质量安全管理规章制度范本

1、 PAGE 质量安全治理制度 文件编号： xxxxxxx2015 分 发 号： 01 受控状态： 受控 版本号/修改状态： A/0 编 制 人： xxxxxx 审 核 人： xxxxxx 批 准 人： xxxxxx 2015年7月5日公布 2015年7月5日实施 xxxxxxxxxxxxxxxxx有限责任公司目 录序号文件名称编号页码01治理结构图CFY-SC-01202质量方针和目标CFY-SC-02303任命书CFY-SC-03404职责和权限CFY-SC-04505各类人员任职条件CFY-SC-051006不合格治理制度CFY-SC-061207纠正和预防措施操纵程序CFY-SC-071

2、408环境、卫生治理制度CFY-SC-081509设备设施清洗消毒操作规程CFY-SC-091910安全生产治理制度CFY-SC-102011生产设备治理制度CFY-SC-112212生产设备操作及维护治理制度CFY-SC-122313职员培训操纵程序CFY-SC-132514教育培训制度CFY-SC-142615生产工艺要求CFY-SC-152716关键操纵点作业指导书CFY-SC-162917文件操纵程序CFY-SC-173118记录操纵程序CFY-SC-183319原辅材料及包装材料采购治理制度CFY-SC-193420采购质量验证制度CFY-SC-203621生产过程质量治理制度及考核

3、方法CFY-SC-213922生产车间治理制度CFY-SC-224123生产过程操纵程序CFY-SC-234324产品防护治理制度CFY-SC-244525原辅料运输防护治理制度CFY-SC-254626质量治理考核治理方法CFY-SC-264927检验、检测设备治理制度CFY-SC-275128化验室治理制度CFY-SC-285229产品质量检验制度CFY-SC-295330职工奖惩条例CFY-SC-305531食品标签标识规定CFY-SC-315632产品召回治理制度CFY-SC-325733售后服务过程质量治理制度CFY-SC-335834消费者投诉受理制度CFY-SC-345935质量

4、安全事故操纵应急预案与处置制度CFY-SC-356136食品安全风险检测信息收集制度CFY-SC-366237应急预备和响应操纵制度CFY-SC-376438从业人员健康检查治理制度CFY-SC-386739贮存治理制度CFY-SC-396840食品添加剂使用治理制度CFY-SC-4070治理结构图 编号：CFY-SC-01 质量体系建立和保持及质量治理工作由总经理全权负责。依照办理食品生产许可证的要求及公司自身进展的需要，制定并明确本公司产品生产的质量体系结构，本公司质量体系结构如下图所示。 董事长总经理兼质量负责人行政部销售部 财务部 品控部生产部储运部化验室采购部生产车间 质量方针和目标

5、编号：CFY-SC-02 依照QS要求及企业自身进展的需要，特制定质量方针和目标：1 质量方针诚信 安全 精细 营养 健康2 质量目标a) 每年产品安全事故为0不发生卫生指标超标情况产品一次检验合格率99%产品报验合格率达100产品市场抽检合格率达100产品出厂合格率100客户中意率90，每年递增1%采购产品合格率100%b) 部门目标生产部工艺执行率100%生产打算按时完成率98%产品一次交验合格率99%设备完好率98%设备安全事故为0采购部原料的采购合格率100%采购及时率100%供方评价100%品控部质量文件受控率98%职员培训合格率98%工艺文件准确率100%检验准确率100%原辅材料

6、受检率100%产品批次受检率100%出厂产品合格率100%销售部 顾客的投诉处理及时率95%客户中意率90，每年递增1%c) 各相关部门必须严格贯彻执行，并填写质量目标进展情况，对质量目标的达成状况进行统计，关于未达成质量目标的情况，须分析缘故，并制定纠正预防措施。 任命书 编号：CFY-SC-03 为保持质量治理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经公司研究决定，自即日起由 xxxxx 任公司质量负责人，全面负责质量安全治理工作。具有以下职责和权限： 1、贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司质量方针、质量目标。 2、负责本公司质量治理体系的建立、实施和保持，组织质量治理体系文件、各

7、项治理制度的编制、实施，负担协调、监督各部门的质量职能执行情况。 3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责。 4、提出质量工作打算和质量改进的需求。 5、代表本企业就质量体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。 2015年 7月 5 日 职责和权限编号：CFY-SC-04 1.0目的对各部门的质量职责与权限进行明确规定。2.0范围适用于组织结构图中与产品质量相关的各部门。3.0职责与权限3.1董事长a)负责执行国家有关部门规定的质量标准和法规，负责制定颁布本公司的质量方针和质量目标；b)确定职能部门，分配和落实质量职能，并规定治理、执行和检验人员的职责权限和相互关系，建立

8、完善的质量考核制度；c)注重财务分析，提供有关经费，保证人员培训、技术改造等质量活动的顺利进展；d)定期主持召开工作会议提出工作要求，总结工作经验，明确企业各时期的重点工作；e)统筹各部门业务及各部门的趋势督导；f)企业资源的配置与治理，确保生产条件满足质量要求，依照需要配备生产资源；g)确保治理质量方针能为企业各阶层人员所了解，而且能与质量治理体系相结合；h)负责改善全公司的品质治理工作,就质量问题与外部各方面进行联络；i)负责解决生产中遇到的技术问题和生产工艺的改进；j)负责组织生产技术预备，审批工艺技术文件，提出质量工作进行和改进的需求。3.2总经理兼质量负责人 a)负责质量治理体系的建

9、立、实施和保持，组织质量治理体系文件、各项制度的编制、实施，负责协调、监督各车间、部门的质量职能执行情况； b)指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调生产中出现的问题；c)确保生产条件满足产品质量要求，依照需要配备生产资源；d)负责解决生产中遇到的技术问题和生产工艺的改进；e)负责组织生产技术预备，审批工艺技术文件，提出质量工作进行和改进的需求；f)负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品质量问题全权负责.g）就质量问题与外部各方面进行联络。3.3品控部a) 负责贯彻落实公司的食品安全方针和食品安全目标；b) 负责公司食品安全体系文件的制定、完善及贯彻执行； c) 负

10、责食品安全目标的考核；d）按照食品安全、生产工艺、客户订单要求，对生产过程具有监督检查职责，监督检查质量治理文件执行情况；e) 对存在的重大食品安全隐患及时向总经理汇报并进行缘故分析，制定措施；f) 负责原、包装材料、成品的检验；g）按照检验检疫的要求做好出口产品的报验工作；h) 负责产品设计、开发，制定生产加工工艺、产品配方、产品标准等技术文件，确保产品所使用的原、包装材料符合食品安全要求；i) 组织对产品质量不合格的调查、分析、监督责任部门制订纠正和预防措施；j) 负责应用统计技术对产品合格率进行分析；l)负责职员的技能、业务知识培训工作。3.4.品控部长a)协助总经理，协调各部门之间的关

11、系b)负责监督落实质量治理会议决定的事项，并及时反馈给总经理；c)负责制定人员的培训打算并落实；d)安排办公、生产区域的卫生清洁工作并进行监督检查；e)按照检验标准和相关文件要求，执行本岗位的检验标准并做好检验、试验记录和状态标识f)负责监督生产加工的工作，批准不合格品的进一步加工、交付，直到不符合项目得到解决；g)按规定权限对返工品、废品进行处理，对阻碍产品质量的问题进行研究并采取纠正和预防措施；h)负责对质量事故进行分析和提出处理意见；j)负责监督落实质量治理会议决定的事项，并及时反馈给总经理。3.5生产部a)贯彻公司食品安全方针和食品安全目标；b)监督车间落实食品安全治理制度，加强质量、

12、安全治理，确保产品安全卫生和生产所需的设备动力的保障；c)合理安排生产打算，确保生产打算的完成。加强对生产车间现场治理的监管，做好食品安全生产监督工作；加强职员的教育培训工作，提高职员质量和食品安全意识；按标准或规定做好过程中搬运、贮存、操纵防止产品在搬运、贮存中出现质量问题；d)负责组织新设备的验收、安装、调试工作；确保食品加工设备的材质符合食品安全要求；e)依照国家建筑法规和食品安全法规及公司前提方案的相关要求，做好工序质量的验收工作，为食品加工提供良好的、充分的、适宜的基础设施；f)做好污水处理治理工作，确保污水达标排放；g)定期组织设备治理、维修人员进行专业技术学习，提高技术能力和面对

13、突发事故的应急处理能力；h)对设备操作进行指导和监督，负责各种设备设施的维护和保养，确保设备完好；i)建立设备台账的档案，负责对在役的计量器具、仪表的校验进行治理，保证生产设备技术状态完好。3.6生产部长a)负责车间的质量监控和技术问题的解决；b)负责组织生产车间所使用的设备的日常治理工作；c)督促车间各人员的工作，按打算做好生产工作、卫生工作安排，保证车间卫生、周边环境卫生，生产各环节卫生均符合要求，保证产品质量；d)负责车间人力、物力及其他资源安排；e)搞好现场治理和安全生产工作；f)检查、监督和执行各类工作文件，做好记录；g)负责组织生产车间所使用的设备的日常治理工作。3.7销售部a)

14、组织受理客户订单要求、组织合同评审、确认签署客户订单；b) 组织受理客户投诉和服务要求及常规客户服务；c) 向总经理汇报销售情况。3.8销售部长a)负责组织市场调研，探究顾客期望，提供准确的市场信息，组织健全外部质量信息反馈系统；b)负责监督本部门与顾客沟通和交流，包括顾客投诉和理赔的处理，负责顾客中意度测量操纵，及产品召回的具体实施。c)负责组织产品的配送业务3.9仓储部a)负责按标准或规定做好物资的搬运、贮存、防止在搬运、贮存中出现质量问题；b)负责物资及产品出入库的数量、重量及外包装物的验收；c)及时向有关部门提供物资库存统计表及购置申请，保证生产正常运行；d)负责虫、鼠害的预防操纵；e

15、）负责化学药品的库存治理，运输车辆的清洁消毒；f）负责按照不同国家对大豆中黄曲霉毒素的要求标准监控、实施原料使用前的黄曲霉毒素含量的检索，同时发放原料，做好发放记录。3.10仓储部主任a）全面负责生产所需原料的保管、及生产发放，并做好记录。b)做好成品出入库的记录，确保产品储存过程中的安全。3.11采购部a)负责原材料供方的考核和治理及建立合格供方档案；b)采购打算的实施，及时为生产部提供足够合格的物料；c) 采取货价比三家的方法，经对供方的实际考察，择优选定供方，对供应商进行评价，建立供应商档案;3.12采购部长a)全面负责原辅材料采购工作，完成各项采购任务；b)对采购员的工作进行监督和检查

16、，确保采购工作顺利开展；c)审核采购员所签合同是否符合要求，确认供应商及终止供应商；d)负责组织产品的配送业务；3.13生产车间生产车间要紧负责产品从原材料到成品的各道工序的加工，其要紧职责：a)熟悉公司日常治理条例和规章制度，并严格遵守；b)服从车间主任的分配，做好自己本职工作，并和其它职员紧密配合；c)熟悉公司产品的生产工艺、流程及工作标准，并按要求生产；d)熟悉生设备的性能和操作规范，严格按规范操作；e)深刻领会公司质量治理体系的内容，对产品生产过程的每个环节都要按标准严格检查,对产品上道工序和下道工序负责，对自已负责，杜绝质量问题发生；f)树立成本意识，幸免生产过程的白费；g)积极学习

17、、主动创新，不断提高业务技能和专业知识，在工作中总结经验，为公司生产工艺、流程和治理制度的优化提供建议，提高公司生产、治理效率；3.14技术员a)全面负责公司技术治理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；b)负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实； c)参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；d)负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新； e)严格按照公司质量治理体系要求做好技术文件的收发、归档工作； f)具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持； g)做好车

18、间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作;h)参与不合格品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作； i)负责指导实施轻微和一般不合格产品的返工、返修工作，配合品控部做好严峻不合格品的技术分析和技术处理；j)抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训和提高工作；k)做好领导安排的其它技术相关工作； 3.15化验员a)化验员经市技术监督部门培训合格后，持证上岗；b)严把化验关，保证出公司产品合格率100%，具有质量否决权；c)严格按检验打算和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行卫生指标检验，做出检验结论；d)化验结果超标或有超标的迹象，进行复查，找出问题；e)确保检验项目齐全、数据

19、准确，检验记录填写字迹清晰、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位人员；f)协助抓好质量过程操纵和质检工作；g)完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发觉异常及时汇报。3.16生产车间操作人员a)依照生产部部长下达的生产任务，按时、按质、按量完成任务；b)同意领导安排的工作，同意质检人员的工作指导和监督；c)做好责任范围内的卫生工作，保证产品卫生要求。3.17维修工a)熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。b)随时掌握各种设备的运转情况，指导生产车间合理使用和维修保养设备，制止违章操作，搞好设备的完好率。c)设备发生故障时要及时赶到现场，认真查找故障缘故，争取措施抓紧检修

20、，保证生产正常运行。d)维修工作中要坚持修旧利废，节约挖潜，正确使用、妥善保管维修工具，减少损失白费。e)关于关键设备要重点维护、保养。f)服从分配，完成领导交给的其他工作任务。3.18仓库保管员a)执行物资进出仓登记、验收、标识，把好物资进出关，做到帐、卡、物相符；b)做好物资储存工作，做到物资摆放整齐、分类堆放，保持环境清洁，保证物品先入先出；c)定期检查各类物品的库存情况，以报表形式上报主管领导；d)做好仓库日常治理，做到数量准确，单据整齐，帐物相符；e)做好仓库的卫生工作，保证符合卫生要求。 3.19搬运、送货人员a)按仓库、搬运、装卸治理规定进行操作，防止产品包装破损；b)协助卫生治

21、理，搬运堆放物资应注意保持运输工具的完好、卫生清洁和生产现场道路的畅通；c)随车外出交货时，注意文明礼貌，积极维护企业形象，及时向主管领导报告送货情况；d)积极完成领导交办的其他工作任务。各类人员任职条件CFY-SG-05目的和范围为保证企业的各个工作岗位人员素养高、业务精，适应现代企业治理之要求，特制定企业岗位工作人员任职要求。本规定适用于质量活动有关人员任职资格的要求职责品控部负责任职资格培训的组织治理和资格认定工作。各部门应主动配合其培训。任职要求3.1公司部门负责人，实行聘任制，任期为一年。3.2治理、技术、检验、重要工序等岗位，依照要求首先要具备专业知识，并取得相应的资格证书，经选拔

22、任用。3.3通用要求：a.热爱本职工作,关怀企业命运；b.遵守国家法律、法规，遵守厂规制度；c.对分管工作有较强的责任心、主动性，有较强的敬业精神；d.对分管工作具有相应的治理和决断能力,对相关部门工作具备相应的协调能力；e.服从分配,勇挑重担,主动为企业分忧；f.有较强团结协作精神。3.4任职要求(1)质量负责人a.从事食品行业技术治理、质量治理工作三年以上；b.熟悉本企业技术和质量情况,了解行业进展动态,在技术质量工作中具有较强组织协调能力,能解决生产和服务中的重大技术、质量问题；c.熟知产品标准及相关标准和法规,掌握产品及标准进展动态。(2)品控部长 a.具有三年以上企业治理经验，大专以

23、上学历，食品工程师。b.熟知劳动安全卫生等有关法规。c.从事品控工作五年以上,熟知产品标准及相关标准,掌握产品标准和相关标准及行业的进展动态；d.能够指导本部门人职员作并协调处理各种技术问题;e.熟悉产品标准及相关原料标准要求，能够解决产品生产过程中的质量问题。（3）化验员a.熟知相应的检验规范、工艺守则和检验（试验）方法；b.通过专业资格培训，具有相应的上岗操作证书；c.能正确判明和处理相应检验工作所遇到的特不情况。（4）采购部长a.了解产品的性能特点及生产过程，熟悉产品标准；b.熟知合同法等相关法规；c.有一定的公关能力。d.熟悉原辅材料采购要求及相关标准；e.爱岗敬业，具有良好的团队精神

24、。（5）销售部长a.了解产品的性能特点及生产过程，有较强的市场调研能力；b.熟知合同法等相关法规；c.有一定的公关能力。d. 爱岗敬业，具有良好的团队精神。（6）技术员a.从事本行业或相近行业技术治理、质量治理工作五年以上；b.熟悉本企业技术和质量情况,了解行业进展动态,在技术质量工作中具有较强组织协调能力,能解决生产和服务中的重大技术、质量问题；c.熟知产品标准及行业动态并能编制相应的企业标准（技术文件）；b.有较强动手能力，能够指导现场检验和服务人员开展工作。（7）生产部长a.本行业技术、质量、生产治理工作五年以上，熟悉本公司技术和生产情况b.本企业设备、工艺能力，具有较强生产协调、调度能

25、力；c.劳动安全卫生的有关法规。（8）车间主任a.从事本车间生产及治理五年以上,熟悉本车间的技术和生产情况;b.熟知本车间设备及工艺能力,对本车间工作具有较强的治理和协调能力。 c.熟知劳动安全卫生的有关法规。(9) 岗位工作人员岗位工作人员要具备过硬的专业知识和工作能力，具备本岗位资质。熟知自己的职责范围和岗位责任制，对事业忠诚、爱岗敬业；对工作一丝不苟、不骄不躁、与时俱进、努力学习、更新掌握专业知识、勇于创新、虚心求教、互相共勉，既有独立工作的能力，又有配合协作的共同完成任务的精神。（10）仓库保管员a.具有仓库治理的知识和技能。b.熟悉材料出、入库手续，保证帐、卡、物相符。不合格治理制度

26、编号：CFY-SC-06 1.0目的对不合格品及生产服务过程不符合进行识不和操纵，防止不合格预期使用或交付。2.0适用范围:适用于原料、生产过程、成品以及客户退货等各时期不合格的处理。3.0职责3.1品控部负责采购的检验、生产过程质量的和成品的不合格操纵。3.2生产部负责生产过程中不合格的操纵。4.0不合格品4.1原辅材料不合格：4.1.1仓库对不合格的原辅材料由仓管员依照检验报告进行标识、隔离，车间的不合格原辅材料由操作人员依照检验报告标识和隔离。4.1.2不合格处理：当来料出现不合格，由品控部部出具采购不合格品处理记录交采购部，由采购部联系供货商将物资运回，换回合格物资。4.2加工过程中不

27、合格品处理4.2.1生产过程各工序产生的不合格品由品控员和操作人员依照检验报告进行标识和隔离。4.2.2不合格处理：1）对生产过程中由于工艺操纵的不合格，由总经理审批后报废处理；2）因设备或其他缘故中断生产时，品控部组织对该批产品进行严格检查，对查出的不合格品报总经理审批后报废处理。4.3成品不合格处理4.3.1成品的不合格由发生地的责任进行标识和隔离。4.3.2不合格处理：不合格品由品控部填写不合格产品处理单报总经理审批做废品处理。4.4客户退货的处理4.4.1由司机将客户所退的产品拉回，品控部进行检查推断，属质量问题，交仓库放置于仓库的退货区，填写不合格产品处理单，组织生产相关人员评审后制

28、定措施，并交总经理审批后处理。4.5对批量不合格品必须由品控部主管填写不合格产品处理单进行处理和采取纠正/预防措施，报总经理审批后责任部门实施，品控部验证。5.0不合格生产及服务过程5.1定期由总经理召开质量例会，与质量有关的治理人员参会。5.2由各部门负责人汇报近段时期的生产状况、产品质量及生产中存在的问题，销售情况，原辅料采购情况。5.3由总经理会同各组负责人共同研究生产中存在的问题，查找解决方法，制定纠正预防措施。5.4对违反制度、不按照操作规程造成质量事故的进行处罚，对提高生产率、技术、工艺革新的人员进行奖励。5.5对外来检查提出的问题，由专人负责记录，检查完毕后，由总经理主持召开改进

29、会议，会同各部门负责人共同研究存在的问题，分析缘故，找出解决方法，提出整改措施，由专人负责对整改措施的实施进行监查，以防类似问题的发生。5.6对企业内部自查出来的问题，由相关部门负责人，分析缘故，提出整改预防措施，并监督实施。纠正和预防措施操纵程序编号：CFY-SC-07 1.0 目的通过采取有效的纠正措施和预防措施，实现质量体系的持续改进。2.0 适用范围 适用于对本公司质量治理体系运行过程中，实际存在和潜在的不合格而采取纠正或预防的操纵。3.0 职责品控部负责组织有关人员对采取的纠正和预防工作进行验证，并对实际存在或潜在的不合格现象，采取纠正或预防措施。4.0 程序 4.1采取纠正和预防措

30、施的原则4.1.1应考虑解决问题取得的成效和付出的代价是否相对应。4.1.2有效识不实际存在或潜在的不合格及其缘故，有效地处理顾客的反馈意见和不合格品报告。4.2采取纠正措施的步骤4.2.1分析实际存在或潜在不合格产生的缘故。4.2.2确定消除实际存在或潜在不合格缘故所应采取的纠正或预防措施。4.2.3确保采取的纠正或预防措施有效实施。4.2.4执行纠正或预防措施所引起的有关文件修改。4.2.5 防措施的信息来源可参考顾客的意见、检验记录、过程操纵记录等。4.3采取纠正和预防措施的范围4.3.1采购部、销售部收集顾客反馈的意见。4.3.2品控部例行检查发觉的问题。4.3.3生产车间和化验室在生

31、产或检验过程中发觉的问题。4.3.4各单位发觉的各自不能处理的问题（发觉后反馈给品控部）。4.3.5各单位发觉的各自能够处理的问题。4.4采取纠正和预防措施的处理途径4.4.1品控部依照4.3.14.3.4出现的问题，确定其中需要采取纠正措施的问题转送给责任单位进行整改，纠正和预防措施完成后，品控部组织人员进行验证并作记录。4.4.2 对4.3.5出现的问题，各单位自行处理解决，必要时，对处理方法可形成文件。环境、卫生治理制度编号：CFY-SC-08 1.0目的为加强调生产过程的卫生治理，提高产品质量，保证消费者躯体健康。2.0适用范围适用于生产企业。 3.0职责 3.1行政部负责组织各部门对

32、办公区、环境、卫生及生产场所的布置和生产车间的环境卫生的监督检查。4.0原料、辅料采购及其运输、贮存的卫生要求 4.1原料：生产上使用的面粉、豆粉、水等符合国家有关的食品卫生标准或规定，不得使用含有毒、有害物以及被有毒、有害物污染。 4.2辅料：生产使用塑料包装袋、包装箱等包装材料、食品添加剂由供应商依照相关标准提供有检测资质机构的检测合格报告，供应商须通过生产许可证审查。 4.3运输 4.3.1盛器：用于存放原料、成品的盛器必须耐腐蚀，无毒、干燥、洁净并应经常清洗和消毒。 4.3.2运输：应具备专用的运输车辆，定期冲洗，经常保持清洁。应幸免污染，应做到防尘、防雨、轻装轻卸，不散不漏。 4.4

33、贮藏：4.4.1原辅料进仓前须严格检验,发觉不合格者拒绝入库。4.4.2原料库内须通风良好,经常打扫,定期消毒,保持洁净;应有防潮、防霉、防虫、防鼠设施。4.4.3贮藏原辅料、成品应离地20-25cm，离墙30cm以上，分类定位码放，并有明显标志。5.0公司设计与设施的卫生要求 5.1选址：必须设置在地势干燥，周围环境清洁，不得有粉尘，有害气体，灰沙和其他危及产品生产安全卫生的地区，30m内不得有粪坑、垃圾公司（场）污水池、露天坑式厕所等。 5.2道路和场地：公司的要紧道路和进入场区的道路应铺设适宜于车辆通行的坚硬路面,如混凝土或水泥路面,并应平坦、无积水。场地应有足够的排水系统。公司暴露地面

34、应绿化，并保持整洁。 5.3建筑设计和施工 5.3.1总平面布置 5.3.3.1应把生产区与生活区分开。5.3.3.2建筑物结构应完善,布局要合理,并应经常维修,保持良好的状况。同时须考虑到原料与成品贮存、运输、加工过程中半成品均应杜绝交叉污染,满足工艺卫生要求。 5.3.3.3各车间生产设备布置及建筑物应考虑工艺操作关于温、湿度的要求，防止毗邻车间受到阻碍。 5.4建筑物 5.4.1. 厂房总体布局要求要有与生产相适应的库房、更衣室、生产车间。应保持阴凉、通风、干燥、洁净，并有防虫、防鼠、防虫设施。（1）生产车间生产车间的设计与设施应能满足生产各类产品工艺技术要求。架空构件和设备的安装位置必

35、须便于清理，防止和减少粉尘积聚。（2）库房库房的容量应与生产能力相适应；库内应阴凉、干燥，并有防火设施。5.4.2. 生产设备、工具、管道等的要求（1）所有接触或可能接触成品、半成品、原辅材料的设备、管道、工器具和容器等，必须用无铅、无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗、不与产品起化学反应的材料制作。表面应光滑，无凹坑、裂缝。（2）各生产车间、依照工艺技术要求，配备更衣、消毒设施等。5.5卫生设施 5.5.1应在远离加工车间处设置垃圾及废弃物临时存存放放设施。垃圾及废弃物须当天清理出公司。该设施应采纳便于清洗、消毒的材料制成；结构严密，能防止害虫侵入，幸免废弃物污染食品、生活用水、设备和道路。5.5.

36、2厕所设有冲水、洗手设施和防蝇、防虫设施。墙裙应砌浅色瓷砖或相当的建材。地面应平坦，易清洗消毒，并经常保持清洁。 5.5.3更衣室：必须设有与生产车间、生产人数相适应的更衣室，并与生产车间相连接。在室内应设储衣柜或衣架、鞋箱（架）、衣柜之间须保持一定距离，还要具备穿衣镜，供工作人员自检。洗手设备。地面应平坦，以便冲洗。 5.5.4洗手消毒设施：生产车间进口处和车间的适当位置应有方便的不致造成手再污染的冷水洗手设施和供洗手用的清洗剂、消毒剂等；洗手设施的下水管应引入排水管。洗手水龙头开关应采纳脚踏式或肘开关式，洗手龙头设置每班工人按每10人1个。 5.5.5照明：公司应有充足的自然采光和人工照明

37、，加工车间采光系统不得低于标准级，检验场所工作面混合照度不低于540Lx（勒克斯），加工场所工作面不低于220Lx（勒克斯），其他场所不低于110Lx（勒克斯）。车间内吊挂在食品上方的灯泡和灯具必须有安全防护装置，以防破裂而污染。 5.5.6废物存放设施：应有远离生产车间的废物存放设施，设施的设计应能防止害虫进入废物。废物不得外溢，并应及时清运出公司。 5.6设备和用具 5.6.1材料：凡与生产接触的设备、工器具和容器等必须用无毒、无异味、抗腐蚀、易清洗、不与产品起任何化学反应的材料制成，表面应光滑。 5.6.2构造和安装：所有设备治理与工器具的构造，固定设备和管道的安装定位都应便于完全清洗和

38、消毒。 6.0本公司环境、卫生治理6.1本公司和车间应配备经培训合格的专职卫生治理人员，按规定的权限和责任负责监督全体工作人员执行相关卫生规范的有关规定，卫生治理监督人员占全公司人数的2-4。6.1保养：公司厂房、设备、管道、工器具、排水系统和其他机械设施，必须保持良好状态，在正常情况下每年至少进行一次全面检查，发觉问题及时检修。6.2清洗和消毒6.2.1每天工作结束后，应将加工场的地面、墙壁、设备、工具器等必须进行完全清洗擦拭，必要时进行消毒，保持车间清洁。工器具应按类不存放在专用柜内。 6.2.2更衣室、浴室、厕所应经常清扫或消毒，保持清洁。6.2.3公司房的通道和周围场地不得堆放杂物，保

39、持清洁。 6.3除害灭虫6.3.1应定期和在必要时，对公司区周围进行除害灭虫、防止害虫孳生。6.3.2公司区或车间内使用各种杀虫剂时，应按卫生部门的规定采取妥善措施，不得污染产品、设备、工器具和容器，使用杀虫剂后应完全清洗，去除残留药剂。6.3.3公司内禁止饲养家禽、家畜。 6.4卫生实施细则：应依照本规范的要求制订卫生实施细则，并有足够的经培训合格的专职或兼职卫生治理人员，保证本规范的贯彻实施。7.0操作人员的卫生及健康要求7.1卫生教育：应对新参加工作及临时参加工作人员进行卫生知识教育，经常对本公司从业人员进行中华人民共和国食品安全法和本规范的宣传教育，做到教育有打算，考核有标准，实现卫生

40、培训工作制度化和规范化。 7.2个人卫生 7.2.1生产人员在工作时，必须穿戴洁净的工作衣、工作帽，并做到勤洗、勤换，保持良好的个人卫生，不准穿戴工作衣、帽进入与生产无关的场所。7.2.2生产人员在上岗操作之前、上厕所之后必须洗手。 7.2.3生产人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间。在车间内不得吃食物、吸烟和随地吐痰。7.3健康要求：生产人员健康要求必须执行国家中华人民共和国食品卫生法第二十五条规定。7.4健康检查：生产加工人员及有关人员，每年至少进行一次健康检查，必要时同意临时检查。新参加或临时参加工作的人员，必须经健康检查，取得健康合格证后方可工作。应建立职工健康档案。7.5参观

41、：外来人员获准进入车间参观时,应遵守本规范中关于穿戴工作衣帽、洗手等有关规定。8.0生产过程中的卫生8.1原料、辅料8.1.1豆粕：含水量13.0%，豆粉无霉变、无结块、无异味，储存时刻冬季6个月，夏季2个月8.1.2包装袋：外观应平坦，无皱纹，封边良好。不得有裂纹、孔隙和复合层分离8.1.3固态调味料：具有本品的特有的色泽和特有的味道气味，香味浓郁.8.1.4生产用水必须符合GB5749生活饮用水卫生标准的规定。8.2产品必须以乙烯塑料薄膜为内层的复合袋进行内包，纸盒、纸箱外包，遮包严密。8.3清洗、消毒8.3.1生产加工时使用的机器设备、工器具用前应认真检查是否符合卫生要求；使用后应洗刷、

42、消毒，并用防尘罩遮盖严密。8.3.2应设有专门洗刷盛放器的专用区域，洗刷盛放器应分步进行。8.4剩料、残次品、下脚料如符合有关卫生标准时应及时再加工，否则应及时处理掉，下班后不得存放余料，以免腐败变质，污染成品。8.5成品包装8.5.1包装用的塑料袋、纸箱应符合国家有关食品包装标准的规定 。8.5.2包装应在室内包装.室内设自动包装线。8.5.3包装标志符合GB7718食品标签通用标准的规定。9.0成品的贮藏与运输9.1成品必须按品种分库贮藏，防止相互混杂，库房内要做到定期通风换气，清扫，消毒。9.2成品必须以纸箱等装运，遮包严密。9.3不合格的产品一律禁止入库。 9.4运输成品时须用专用防尘

43、车。车辆应随时清扫、定期清洗消毒。成品专用车不得贮运其他物品。9.5 各种运输车辆一律禁止进入成品库。 10.0质量检验10.1必须设有品控部，健全质量检验制度，并配备经专业培训合格的质量检验人员。 10.2品控部应按产品标准的检验方法进行抽样、检验，凡不符合标准的产品不准出公司，成品必须有产品质量合格证。10.3各项检验记录应予以编号存档，保存期限为两年。设备设施清洗消毒操作规程编号：CFY-SC-09 1.0目的在加工过程中,所有接触产品的工器具和设备的表面都要用次氯酸钠消毒液进行清洗和消毒,以保证其卫生和清洁。2.0方法1）每天工作开始前 2）每天工作结束后-生产开始前,将前一天经清洗消

44、毒的机械设备、台面、工器具等用清水冲洗;-生产结束后,用二氧化氯消毒液清洗工器具;-所有的清洗消毒操作由操作检查员作记录;-加工器具被污染后(包括工器具接触地面)应立即清洗消毒.3.0内容1)食品的接触面包括:(1)直接的:加工设备、工器具，加工人员的手或手套、工作服、工作帽、围裙、鞋(2)间接的:未经清洗消毒的仓库，卫生间的门把子，垃圾桶或废料、下脚料收集桶，车间地面、墙壁、下水道(沟)等。4.0加工设备、工器具的卫生操纵规定(1)使用不锈钢的加工工具,必须做到耐腐蚀、光滑、易清洗,不生锈,加工设备与食品的接触表面必须使用不锈钢制造,设计和安装必须做到无粗糙焊缝、破裂、凹陷,易清洗消毒,同时

45、须得到及时保养.(2)禁止粗加工车间的工器具在精加工车间使用.(3)清洗消毒的程序-首先用清水或清洁剂进行完全清洗-再用热清水进行冲洗-然后用二氧化氯消毒液进行喷洒消毒5.0加工用工作服、工作帽和鞋的操纵规程-工作服、帽在使用后应及时清洗消毒.洗时分粗加工生产区工作服和精加工工作服分不进行,在洗衣工序完成时,加入消毒水消毒,然后用清水漂洗洁净,再晾干,叠好后按生产区工作服分区域存放,并做好防虫措施-鞋要保持清洁卫生,定期进行清洗消毒,发觉破损及时通知仓库,并领取新鞋更换-门把手要保持清洁卫生,定期进行清洗消毒-生产现场地面、门、墙壁用清洁剂进行清洁并擦（拖）干-垃圾桶或废料、下脚料收集桶要用不

46、透水的材料制作,要按指定地点放置,每次倒去盛装物清空完后,要进行消毒清洗。安全生产治理制度编号：CFY-SC-10 1.0目的对安全生产进行规范化治理2.0范围适用于生产作业安全、消防安全的治理3.0作业内容3.1安全生产责任制度3.1.1差不多原则a)各级治理人员和职能部门,应在各自范围内对实现安全生产和文明生产负责；b)安全生产人人有责,公司内的各个职员,都应在各自岗位上,认真认真履行安全职责。3.1.2各级人员安全职责3.1.2.1总经理职责a)总经理是本公司安全生产的第一负责人,对公司的安全、劳动、卫生负全权责任；b)安全政策法规及时向职员进行宣传教育，督促职能部门制度的实施，认认真真

47、并定期检查；c)审定并颁发公司的安全规章制度；d)组织公司各级治理人员，每月至少研究一次安全生产状况，制订对策；e)组织重大事故的调查处理，并及时上报；f)对安全生产有重大贡献者进行奖励，对酿成重大事故的责任者进行处罚。3.1.2.2职员安全职责a)严格遵守各项安全规章制度，经公司培训考试合格者方能上岗，本人不违章作业，制止班组内违章作业；b)遵守劳动纪律，不串岗、脱岗、睡觉和做与本职工作无关的事，并按规定穿戴好劳保用品；c)按时认真检查所辖的工作区域，正确分析、推断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态，发觉异常应及时处理报告；d)加强设备维护保养，保持作业现场整洁，搞好文明生产；e)精心

48、操作、严格执行工艺纪律，做好各项记录，交接班时须注意安全生产情况，交班者要为接班者提供安全生产的良好条件；f)有权拒绝违章作业的指令。3.2安全检查制度3.2.1差不多要求a)安全检查是安全生产工作和重要手段，差不多要求是：发觉和查明各种危险隐患，监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，防范和整改隐患；b)生产中的安全工作，除了进行经常的检查外，每年还应进行群众性的普遍检查、专业检查、季节性检查；c)安全检查须有明确的目的、要求、具体规划，建立由公司领导和有关人员一同参加的安全检查组织，以加强领导，做好检查公司；d)安全检查应贯彻领导与职员相结合的原则，以查思想、查制度、查设备、查治理、查隐

49、患为中心；边检查边整改及时总结和推广先进经验。3.2.2安全生产的检查内容a)查思想:重点查对安全生产的认识是否正确,查是否有强烈的责任心,查对忽视安全生产的思想行为是否敢于提出并指正；b)查制度:重点查安全生产的制度建立健全情况,是否有无障作业的现象;查安全生产规章制度的执行情况,是否有冒险作业的行为；c)查设备:重点机械、电器、仪表、设备存在的不安全因素。3.3防火防爆及消防安全治理3.3.1差不多原则3.3.1.1贯彻以防为主,防治结合的方法，积极采纳先进防火、灭火技术，建立健全义务的消防组织，开展安全防火教育，加强防火检查和灭火器材治理。3.3.1.3从整体动身，统筹兼顾，综合采取预防

50、、局限、消灭和疏散对策，达到：a)严格操纵和治理各种危险的火源，消除危险因素；b)将火灾和爆炸危险性局限在最小的范围内；c)迅速扑灭火灾，防止蔓延和发生次生灾难；d)作业人员能迅速撤离危险区，安全疏散。3.3.2工艺生产装置与操纵：工艺操作的防火、防爆须做到a)采纳先进的安全工艺方法，工艺装置和安全可靠的工艺指导、安全装置等能满足防火防爆要求；b)各操作人员须经技术培训和安全技术培训教育，并经操作技术和安全技术考试合格，方能上岗独立操作；c)操作人员应坚守岗位，按岗位操作法精心操作；d)认真执行岗位责任，坚持定点、定时、定项目检查，发觉异常或事故及时报告，果断处理，认真记录，交接班清晰；e)各

51、项工艺指标不得擅自更改，更不同意进行试验性操作，改变工艺指标须总经理批准。对存在有安全隐患的区域，在防火防爆措施不落实，没有按时进行分析，没有通过上级领导批准情况下使用明火时，操作人员有权制止；f)职员有权拒绝一切违章指令，遇有违章作业，任何人都有权制止。3.3.3一般安全规定a)禁止在生产区域、仓库等地点吸烟；生产设备治理制度编号：CFY-SC-11 1.0目的对企业生产设备进行操纵，以满足对产品制造的要求2.0适用范围适用于对生产设备的操纵3.0职责生产部负责对所有生产设备进行操纵治理及日常维护、保养4.0程序4.1当需要增加设备时，由生产部提出采购申请，总经理批准后，采购部进行采购。4.

52、2生产部验收生产设备需依照包装清单、使用讲明书核对配套工具、易耗零配件、使用性能，适用范围等内容。购买设备时所附带的相关资料由生产设备组保存。所有资料要与相应设备对应，同时归档保存。4.3生产部对企业所有生产设备均要建立生产设施设备台帐。4.4重要生产设备的日常保养由各部门相关人员填写设备维护保养记录。4.5生产设备安装及维修由生产部负责。关于设备的维修记录设备检修记录。4.5.1重要生产设备使用部门需订立操作规程，并严格要求有关人员按操作规程操作。日常保养由操作者负责，保养内容包括：设备环境、电路检查等；4.5.2定期保养一般每个月一次，由生产设备组织有关人员进行，保养内容包括：设备易损、易

53、动部件检查，润滑检查等，并保存保养记录；4.5.3设备在使用或保养过程中发觉问题，由生产部负责维修，并保存维修记录；4.5.4锅炉设备操作人员需经培训，合格后方可上岗。4.6残旧生产设备需经修理人员确认有无维修价值，由生产部填写设备报废申请表 同生产设施设备台帐上报总经理批准后，方可报废。4.7对所有生产设备，特不是直接接触食品及原材料的设备和容器，必须保证无毒、无害、无异味以及进行全面消毒。 生产设备操作及维护治理制度 编号：CFY-SC-12 1.0目的有效的治理设备设施，确保设备设施正常安全地使用及产品质量良好2.0范围与生产直接有关系的生产设备及周边辅助设备设施3.0职责生产设备组负责

54、对生产设备、基础设施的治理和维修保养4.0设备操作及维护规程4.1电动机1、使用前检查电机紧固零件是否有松动现象。2、用手拨动转子细听内部是否有摩擦等异常杂声。3、检查线路连接是否有误，爱护装置是否完善，各连接螺栓是否有松动。4、检查接地装置是否妥善。5、检查引出线接法是否与接线盒内的接线牌相符。6、电动机使用的环境温度不超过+40度。7、电动机在日常使用中，应经常保持清洁，电动机进风口不应堵塞，以免减少进风量，阻碍冷却效果，电气接触上应保持清洁与接触良好。8、电动机必须一年左右检修一次。4.2仪表1、在使用前，首先检查仪表性能是否正常。2、传感器的安装位置要能正确及时反映炉内温度的升降。3、

55、接线时要注意元件引线与电源及继电器的连线不要捆扎或绞在在一起，也不要放在同一根金属管内，以防产生电磁干扰。4、热电偶与仪表的连线采纳相对应的补偿导线、或直接接至仪表，且极性不得接反，以免阻碍精度。5、仪表通电前应认真检查接线是否正确，感温元件与仪表的分度号是否相匹配等。6、初始加热时，由于电炉的热惯性，尽管炉丝已断电，但炉内温度还会上升。故每次开机前最好把设定值定在所需值，就可幸免开机的温升过冲现象。7、如发觉仪表显示反常，应检查传感器连线是否断路或短路及仪表工作电压是否正常。4.3自动配料系统 1、开机前向辣椒油槽加入当日生产量所需要的辣椒油和油状香精，向双口配料机加入适量的食用盐和调味粉。

56、2、启动辣椒油槽自动搅拌系统，确认辣椒油搅拌均匀后才能够启动自动拌料机开关。3、设定搅拌时刻、入料时刻、出料时刻和加料先后顺序。4、定期对调料粉、食用盐、辣椒油的添加量，用电子称进行手动校对。5、定期对输油管道清理，确保管道畅通。6、定期对双口配料机、辣椒油槽、圆桶拌料机的机械运动部位进行检修及注油。4.4自动包装机1.按不同产品产品要求设定使用温度（封口温度为：110-140；成型温度70-90）2、用手指按操纵面板自动键，再去变为深色后，观看封口温度和成型温度是否达到预设的温度。若达到设定要求时，按操纵面板上的工作键，就能够自动走膜工作3、停机时按停止键4、由于该设备高速运转，并有机械上下

57、运动，在操作时一定不要将手、物品、工具放入设备内部，在未确定设备差不多停止时，不要将手伸入设备内，以免发生事故4.5巴氏杀菌线1、按设备要求的注水量向杀菌槽和冷却槽注入自来水2、设定杀菌温度95100；时刻1520分钟；冷却水温度252、启动电机，输送网带动灭菌槽向冷却槽方向运动3、将需要杀菌的产品均匀的摆放在网袋上，不能摆放太拥挤或叠加在一起，以免阻碍产品中心温度及冷却效果4、杀菌后的产品出料口，要幸免产品掉落在地上而阻碍杀菌质量职员培训操纵程序编号：CFY-SC-13 1.0目的对承担质量职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求2.0范围适用于承担质量体系规定职责的所有人

58、员3.0职责3.1品控部负责公司年度培训打算的制定及监督实施，负责上岗基础培训。3.2各部门负责本部门职员的岗位技能培训。3.3总经理批准公司年度培训打算。4.0程序4.1人员安排4.1.1承担质量体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的推断应从教育、培训、技能和经历方面考虑；4.1.2部门负责人应至少满足下列条件之一：a)具备相关专业的技术水平；b)受过相关的职业培训；c)具备二年以上相关工作经历。4.2电工、锅炉工、化验员、内审员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；4.3对从事与产品质量有关的人员，须办理健康证，并由品控部登记在职员健康档案上。4.4培训打算及实施4.4.1每年由行政部

59、编制年度培训打算，并报总经理批准。4.4.2每次培训各部门应填写 职员培训记录，记录培训人员、时刻、地点、教师、内容及考核成绩等，培训合格后将有关记录或操作考核记录等交品控部存档。4.4.3关于各部门的打算外培训，应上报总经理批准，由相关部门组织实施。4.5行政部负责建立、保存职员培训档案。4.6通过教育和培训，使职员意识到：a)满足客户和法律法规要求的重要性；b)违反这些活动所造成的后果；c)自己从事的活动与公司进展的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。 教育培训制度编号：CFY-SC-14 行政部负责全公司与质量有关的各级人员的培训考核工作。二、品控部依照质量目标和职员的需求，

60、以及各部门提出的培训要求，综合考虑，统一策划，编制年度培训打算，报总经理批准后由行政部实施。职员培训采取多种形式进行，既可分散自学，也可集中培训，注重实效，不搞形式。每个时期的培训结束后，行政部负责组织考核关于关键岗位的操作人员和检验人员，除进行书面考试外，还进行实际操作考核，以确保培训效果高层治理人员到达了解本企业的质量状况，熟悉本企业的质量治理体系，熟悉各部门的职责，熟悉主管业务的专业知识。关于中层治理人员要达到了解本企业的质量治理体系，熟记本部门的职责、权限，掌握所辖工作程序，明确下属的职责及工作标准与要求，熟悉本岗位的工作程序，并具有较高的业务技术技能。关于一般的人员，达到弄清本岗位的