工程施工管理体系表格(汇总)

1、表JL01- 编号：拟稿审批签单间时稿送人稿拟位单稿拟拟稿部门负责审核意见公司领导审批意见文秘科编号份档存份共制印打呈发部门口部价评口口咅咅务合财综管扌口口理咅经程总工发文登记收文登记文件和资料更改一览表文件修订申请表更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人：年月曰更改容：更改后容（可另附页）：更改审核意见：审核人：年月曰批准意见：审核人：年月曰借阅登记表作废文件留存登记文件和资料销毁记录文件和资料目录序号文件名称文件编号份数登记时间是否受控（外）部信息协商与交流记录表表JL08-1编号：表JL14- #编号：表JL14- 编号：踏勘纪录工程名称建筑面积建设单位工程地点现场情况：建

2、设单位参加人员：本单位参加人员：表JL14- #编号：表JL14- 编号：投标（合同）文件评审纪录工程名称结构建设单位面积设计单位工程地址施工单位质量标准总工期评审容与见部门评审13572468审批意见：审批人：年月日记录人：物资供方调查表表JL15-3表JL15-3单位名称物资名称规格型号负责人地址联系人邮编联系调查容1.企业性质：全民口集体口合资口私营口2.资质：一级口二级口三级口3供货方式：送货口取货口4.产品是否符合规定：符合口基本符合口5供货能力及信誉：好口较好口一般口6.产品价格：偏髙口适中口偏低口7证件提供情况：齐全口基本齐全口工程部意见：年月日总经理审批：年月日表JL15-1编

3、号：填报人：填报单位：注：1.此表后附证明材料。2调查情况标符在口打V。物资合格供方一览表表JL15- 编号：表JL15- 编号：编号：序号供应名称规格分承包方名称批准单位地址法人或经办人备注日期注：本表一式三份，项目经理部、工程部、财务部各一份。物资需求计划表JL14- 编号：表JL14- #编号：招标项目登记表表JL -3编号：表JL #-3编号：培训效果调查表表JL #-8编号：表JL -8编号：课程题目教员培训日期请您对课程予以评价1、您对课程的看法：超出设想符合设想低于设想2、课程容对您的工作是否有所帮助：帮助很大口有些帮助口帮助不大口3、课程的逻辑性：强口一般口无口4、课程时间长短

4、：适中口短口5、课程的难易性：不易理解口能理解口听不懂口请您对教员的授课效果予以评价1、知识水平：超出理想口符合理想口低于理想口2、表达能力：好口一般口不好口您对哪些题目感兴趣：您对培训的部门的意见和建议：表JL11-6编号：表JL11-6编号：表JL11-7编号：注：此表一式两份，反馈机方械、接设收a工地名称设备名称设备型号设备编号检查人被检人注：此表一式二份，检机查械人、设被备检理记录检查容:表JL11-1编号：表JL11-1编号：表JL11-5编号：工地名称设备名称设备型号设备编号值班人员值班班长故障时间故障部位维修人员维修时间起止维修情况记录：维修人：年月曰维修验收记录：验收人：年月曰

5、注：此表一式二份，维修方、验收方各一份。工作检查记录职能部门名称检查人被检查单位日期检查容检查结果被检查单位签字施工机具及检测设备需用量计划表表JL -4编号：表JL #-4编号：工程名称：年月日注：本表一式二份。项目部管理员、工程部各一份。分承包方工程验评记录表JL -2编号：表JL #-2编号：工程名称：分承包方评价报告分承包方名称地址提供物资名称合同（定单）编号：日期ABCDE1、材料质量是否合格2、是否按期交货3、材料数量是否足够4、供应商的合作态度5、供应商对质量问题采取的措施6、供应商是否进行合理的运输和包装说明或建议：部门（或人）日期：项目经理部意见：工程部意见：备注：A优秀B可

6、接受C需小改进D需大改进E不接受注：本表一式二份。项目经理部、工程部各一份。工程回访保修验收记录表JL22- 编号：表JL22- #编号：工程名称工程地点建设单位竣工日期维修项目维修措施验收意见建设单位工程部技术部检测设备周期检定计划表表JL36- 编号：表JL36- 编号：审核计划审核目的审核依据审核围审核部门审核组长审核组成员审核时间审核分工组别日期时间部门要素审核员审批意见：编制：审批：年月日审核检查表受审核方审核时间受审核方负责人陪同人审核员审核要点审核容审核方式结果记录共页，第页。不符合项记录表JL36- #表JL36- 表JL36- 编号：审核记录（续页）审核编号：审核方负责人陪同

7、人审核员/日期不合格报告编号：编号：表JL36- 表JL36- #受审核的部门：审核员：日期：不符合ISO9001：2008不符合ISO14001：2004不符合BG/T28001：2001不符合不合格类型审核员：条款号:条款号:条款号:条款号:管理手册口（划圈）A日期：部门经理:程序文件口条款号:BC日期:不符合事实的描述:原因分析及纠正措施:纠正措施完成情况：签名（部门经理）日期：纠正措施验证：签名（审核员）日期：日期:日期:（部门经理）（审核员）注：不合格类型：A：文件不合格B：实施性不合格C：效果性不合格审纠正措施延期实施记录预计完成日期签名认定施工单位：编号：施工单位：编号：编号：表

8、JL38- #表JL38- 表JL38- 物资名称供货单位（生产厂家）规格型号数量进场日期材质单名称编号存放人复试报告名称编号存放人序号领用日期数量使用人使用部位序号领用日期数量使用人使用部位物资名称供货单位（生产厂家）规格型号数量进场日期材质单名称编号存放人复试报告名称编号存放人序号领用日期数量使用人使用部位序号领用日期数量使用人使用部位物资名称供货单位（生产厂家）规格型号数量进场日期材质单名称编号存放人复试报告名称编号存放人序号领用日期数量使用人使用部位序号领用日期数量使用人使用部位施工单位：编号：施工单位：编号：工程名称结构形式物资名称使用部位规格型号数量紧急放行原因：申请人：年月曰审核

9、人：年月曰批准人意见：批准人：年月日工程部验收报告表JL38- #编号：表JL38- 编号：工程名称建筑面积工程工期结构形式项目经理部检验情况：1、工程项目按合同完成情况：2、工程竣工技术资料完成情况：3、环境指标监测情况：4、其他：质检人员主任工程师项目经理要求验收时间验收结论参加验收人员日期：注：本表一式二份，工程部、项目经理部各一份。JLJt人J表JL38-6施工单位：编号：工程名称施工部位例外放行原因：保证质量措施：专业工长：年月曰技术员、质检员意见：质检员签字：年月日技术员签字：年月日审核批准工序交接检查记录表JL38- #编号：表JL38- 编号：工程名称施工部位本道工序名施工负责

10、人下道工序名施工负责人检查容：检查结果：年月日复验结果：年月日项目经理检验员注：检查结果栏填写质量情况，是否可以转序。复验结果栏填写整改后质量情况，是否可以转序。工程质量整改通知表JL38- 编号：表JL38- #编号：工程名称：检查日期检查部位检查人员签名检查项目检查发现的质量问题整改记录整改措施完成整改日整改责任人复查日期期项目负责人签名：质量检查员签名：整改责任人签名：复查记录遗留问题的处理整改责任人：复查责任人：项目负责人：年月曰注：本表一式两份，工程部、项目经理部各一份。表JL39- #编号：表JL39- 编号：监测项目监测时间监测方负责人被监测方负责人检测记录:跟踪验证记录表JL4

11、0-2编号：编号：JL40-3评审记录编号评审单位评审主持人评审时间参加评审人员不合格品的情况及客观证据：处置方法：审核：年月日记录人：质量检查报告表JL40- #编号：表JL40- 编号：工程项目施工阶段检查项目检查数量不合格情况：检查人员：年月曰被检查单位负责人：年月曰注：本表一式二份，工程部、项目经理各一份。表JL40- 编号：表JL40- #编号：材料质量问题报告JL41-2编号：JL41-2编号：职工伤亡、重伤事故调查报告书企业名称通讯地址法人代表联系企业经济类型企业隶属关系企业主管部门事发时间年月日时分事发地点事故类别事故严重级别轻伤重伤死亡重大死亡特别重大事故急性中毒事故事故伤亡

12、情况：死亡人，重伤人事故原因：性别年龄伤害程度用工性质事故原因：其中直接原因：死亡重伤轻伤合同工农民工户口所在地填报单位填表人填报时间事故调查报告表JL44- #编号：表JL44- 编号：不符合纠正措施记录不符合部门：不符合容：不符合原因：签字：年月日纠正措施：制定部门（人）：审批人：实施部门：实施负责人：跟踪验证：验证人：年月日本表一式三份，一份交给不符合部门采取纠正措施，一份由跟踪验证部门保存，一份跟踪验证后交工程部。表JL44- 编号：表JL44- 编号：记录人：记录人：质量分析会议记录主持部门：地点：会议容：时间：参加部门（人）：会议容：会议结论：安全健康、环保分析会议记录主持部门：地

13、点：会议容：时间：参加部门（人）：会议容：会议结论：文件更改记录更改单号文件页码更改标记更改人/日期校审人/日期生效日期表JL -1编号：表JL -1编号：预防措施记录本表一式三份，一份交给实施部门，一份交给跟踪部门，一份验证后交管理者代表。检测仪器分类标准记录表表JL22-10类别：编号：设备名称购置日期精度等级存放地点保管人校正周期序号规格型号生产厂家校正单位校正结果校正时间备注表JL34- 编号：表JL34- #编号：应急情况（事故）处理记录表JL34- 编号：表JL34- 编号：应急计划紧急情况类型紧急小组人员组成组长组员应急措施义务应急小组演习记录现场废弃物清单表JL31-3单位：编

14、号：项目可回收废弃物不可回收废弃物备注无毒无害类有毒有害类废弃物处理统计表表JL31-2单位：编号：工程分承包方年度评审表JL16-5表JL15- 编号：表JL15- 编号：供方年度评审记录工程名称：分承包方评价报告分承包方名称地址提供物资名称合同（订单）编号：日期ABCDE1材料质量是否合格2.是否按期交货3材料数量是否足够4供应商的合作态度5.供应商对质量问题采取的措施6.供应商是否进行合理的运输和包装说明或建议：部门（或人）日期项目经理部意见工程部意见备注：A优秀B可接受C需小改进D需大改进E不接受注：本表一式二份。工程部、项目经理部各一份。供方应急评审记录表JL16- #编号：表JL1

15、6- 编号：工程分承包方调查表分承包方名称地址电话（法人）负责人施工资质调查情况施工设备技术能力资金情况社会信誉价格质保能力以往业绩结论调查部门时间表JL16- 编号：表JL16- #编号：分承包方工程验评记录工程名称分承包方名称承包项目承包方式检查容：检查意见：年月日填表人参加检查人员签章分承包方项目部质检员工程部本表一式三份：项目经理部、工程部、分承包方各一份。表JL15- 编号：表JL15- 编号：物资采购计划制表：审核：批准：施工机具及检测设备需用量计划表表JL17-2编号：工程名称：年月日记：本表一式二份。项目经理部技术员、工程部各一份。表JL31-1编号：表JL31-1编号：废弃物

16、处理申报审批表(表JL28-1年月日编号：检查单位检查人被检查单位现场负责人检查容检查记录整改方案顾客财产丢失、损坏记录表表JL20-3编号：项目名称：年月日序号物资名称规格型号单位数量丢失、损坏原因经办人备注注：本表一式三份。项目经理、顾客、材料员各一份。顾客财产用量计划表表JL20-1工程名称：编号：顾客财产不合格报告表JL20-2编号：检查人员年月日记录人注：本表一式三份，业主、项目经理部、工程部各一份。检测设备启封报表表JL22-8核准人：年月曰注：本表一式两份，工程部、项目经理部各一份。检测设备封存报表表JL22-7注：本表一式两份，工程部、项目经理部各一份。检测设备目录表JL22-

17、6编号：类别：编号：设备名称规格型号生产厂家购置日期精度等级存放地点保管人检定周期序号送检日期检定单位检定结果合格证号备注编号：审批人：年月日检测设备购置申请表JL22-1编号：申报单位名称规格型号原有数据新购数量单价总价购置理由购置部门领导意见：签章：年月曰公司主管部门意见：签章：年月曰公司总经理意见：工程保修期满记录表JL18-3编号：工程名称工程地址建设单位竣工日期回访时间123456789101112对工质量的评价对我们今后施的建议施工单位受访人代表人代表人工程回访记录表JL18-1编号：编号：职能部门名称检查人被检查单位日期供方名称：种类供应产品名称：评价对应的时间围：项目经理部意见

18、：工程部意见年月日技术部意见：年月日财务部意见：年月日主管领导意见：年月日注：1各部门应对所有分承包方进行确认。“种类”填写I类物资、II类物资；主管领导审批后制定名册。机械运行情况记录表JL11-3编号：施工单位宣正（）项目项目部年经理部设备名称规格型号编号日期运行情况备注月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养

19、维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用月日正常运行保养维修停机待用注：请在机械设备运行状况相应栏中画“V”特殊情况在备注中说明。记录人：本表一式两份，项目经理部项目部、工程部各一份。工程分承包方评价表表JL16-2编号：分承包方名称地址电话（法人）负责人施工资质评价记录评价容：评价部门意见项目经理部工程管理部财务部最

20、后结论：年月日批准：,年月日表JL16-3编号：序号分承包方名称分包工程名称地址分承包方施工资质备注开工申请报告项目名称地址表JL17-3编号：施工单位工程日期申请开工日期主准备工情况资料与文件准备情况施工组织设计图纸会审工程测量定位三通一平情况施工人员到位情况施工人员到位情况施工材料准备情况审核审批）月份工程施工进度调查表表JL17-4编号：施工单位工程名称计划进度：实际进度：进度推迟原因：项目经理部经理：年月曰调查情况：工程部：年月曰处理措施：项目经理：年月曰复查结果：审批：年月曰注：本表一式两份，工程部、项目经理各一份。施工机具及检测设备需用量计划表表JL17-2编号：编号：表JL -1表JL -1工程名称：年月日部各一份。管理评审报告编号：编号：表J