输气管道工程项目策划部质量手册

1、中国石油天然气集团公司兰州银川输气管道工程合同号：GDS-2006-JS-00EPC程序文件质量手册本局编码LY-G-M-QH-MU-0001C12001020用于施工版本日期文件状态起草人校审人 批准人目 录 C o 12 h zHYPERLINK N:整理后 l Toc16968质量手册公布令 PAGEREF oc150696h HYRLINK l _Tc15064669 工程概况 PAGEE_Toc50669 h YERLINKlToc1694670 质量方针、目标批准令PAGERE _oc1564670 HYPERLINK N:整理后l治理者代表任命书 PGR _Toc1506947

2、h 6 HPERLN l _oc16672 引言 PAGEREF _Tc594672 h7 YPRINK l _Tc15064671 范围 GEEF _oc506963 h7HYPERLINKl _Toc169474 1.1总则 PGEEF _Toc150944 h 7HYPERLINK N:整理后l12应用 PGEF _Tc1509467 h HYPERLINK N:整理后2引用标准 PAGEREF_c150694676 h 8HYPERLINK N:整理后3术语和定义 AGEREF _Toc15069477 h 8HYPERLINK N:整理后l3.顾客（P） PAGERE_T150967

3、 h8HYPERLINK N:整理后3.投标 AGEF _To50694679 8 HPERLIN l To106948 3.3合同 PGEREF Toc10480h 9HYPERNl_Toc15094681 3施工组织设计 PAGEEF To19468h YERLNK l_oc15064682 3.技术交底 PER _Toc1564682h HYPERLINK N:整理后3.7隐蔽工程 PGERF_Tc15694683 h 9 HPERLINK l_To06464 .8物资 PAGEEF_oc0648 h9 YRLINK l _Tc1506985 3工作环境AGEREF _Toc569485

4、 h 9HYPERLINK N:整理后3.10互检 PGEEF _Toc1506968 9HYPERIKl _Tc150694873.1交接检查PGEREF _oc5064687 h0 HPERLINl T106948 3.12一般不合格品 AGERE_Tc506968 h 10HYPERLINK N:整理后3.较大不合格品 PGREF _oc1506946 10HYPEINK l Toc159490 3.14重大不合格品PAGEREF_Toc15069460 h 10 HYPERLIN l _Toc569469 4 质量治理体系PEF _Toc15094691 h 0HYPERLINK N:

5、整理后4.1总要求: PGEEF _Toc1506962 10 HPRLINKl _oc10694693 4.2文件要求 PAGEREF _Toc5069693h 1 YPERIKl _oc159494 5治理职责PAREF Toc5069694 1 HYRLIK l _Toc1504695 1治理承诺 PGREF Toc50694695 h 12HYPERLINK N:整理后l.2 以顾客为关注焦点 PREF _To150699 h 1 HERLINK lTo506946 5.3质量方针 AERF_Tc15694697 h1 HYPEINK l _15069498 5.策划 PAGERE_o

6、094698 14HYPERLINK N:整理后.5职责、权限与沟通PGEREF_To106999h 6YPERLIN l _T6705.6治理评审 AREF c150970 h 1HYRLK l _Toc091 6 资源治理 PGEREF Toc150694701 h 20 HYERLINK l _Tc670 61资源提供 PAGERE_Tc564702 h HYPERLINK N:整理后6.2人力资源 PAGERF _Toc150690h 20 HERLINKl_oc10647046.3基础设施 PAGEEF _1604 h 1 HYERLI l_c5069405 6.4 工作环境 PAG

7、ERE oc15705 21HYPERLINK N:整理后l7工程（产品）实现 PAGERF To1504706 h 2 YELINK l Toc150694707 7. 工程（产品)实现的策划 PAGEREF _Toc15094707h 22HYPERLINK N:整理后. 与顾客有关的过程 PAGEEF Toc564708 h 23HYPERLINK N:整理后7.3 设计和开发 AGERE _Toc10694709h 25 HYPRLINK l _oc1607. 采购 PAGERF _Toc09410h 27HYPERLINK N:整理后75 生产和服务提供 PGEEF _oc04711

8、 1 HPELIN l_T1569471 7.6 监视和测量装置的操纵 PAGERE_To1506412 h 3HPLINK l _Toc106913 8 测量、分析和改进 PAGEF_Toc071h 36 HYPELIN l Toc156914.1 总则AREF _Toc109714 h 36HYPERLINK N:整理后l8 监视和测量 PAGEREF _c150471 h 3HPELIK l _Toc159476 8.3 不合格品操纵AGREF _Toc50694716 41HYPERLINK N:整理后8.4 数据分析 AGEF Tc0694717 h 2 YPERKl15094718

9、 改进 PAGREF _Tc1509718 h 4质量手册公布令关于公布兰州银川输气管道工程项目部质量手册（C1）版的命令中国石油天然气本局兰州-银川输气管道工程EPC项目部(以下简称EP项目部)质量手册是依据B/1000idISO9001:00标准编制，已差不多符合质量治理体系 要求的要求，本手册阐述了PC项目部的质量方针、质量目标，是EPC项目部质量治理体系的纲领性文件,是实施质量治理、开展质量保证活动必须遵守的准则。现予以公布。EPC项目部所属全体职员必须严格遵照本质量手册的有关规定，认真组织实施，确保质量治理体系持续有效运行。本手册自2006年月25日正式实施。 P项目经理：二OO六年

10、十月二十日工程概况兰州银川输气管道干线从新建的河口分输压气站出站止于银川市永宁县十里墩下圈，途经甘肃、内蒙和宁夏一省二区的七个县、市,线路实际长度393.648km。管道钢级L85MB(X70）、管径60mm、设计压力1a；白银支线起自干线4#分输阀室，止于白银市,途经甘肃省的景泰县、皋兰县和白银市等三个县、市。实际长度0.408km。管道钢级L360（X)，管径27.1m，设计压力63Pa。全线共设工艺站场3座，即河口压气站、甘塘联络站、白银末站,远传线路截断阀室1座(其中：支线座，干线4阀室为分输阀室)。生产运行通过SCADA系统,实现输气生产实时数据采集、监控和调度治理。各站设站控系统,

11、由设置在廊坊的调度操纵中心对管道全线的运行情况进行集中监视操纵和生产运营治理。质量方针、目标批准令EPC项目部的质量方针:强化治理，提高质量,打造精品工程;诚信服务，持续改进,追求顾客中意。EPC项目部的质量目标是：1、设计质量达到国家优秀设计标准；2、施工质量达到国家优质工程标准;（1)单位工程合格率为0%,优良率为90%以上。 (）设计产品优良率为100%，项目打算完成正点率00%,(3)工程设备、材料质量合格率1。(4）管线不同壁厚、防腐涂层的管道安装对号准确率100%。(5）弯头、弯管对号准确率100。（6）管道焊接一次合格率达2以上。（7）无损检测结论判定准确率99.8%(8)管道补

12、口补伤一次合格率98%。（9)管线截断阀、锚固墩锚件防腐一次合格率00%。（1）管道通球、试压、干燥一次成功。(11)管道水工爱护一次合格率10%。()设备、阀门安装一次合格率、对号率100%。（3）投产一次成功。3、采购产品合格率100;、合同履约率10%。C项目部的全体职员必须认真理解质量方针的内涵,并以实际行动认真贯彻执行,确保EPC项目部质量目标的实现。 批准:签名：日期:二O0六年 月 日治理者代表任命书今任命EPC项目部副经理吕康金为我EPC项目部的治理者代表，其职责是:1、负责组织建立、实施和保持EPC项目部质量治理体系；2、定期向EPC项目部最高治理者汇报质量治理体系业绩和改进

13、建议;3、确保EC项目部全体职工满足PMT、PMC要求的意识不断提高;4、代表PC项目部负责就质量治理体系的有关事宜与外部各方进行联络。治理者代表有权奖励和处罚在项目质量治理体系运行中做出卓越成绩和违背质量治理体系要求的单位和个人。EP项目部所有有关人员必须服从治理者代表的协调，共同履行质量职能，以确保质量体系有效运行。EPC项目部经理: 日期：二OO六年 月 日引言1、质量手册由PC项目部QH部负责组织编写,经项目各职能部门会审，治理者代表审核,PC项目部经理批准后公布。2、质量手册为保证EPC项目部质量治理体系有效运行提供了统一的标准和行为规范，它是EC项目部质量治理体系的唯一纲领性文件。

14、3、质量手册所阐述的体系要求符合GB/10012000itISO900:2000标准质量治理体系 要求的要求。4、本手册所规定的质量方针、质量目标及质量治理体系要求是借助于质量操纵程序文件的支持来实现的，EP项目部要求全体职员贯彻本手册的同时,还必须认真贯彻执行EPC项目部公布的质量操纵程序文件。、质量手册/质量操纵程序文件的修订，视其质量治理体系认证标准的换版、人员或机构变更而确定。6、本手册解释权归EP项目部SE部。、质量手册的发放质量手册由EPC项目部文控部负责登记、发放，对内发放范围为EP项目部领导、各部门、各分承包商。对内发放的质量手册为受控版本，加盖红色“受控”印章,发放给MT、P

15、MC以及上级主管部门的为非受控版本。受控版本质量手册的持有者，应妥善保管,不得遗失、外借、擅自更改或复印，当调离工作或离开EPC项目部时,应办理交还手续。1范围1.总则1.1本手册是依据GBT1900100idtSO900:000标准质量治理体系要求制定的，阐述了本局质量方针及兰州银川输气管道工程项目部的质量目标以及对质量治理体系的各项要求做出了具体规定。其目的是为了通过规范化治理和体系的有效应用,包括体系持续改进,保证符合PMT、PM和适用法律法规的要求,向PMT交付合格工程。.1.2本手册适用于EPC项目部承建的兰州银川输气管道工程的设计、采办、施工和服务。13本手册适用于合同环境下,EP

16、C项目部对外的分包工程的施工和治理。11.4本手册同时也作为分承包商建立质量治理体系的依据。.应用1.2.1依照管道工程施工的专门性，在施工过程中不涉及“工程包装”的内容，而且MT和有关的法律法规对其均无“包装”要求,能够对标准7.5条款中有关“工程包装”的相关要求予以删减。1.22 EPC项目部对标准中的7.5.5中的有关“工程包装”内容的删减,不阻碍提供满足顾客和适用法律法规要求的工程能力或责任。2引用标准本手册引用GB/1002000idtS000：2000质量治理体系 基础和术语G/T9001200itIO01：200质量治理体系 要求G/T1904200idISO04：2000质量治

17、理体系 业绩改进指南3术语和定义本手册引用文件ISO900:200质量治理体系 基础和术语中的术语和定义及下列定义。1PMT(顾客、业主）同意工程的组织或个人(本工程为中国石油管道公司兰银管道工程项目经理部,简称PM）。3. MCPMC是指由PT指定的项目治理公司,代表MT进行本项目治理和工程监理。33 EC是指工程总承包商,受PMT托付按合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运投产等实行全过程的承包。3.4投标供方应邀做出提供满足合同要求工程的报盘。3.合同供方和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求。3.施工组织设计指导工程项目进行施工预备和施工的全面性的技术经济文件，是编制施工预

18、算和实行项目治理的依据。技术交底依据施工组织设计、图纸要求、施工验收规范,向操作者提供施工方法和质量标准。38隐蔽工程指将被其他分项工程或后续工序所掩盖而无法直接检查的工程项目或施工部位。9物资指各种工程用料、安装到工程上的设备、施工机械设备等。3.10工作环境3.10.1是指从事作业时所处的工作条件,如：温度、湿度、洁净度、粉尘、噪声、文明施工、安全防护等条件。3.10.2是指在施工安装过程中符合国家、行业规定的支持条件。3.11互检由工作的完成者在自检的基础上相互之间依据有关标准或要求所进行的质量检验。3.12交接检查由下一道工序的完成者依据有关标准或要求对上一道工序质量进行的确认检验。.

19、1一般不合格品指不需经技术处理的一般性返修即能合格和回用的不合格品。3.4较大不合格品需经一般技术性处理后才能返修合格和回用的，或由PMT、PMC、第三方质量部门向EPC项目部提出的可返修的不合格品。3.15重大不合格品指具有以下情况的不合格品：、经采取专门技术措施处理后才能返修合格和回用的缺陷、致命缺陷；b、需降级、报废的；c、由PMT、PMC、第三方质量部门形成文件通报的性质严峻的、造成较大经济损失的；4质量治理体系4.1总要求:本工程实行的质量治理体系是:PM、MC对EPC项目部监督、指导、审核；EP项目部负责组织协调、督促、检查各分承包商的治理体系。各分承包商也应建立其质量治理体系,并

20、同意EP项目部的审核;同时同意政府监督实施监督的质量治理体系。4.1管道无损检测由C项目部确定的专业的检测公司承担。.1.2设计单位全面负责工程设计质量,同时提供现场设计服务。4.13物资供应单位负责物资的采购、中转运输和服务质量。41.4施工单位建立以项目经理为第一责任人的岗位责任制，实行三级质量检查制，对施工全过程进行质量操纵。 .文件要求 .项目质量治理体系文件包括:a.经项目经理批准公布的质量方针和质量目标;b质量治理手册；c.按G/190-2标准以及项目工程治理需要建立的程序文件;.为确保项目治理体系有效运行、工程质量的有效操纵所编制的文件,如:作业指导书、图纸、标准、技术规程等。2

21、.2质量手册EPC项目部编制和保持质量手册,内容包括：、质量治理体系的范围,包括删减7.5.5中产品包装的合理性讲明。、包括需编制的程序文件的确定,并在手册各章节中对其引用。.对质量治理体系各过程之间相互作用的描述。 4.2文件操纵项目部所有与质量治理体系文件运行有关和工程施工治理有关的文件都应予以操纵。文控部是文件的操纵部门,负责编制文件操纵程序并组织实施。a、文件公布前应按规定的审批程序报批,以确定文件的充分性、适应性。b、必要时,对文件进行审批与更新，并再次批准。、应确保文件的更改和现行状态得到识不。d、确保在施工各方需要文件时能够获得适用文件且为有效版本。e、确保文件清晰，易于识不。f

22、、确保外来文件(由PMT、PMC、检测承包商、供应商、施工承包商等单位来文)得到识不，并操纵其分发。g、杜绝使用作废文件,若保留作废文件时,应对作废文件加以识不。.2.4记录操纵为保证记录在标识、储存、爱护、检索、保存和处理得到操纵,EP项目部文控部编制并组织实施记录操纵程序。4.需要操纵的记录有：质量治理体系运行有关的记录。如内审、治理评审纠正和预防措施记录、数据分析记录、顾客中意度调查记录、培训记录等；本工程设计、采办、施工有关的记录。本工程设计、采办、施工有关记录使用与PM一致的记录。这些记录保留原记录的编号。分承包商、供应商在实行自控时可使用自行设计的记录。4.24.2记录要符合下列要

23、求：所有记录都要求字迹工整、清晰、不易褪色;记录内容齐全、不漏项，数据真实、可靠，签证手续完备、符合要求；质量记录必须有专人记录、专人保管、定期存档，具有可追溯性。4.4.3依照需要,记录能够是文件、光盘、照片、磁带等各种媒体形式。关于在计算机内存放的质量记录,要按照计算机治理的有关规定严格执行。4.2.4.4记录应设保存期。原则上质量体系文件规定的记录保存期限为年。竣工资料执行上级规定。4.24.5 EP项目部/HSE部编制并组织实施记录编号规定。5治理职责.1治理承诺 5. EPC项目部经理应通过以下活动,对建立、实施质量治理体系并持续其有效性的承诺提供证据。a. 向职工传达满足PT要求和

24、符合法律、法规要求的重要性:. 通过生产会、办公会传达相关信息,让各级领导树立“不断提高PMT中意程度”的意识，以带动整个组织主动实现对PM的承诺;. 各级人员意识的树立。工程开工前,由行政部编制培训打算,组织相关人员参加培训。各治理口定期和不定期召开专题会，项目部印发内部刊物,建立信息平台传达有关信息。通过多角度、分层次的传达方式,让全体职员都能认识到:满足PMT要求并符合法律、法规要求是项目质量治理的差不多要求；5.1.EPC项目部经理就建立和实施质量治理体系及持续改进质量治理体系有效性承诺如下：51.2.确保EP项目部质量方针和目标的制定;.1.2.2确保实施适宜的过程，以满足P要求;5

25、.123确保建立、实施和保持一个有效的质量治理体系,以实现质量目标;512.4确保各项质量活动获得必需的资源；5.1.5将过程的结果与规定质量目标相比较,决定改进的措施;51.6主持治理评审，对质量体系进行综合评价,发觉体系的薄弱环节,不断改进质量治理体系,以保证体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。.1.7为了确保承诺的有效性，EC项目部通过治理体系内审以及各相关质量治理活动取得相关资料和数据,通过整理分析后加以证实，如未达到要求,通过制定纠正措施进行整改。5.2 以顾客为关注焦点 5.1关注内容52.1.1顾客的明示要求或合同、图纸的要求以及法律、法规的要求等;.21.2顾客的隐含要求。指

26、顾客对工程进度、资金、质量、HSE等方面的期望； 52.2措施PC项目部经理通过以下活动来确定、转化顾客明示或隐含的需求和期望,从而实现顾客中意的目的。221通过建立和实施质量治理体系,实现以顾客为中心的目标。.2.2.2通过在项目建设的全过程对顾客的需要识不和了解，以确保顾客中意。同时EP项目部在质量手册中的8.21、8.2.、82条款中进行了具体规定并执行。5.2.2.在设计、采办和施工过程中严格按照技术规范、验收标准与PMT签订的协议或合同以及质量治理体系文件执行,创建优质工程,以达到PT要求,并力求超越PMT的期望。5.2.4针对PMT中意程度的测量监控和数据分析的结果，采取相应的活动

27、或措施(执行质量手册中的82.、8.条款),确保顾客的需求和期望得到满足。认真听取及征求建设单位、PMC单位以及各相关方的意见、建议、并圆满处理，以确保顾客中意。执行质量手册2.3、.1条款。2.5随着顾客需求和法律、法规的变化,质量体系也随之不断调整和改进，以实现顾客持续中意。.3质量方针质量方针体现了本局满足顾客要求和持续改进的承诺,项目经理应组织贯彻落实本局的质量方针。5.4策划PC项目部经理组织对质量治理体系的策划,该策划是针对实现质量方针,确定质量目标，确保实现质量目标所需的资源和过程得到识不的策划。 54.1质量目标C项目部经理应确保在EC项目部内相关职能和层次上建立质量目标。即在

28、EP项目部总质量目标确定后应能在部门的层次上展开。分质量目标应与总质量目标相一致,并可测量和考核。5.4质量治理体系策划5.2. EP项目部经理组织最高治理层对质量治理体系进行策划，即对实现质量方针、质量目标所需的资源和过程进行策划。a.质量治理体系策划的输入：顾客和其他相关方的需求和期望;工程的性能;质量治理体系的状况；从过去的经验所获得的教训；改进的机会；减少风险。.质量治理体系策划的输出:质量治理体系的过程；职责和权限(包括实施改进）;质量治理体系的职能分配;所需的资源;质量治理体系的持续改进。.4.2.2 依照P项目部施工治理及PM的要求,EP项目部的质量治理体系应满足GB/T1900

29、1200标准要求的全部内容。没有同意的例外。4.2.3 质量治理体系所需资源在下一章中阐述。.4.2. 质量治理体系的策划和体系结构及职能的变化将在治理评审时同时评价。.在对质量治理体系的变更进行策划时必须经经理批准，并由质量治理体系改进打算中的规定的责任部门在规定时刻内实施变更，做好接口的连接，使更改时刻应保持质量治理体系的完整性。 .5职责、权限与沟通5.1 EPC项目部的质量职责P项目部依据治理运作的需要，结合PC项目部的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了EPC项目部质量治理体系结构图（附一）,并结合B1012000标准的要求,编制了EPC项目部质量治理体系职能分配表（附二)。5.5

30、11本局兰州银川输气管道工程项目经理部是兰州银川输气管道建设项目的治理、打算、组织、协调者；有权审核和检查工程领域内的一切质量；有权拒绝一切不合格工程。同时,通过签订各种合同明确质量责任。51.2负责对项目的设计、采办、施工治理进行策划,依照PMT要求,编制项目施工总体部署,并组织实施。5.1.3负责按照GB/T19012000标准的要求，建立和完善质量治理体系,持续保证其有效运转。55.14工程开工前,负责办理有关施工图设计文件审查、开工报告、工程施工许可证。组织设计和施工单位进行设计交底和图纸会审。5.5.1.5 按照国家有关规定和合同约定，对设计、采办、施工质量进行检查。5516 按照合

31、同的约定,保证PC项目部采购材料和设备符合设计文件和合同要求。5.5.设计单位的质量职责55.1同意PC项目部监督、检查和协调;5.522按设计合同完成规定的设计内容,达到规定的设计深度，对设计水平、设计质量和执行法规、标准全面负责;.设计单位应确保设计组织、技术接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证和设计确定活动是有打算的并使整个过程始终处于受控状态，设计变更应严格操纵并有记录；5.2.4在施工过程中监督设计文件的实施，配合处理施工过程中出现的设计问题；5.5.2.5有权拒绝一切会导致设计质量降低的指令;.5.2.6所有的设计变更和修改在实施之前应由授权人加以确定,形成文件,评审后批准

32、实施。 5.53物资供应单位的质量职责 物资供应单位包括:物资生产加工、代表EC项目部执行物资采购合同的单位等。531物资生产加工单位的质量职责a.物资生产加工单位是工程质量的直接责任者，向EPC项目部提供质量满足合同要求、符合技术规范以及国家和行业的质量标准的合格工程；.在工程保修期满前向EP项目部承担因物资质量缘故所造成的一切质量问题的责任;c.有权拒收不合格或质量证明文件不全的原材料、设备与零配件;d有权拒绝擅自提高或降低的材料、设备与零配件的标准;物资生产加工的全过程同意物资生产MC(驻厂监造)的监督治理；5.5.3.2代表EPC项目部执行物资采购合同单位的质量职责a.EPC项目部托付

33、的代表执行物资采购合同的单位是工程质量的直接责任者,负责检查生产供货单位向EC项目部提供的物资的质量,是否满足合同要求、符合技术规范以及国家和行业标准等。b.有权拒收不合格或质量证明文件不全的物资、工程、设备及配件；.物资供应、仓储、运输等的全过程同意EPC项目部的监督治理；d.认真执行EC项目经理部质量治理文件、规定及技术规范;.维护质量治理体系运行；f.按质量治理体系文件要求填写、上报各种记录;.开展质量治理活动，进行相关质量培训;h.对物资中转站的质量治理运行情况进行检查、监督。 5.5.4施工单位的质量职责5.5.1施工单位是工程质量的直接负责者，严格按照设计要求施工，在工程保修期满前

34、向C项目部承担因施工缘故所造成的一切质量问题的责任(尽管整个施工过程将始终处于EPC项目部、PMC的连续监督之下，但这并不是用来对施工单位的质量操纵方案的补充,并不解除施工单位的质量职责)。55.2同意PT、PC的监督、检查和协调；5.5.有权拒收不合格或质量证明文件不全的材料、设备与零配件;5544施工单位应实施所有防止不合格品发生的质量治理操纵活动,制定有效的纠正和预防措施,验明并改正施工中的不足。.54.有权拒绝擅自提高或降低质量标准的行为。 5.内部沟通5.551为保证质量治理体系的有效运行,满足质量要求,实现质量目标,EPC项目部在不同层次和部门之间应对体系的过程和有效性进行沟通;5

35、.52沟通内容：a.项目质量治理动态；b.项目质量治理体系运行情况；c其它有关过程及质量治理有效性的信息。5.3内部沟通方式通常有:各种报表,各种例会、电讯，各种媒体等;5.54内部信息的沟通，执行项目协调手册。 6治理评审 .61总则5.11 EC项目部编制并实施治理评审程序，由EPC项目部经理负责主持治理评审，就质量方针和目标,对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价，EPC项目部副经理、治理者代表及相关部门负责人必须参加评审。56.1治理评审的时刻定为：工程开工初期、工程量完成0以上和工程机械完工后。当发生专门情况时，由PC项目部经理决定进行评审。.61.3治理者代表负责治理评审预

36、备工作,审核治理评审工作打算;负责治理评审中的组织协调工作。5.1.4治理评审以会议形式进行，由QHSE部预先做好评审前的预备工作。 5.62评审输入5.6.2. 内外部质量审核结果，质量治理各过程的运行情况及工程质量情况,对以往治理评审确定的改进要求的落实、跟踪情况,由/HSE部提供;5.2. 建设单位(或PM单位)对工程质量的反馈意见,由施工部提供;5.6.3 已实施的纠正和预防措施的情况,由各相关部门提供；5.6.4 质量治理体系的调整对质量治理体系所产生的阻碍,由各部门提供;5.6.25 来自各方的对质量治理体系改进的建议,由各部门提供。 5.6.3评审输出5.6.3.1质量治理体系的

37、适宜性、充分性、有效性；5.6.2确定改进质量治理体系的改进需求及改进点；5.3.对提高工程质量治理、质量治理体系运行所应采取的措施;5.6.4 质量治理体系改进所带来的资源需求。5.6.3.5 评审的结束应形成评审报告或会议纪要。5.64跟踪验证由Q/HS部负责对改进措施及资源需求配备措施进行跟踪验证。6资源治理6.资源提供6.11 PC项目部提供工程建设必要的资源,以保证本工程的质量治理体系的正常运转，并通过各分承包商的实施来实现其持续改进。.12 各分承包商需要及时提供保证工程的实现所需的一切资源,并保证各自质量治理体系的顺利实施和持续改进。61 各分承包商在资源提供上,要充分考虑兰州银

38、川输气管道工程的实际需要,结合本单位的具体情况,以最优的配置为兰州银川输气管道工程提供服务。 6人力资源 6.1总则 EPC项目部和各分承包商从事阻碍工程质量的人员必须是能够胜任的,具备所需的能力。依照各种不同的工作岗位,确定人员必须具备的能力,选择配备能胜任的人力资源。行政部是人力资源的归口治理部门。 6.22能力、意识和培训6.2.2.1 人员素养的高低是保证工程建设质量的重要环节，行政部和各分承包商要建立培训治理程序,把工程建设人员的培训工作作为首要任务来完成;622结合工程建设的实际需要确定培训方式、方法和内容,通过培训使工程建设有关人员增强质量意识，提高工程技术、质量的知识和技能。6

39、.2.2制订切实可行的培训打算,对从事阻碍质量的治理人员、技术人员和操作人员进行强制性培训,使他们掌握工程质量的政策、方针、目标、标准、规范和方法，确保工程质量目标的实现和创国家优质工程目标的实现。6.2.2.对从事专门工作的(焊工、电工、起重工、驾驶员、质量检查员等）人员要进行专业技术培训和资格考核认证，并保存记录。2.25要特不重视专业岗位新补充的人员及转岗人员和新设备及工作任务变化的培训，并保存培训记录。.22.6服务意识.设计单位和物资供应单位为加强工程质量的治理，做好对施工单位的各项服务工作,以保证工程的顺利施工，实现创国家优质工程的目标；b.设计单位要做好设计交底,还要由设计驻现场

40、代表做好技术服务工作；c.物资供应单位在为施工单位提供各项施工物资的同时，要为施工现场的物资装卸、运输、交接、保管等做好服务工作,保证施工使用。 .3基础设施 6.3.1为了满足工程建设的需要，符合国家法律、法规的要求,EC项目部和各分承包商要对提供达到工程的符合性所需要的基础设施进行确定、提供和维护。6.3.2各分承包商提供的要紧基础设施包括：a.工作场所、厂房、作业面等相应的设施；.设备、机械、装置;c.应用软件、网络；d.其它支持性服务设施等。6.33各分承包商应建立基础设施台帐及时报EPC项目部审查备案,项目部施工部负责监督检查其设施的配备和治理情况。行政部负责项目部办公设施的采购、建

41、帐、维护等治理工作。6.4 工作环境.4.1 P项目部和各分承包商要提供适合工作需要的环境。6.2 依照“以人为本”的原则，E项目部和各分承包商提供的工作环境要体现这一特点,同时符合国家、行业有关规范要求等。.3 生产、施工过程的环境严格按照实现工程的所要求的条件进行提供。各分承包商要识不和研究可能阻碍工作环境的人和物的因素,采取适当的措施,操纵到要求达到的水平，以确保工作环境的实现。6.4.3.1阻碍环境的人为因素包括人文环境、人的心理活动、防护装置、安全操作规程等;.3.2阻碍工作环境的物的因素包括热、光、温度、湿度、噪声、粉尘、风、雨、雪、震动、清洁度等。.4.3.3现场作业环境还应满足

42、EPC项目部生产和服务提供操纵程序5作业环境的要求。 工程(产品）实现.1工程(产品)实现的策划EPC项目部施工部组织有关部门对与工程（产品）实现有关的过程进行策划和做出规定，对这些过程实施有效的操纵和治理。.1.工程(产品)实现策划的总体要求是：与C项目部的质量治理体系的其他要求相一致，并应以适于EP项目部运作的方式形成文件。71. 在策划工程(产品）实现过程中应适当确定以下方面的内容：a工程(产品)的质量目标和要求；.工程（产品)确定所需的过程；c对工程产品确定文件和资源要求；d.确定需开展的验证、确认、监视和测量活动；e.确定工程接收标准;.明确有关的记录要求。7.1. 项目部依照具体项

43、目进行工程(产品）的策划，形成施工组织设计、施工方案或质量打算。其内容应满足7.要求。7.14 EPC项目部制定施工图设计治理程序、项目协调手册、物资采购操纵程序、生产和服务提供操纵程序、监视和测量装置操纵程序等操纵程序文件。7.2 与顾客有关的过程.2. 与工程（产品）有关的要求的确定7.2.1在投标活动中,合同/操纵部通过参加PT组织的标前会议、现场勘察和对招标文件的会审、理解、分析,识不顾客规定的工程产品的用途、质量、服务等明确的要求及隐含的预期用途所必须的要求。.2.2在施工过程中，EC项目部通过组织图纸会审、技术交底、质量检查、参加工程例会、现场办公会等活动，了解、识不工程(产品)要

44、求，以满足顾客对工程的交付、变更、服务等方面的要求。71.3工程(产品)实现过程中应遵循的法律法规（不限于).中华人民共和国建筑法有关条文b.中华人民共和国合同法有关条文c.中华人民共和国招标投标法有关条文d.中华人民共和国标准化法有关条文e.中华人民共和国环境爱护法有关条文f.建筑工程质量治理条例. 建筑工程施工强制性条文.安全生产法有关条文7.2.各级项目部须遵守项目所在地主管部门的法规要求。7.2 与工程(产品）有关要求的评审7.在投标、同意合同（协议）之前，合同/操纵部组织有关部门以会签的方式对已识不的顾客要求连同EPC项目部确定的附加要求进行评审。7.2.2.当合同(协议)有专门要求

45、时,由合同/操纵部组织/HSE部、施工部等部门召开专题会议进行评审。.3评审的目的和要求是确保：a 工程（产品)要求得到规定,能够是文字的或口头的，但规定内容必须完全明确;. 合同或协议上的要求与往常的表述不一致之处,最终已完全解决,不存在合同要求不明确或对方理解不同的问题;7.2.2.4当顾客要求没有形成文件时，为防止对工程(产品)要求和理解不符合顾客要求,应在同意顾客要求前取得顾客的确认。7.22.5当工程（产品）要求发生变更时，合同操纵部负责组织有关部门协调解决，重大问题及时请示项目经理协调解决。应确保相关文件得到修改,并将变更结果通知到有关人员。7.2.2.6在履行合同（协议)过程中,

46、因顾客缘故或EP项目部缘故需要更改合同(协议)内容时,合同/操纵部应按上述要求组织重新评审。.2.3 顾客沟通合同/操纵部负责信息跟踪、资格预审、投标、签订合同诸时期与顾客及时、准确地沟通，确保工程信息的准确,合同内容有效地实施,达到顾客最终中意的效果。7.2.3在报送资格预审书、购买招标文件、签订施工合同及合同修订的各过程中与顾客保持沟通,得到顾客的理解和认可。7.3施工过程中与顾客沟通,要紧通过如下方式实现：各种工作例会；建设单位、PMC单位的各种签认或指令；PMC单位的月报;在现场随时意见交换。.3.3关于施工期间顾客的各种建议、投诉和抱怨，依照顾客要求,针对具体事件，及时传达给责任处理

47、部门。关于建设单位或PC单位的意见或建议,采取应对措施。7.3.4依照顾客要求，针对需要较大变更的工程内容、工期、造价等与顾客和设计单位协商一致后,与顾客签订补充合同并通知有关部门遵照执行。72.35工程完工后，由相关部门与顾客办理工程交验手续及工程款的清算。7.3.在工程缺陷责任期的服务中，由合同/操纵部将顾客投诉登记在册,并制定相应处理方案。7.3 设计和开发.31设计和开发的策划设计部依照项目设计任务书进行项目设计策划,编制项目设计打算，其内容包括：.确定设计时期b.合格的项目组人员(包括设计经理、专业负责人、设计、校对、审核、审定、核准人）及其职责.项目质量目标和要求（创优秀工程设计、

48、合格率00%，执行法律法规和标准规范)d.适合设计时期的设计评审,设计验证和设计确认活动e项目的进度安排，包括确定设计输入要求的时限、设计输出文件的公布和交付、专业协作时限.设计交付后提供设计服务的要求和职责(适用于施工图设计时期）g.本项目对资源的专门要求(如软件要求,环境要求).3.2 设计输入设计供方应确定本项目设计输入要求,其内容:7.3.1设计依据（如合同/托付书,设计基础资料，项目批准文件、强制性标准、国家行业规定的设计深度要求，上时期设计输出、设计确认结果)7.2.由顾客明示的,通常隐含的和法律法规、标准规范要求转化的质量特性要求，包括功能性、可信性、安全性、可实施性、适应性、经

49、济性、时刻性要求。7.2.3.3往常类似设计提供的经验教训73.4设计所必需的其他要求(专门的专业技术要求等)应对设计输入进行评审,确保输入是充分并适宜的。.3.3设计输出设计供方对设计输出的内容、深度、格式做出规定,设计输出应：.3.3.1满足设计输出的要求，并按施工图设计治理程序实施733.为采购、施工安装提供信息(如设备材料表、施工注意事项）7.3包含或引用施工安装验收规范，重要设备材料同意准则.3.3适用时，规定对安全和正常使用所必需的工程特性设计输出文件在放行前应由授权人批准，批准前应进行设计验证和设计评审73.设计评审设计评审是对本项目设计时期成果所作的综合的和系统的检查，以评价设

50、计结果满足要求的能力,识不问题提出必要的措施：73.1 依照设计时期和技术复杂程度确定本项目设计评审的时机和方式;.3. 设计评审结论的实施验证7.3.5 设计验证在设计策划时,应确定本项目适用的验证方式（如设计校审）,包括验证人员和时限安排。.3.6 设计确认确定本项目设计确认方式(可研报告评估,方案设计审查,初步设计审批,施工图设计会审、审查等)和设计确认会议决定的落实。7.7设计更改设计输出文件批准公布后,所有的更改应实施操纵：7.7. 应识不设计的更改（如:更改缘故，必要性和可行性）并形成文件.3.2评价更改对已施工安装部分及对相关专业的阻碍,并采取措施.7.3在适当时对更改进行评审验

51、证，必要时（如合同或法规要求时）进行确认7.更改在实施前得到批准.7.5保持更改的记录3.6更改应予标识7.8 设计成品放行、交付和交付后的服务设计供方应规定设计成品的放行和交付,包括:a设计成品在供方内部的交接过程b.出图专用章及有关印章的使用.向顾客交付直至同意.设计供方应规定设计成品交付后的服务,包括：e.设计交底.施工现场服务.服务的验证h.适宜的服务报告7.4 采购.4. 采购过程EC项目部采办部是采购的治理和操纵部门。在组织治理中应确保采购的工程符合规定的采购要求。并具体执行采购程序、材料操纵程序、采办程序通则等程序文件。采购产品是指直接作为最终产品的组成部分所采购的原材料、半成品

52、或其他成品，以及产品的实现的分包项目,如工程分包、试验外委、设备租赁、物质加工制造等,它们都应符合规定的采购要求。7.4.1考虑到不同采购产品对PC项目部工程实现过程的阻碍,以及对最终工程的阻碍，项目部将物资分为：A类阻碍工程性能的物资，如管材、板材、钢筋、焊材、防腐材料等;B类加工过程中阻碍工程质量的物资；C类其它物资。.41.供方的评价和选择关于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要阻碍的A类物资，由EPC项目部采办部组织调查评价，并确定合格供应商。采购人员从供应商中选择供货单位。对供方的评价和选择应坚持如下一般原则:供方产品供应表现状况，包括工程质量、交货期、履约能力；供

53、方质量治理体系关于按要求如期提供工程的保证能力;c.供方的顾客中意程度，例如在EPC项目部或其他单位对该供方的评价；d.供方交付工程之后的服务和支持能力。e除上述原则外，下列内容也应参考:f.上级及顾客主管部门核准的合格供方；g.供方能否提供生产许可证、检验记录、生产合格证等；h.企业获得的名优工程称号；.对重要、复杂的工程设备售后服务的评价。如供方为销售单位时,要依照需要评价其生产单位。关于类或C类物资可由采购人员参照上述评价供方原则直接选择供货单位。74.13合格供方的操纵与重新评价PC项目部采取以下方法对合格供方进行操纵：a.开工前，由采办部对合格供方进行全面评价和考核；b.对合格供方重

54、新评价的内容应包括.4.1.2的内容，对合格供方工程供应表现状况差，如供应工程经抽检发觉不合格、工程交付后的服务和支持能力差、不能按期交货、售后服务又跟不上的供应商，应从合格供方名单中剔除。7.项目采办部应妥善保存经验证为合格有效的供方的资质证明,生产许可证等档案资料以及对供方进行调查、评价和重新评价的结果及跟踪措施实施情况的相关记录。74.1.5项目采办部依照对合格供方的评价和重新评价的结果,建立并公布合格供方名录,发放范围为EPC项目部主管领导、体系覆盖的部门和单位。7.41分包服务的操纵a.EPC项目部合同/操纵部负责工程分包的招投标、合同的操纵和治理；施工部负责分包商施工设备的操纵和治

55、理；QSE部负责试验分包服务的操纵和治理;设计部负责设计分包商的操纵和治理；采办部负责驻厂监造和中转站的监督和治理。b.评价和选择分包方应考虑如下原则：合法的资质,外地单位经本地点主管部门核准;与本EP项目部或其它EPC项目部合作的业绩如何；当前承担分包服务的质量保证能力；承担本项目专门内容的能力考核;其他针对项目特点的服务要求能否满足。c.所选的重要分包单位应经建设单位、治理单位认可，应按法规及承包合同办理。d 合同/操纵部依照工程施工需要，组织HSE部、施工部对工程分包方进行评价和选择,每年对合格分包方进行重新评价和考核，执行74.1.3的有关要求。e. /HSE部、施工部、合同/操纵部、

56、设计部、采办部应分不保存好试验分包、工程分包设计和物资供应分包服务的评价结果及相关记录。.采办部、合同/操纵部应分不编制并组织实施供应商治理程序和分承包商操纵程序.2采购信息7.42.1PC项目部采办部负责确定采购要求,在与供方沟通之前,确保规定的采购要求是充分和适宜的。.4.2.2采购信息表现在：a经批准的项目部及采购部门的物资采购打算;b. 物资采购合同条款内容;c 项目部的分包打算；分包合同条款内容。7.4.2.3采购文件（采购打算、采购合同等)应包括拟采购物资的信息,包括：物资的类不、型号、等级、质量要求、验收标准、价格、数量、交付情况等。适当时,还可包括:供方的工程、程序、过程、设备

57、的批准要求、人员的资格要求以及供方的质量治理体系要求等。7.2.所有工程物资均从合格供方中采购。如实行例外采购，必须由采购单位做出书面申请报EC项目部经理批准后方可实施采购。.4.3 采购产品的验证7.4.3.1采购物资的验证依据该物资的重要程度可采纳监视、测量、观看、工艺验证、提供合格证明文件等方式,对国家、地点或行业有规定必须抽样检验的物资必须严格抽样方法。对国家、地点或行业没有明文规定的物资,由项目部采购人员、质检员采纳外观检查、检尺、对工程质量证明书进行验证等方式。.4.3.2不管采取何种方式进行验证，负责物资的验证人员均应做好物资验证记录。7.43.3对验证中发觉的不合格品,验证人员

58、应及时向主管领导报告,及时与供方联系处理,具体见不合格品操纵程序的规定。7.3.当PC项目部需要在供方货源处对所采购的物资进行验证时,应在采购合同中加以讲明,验证工作由采办部组织,项目部的采购员、质量工程师参加。 7.4.4物资加工制造.4.41供货厂家质量治理体系。供货厂家应按照加工制造的特点建立针对兰州银川输气管道工程的质量治理体系，EPC项目部对各分承包商的质量治理体系按照有关条款进行审核。74.2质量治理。对供货厂家担负的质量职责。E项目部要与供货厂家达成的供货合同中要给予明确,其内容包括:对参加单位质量治理体系要求、质量要求、质量检验方法及依据的标准、抽样方案或抽检比例、交货期、“三

59、包”要求及索赔条件等。74.5各分承包商的物资采购按照合同要求，各分承包商对自购物资的质量负责。并经现场PMC对各分承包商的物资采购打算进行审查,对各分承包商采购的物资进行查验。7生产和服务提供C项目部施工部编制并组织实施生产和服务提供操纵程序，对生产和服务提供过程实施有效操纵，以确保满足顾客的需求和期望。.5.1 生产和服务提供的操纵7.1.1施工部负责项目的生产和服务提供过程进行策划，形成策划文件,报EPC项目部主管领导审批；并在获得相应的充足的资源后组织实施。7.51.2施工部应正确指导分承包商使生产和服务提供过程在受控状态下进行。受控条件包括：a.获得表述工程特性的信息。如设计图纸、工

60、艺技术文件等。b.必要时，获得作业指导书，即指导施工和服务如何运作的指导性文件,包括技术性和治理性的文件：国家或地点的相关法律、法规、标准、规范；针对专门工程项目编制的技术措施文件以及EPC项目部自编的技术文件等。c.使用适宜的设备,即适量的机械、设备等施工设备,为使他们经常适用，分承包商应按规定进行维护保养,施工部进行监督检查。d获得和使用监视和测量装置，以便在生产和服务运作过程中能够测量工程特性即过程特性,从而对他们实施操纵，应满足7.6监视和测量装置的操纵要求。e实施监视和测量。即按照工程特性及作业指导书的要求对各相关过程及工程的特性实施监视和测量,同时也应对人员技能、设备状态、工作环境