质量方针及管理办法

1、编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节00目 录共2页第1页第0次修改章 节内 容页码00目录1-201质量手册颁布实施令302治理者代表任命书403公司简介5-604术语和缩写7-81.0质量手册讲明92.0组织机构图102.1质量治理网络图112.2质量体系要素及职能分配表122.3质量职责13-183.0质量方针和质量目标194.0质量治理体系20-255治理 职责5.1治理承诺265.2以顾客为关注焦点275.3质量方针285.4策划29-305.5职责、权限与沟通315.6治理评审32-336资源 治理6.1资源提供346.2人力资源35-366.3基础设施376.4工作环

2、境38编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节00目 录共2页第1页第0次修改章 节内 容页码7产品实现7.1产品实现的策划397.2与顾客有关的过程40-417.3设计与开发427.4采购43-447.5生产和服务提供45-477.6监视和测量装置的操纵48-498测量、分析和改进8.1总则50-518.2监视和测量8.2.1顾客中意52-548.2.2内部审核55-588.2.3过程的监视和测量59-618.2.4产品的监视和测量62-668.3不合格品操纵67-718.4数据分析72-748.5改进75-789.0程序文件清单7910.0质量手册更改记录80附录A质量记录操纵清单

3、81-84编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节01质量手册颁布实施令共1页第1页第0次修改质量手册颁布实施令本手册是依据GB/T190012000标准，结合集团公司所付诸的治理方式和有效治理经验编制而成。它是实施与保持质量体系有效运行的纲领性文件和企业法规，手册覆盖了本集团公司涉及贯标的公路工程项目，通过手册的贯彻落实，以确保集团公司质量方针、质量目标的实现，增强全员质量意识，提高质量治理水平，进一步促进集团公司的全面进展。经审核，质量手册完全符合所选用质量保证模式的要求，现批准予以公布并于2003年8月18日执行我保证，从公布之日起，不作出与质量手册相违背的指令和行动。 董事长：

4、2003年3月8日 聘 書 聘字（ 5 ）号 兹聘请 金江东 任 治理者代表 聘期 贰年 特授予此证 二二年一月一日编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节03公 司 简 介共2页第1页第0次修改浙江登峰交通集团有限公司是一家立足道路、桥梁、交通基础工程施工为主，多元化经营的股份制集团企业，具有国家公路一级资质，是浙江省公路施工的骨干企业。集团有限公司源于萧山市交通工程公司和萧山市临浦公路建设工程公司强强联合组建，公司通过8年的创业，逐步进展到目前占地19万平方米，总资产5亿元，职员1200人（其中工程技术人员225人），2000、2001、2002年三年分不完成工程总产值3.61亿元

5、、4.1亿元和4.5亿元。集团拥有国内先进施工机械设备，如美国（TM-50）、意大利产（玛连尼）等大型沥青砼拌和楼五台套；美国（PF-510）和德国（ABG）摊铺机六台套；日本产小松挖掘机六台；WCQ500、WCQ300稳定土拌和设备五套；国产大中型水泥砼拌和楼（含自动进料设备）16台套；水泥砼输送车二辆；反击式碎石机二台套；大吨位工程（斯太尔）自卸车80余辆；机制砂设备一台套。集团中心试验室取得乙级资质；还利用集装箱改装成省内首创的具有检测和试验能力的整体式流淌试验室，这些试验室均经工地所在地交通工程质监站批准取得“临时资质证书”，公司除了每年不断充实各级工程技术人员外，对在岗职工强化职业技

6、术培训，提高职工岗位技能，共进行培训35次，累计受训206人次，发证227张，合格率达100%，和省厅工程质监站合编“浙江省公路建设项目施工统一用表”共5册，并已制成“浙江省公路建设项目施工统一用表治理系统”（电脑软件）。凭借集团雄厚的软硬件实力，已跨入大中型企业集团的行列。 集团自96年以来，为激发企业活力，适时转换经营机制，牢牢抓住市编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节03公 司 简 介共2页第2页第0次修改场那个契机，将企业直接推向市场，使企业能在激烈的市场角逐中生机勃发。一条重要的经验是，一个施工企业在建设市场的立足、生存、进展、和壮大靠的是企业的实力、工程质量和信誉。公司

7、在近三年中分不承建了杭州绕城公路，萧山机场路四、九合同段、104国道萧山段、11省道湖州段路面工程、04省道余杭段路面工程、320国道嘉兴段改建工程、杭宁高速公路二期二合同段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等14项工程的30个合同段的路基、路面和桥梁工程，合格率100%，27项被评为优良工程，在二00年度全国公路施工企业优质工程劳动竞赛中杭金衢高速公路三合同段被评为优质工程，公司还被评为“二000质量年”活动先进单位，充分体现了企业的良好形象。为进一步扩大企业规模，拓展领域积存了资本。随着国家对国有企业改革的进一步深化，集团公司经萧山区人民政府批准正在进行进一步转制工作，我们将

8、完全按照国企深化改革的思路，在既定方针下、在企业全面改制的前提下努力完成两个转变，下一步将解决以内部经济责任制为基础的企业重组工作，以适应不断拓展的市场需要。通过贯彻GB/T190012000标准，建立、实施和保持交通工程质量体系，将进一步促进集团公司的全面进展，随着国家“十五”打算的实施，我们将一鼓作气，奋斗三至五年，使企业有一个质的进展和飞跃。为浙江省交通事业和社会主义建设作出更大贡献。集团总部地址：浙江省杭州市萧山区通惠中路155号联 系 电 话 82725731邮 政 编 码 ：311201传 真 号：Q/ZDJ-SC质 量

9、手 册第A版章 节04术 语 和 缩 写共2页第1页第0次修改1 概述 本节对质量手册所采纳的差不多术语的来源、公司适应用语及公司、有关部门的缩写进行了描述。2 差不多术语 质量手册差不多术语采纳GB/T19001-2000idtISO90002000基础与标语定义。3 定义3.1 业主合同 指公司与业主之间的工程承包合同3.2 文件 本手册的文件是指和质量体系有关的文件和资料。3.3 部门文件 那个地点所指的部门文件是由各部门形成的与质量有关的文件资料。3.4 第三层次支持性文件 指部门文件、作业指导书、标准、规范等。3.5 缺陷责任期：工程交工鉴定后一年为缺陷责任期。3.6 三相符，一落实

10、 指机械设备登记台帐、设备卡及设备编号标志的相一致，并落实到专人使用、保管和保养。3.7 严峻不合格 指工程质量不符合设计要求或不符合质量标准而造成一定的经济损失，使工程留有永久缺陷的质量问题（特不是关键、专门过程中产生的不合格）。3.8 一般不合格编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节04术 语 和 缩 写共2页第2页第0次修改 指工程的非要紧部位或非要紧工序出现的能够修复的、不阻碍工程内在质量和使用功能的质量问题。3.9 QMS 指质量治理体系4 公司和有关部门缩写及适应称呼 浙江登峰交通集团有限公司 浙登交、浙登交集 工程治理科 工程科 党政办公室 办公室 质量监督科 质监科

11、安全保卫科 安保科编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节1.0质 量 手 册 讲 明共1页第1页第0次修改一、主题内容和适用范围1本手册依据GB/T190012000质量治理体系而编写。2本手册的目的是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品。3本手册适用于本公司道路、桥梁、交通基础工程建设的生产全过程。4本手册删除了7.3设计和开发，因从法律、法规的要求和顾客要求来讲本公司无设计的责任。二、手册的编、审、批1手册编制：质监科2手册审核：金江东（治理者代表）3手册批准：汤建祥（总裁）三、手册的操纵治理1手册分“受控”和“非受控”两类。“受控”手册盖上“受控”章，给予不同分发号，发

12、放给企业领导、各部门、项目经理部负责人和认证机构，并作好发放登记，确保受更改操纵。“非受控”手册仅作宣传用，由质监科、工程科依照需要发放给顾客或其它组织。2在质量体系运行中如需修改手册，可向质监科提出，质监科办理相关手续，经总裁批准后可进行更改，具体见文件操纵程序。手册经多次修改或重大修改时，可进行换版，版本号以A、B、C为序。四、本手册由质监科负责解释。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.0组 织 机 构 图共1页第1页第0次修改公司组织机构图总 裁总 经 理副总经理总 师 室总工程师总会计师总经济师财 务 科机 料 科安 保 科质 监 科工 程 科办 公 室中心试验室第六工

13、程处第五工程处第二工程处第三工程处第四工程处机具站第七工程处第一工程处工 程 项 目 经 理 部编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.1质 量 管 理 网 络 图共1页第1页第0次修改浙江登峰交通集团有限公司公路工程质 量 管 理 网 络 图总 裁总 工 程 师治理者代表总 经 理质量监督科工程治理科安全保卫科机 料 科党政办公室机 具 站第一工程处第二工程处第三工程处工程项目经理部第四工程处第五工程处第六工程处第七工程处编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第B版章 节2.2质量体系要素及职能分配表共1页第1页第0次修改质量体系要素(GB/T19001/2000)及职能分配表序号

14、体 系 要 素职能部门最高治理者治理者代表党政办公室工程科质监科中心试验室机料科安保科工程处项目经理部14.0 质量治理体系24.2.3 文件操纵34.2.4 记录操纵45.1 治理承诺55.2 以顾客为关注焦点65.3 质量方针75.4 策划85.5 职责、权限与沟通95.6 治理评审106.1 资源提供116.2 人力资源126.3 基础设施136.4 工作环境147.1 产品实现的策划157.2 与顾客有关的过程167.3 设计与开发177.4 采购187.5 生产与服务提供197.6 监视与测量装置的操纵208.1 总则218.2监视和测量8.2.1 顾客中意228.2.2 内部审核2

15、38.2.3 过程的监视和测量248.2.4 产品的监视和测量258.3 不合格品的操纵268.4 数据分析278.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：“”要紧职能部门，“”相关职能部门。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第1页第0次修改（一）总裁质量职责 1.领导和带领集团职员贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。 2.领导建立实施和保持符合GB/T190012000标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。 3.确定组织机构，规定各岗位的职责，给予治理者代表

16、相应的职责。 4.任命治理者代表。 5.为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括通过培训的人员。 6.审批质量体系的结构设计，主持治理评审。 7.质量体系文件中规定的其它职责。（二）治理者代表职责 1.负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制质量手册，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。 2.定期组织内部质量审核，代表公司同意顾客或认证机构审核。 3.负责向总裁报告质量体系的运行情况，定期组织治理评审。 4.负责策划内审工作所需资源，选拔审核员,任命审核组长；向公司治理评审会议报告质量治理体系运行情况。 5.对公司所属各部门、项目经理部实施质量

17、体系情况有监督和奖罚权。 6.负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。（三）总工程师质量职责 1.对公司的工程质量负全面技术责任，行使质量治理职权，落实质量治理责任，实现质量目标。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第2页第0次修改 2.负责领导、贯彻实施质量体系的正常运行，指导项目经理部制订工程质量保证打算，争创“形象工程”活动。 3.组织召开生产质量例会，对出现的严峻质量不合格品的工程进行评审、分析和鉴定，责成有关部门提出和实施纠正或预防措施。 4.对技术和质量事宜经总裁授权有进行仲裁的权利。 5.参于编写、修订公司质量体系文件、手册等。（四）

18、机料科科长质量职责1.负责组织机电设备质量体系运行的贯彻落实，工作做到有章可循、有序进行。2.建立和健全各项规章制度，抓好各项设备操纵程序、操作规程（作业指导书）和设备维护保养工作，并做好相应记录。3.保证设备的完好率和提高设备利用率，确保设备随时“拉得出、用得上”，坚持“一切围绕工程服务”的思想。 4.负责做好各部门、项目经理部质量体系要素“相关职能”的协调工作。（五）试验室负责人质量职责1.贯彻执行国家及主管部门有关质量政策法令、法规、条例和制度。2.在总工程师的领导下，对试验室各项工作负全面的领导和质量责任。3.负责试验室的工作，以确保试验、检验质量要求。4.指导、督促试验人员，严格按照

19、检测工作流程的检验、校验打算规定，做好各项检验、试验工作。5.严格执行各种试验、检测设备标定、校验工作及制订非标检测仪器校验的方法。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第3页第0次修改6.负责编写试验检测设备维修类文件，建立检验、测量和试验设备台帐，编制检验、测量和试验设备的年度周期检定打算并实施。7.组织试验人员的培训及技术考核工作。8.按国家有关规定，确定并批准试验档案资料的建档及销毁工作。（六）内审员职责 1.审核组长组织开展内部质量体系的审核，制订年度内部质量体系审核打算，协助治理者代表确定审核组人员，并编写内部质量体系审核报告。 2.编制审核检查

20、表并开展工作，做好审核记录。 3.依照现场审核情况，给不符合项开具不合格报告，配合有关部门提出相应的纠正、预防措施。 4.按规定时期对纠正（预防）措施进行验证，并做好内审记录。 （七）党政办主任质量职责1.协助总裁贯彻落实公司质量方针、目标和质量体系文件。2.协调、监督各质量体系的职能部门行使治理职能，协助治理者代表、质监科组织好质量体系持续有效运行。3.负责公司质量体系文件传递，保证信息反馈畅通。4.建立公司内部有关质量体系文件治理机制，对文件、资料治理的有效性和规范性负责，做好文件、资料的收发记录及编制受控文件目录和归档工作。（八）工程处处长质量职责 1.不折不扣贯彻执行GB/T19001

21、2000标准，并做好对所属项目经理部的组织实施工作。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第4页第0次修改 2.监督治理项目经理部对实施性施工组织设计和质量打算的编制和实施，严格按质量体系标准进行施工。 3.对项目经理部施工项目的安全、质量、进度、费用全面负责。 4.当项目经理部施工项目出现不合格时，应按纠正和预防措施，及时实施改正和持续提高。 5.对项目缺陷责任期工作应作监督治理。 6.对各项目经理部要紧物资采购和顾客提供产品的归口治理。（九）项目经理质量职责1.不折不扣贯彻执行GB/T190012000标准，并做好组织、实施的各项工作。2.参与实施性施工

22、组织设计和项目质量打算的编制和实施，采购打算的制订和实施，做好产品标识和进货检验、试验等工作，严格按质量体系标准进行施工，并对施工全过程有效地监督治理。3.切实加强工序治理，特不是关键过程和专门过程的质量操纵与治理，正确处理质量与进度的关系，把好安全、质量关。4.对项目经理部的工程质量负全面技术和治理责任，确保工程质量和质量目标的实现。5.对出现的不合格依照纠正措施组织人员实施改正。6.组织工程的过程、最终检验，试验状态标识并负责爱护。7.负责对生产所需要紧物资、次要物资的采购和对供方的调查及工艺能力评价。 8.项目经理部负责顾客中意的具体实施。（十）质监科科长质量职责编号：Q/ZDJ-SC质

23、 量 手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第5页第0次修改 1.在总裁和治理者代表的领导下，负责对质量体系的正常运行进行指导、协调、监督、治理工作。 2.参于编写、修订公司质量体系文件、手册等。 3.负责向治理者代表报告质量体系日常运行情况。 4.负责对质量手册、程序文件、治理性文件（部分）的归口治理。 5.负责质量体系纠正预防措施的归口治理。 6.严格执行国家颁布（有效版本）各种工程施工规范、规程、标准和国家有关工程质量的法律、法规、条例、规定。 7.负责技术质量方面的文件和资料的操纵和治理。 8.依照生产经营和质量活动的需要编制职员教育培训年度打算，并组织实施。 9.负责会同国家鉴

24、定部门和各工区、部门组织好专门工种、机械操作人员的培训、考核、发证工作；对一时无法取得国家鉴定部门资格认可的工种，负责内部培训、考核，持证上岗。 10.建立职员培训档案和培训台帐记录。 12.负责产品标识和可追溯性的监督和治理工作。 13.负责对项目经理部施工全过程的检查、监督、治理。 14.负责对不合格品处置结果（包括纠正预防措施）进行验证的归口治理。 15.参于公司的内审工作和质量体系要素相关职能的协调工作。（十一）工程科长质量职责1.负责组织市场调研和工程信息跟踪，负责省内外市场的各种招投标工作。2.负责公司对招标文件、施工合同的评审和组织有关人员编制投标文件，并参加投标的各项工作，包括

25、合同的修订事宜。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第6页第0次修改3.负责对业主提供产品的归口治理。 4.严格执行国家颁布（有效版本）的各种工程施工规范、规程、标准和国家有关工程质量的法令、条例、规定。 5.负责项目经理部实施性施工组织设计审批，提出审核意见，并对工程质量打算进行审批。6.负责工程的回访、处理顾客意见的工作。（十二）安保科科长质量职责1.对工程处项目经理部安全生产进行监督治理。 2.对安全类不合格品进行归口治理。3.组织工程项目安全生产不合格缘故进行数据分析。 4.负责对安全员及高危作业人员的专业培训，组织、治理及职员安全生产教育治理。编

26、号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节3.0质量方针和目标共1页第1页第0次修改质量方针 以科技为先导，引入市场竞争机制，增强全职员程质量意识和整体素养，确保质量体系的有效运行，创建形象工程，为社会（顾客）提供优质、中意的工程，并保持质量治理体系的持续改进。质量目标 诚信为本，创立登峰品牌，保证工程合格率100%，优良率85%以上。质量承诺 以最佳的施工质量，创最佳的工程质量。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第1页第0次修改1 目的 确定和建立、保持、持续改进组织质量治理体系的总要求；确定建立质量治理体系文件和对体系文件实施治理的程序。

27、2 范围 适宜于组织依据GB/T190012000标准的要求建立形成文件的质量体系并对文件进行有效操纵。3 职责3.1 最高治理者职责3.1.1 领导和带领集团职员贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。3.1.2 领导建立实施和保持符合GB/T190012000标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。3.1.3 确定组织机构，规定各岗位的职责，给予治理者代表相应的职责。3.1.4 任命治理者代表。3.1.5 为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括通过培训的人员。3.1.6 审批质量体系的结构设计，主持治理评审。3.1.7 质量体系

28、文件中规定的其它职责。治理者代表职责3.2.1 负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制质量手册，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。3.2.2 定期组织内部质量审核，代表公司同意顾客或认证机构审核。3.2.3 负责向总裁报告质量体系的运行情况，定期组织治理评审。 编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第2页第0次修改3.2.4 负责策划内审工作所需资源，选拔审核员；向公司治理评审会议报告质量治理体系运行情况。3.2.5 对公司所属各部门、项目部实施质量体系情况有监督和奖罚权。3.2.6 负责就公司质量

29、体系有关事宜与外部各方的联络工作。文件/记录治理部门职责3.3.1 办公室负责对上级主管部门及公司发放文件提交总裁批准后进行操纵和治理，并建立受控文件目录,负责过期质量记录的销毁工作。3.3.2 质监科负责质量体系类文件和资料的操纵和治理并编制受控文件目录。3.3.3 工程科和质监科负责技术方面文件和资料的操纵和治理。3.3.4 各部门负责治理本部门使用的一次性文件等并编制受控文件目录。3.3.5 机料科负责公司机械设备的质量记录操纵。3.3.6 工程处负责所属工程项目和机械设备的质量记录操纵。3.3.7 质量记录的使用部门对质量记录进行标识、编目、保管、收集，按规定的时刻提交质量记录。3.3

30、.8 质量记录的归档部门，负责相应的质量记录的归档、编目、保存、查阅、销毁。4 程序概要4.1 质量治理体系总要求 公司按GB/T190012000标准的要求，建立适宜于公路工程施工过程的质量治理体系，形成文件，加以实施和保持。确保公司有能力持续满足顾客要求和法律、法规要求并增强顾客中意。为此公司的质量治理体系应满足如下要求：编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第3页第0次修改4.1.1 对质量治理体系的治理职责、资源治理、产品实现、测量分析改进的四大过程进行充分的识不。4.1.2 确定这些过程的顺序和相互作用。4.1.3 确定为确保过程有效运行和

31、对事实上施操纵的方法。编制适用的程序文件和接收准则。4.1.4 识不并确保能够获得必要的资源与信息，以支持Qms过程的有效运行和对这些过程进行监视。4.1.5 对过程程序的确定和安排应遵循P-D-C-A原则： P：策划 D：实施 C：监视和测量 A：改进4.1.6 阻碍产品符合要求的外包过程： 本公司承接的工程不同意外包。4.2 文件要求4.2.1 本公司的体系文件包括： a、质量手册，包括形成文件的质量方针和质量目标。 b、形成文件的程序共 22 份。 c、为确保Qms过程有效策划、运行和操纵所需的文件。 d、为完成的活动或达到的结果提供客观证据的记录。 本公司的质量治理体系文件结构 详见质

32、量手册9.0“程序文件清单” 附录A “质量记录操纵清单”质量手册 本公司已编制和保持质量手册。4.2.3 文件操纵4.2.3.1 公司制定ZDJ-CX-4.1-00文件操纵程序4.2.3.2 本公司暂无电子媒体4.2.3.3 文件在公布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。文件的编制、审核、批准的职责和程序规定如下：编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第4页第0次修改 a、质量手册和程序文件及其它治理性文件由治理者代表组织编写，治理者代表审核，总裁批准。 b、与产品质量有关的技术文件由相关部门编写，总工审核，治理者代表批准。 c、采购文件由项目

33、经理部组织编写，项目经理审核，工程处长批准。 d、公司的机械使用维修保养类文件由机料科组织编写，机料科长审核，总裁批准。工程处的机械使用、维修、保养文件由工程处主管部门编写，主管负责人审核，工程处长批准。4.2.3.4 为确保持续的适宜性、充分性，对文件再评审、更改、再次批准的安排时机。4.2.4.1 时机： a、内审时安排文件内审。 b、纠正/预防措施有效性针对文件评价。 c、治理评审对Qms持续性、适宜性、有效性、评价时。 更改： a、文件的更改由原审批部门审批。4.2.3.4.1 确保文件更改和现行修订状态得到识不的措施： a、文件更改批准后，由原文件治理部门按图纸发文记录表的原发文的名

34、单予以更改。 b、领用部门在图纸文件收发记录表上签字并建立本部门受控文件目录，作好本部门发放记录，确保对质量体系有效运行重要作用的场所都使用有效文件。4.2.3.6 为确保在使用处可获得适用文件的有效版本，规定文件的发放程序如下：编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第5页第0次修改 a、公司发放的文件由文件起草部门填写发文稿，由文件起草部门负责人审核，总裁批准并对发放的范围确认。 b、受控文件的发放由文件起草部门填写图纸文件收发记录表和审批单，由文件审核批准人对该文件进行适用性审核批准，签署审批意见，并对发放范围予以确认。4.2.3.7 外来文件的

35、操纵要求、识不和发放。 a、组织适用的外来文件操纵详见文件操纵程序5.7.1。 b、对外来文件适用性评审及分发的职责： 外来文件由办公室在文件传阅单上签发处理意见，对分发范围做出操纵，并做出评审，必要时总裁决定。4.2.3.8 作废文件的处理规定由文件归口治理部门将作废文件销毁。4.2.3.9 电子媒体文件和治理措施：本公司暂无电子媒体文件 通过上述措施，确保文件清晰、适用、易于识不并在使用时能得到有效版本。4.2.4 记录操纵4.2.4.1 公司制订和实施Q/ZDJ-4.2-00质量记录治理程序，有效操纵质量记录的标识、贮存、爱护、和作废记录的处理。4.2.4.2 各部门应按规定要求填写质量

36、记录，确保质量记录清晰、真实、有效。质量记录的主管部门应采取适宜的措施予以操纵。4.2.4.3 质量记录的档案治理： a、规定保存期； b、规定质量记录收集、装订、标识编目、保存的职责和程序； c、质量记录贮存环境； d、易于识不和检索； e、处置；编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第6页第0次修改4.2.4.4 本公司暂无电子媒体质量记录。5 相关文件 文件操纵程序 Q/ZDJ-4.1-00 质量记录操纵程序 Q/ZDJ-4.2-00编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.1管 理 承 诺共1页第1页第0次修改 治理承诺 本公司总裁

37、确定按GB/T190012000标准建立，实施和保持质量治理体系，确保稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，增强顾客中意。 为此，总裁履行如下职责： 1.领导和带领集团职员贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。 2.领导建立实施和保持符合GB/T190012000标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。 3.确定组织机构，规定各岗位的职责，给予治理者代表相应的职责。 4.任命治理者代表。 5.为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括通过培训的人员。 6.审批质量体系的结构设计，主持治理评审。 7.质量体系文件中规定的其它职责。编号

38、：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.2以顾客为关注焦点共1页第1页第0次修改5.2 以顾客为关注的焦点 公司总裁充分识不和确定。 a、本公司的顾客为建设单位。 b、顾客当前的和以后的要求是：充分满足建设单位合同要求。 c、确定为满足顾客当前的和以后需求所必要的资源和能力。 d、确保满足顾客要求，增强顾客中意。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.3质 量 方 针共1页第1页第0次修改目的确定组织统一的宗旨和方向职责总裁负责制订公司的质量方针公司的质量方针应形成文件，并在组织内得到沟通和理解。在持续适宜性方面应得到评审。 详见质量手册3.03.1 最高治理者确定质量方针

39、提供制定和评审质量目标框架。3.1.1 工程处：保证所属工程处工程合格率100%，优良率90% 。3.1.2 机料科：为保证公司整体质量目标实现，保持机械利用率达到75%，完好率达到90% 。3.2.3 安保科：按二00二年浙江登峰交通集团有限公司安全生产综合目标治理责任书所规定的内容，监督公司各职能部门达到安全目标。3.2.4 质监科：积极收集政府主管部门对质量的新要求、新政策、新信息，专研新技术、新工艺，确保在质量体系运行中使用最新的规范、标准。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.4策 划共2页第1页第0次修改1 目的 确定策划的程序和方法，使质量治理体系能更有效地实现质量

40、目标。范围适用于公司质量目标和质量治理体系的策划。职责总裁确保充分的资源，确定机构人员，确定质量目标。治理者代表负责组织建立、实施和保持质量体系。3.3 各部门负责人确保质量方针、质量目标在本部门得到正确的理解和实施，并对质量体系的实施负责。3.4 各部门依照组织的质量方针、质量目标制定本部门可测量的质量目标。程序概要公司的质量目标详见质量手册3.0。治理者代表组织相关部门进行质量治理体系策划。质量治理体系策划的时机。4.3.1 按GB/T190012000标准的要求建立质量治理体系，形成文件。4.3.2 质量治理体系持续改进。4.4 为持续改进Qms，在对Qms的变更进行策划时，公司将安排好

41、Qms新老过程接口或规定适宜的过渡期限。以确保保持Qms的完整性。4.5 质量治理体系策划所涉及内容及建立的形成文件的质量治理体系应满足质量手册4.0中的4.2要求。4.6 组织将按如下程序进行Qms的策划、建立形成文件的Qms。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.4策 划共2页第2页第0次修改4.6.1 组织学习GB/T190012000标准，掌握标准要求（或与94版比较，了解标准要求的变化）。4.6.2 识不Qms所需的过程，决定质量治理体系的应用，删减的细节及理由。评估现有的Qms，识不现有体系文件的适宜性。按GB/T190012000标准要求修订Qms文件。按Qms文件

42、运作。内审、自我评价。4.6.7 申请认证、注册。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.5职责、权限与沟通共1页第1页第0次修改1 目的 沟通能够促进组织内各职能和层次间的信息交流，从而增进Qms的有效性和持续改进。2 范围 适用于Qms有效性的内部沟通3 职责3.1 总裁应确保在公司内建立适当的沟通过程。3.2 各部门按规定的程序就质量治理体系的有效性进行沟通。3.3 质量治理部门负责各职能和层次之间的工作协调；收集、分析有关信息作为持续改进Qms的基础。4 程序概要4.1 体系文件应明确各职能、层次及过程之间的接口。4.2 组织确定的沟通方式和过程一般包括质量例会、简报、会议

43、、布告栏，内部刊物等。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.6管 理 评 审共2页第1页第0次修改目的 按打算的时刻间隔评审Qms，以确保其持续关键的适宜性、充分性和有效性。范围 适用于对公司最高治理者（总裁）的质量治理体系的现状、适宜性和有效性进行评审。职责总裁负责治理评审活动。3.2 治理者代表向总裁报告质量体系运行状况；负责组织收集和提供治理评审所需资料；负责治理评审打算的实施及组织协调工作。3.3 各相关科、处负责预备提供与本部门工作有关的评审所需资料；负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。3.4 质监科负责治理评审后的跟踪检查和验证工作。4 程序概要4.1 公司

44、制订并执行治理评审操纵程序总裁主持治理评审，治理评审的时刻间隔不超过一年。以确保Qms持续的适宜性、充分性、有效性。评审应包括评价Qms改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。4.2 治理评审的输入包括如下信息：4.2.1 按内部审核操纵程序进行的年度内部质量体系审核报告及纠正和预防措施的验证。4.2.2 质量体系对当前生产经营环境或内外部文件变化的适应性分析。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.6管 理 评 审共2页第2页第0次修改4.2.3 质量信息分析报告其来源包括业主反馈意见处理情况，内部质量异常、过程操纵及资源状况和工程质量等。4.2.4 其它与本次评审要求有

45、关的资料。4.3 治理评审由治理者代表组织相关部门予以实施。治理评审的输出包括如下住处并形成文件。4.4.1 质量体系对各项标准的符合性结论；4.4.2 质量体系对实现质量方针、目标的有效性结论；4.4.3 质量体系对外部市场环境的适应性结论；4.4.4 内部质量审核情况结论；4.4.5 质量目标达标情况分析结论；4.4.6 预防措施实施情况结论；4.4.7 工程质量对比分析结论；4.4.8 施工合同执行情况结论；4.4.9 缺陷责任期工程质量分析结论。相关文件治理评审操纵程序 Q/ZDJ-5.1-00内部审核操纵程序 Q/ZDJ-8.2-00编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节6

46、.1 资 源 提 供共1页第1页第0次修改6.1 公司总裁通过Qms策划；产品实现过程的策划，测量、分析、改进过程的策划，确定资源需求并充分地提供所需资源。这些资源要紧应用于： a、为实现和保持现有Qms的有效性和持续改进Qms； b、满足顾客要求从而增强顾客中意。 识不Qms内外环境的变化和顾客要求的变化，确保组织的资源与变化的要求相适应。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节6.2人 力 资 源共2页第1页第0次修改目的 从教育、培训、技能和经验四方面确保从事阻碍产品质量的工作人员是能够胜任的。范围适用于对从事阻碍产品质量的工作人员的能力的识不、治理。3 职责质监科对该程序归口治

47、理并具体负责工程技术人员的培训治理。机料科负责操作人员对机械设备使用的培训、组织、治理。3.3 安保科负责对安全员和高危人员安全知识的培训组织、治理。4 程序概要4.1 公司制订并执行人员能力培训和资格操纵程序，以明确阻碍产品质量的工作人员的能力，保证工作能力。4.2 公司依照企业进展需要，确定质检员、试验员、内审员、所需的工作能力并依照其它人员需要制定年度培训打算，经治理者代表批准后组织实施。4.3 培训的方式采纳内部培训和外部培训相结合。4.3.1 针对新颁布的标准、规范、设备及带有共性的问题由公司相关科室编写出技术要点，以文件的形式下发至各工程处项目经理部及相关科室。4.3.2 对从事专

48、门工作人的人员，应同意政府有关部门的培训（外部培训）经考核合格取得证书后方能上岗。4.4 培训工作包括对职员的意识教育。确保职员认识到所从事活动的相关性和重要性。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节6.2人 力 资 源共2页第2页第0次修改4.5 质监科会同有关部门对采取措施的有效性进行评价。评价的方式包括：a、定期业绩考核：消耗率、产量等。 b、内部质量体系考核中对人员的综合评价。 c、日常的工作检查。4.6 由质监科保存有关人员教育、培训、技能和经验的纪录及评价的记录。5 相关文件 人员能力培训和资格操纵程序 Q/ZDJ-6.1-00编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章

49、 节6.3基 础 设 施共1页第1页第0次修改目的 确定、提供和维护为实现Qms过程及满足顾客要求增进顾客中意的基础设施，确保基础设施是持续适宜的。2 范围 适用于为达到产品符合要求所需的基础设施的提供和治理。职责机料科、工程处各自负责所属生产设备、车辆归口治理。3.2 设备使用维护部门负责设备的正确使用、保养维护工作。依照工程生产和市场需要，机料科、工程处及时提出新增设备申请打算。项目经理部负责基础设施的具体实施。4 程序概要4.1 机料科和/或工程处负责会同有关部门识不公司对基础设施的需求。基础设施包括：生产、生活所用临时房屋、可利用的现有建筑物，确保施工需要。施工机械设备，确保满足生产需

50、要。4.1.3 施工道路、电力设备、以及其它应有的设备在施工中确保畅通及使用。4.2 过程设备的识不、提供、有效性验证，维护保养具体按照过程设备操纵程序监视和测量装置操纵程序执行。5 相关文件 实施性施工组织设计 过程设备操纵程序 Q/ZDJ-6.2-00 监视和测量装置操纵程序 Q/ZDJ-7.8-00编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节6.4工 作 环 境共1页第1页第0次修改 目的确定并治理为实现产品满足要求所需的环境要求。范围 适用于对项目施工中工作环境中的人和物的因素进行操纵。3 职责 项目经理部对工程项目施工的工作环境、包括气候阻碍，人职员作环境、设备运行环境及试验工作

51、环境归口治理。4 程序概要4.1 项目经理部确保产品满足规定要求并增强顾客中意所需的环境治理包括：文明施工环境爱护劳动爱护安全施工4.2 项目经理部依照合同文件、国家及地点的法律法规要求，提供资源并建立相应的治理措施，并在实施性施工组织设计中予以明确。5 相关文件 实施性施工组织设计编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节7.1产品实现的策划共1页第1页第0次修改目的通过产品实现过程的策划，达到实现顾客中意的产品。范围公司中标所承建的公路工程项目。职责项目经理部制定实施性施工组织设计，由工程科负责审批。项目经理负责质量打算的实施工作。4 工作程序公司中标承建的公路工程项目均需实施性施工

52、组织设计。4.2 实施性施工组织设计的内容，应按程序文件规定的一般内容编制，专门工程应重点描述重点部位策划。4.3 实施性施工组织设计完成后，由工程科负责审批。4.4 实施性施工组织设计属受控文件，按文件操纵程序的规定执行。4.5 工程项目的实施由项目经理进行操纵。5 相关文件 文件操纵程序 Q/ZDJ-CX4.1-00 编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第版章 节7.2与顾客有关的过程共2页第1页第0次修改目的充分了解顾客要求与期望确保满足顾客要求，增强顾客中意。范围 适用于对产品要求识不，评审和与顾客沟通的过程操纵。具体用于公司资格预审文件、招标文件、施工合同的评审工作及资格预审申请文件

53、、投标文件、合同文件的预备及公司所承建项目的服务。职责3.1 工程科负责对资格预审文件、招标文件、施工合同的评审、负责编制投标文件，参加投标工作，负责合同的修订事宜。3.2 工程科负责顾客反馈信息的同意分类并传达到相应部门，并建立业主台帐。工程科组织进行回访用户和顾客意见的处理。总裁批准投标文件，对施工合同作出审核结论。项目经理部负责顾客中意的具体实施。工作程序由工程科组织对资格预审文件进行评审，总工程师作出评审结论。4.2 由总工程师组织对合同预算、技术及工程处等相关人员对招标文件进行评审，明确招标文件的要求。4.3 由工程科负责投标文件的编制工作。并参与投标的整个过程。4.4 中标后，由工

54、程科组织对施工合同进行评审，将评审结论记录在合同评审记录中，由总工程师审核。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第版章 节7.2与顾客有关的过程共2页第2页第0次修改4.5 合同的修订，一般由工程科和项目经理部具体负责，并办理好有关手续。4.6 按公司实际情况，本公司与顾客沟通的范围一般为：回访业主，合同规定义务的实施，顾客意见处理。4.6.1 由工程科组织项目经理部人员走访用户（业主）听取意见做好工程质量回访记录。4.6.2 工程缺陷修复后，由质监科负责检验，并填写工程质量回访验证单备查。4.6.3 缺陷责任期满后，由工程科依照业主反映填写征询意见表，如有质量问题，由工程科分析汇总组织处理，

55、质监科验证。4.7 工程科接到来信、来访、来电等顾客意见后，填写顾客意见一览表，通知相应部门处理；由承建项目经理部组织返修；修复过程中，质监科对维修工程进行质量操纵。4.8 重要工程项目必要时由工程科编写服务报告，作为治理评审的输入。5 相关文件 顾客要求的识不、评审和沟通程序 Q/ZDJ-CX7.2-00编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节7.3设 计 控 制共1页第1页第0次修改 本公司质量体系运行无此要求。公司在编制质量手册时列出此条目，为与标准章节保持一致。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节7.4采 购共2页第1页第0次修改1 目的 依照制定的采购操纵程序，对

56、供方进行调查、评价、确认、操纵，编制满足施工要求的采购打算和资料，然后进行采购，确保采购物资符合公路工程质量要求。2 范围 适用于公司承建公路工程项目需要的物资（包括：要紧物资、次要物资）。3 职责3.1 项目经理部负责对生产所需要紧物资、次要物资的采购和对供方进行调查评价，并确定物资的供方。3.2 项目经理部负责对供方的审核，并报工程处负责人审批。3.3 项目经理部在取得工地临时试验资质后负责对采购物资进行检测、试验确保对供方的评价。4 程序概要 为保证所采购的物资符合合同的要求，所有同工程质量有关的物资采购工作均须按照公司制定的采购操纵程序进行操纵，确保所采购的物资符合规定要求。4.1 采

57、购物资分为二大类：第一大类为要紧物资，第二大类为次要物资，并对物资的采购制订物资采购打算。经权限部门领导审批后执行。4.2 项目经理部对供方质量保证能力进行评价。对满足合同要求的供方，经项目经理审核，工程处长批准确定为合格供方。采购时必须选择其中的供方。4.3 签订供货合同时，明确供方在违反合同情况下处置规定等。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节7.4采 购共2页第1页第0次修改4.4 项目经理部依照施工组织设计、质量打算的要求，编制物资采购文件，内容包括采购物资的名称、规格、数量、外购件图样、质量要求、检验依据等并进行采购。4.5 在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购文件

58、和供货合同中明确验证的安排和放行的方式。4.6 当合同有规定时，业主或其代表有权在供方处和本公司内部产品进行验证，公司不能把该验证用作供方对质量进行有效操纵的证据。此验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除业主对不合格品的拒收。4.7 建立并保存合格供方的质量记录。5 相关文件 采购操纵程序 Q/ZDJ-CX7.3-00 产品标识和可追溯性操纵程序 Q/ZDJ-CX7.5-00编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节7.5生产和服务提供共3页第1页第0次修改1 目的 保证工程项目的施工过程满足合同要求，并在质量体系文件指导下处于受控状态。保证工程进度，确保顾客对项目施工实施状况治

59、理程度的中意。2 范围 适用于公司工程施工或全过程的操纵和确认。3 职责3.1 质监科、工程科 工程中标进场后，项目经理部总工负责组织编制工程实施性施工组织设计，并经项目经理审核后报监理工程师和工程科审批。质监科指导、监督项目经理部质量打算的实施，依照实施情况进行巡检、监督。3.2 机料科 机料科负责提供该项目施工设备的型号配备、维护，确保设备能力适应施工需要，派至施工现场之设备、人员，听从项目经理部的统一安排。3.3 项目经理部 负责在施工过程的文明施工和施工进度的操纵，做好工程所用材料物资的采购、贮存、保管、使用的操纵，保证在施工过程中使用合格物资（产品）。4 工作程序4.1 施工预备时期

60、的操纵编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节7.5生产和服务提供共3页第2页第0次修改4.1.1 项目经理部技术负责人组织有关人员认真熟悉设计资料、设计与现场核对、现场复测等技术预备工作。 4.1.2 项目经理部负责编制实施性施工组织设计，报监理工程师和工程科审批。4.1.3 做好施工现场、施工材料和设备、施工人员的预备。施工过程时期的操纵4.2.1 项目技术负责人组织相关人员进行施工技术交底。4.2.2 按产品的监视和测量操纵程序对施工物资进行操纵，确保合格品的使用。4.2.3 按过程设备操纵程序和监视和测量装置操纵程序对施工设备进行操纵、确保处于适用状态。4.2.4 按有关规定做