上海市财政支出绩效评价与衡量报告材料

1、上海市财政支出绩效评价报告项目名称：合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程项目项目评价类型：财政支出绩效事后评价项目主管部门：上海市浦东新区合庆镇人民政府项目实施单位：上海市浦东新区合庆镇区域发展办公室委托单位：上海市浦东新区合庆镇人民政府评价机构：上海宏大东亚会计师事务所有限公司2018年6月28日目录 TOC o 1-5 h z 摘要 1一、概述 1二、评价结论和主要绩效 1（一）评价结论 1（二）主要绩效 1三、经验、主要问题和建议 2（一）主要经验及做法 2（二）存在的问题 3（三）建议和改进措施 3 HYPERLINK l bookmark2 o Curren

2、t Document 上海市财政支出绩效评价报告 1前言 1一、项目基本情况 1（一）概况 1.立项背景及目的 2.预算资金来源及使用情况 2.项目完成情况 2.组织及管理 3（二）绩效目标 4. 总目标 4.阶段目标 4二、绩效评价工作情况 5（一）绩效评价目的 5（三）绩效评价原则、评价方法等 6（四）数据采集方法及过程 6（六）绩效评价的局限性 8三、评价结论和绩效分析 8（一）评价结论 8.评价结果 8.主要绩效 10（二）具体绩效分析 10.项目决策类指标 11.项目管理类指标 12.项目绩效类指标 15四、主要经验及做法、存在的问题和建议 19（一）主要经验及做法 19（二）存在的

3、问题 20（三）建议和改进措施 20五、其他需说明的问题 21摘要一、概述受上海市浦东新区合庆镇人民政府委托， 上海宏大东亚会计师事 务所有限公司承担“合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程”项目的绩效评价工作，绩效评价的时段为2017年1月1日至2017年12月31日。评价组按照经上海市浦东新区合 庆镇人民政府认可，并经过专家评审的绩效评价工作方案，经过财务检查、业务流程检查、问卷调查及座谈会与访谈和报告撰写等环节， 完成了本次绩效评价工作。二、评价结论和主要绩效（一）评价结论按照绩效评价工作方案，评价工作组根据项目实施管理及完成情 况，对照评分标准，对绩效评价指标逐

4、项进行考察、对比、计算和分 析，最终得出项目综合评分为88分，其中“项目决策（A类）”指标得 10分，”项目管理（联）”指标得25分，“项目绩效类（联）”指 标得53分，评分结果属于“良”。（二）主要绩效合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工 程项目的完成情况如下：（一）项目完成绩效目标，整体成效显著。上海市浦东新区合庆镇人 民政府以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态 为主要任务，以中小河道“拆违、疏浚、清障、面洁、岸绿、截污、水达标”为基本要求，已及时充分完成了项目目标。现 阶段工程还未竣工决算，根据工程部门上报数据，具体完成情 况如下：完成高科东路以北、G

5、1501以西区域共83条中小河道 轮疏工程，治理河道中心长度 35005米，疏浚河道土方453079 平方米，新建箱涵4座，新建插板桩结构1275米，完成木桩修 复10300米，种植陆域绿化69070平方米，清理有害水生植物 17278.5平方米，完成岸坡整理161910平方米，以及增加的白 洋滩工程。（二）项目管理规范，经费控制有效。“合庆镇高科东路以北、G1501 以西区域共83条中小河道轮疏工程”项目总经费预算5,204.95 万元，现阶段工程还未竣工决算，根据工程部门上报数据，预 计支出5,204.95万元。上海市浦东新区合庆镇人民政府根据项 目内容，严格规范立项、实施、验收管理，确保

6、经费控制有效， 项目按期完成。三、经验、主要问题和建议（一）主要经验及做法通过与上海市浦东新区合庆镇人民政府相关负责人的访谈、 对轮 疏河道附近居民的问卷调查、及其他资料取证后，我们认为上海市浦 东新区合庆镇人民政府在以下几方面的工作较为完善：首先，建立了较为科学合理的项目管理制度，对工程的项目立项、 项目前期审批、工程招投标、建设施工管理、验收移交工作等关键环 节均作了明确规定；建立健全了项目资金管理办法， 对资金支付使用 制订了健全的审批支付流程，上述项目、财务管理制度均得到良好的 执行。其次，在工作中坚持以保护水资源、防治水污染、改善水环境、 修复水生态为主要任务，以中小河道“拆违、疏浚

7、、清障、面洁、岸 绿、截污、水达标”为基本要求，合庆镇的水环境质量得到了进一步 巩固和提高，生态环境也进一步提升。根据对轮疏河道附近居民进行 的满意度调查问卷表明，大部分居民对河道轮疏工程后的河道畅通情 况、河水生态改善情况、河岸整洁情况、整体生态的提升情况都比较 满意；对镇政府开展河道轮疏的工作大多居民都表示非常满意。轮疏河道附近居民的生活生态环境得到了进一步的提升，因此公众的满意度较高。（二）存在的问题1.河道治理工程的后续管理制度不完善河道在完成治理轮疏工程后，仍需要进行后续的日常养护工作， 包括：对河道畅通的维护，如禁止违法填堵、非法捕捞；对河水生态 环境的养护，如污水排放的管理、有害

8、水生植物的去除；对河岸环境 的维护，如陆域绿色植物的养护，垃圾或违法建筑的管理等。河道的 后续养护工作有助于河道整治项目的可持续发展， 但合庆镇人民政府 关于河道的后续管理制度还不完善。（三）建议和改进措施1.建立健全河道治理的后续管理办法河道在完成治理轮疏工程后，仍需要进行日常的后续养护工作，包括：对河道畅通的维护，如禁止违法填堵、非法捕捞；对河水生态 环境的养护，如污水排放的管理、有害水生植物的去除；对河岸环境 的维护，如陆域绿色植物的养护，垃圾或违法建筑的管理等。河道整 治工作需要持续的后续养护工作以促进河道治理项目的可持续发展， 因此应当建立健全后续管理制度，以确保后续管理工作得以有效

9、执 行。上海市财政支出绩效评价报告沪宏会师报字2018第HZDt刖百我们接受上海市浦东新区合庆镇人民政府的委托，承担“合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程”项目的 绩效评价工作。根据上海市浦东新区合庆镇人民政府的工作职能要求，紧密结合 关于同意实施合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程的批复（浦环保市容2017460号）和关于同意 调整合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工 程部分工程内容的批复（浦环保市容2017831号）的落实，以“进一步加强河道治理，预防河道黑臭，确保河道水系畅通，提高水 体自净能力”为目标，上海市浦

10、东新区合庆镇人民政府开展“合庆镇 高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程”项目。 通过对该项目的绩效评价，能够进一步加强和规范项目专项资金管理 工作，增强专项资金支出的规范性和合理性，发挥公共财政资金对项目的促进和推进作用，提高专项资金支出的效益和效果。一、项目基本情况 （一）概况.立项背景及目的进一步加强河道治理，预防河道黑臭，确保河道水系畅通，提高 水体自净能力，是上海市“十三五”规划和发展的重要内容，也是历 届政府民生工程的重要组成部分。为深入贯彻落实党的十八大精神和 中央关于改善民生的要求，为加强浦东新区河道环境质量，以保护水 资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态

11、为主要任务，以中小河 道“拆违、疏浚、清障、面洁、岸绿、截污、水达标”为基本要求， 合庆镇开展了一系列河道治理工程项目，进一步巩固和提高合庆镇水 环境质量，提升生态环境。.预算资金来源及使用情况项目总预算为5,204.95万元，由新区补贴3,556.60万元、镇自 筹1,648.35万元。现阶段工程还未竣工决算，根据工程部门上报数 据，具体资金情况如下：金额单位：万元在舁 厅P项目明细预算资金实际决算金 额实际支出金额1工程费用4,810.805,204.955,204.952其他费用394.15合计5,204.955,204.955,204.953.项目完成情况在舁 厅P实施内容计划量完成量

12、完成比例备注1治理河道条段数83条83条100%2治理河道中心长度 （米）35005m35005m100%3疏浚土方453079 m2453079 m2100%4新建插板桩1275m1275m100%5新建木桩500m500m100%6木桩修复10300m10300m100%在舁 厅P实施内容计划量完成量完成比例备注7新增箱涵4座4座100%8陆域绿化69070 m269070 m2100%9水生绿化17278.5 m217278.5 m2100%10岸坡整理161910 m2161910 m2100%11白洋滩工程白洋滩工程白洋滩工程100%4.组织及管理1)组织机构(1)主管单位：上海市浦

13、东新区合庆镇人民政府主要职责包括：按照河道建设操作程序申报项目建设手续，完成项目的招投标工作，并按照工程计划组织项目的实施；负责办理涉及 河道管理范围内建设项目施工方案审核、 河道临时使用许可等手续行 政许可办理；对河道疏浚淤泥处置，做好过程监督，加强泥库管理。(2)项目施工单位：上海南汇水利市政工程有限公司主要职责包括：为合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道进行轮疏工程。(3)项目监理单位：上海宏渠工程咨询监理有限公司主要职责包括：对工程施工、工程质量、进度的控制，合同管理、 信息管理、安全管理，协调业主和施工单位的关系，保修阶段的工程 施工监理。2)项目管理组织架构、项目

14、具体实施流程“合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏 工程”项目，系依据2017年4月上海市浦东新区环境保护和市容卫 生管理局批复文件，在镇政府指导下积极实施。镇政府针对本项目设 置项目推进小组，项目由区域发展办公室负责人担任组长，负责项目可行性方案的审核、项目的工程监督、加强项目的管理、以及落实后续养护管理工作；组员负责开展招投标工作、按照工程计划开展项目 的实施、办理行政许可证、负责项目资料收集整理工作等；现场项目 经理负责项目现场质量、安全、造价、进度等协调工作。3）管理执行情况根据检查档案资料的结果，归档资料有财政支出项目绩效目标 申请表、招投标文件、项目合同等，资

15、金的使用均经过审批流程， 项目按照管理办法执行。（二）绩效目标.总目标为加强浦东新区河道环境质量，以保护水资源、防治水污染、改 善水环境、修复水生态为主要任务，以中小河道“拆违、疏浚、清障、 面洁、岸绿、截污、水达标”为基本要求，进一步巩固和提高合庆镇 水环境质量，提升生态环境。.阶段目标（1）业绩目标1）河道中心长度35005m2）河道疏浚土方453079m33）新建箱涵4座；4）新建插板桩结构12755）新建木桩结构500ml6）木桩修复10300m7）种植陆域绿化69070m28）水生植物17278.5m2;9）岸坡整理161910m210）新增白洋滩工程，包括岸坡整理957平方米，种植

16、岸坡绿 化957平方米，陆域绿化160平方米，DN300双壁缠绕管35 米，客井2座，道路修复96平方米及水生态修复工程。（2）效果目标1）改善排水条件；2）提高水体自净能力；3）发挥河道综合功能；4）建立长效管理制度。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的通过项目绩效评价，进一步加强和规范“合庆镇高科东路以北、 G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程项目”项目专项资金管理 工作，增强专项资金支出的规范性和合理性，发挥公共财政资金对“合 庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程项目” 项目的促进和推进作用，提高专项资金支出的效益和效果。（二）绩效评价工作方案制定过程前期

17、通过查看相关资料对“合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程项目”项目的基本情况进行了解后，与 上海市浦东新区合庆镇人民政府有关管理人员进行交流、讨论绩效评价工作内容、工作方向和工作方式，了解项目绩效评价工作的相关问 题及工作开展的背景、目的等有关内容。通过查阅档案资料、对项目 实地考察等初步活动进行基础资料的搜集取证。结合初步了解的情况与绩效评价的有关要求制定详细的工作方 案，然后与合庆镇人民政府有关工作人员进行协调沟通确定后续工作 开展的具体时间。(三)绩效评价原则、评价方法等根据绩效评价的基本原理、评价对象和范围，结合项目特点和绩 效目标，确定项目绩效评价指标体系。

18、评价人员根据指标体系表、基础表以及问卷调查和访谈取得的资 料，对指标体系各个指标进行评价打分。根据评分情况，评价人员进行分析判断，综合评价项目绩效，得 出评价结论。按照逻辑分析法设计评价指标体系表， 包括项目决策、项目管理 以及项目绩效三部分内容，围绕项目专项资金使用和项目实施的各个 环节，体现从投入、过程到产出的绩效逻辑路径，客观分析项目的产 出和结果。评价指标体系注重指标的内在逻辑性， 评价方法的科学性 和可操作性。(四)数据采集方法及过程根据既定的工作方案，评价工作正式展开。评价工作主要包含以 下几个方面：1.财务检查和业务流程检查(1)制度检查，由合庆镇人民政府提供相应管理制度和财务制

19、 度，查看是否具有相应的项目管理制度和资金、 财务管理制度并对其 制定的有关规章制度的健全性、合规性进行检查。(2)财务检查，主要方法是获取“合庆镇高科东路以北、 G1501 以西区域共83条中小河道轮疏工程” 项目经费明细账，检查其有关 的原始财务资料检查上述资料的合规性，并查看其是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。(3)档案资料查阅，对项目档案进行查阅记录，检查其业务流 程是否符合相应的项目管理办法。.问卷调查(1)调查对象：对高科东路以北、以及 G1501以西河道附近居 民进行问卷调查。(2)调查目标：以轮疏河道附近居民满意度为调查目标。(3

20、)调查内容：包括对河道轮疏后河道畅通、河水生态、河岸 整洁、生态环境提升情况等评价。(4)调查方式：问卷调查包括以下几个阶段：1)调查问卷的设计；2)实地调查 阶段；3)问卷的统计处理、分析阶段；4)报告调查结果阶段。问卷由评价工作组组织发放与回收，发放问卷 100份。.座谈会与访谈为了全方位了解上海市浦东新区合庆镇人民政府 “合庆镇高科东 路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程”项目推进和项 目管理实施情况，评价工作组结合座谈会与访谈形式开展评价工作。(1)座谈会：邀请上海市浦东新区合庆镇人民政府相关人员参 加座谈会，评价工作组提问、参与人员展开讨论，了解项目的完成情 况、公众对

21、河道轮疏工作的满意程度、以及对项目完成后效果的评价， 对项目之后的开展提出经验和建议。(2)访谈：与上海市浦东新区合庆镇人民政府管理人员、业务 人员、财务人员进行访谈，对在财务资料、档案资料中发现的问题进 行了解沟通，并以书面形式记录。（五）绩效评价实施过程本次绩效评价实施过程中，上海市浦东新区合庆镇人民政府与评 价工作组密切配合，使得绩效评价工作能够顺利开展。在评价实施初期，上海市浦东新区合庆镇人民政府向评价组提供 了工作计划、项目档案资料、管理制度和财务制度，并与评价工作组 进行沟通，以便评价组了解项目概况以及对基础资料的搜集。在评价工作组查看相关财务资料与档案资料后，由上海市浦东新 区合

22、庆镇人民政府发出邀请通知， 组织开展项目座谈会，并对项目进 行实地检查和问卷调查。在报告阶段，评价组助理人员对资料初步整理，检查核实基础表， 编制评价底稿；项目经理草拟评价报告、汇总分析资料；项目组组长 审核修改，出具正式报告，完成本次绩效评价工作。（六）绩效评价的局限性无。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论.评价结果按照绩效评价工作方案，评价工作组根据项目实施管理及完成情 况，对照评分标准，对绩效评价指标逐项进行考察、对比、计算和分 析，最终得出项目综合评分为88分，其中“项目决策（A类）”指标得 10分，”项目管理（联）”指标得25分，“项目绩效类（联）”指 标得53分，评分结果属于“良

23、”。一级指标权 重二级指标权 重三级指标细化 权重得分A项目决策10A1项目立项6A11立项依据充分性33A12项目立项规范性33A2项目目标4A21绩效目标合理性22A22绩效指标明确性22B项目管理25B1投入管理9B11预算合规性33B12预算执行率33B13专款专用率33B2财务管理6B21财务管理制度健全性22B22资金使用合规性44B3项目实施10B31项目管理制度建设与 执行情况44B32合同管理情况44B33招投标执行情况22C项目绩效65C1项目产出28C11整治河道长度完成率33C12河道疏浚土方完成率33C13新建插板桩护岸完成 率33C14新建仿木桩护岸完成 率33C1

24、5木桩修复完成率33C16种植陆域绿化完成率33C17水生植物清理完成率33C18岸坡整理完成率33C19白洋滩工程完成率44C2项目效益27C21河道轮疏达标率33C22对河道轮疏情况满意 度64C23对河水环境改善满总 度64C24对河岸环境整洁情况 满怠度64一级指标权 重二级指标权 重三级指标细化 权重得分C25对整体生态划、境改善 满怠度64C3可持续和 影口昉10C31建立长效管理制度并 执行62C32受益群体满意度42合计10088.主要绩效我们认为除本报告第四部分/ （二）所述存在的问题以外，本项 目基本完成了预算批复的主要内容， 项目实施过程规范，管理制度健 全，基本达到了以

25、下绩效目标。（一）项目完成绩效目标，整体成效显著。上海市浦东新区合庆 镇人民政府以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为 主要任务，以中小河道“拆违、疏浚、清障、面洁、岸绿、截污、水 达标”为基本要求，已及时充分完成了项目目标。现阶段工程还未竣 工决算，根据工程部门上报数据，具体完成情况如下：完成高科东路 以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程，治理河道中心长 度35005米，疏浚河道土方453079平方米，新建箱涵4座，新建插 板桩结构1275米，完成木桩修复10300米，种植陆域绿化69070平 方米，清理有害水生植物17278.5平方米，完成岸坡整理161910平 方

26、米，以及增加的白洋滩工程。（二）项目管理规范，经费控制有效。“合庆镇高科东路以北、 G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程”项目总经费预算5,204.95 万元，现阶段工程还未竣工决算，根据工程部门上报数据，预计支出 5,204.95万元。上海市浦东新区合庆镇人民政府根据项目内容，严 格规范立项、实施、验收管理，确保经费控制有效，项目按期完成。（二）具体绩效分析1.项目决策类指标一级指标权 重二级指标权 重三级指标细化 权重得分A项目决策10A1项目立项6A11立项依据充分性33A12项目立项规范性33A2项目目标4A21绩效目标合理性22A22绩效指标明确性22合计1010具体绩效分析：

27、A11立项依据充分性，权重 3分:根据财政支出项目绩效目标申请表， 项目立项符合关于同意实 施合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程 的批复（浦环保市容2017460号）、关于同意调整合庆镇高科 东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程部分工程内容 的批复（浦环保市容2017831号）、以及上海市河道管理条例 的要求，得2分；并且项目立项与上海市浦东新区合庆镇人民政府的 职责密切相关，得分1分。该指标共计得3分。A12项目立项规范性，权重3分：“合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏 工程”项目按照中华人民共和国预算法的程序申请立项，符合

28、其 组织管理流程的规定，得2分；项目属于基本建设工程类项目，由办 公室编写申请表，经由办公室领导审阅以及办公室会议等程序， 得分 1分。该指标共计得3分。A21绩效目标合理性，权重2分:“合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程”项目主要目的是为加强浦东新区河道环境质量，以保护水资源、 防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，以中小河道“拆 违、疏浚、清障、面洁、岸绿、截污、水达标”为基本要求，进一步 巩固和提高合庆镇的水环境质量，提升生态环境。目标符合上海市浦 东新区合庆镇人民政府的主要职责和长期规划，得 2分。该指标共计得2分。A22绩效目标明确性，权重2分：“

29、合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工 程”项目按照投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益、 可持续和影响力将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1分；并 通过清晰、可衡量的指标予以体现，得1分。该指标共计得2分。2.项目管理类指标一级指标权 重二级指标权 重三级指标细化 权重得分B项目管理25B1投入管理6B11预算合规性33B12预算执行率33B2财务管理9B21专款专用率33B22财务管理制度健全 性22B23资金使用合规性44B3项目实施10B31项目管理制度建设 与执行情况22B32招投标执行情况44B33合同管理情况44合计2525B11预算合规性

30、，权重3分：“合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏 工程”项目预算明细符合中华人民共和国预算法的规定，得2分; 并且符合合庆镇财政资金管理办法的规定，得 1分。该指标得3分。B12预算执行率，权重3分：“合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏 工程项目”实施期间为2017年1月-2017年12月，项目的预算资金 为5,204.95万元，现阶段工程还未竣工决算，根据工程部门上报数 据，预计支出5,204.95万元，经计算，预算执行率为100%该指标 得3分。B21专款专用率，权重3分：“合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏 工程项目

31、”项目预计支出5,204.95万元，所有项目资金支出均在会 计科目中设置项目名称进行核算，达到专款专用，经计算，专款专用 率为100%该指标得分3分。B22财务管理制度健全性，权重 2分：根据镇政府提供的合庆镇财政资金管理办法，管理办法对财 政经费管理制度进行了建立，得1分；资金管理办法中明确了镇政府 的财务管理制度，包括预算的申报、审批、支出等流程，得 1分。该指标得2分。B23资金使用合规性，权重4分：根据获取的合庆镇人民政府会计账册，查看其相关凭证，资金使用符合合庆镇财政资金管理办法的经费管理办法的规定，得 1分;资金的使用有完整的审批程序和手续，得1分；项目资金实际支出用于河道轮疏工程

32、相关支出等，符合项目的规定用途，得 1分；项目资金实际支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1分。该指标共计得4分。B31项目管理制度建设与执行情况，权重2分：根据查看合庆镇人民政府的内部管理制度， 镇政府已制定了合 庆镇政府采购管理办法（试行）、合庆镇人民政府合同管理办法（试行）、合庆镇财政预算单位资金收支管理办法（试行）、 合庆镇招标管理办法、合庆镇建设工程项目管理办法等管理 办法，项目管理制度健全，包含项目的关键环节，如镇政府各部门项 目职责确立、项目立项、项目前期审批、工程招投标、建设施工管理、 验收移交工作等。项目按照镇政府所制定的管理办法进行严格执行。该指标得2分。B32

33、招投标执行情况，权重4分：根据查看合庆镇人民政府的内部管理制度， 镇政府已制定了合 庆镇招标管理办法，招投标制度健全，规定了需要招投标的支出金 额、以及招投标的程序流程，得2分；根据查看的项目档案资料，合 庆镇人民政府按照招标管理办法，对工程项目中金额在 20万元以上 的支出进行了招投标，得2分。该指标得4分。B33合同管理情况，权重4分：根据查看合庆镇人民政府的内部管理制度， 镇政府已制定了合 庆镇人民政府合同管理办法（试行），合同管理制度健全，规定了 合同内容的协商、拟定、审查、报批、备案、签订、保管等流程的程 序，得3分；根据查看的项目档案资料，合庆镇人民政府按照合同管 理办法，对工程项

34、目中所签订的合同进行严格管理，得 1分。该指标共计得4分3.项目绩效类指标一级指标权 重二级指标权 重三级指标细化 权重得分C项目绩效65C1项目产出28C11整治河道长度完成 率33C12河道疏浚土方完成 率33C13新建插板桩护岸完 成率33C14新建仿木桩护岸完 成率33C15木桩修复完成率33C16种植陆域绿化完成 率33C17水生植物清理完成 率33C18岸坡整理完成率33C19白洋滩工程完成率44C2项目效益27C21河道轮疏达标率33C22对河道畅通情况满 意度64C23对河水环境改善满 意度64C24对河岸环境整洁情 况满意度64C25对整体生态环境改 善利息度64C3可持续和

35、 影口昉10C31建立长效管理制度 并执行62C32受益群体满意度44合计6553具体绩效分析:C11整治河道长度完成率，权重3分：根据合庆镇的河道轮疏工程计划，工程计划整治河道长度 35005 米，实际完成河道整治35005米，经计算，整治河道长度完成率100% 该指标得3分。C12河道疏浚土方完成率，权重3分：根据合庆镇的河道轮疏工程计划，工程计划完成河道疏浚土方 45307坪方米，实际完成河道疏浚土方45307坪方米，经计算，河道 疏浚土方完成率100%该指标得分3分。C13新建插板桩护岸完成率，权重3分：根据合庆镇的河道轮疏工程计划，工程计划新建插板桩护岸1275 米，实际完成1275

36、米，经计算，新建f板桩护岸完成率100%该指标 得分3分。C14新建仿木桩护岸完成率，权重3分：根据合庆镇的河道轮疏工程计划，工程计划新建仿木桩护岸 500 米，实际完成500米，经计算，新建仿木桩护岸完成率100%该指标 得分3分。C15木桩修复完成率，权重3分：根据合庆镇的河道轮疏工程计划，工程计划完成木桩修复 10300 米，实际完成1030眯，经计算，木桩修复完成率100%该指标得分3 分。C16种植陆域绿化完成率，权重3分：根据合庆镇的河道轮疏工程计划，工程计划种植陆域绿化 69070 平方米，实际完成69070平方米，经计算，种植陆域绿化完成率100% 该指标得分3分。C17水生植

37、物清理完成率，权重3分：根据合庆镇的河道轮疏工程计划，工程计划清理水生植物17278.5平方米，实际完成17278.5平方米，经计算，水生植物清理 完成率100%该指标得分3分。C18岸坡整理完成率，权重3分：根据合庆镇的河道轮疏工程计划，工程计划完成岸坡整理161910 平方米，实际完成161910平方米，经计算，岸坡整理完成率 100% 该指标得分3分。C19白洋滩工程完成率，权重4分：根据合庆镇的河道轮疏工程计划，工程计划完成岸坡整理957平 方米，种植岸坡绿化957平方米，陆域绿化160平方米，DN300双壁 缠绕管35米，窖井2座，道路修复96平方米及水生态修复工程，实 际均已完成，

38、经计算，白洋滩工程完成率 100%该指标得分4分。C21河道轮疏达标率，权重3分：根据合庆镇的河道轮疏工程计划，工程计划对高科东路以北、 G1501以西区域共83条中小河道进行轮疏工程。根据查看验收资料， 实际83条中条河道已经完成轮疏工作并达标。经计算，河道轮疏达 标率100%该指标得分3分。C22对河道畅通情况满意度，权重6分：评价工作组通过对问卷调查的统计， 在问卷调查包含对轮疏工作 后的河道畅通情况（如：是否有违法填堵或非法捕捞等）的满意度调 查。通过对100份问卷调查的统计，满意度计算=（“非常满意”数 7*1+ “满意”数45 *0.8+ “比较满意”数46*0.6+ “较不满意”

39、数2 *0.4+ “不满意” 0*0.0 ） *100%=71.40% 该指标得 4 分。C23对河水环境改善满意度，权重6分：评价工作组通过对问卷调查的统计， 在问卷调查包含对轮疏工作 后的河水生态情况（如：是否有有害植物及污水直排等）的满意度调 查。通过对100份问卷调查的统计，满意度计算=（“非常满意”数 32*1+ “满意”数37 *0.8+ “比较满意”数31*0.6+ “较不满意”数 0 *0.4+ “不满意” 0*0.0 ） *100%=80.20% 该指标得 4 分。C24对河岸环境整洁情况满意度，权重6分：评价工作组通过对问卷调查的统计， 在问卷调查包含对轮疏工作 后的河岸环境整洁情况（如：是否有垃圾堆物及违法建筑）的满意度 调查。通过对100份问卷调查的统计，满意度计算=（“非常满意” 数27*1+ “满意”数33 *0.8+ “比较满意”数40*0.6+ “较不满意” 数 0 *0.4+ “不满意” 0*0.0 ） *100%=77.40% 该指标得 4 分。C25对整体生态环境改善满意度，权重6分：评价工作组通过对问卷调查的统计， 在问卷调查包含对轮疏工作 后的整体生态环境提升情况的满意度调查。