产的指令和意见。c.有权拒绝上级不符合安全生产和文明生产的指令和意见。d.发生安全事故时，应及时采取措施，并逐级报告情况。e.参与安全事故的调查处理，负责资料的登记保管和统计工作。

46、2)权限：a.有权制止和纠正违反有关劳动爱护规定的行为。b.有权拒绝执行不符合安全生产规定的上级指令，并有越级反映问题的权力。3.26 设备治理员1)职责：a.全面负责设备方面的日常治理及局质量、环境、职业健康安全体系运行工作在安装分局内设备方面的实施工作。b.负责设备治理资料收集、整理、归档；设备台帐、建卡及新购设备验收、标识。c.负责供方评价资料治理、合格供方名单上报、统计；各类报表填报。d.负责设备租赁规定、机长责任制、租赁标准的修订、编制；设备保养、操作规程的制定。e.负责设备的保管、领用、退库记录及退库和出库时性能鉴定、验证工作。f.负责设备配置打算、采购打算、大中修打算编报；按月计

47、提租赁费；折旧计提及帐卡的填写；红旗设备资料收集、整理、评比；报批报废设备及设备安全检查。g.负责设备的履历书(正本)填写、要紧施工设备的月报、设备动态表填报、年终设备清查报表。h.对质量、环境、职业健康安全体系相关程序文件在本系统的有效运行负责。i.完成领导交给的其他工作。2)权限：a.有权巡回检查各单位的设备使用情况，对违章使用行为有权制止，并提出处理意见。b.有权要求各单位对设备按期进行大中修理。3.27 物资治理员1)职责：a.监督分局属各单位严格按物资治理规定执行，杜绝以购带耗。b.负责物资总台帐建立、各类报表上报及各单位“阳光采购”打算实施及资料收集、归档、上报。c.负责物资治理规

48、定的编制、修订；供方评价资料治理及合格供方名单统计、上报、公布。d.负责物资验收、入库、出库手续办理；零星物资、劳保用品采购。e.负责库存物资报损工作；年底清仓报表f.负责物资仓库治理、办公用品治理及采购；文件治理、收发、归档。g.对质量、环境、职业健康安全体系相关程序文件在本系统的有效运行负责。h.完成领导交给的其他工作。2)权限：a.有权拒绝不合格品入库。b.对不符合出库手续的行为，有权拒绝物资出库。3.28 试验人员1)职责：a.严格按照试验标准、规范、大纲、细则和作业指导书进行各项试验工作。b.填写试验原始记录及试验报告，并负责归档工作。c.按期送检或检验仪器设备，保证其随时处于正常有

49、效状态。2)权限：a.有权按照质量要求进行各项试验工作。b.对不符合试验要求的工件，有权禁止进入下一道工序。3.29 计量人员1)职责：a.熟悉计量法和实施细则、电业安全工作规程、有关的检定规程，熟悉掌握所用仪表装置的操作规程。b.编制计量器具检定规程和计量器具的周检打算，按期送检，做好记录，保持计量器具的有效性。c.负责计量器具的日常维护、保养、保管，保持计量器具的帐物卡一致。d.学习、掌握测试新技术、新方法，确保使用有效的计量方法。e.做好计量的量值传递，不使用无效和不合格的器具、淘汰的计量单位，数值修约要严格按规程规定进行，确保数值准确可靠。f.按检定规程进行计量，并对计量结果负责。g.

50、做好各种计量器具的周检工作及原始记录的整理工作并定期上报归档；对质量、环境、职业健康安全体系相关程序在本系统的有效运行负责。2)权限：a.有权按检定规程定期对计量器具进行检验，对不符合检定标准的计量器具有权禁止使用。3.30 测量人员1)职责：a.确保设备安装的操纵点、线位置正确，测量误差在图纸和规范要求的范围内。b.按要求施工实施过程监视和操纵，为工程质量符合要求提供保证。c.做好测量数据的传递、分析和复核，出具测量报告或成果，对最终测量结果的准确性、可靠性负责。d.认真填写各项原始记录，妥善保管原始资料，并做好移交、归档工作。2)权限：a.有权制止未通过按图纸和规范要求对操纵点线位置进行测

51、量而施工的行为。3.31 班长1)职责：a.向作业人员宣传质量方针和质量目标，对班组质量活动负责，对班组的产品质量负责。b.负责检查、指导作业人员按照图纸、规范、作业指导书等技术文件施工。c.负责班组的自检、互检和交接班检查工作。d.服从现场技术人员指导、并负责反馈工艺信息。e.对班组的人身和设备安全负责。f.开展工序质量治理活动，组织班组人员认真执行工程质量操纵程序，做好原始记录。2)权限：a.全面领导班组质量治理工作。b.有权对不重视质量的作业人员提出批判直至停止其工作。c.有权拒绝执行违反质量安全规定的上级指令。3.32 班组质检员1)职责：a.协助班长落实班组质量治理指标。b.开展班组

52、的质量治理工作，检查、监督班组产品质量。c.组织班组质量分析会，并对质量问题纠正措施在班组的实施负责。d.填写和保管产品的原始检查记录，及时向有关部门提供质量反馈信息和工艺改进意见。2)权限：a.有权对班组产品质量等级进行评定。b.有权制止违反质量安全规定的行为，并有越级反映问题的权力。3.33 作业人员1)职责：a.遵照质量方针和质量目标，为向顾客提供中意的产品努力做好本职工作。b.按照图纸、规范、作业指导书等技术文件施工，遵守岗位规范，履行岗位职责。c.做好产品的自检工作，保证产品质量。d.及时向有关人员反馈质量信息，并参与质量问题缘故分析。2) 权限：a.按设备操作规程操作设备，并有越级

53、反映问题的权力。3.34 文件和资料治理员1)职责：a.负责本单位文件、资料的治理工作。b.负责文件、资料的搜集整理、编目、标识、发放工作。c.按照档案和文件资料治理标准做好登记、借阅、归档、保管和保密工作。2) 权限:对不符合文件、资料治理规定的行为有权制止，并向上级反映存在的问题。4 治理评审4.1 治理者代表组织按策划的时刻间隔召开治理评审会，对治理体系的运作情况进行评审，以确保治理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证治理方针和目标是否得到了满足。4.2 治理评审会每年召开一次，间隔不超过12个月。当内、外部环境发生重大变化或质量、环境、职业健康安全治理体系明显不适应时，连续发生重大

54、质量事故、安全事故或造成环境重大污染以及相关方投诉时，可增加评审次数。4.3 治理评审输入治理评审输入一般应包括以下方面的信息：1)治理体系运行情况总结，存在的困难及需要协调解决的问题；2)内部审核情况；3)可能阻碍治理体系的变化，包括组织内部、外部环境的变化；4)内部职工和相关方的投诉和建议，业主中意度的测量结果；5)治理体系的质量目标、环境目标、职业健康安全目标完成情况分析报告，纠正和预防措施的落实情况；6)上次治理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；7)资源的充分性（人、财、物）；8)改进治理体系的建议。4.4 治理评审输出治理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：1)治理体系的运行

55、绩效；2)治理体系及其过程的改进；3)通过对现有工程(产品)实现过程的符合性、顾客反馈信息以及产品改进要求的评审，制定与顾客要求有关的产品改进措施；4)通过对安全生产事故、环境污染事故、事件的分析，制定内部与相关方有关的改进措施；5)针对改进和内外部环境变化，考虑资源的适宜性及其需求；6)对治理方针、治理目标、组织结构、过程操纵等方面的评价结论。4.5 措施的实施、跟踪和验证相关的责任部门或单位负责措施的实施。各相关职能部门负责跟踪、监督措施实施情况、验证实施效果，确保体系的持续改进。5 质量保证体系文件质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（治理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、卡）

56、等。如图：5.1质量保证手册质量保证手册是分局最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件。5.2 程序文件程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和操纵。5.3 工艺文件和质量记录5.3.1 工艺文件是描述现场作业或治理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/ 规程等；工艺文件应满足质量保证体系实施过程操纵需求。2.3.2 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量操纵的需求；记录

57、应标准化、文件化。5.4 质量打算分局制定和贯彻实施能确保工程质量的质量打算，在质量打算中对各专业的质量操纵点（包括审核点、 见证点、停止点）进行合理配置。程序文件1 文件操纵程序1.1 目的对治理体系所要求的相关文件、资料进行操纵，确保各相关场所都能够得到相应文件、资料的有效版本。1.2 适用范围本程序适用于全分局以及与公司治理体系要求有关的所有文件、资料的操纵。1.3 职责1.3.1 文件批准1.3.1.1 分局长负责主持制定治理方针和质量目标、环境目标、职业健康安全目标，批准并公布质量保证手册。1.3.1.2 治理者代表审查质量保证治理手册，批准治理体系程序文件。1.3.1.3 分局总工

58、程师（或副总工程师）负责批准及贯彻执行国家和行业颁发的技术标准、规范规程及其他相关的技术文件。1.3.1.4 治理文件的批准由分管分局领导负责；作业文件的批准依照需要由分管分局领导或者责任部门负责人负责。1.3.1.5办公室负责本程序的编制、修改、解释和实施过程中的归口治理；负责分局发放文件及工程项目竣工资料的归档和借阅。1.3.2 责任部门与治理体系相关的职能部门负责拟制职责范围内的治理文件、作业文件的编制、实施及更改；负责审核治理文件及其文件更改通知书与治理手册的一致性、协调性；责任部门提出文件发放范围。1.3.3 文件持有者1.3.3.1 维护治理体系文件的规范性，督导有关人员履行文件内

59、容；1.3.3.2 按文件更改通知书及时更改文件内容；1.3.3.3 发觉不妥之处向拟文部门提出修改意见；1.3.3.4 妥善保存治理文件，防止破损及遗失；1.3.3.5 治理文件不准对外借阅；1.3.3.6 因故离岗时，将“有效文件清单”及所列文件移交给继任人员，或将发文部门所发治理文件移交给发文部门；1.3.4 项目经理部1.3.4.1 负责对所在工程项目与治理工作有关的文件和资料的操纵；1.3.4.2 负责依照工程项目实际制定落实实施性文件，并定期检查该程序的执行情况。1.4程序1.4.1 治理文件的分类1.4.1.1 形成文件的治理方针和目标、指标；1.4.1.2 治理手册、程序文件及

60、治理文件（分局、项目经理部）；1.4.1.3 合同文件；1.4.1.4 项目施工组织设计、质量打算、技术方案（措施）、作业指导书、技术交底以及建设单位、监理单位、质量监督站和其他治理部门相关的通知、来往函件和文件；1.4.1.5 相关法律、法规、标准、规范、技术文献、技术文件；1.4.1.6 上级主管及相关部门文件；1.4.1.7 相关软件；1.4.1.8 治理体系记录。1.4.2 文件的起草1.4.2.1 起草公文文件按照中国水利水电第十一工程局有限公司公文处理方法执行。1.4.2.2 文件的底稿应保留，有会签单的还应将附会签单，一并存档备查。1.4.2.3 拟稿时没有讲明时不得使用简称，不