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文档简介

1、零星采购的规定1、供应商资料的规定2、寻价的规定3、比价的规定4、采购流程的规定零星采购的操作流程1、查询库存情况销售部将需外购的生产计划单交予采购部，采购人员需核实仓库是否有库存再进行采购。查询库存方法： T+ 里点开”采购订单”在商品档中输入要查询的商品按相应的商品选择仓库（仓库选“原料”或”辅料”，或”成品”）查看可用量档显示的数据。（有尺码或号型的需选择号型或尺码才有可有量显 示）2、寻商品对前期已采购的商品可先查询各商品的供应商，查询方法：在采购订单模块点采购，输入需要查询的商品，再选择日期，日期可选择提前一些。对前期未采购的商品需确认供应商后再采购。对需要采购的物资与相应供应商接洽

2、，寻是否有货？规格？质量？价格？ 发货情况？生产周期等等。3、确认采购信息后在T+ 系统填制”采购订单”并打印。填制方法如下：打开采购管理模块，点采购订单，打* 的内容必填，备注办输入生产订单号和客户名称。填制好后认真审核供就商是否相符，商品及价格是否正确。确认没问题点保存和审核再打印相应订单。一式三联，白联留底，红联用于付款，绿联和黄联需交仓库办理入库。打开采购管理模块，点采购订单，在选单处选择销售订单点确认。打* 的内容必填，备注办输入生产订单号和客户名称（此方法适合生产计划单与采购商品一致，并且商品繁多的订单），填制好后点保存审核后打印。一式三联，白联留底，红联用于付款，绿联和黄联需交仓

3、库办理入库。4、增加新品或新供应商凡增加新品需按要求增加，分类要准确，信息要完整，原材料商品需勾”批号管理”，成品涉及到尺码或号型需选择尺码或号型，并设置”取值范围”。供应商信息类型选择准确，选项选”供应商”，联系人或电话需详细。带* 号的必填。5、货物跟踪将需采购的货物落实具体发货时间，发货地点，货运部信息及收货人信息等等，以便跟踪货物到厂。6、预付货款或定金预付货款：跟据采购订单信息填制付款申请单，一式三联，白联留低，红联交财务原材料会计存档，黄联用于付款。将采购订单红联贴在付款单黄联后交相关人员签字交出纳付款。预付定金：需签订相应合同，按合同要求填制付款申请单后需将合同附后。7、办理入库货物到厂前将采购订单绿联和黄联交于仓库。与仓库接洽该货回厂时间及其它相关信息。针对不回我公司仓库的采购物资的入库办理：凡各办事处自行在外购买或直接从供应商发货至客户的，原则上要求销售部先下生产计划单再办理采购入库，特殊情况需作好记录，填制采购订单前需与经办人落实供应商信息，确认数量与价格。并在生产计划单上注明该货从某厂发某单位，并签字确认。打印采购订单后将绿联和黄联与生产计划单一并交给仓库办理入库及出库。8、账务核对与付款（应付货款）针对先购货后付款客户需查实我司入库明细，或对方提供的对账单与财务

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