采用生物原材料生产环保洗衣粉的可行性分析报告

1、采纳生物原材料生产环保洗衣粉的可行性报告 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc274317612 第一章 总 论 PAGEREF _Toc274317612 h 4 HYPERLINK l _Toc274317613 一、项目背景 PAGEREF _Toc274317613 h 4 HYPERLINK l _Toc274317614 二、项目概况 PAGEREF _Toc274317614 h 7 HYPERLINK l _Toc274317615 三、结论 PAGEREF _Toc274317615 h 8 HYPERLINK l _Toc27431761

2、6 第二章 技术分析 PAGEREF _Toc274317616 h 8 HYPERLINK l _Toc274317617 一、项目技术来源、成果水平和知识产权状况 PAGEREF _Toc274317617 h 9 HYPERLINK l _Toc274317618 二、项目的技术创新性论述： PAGEREF _Toc274317618 h 9 HYPERLINK l _Toc274317619 三、项目产品功能介绍： PAGEREF _Toc274317619 h 10 HYPERLINK l _Toc274317620 四、技术成熟性和可靠性： PAGEREF _Toc27431762

3、0 h 12 HYPERLINK l _Toc274317621 第三章 产品的关联度及市场前景分析 PAGEREF _Toc274317621 h 13 HYPERLINK l _Toc274317622 一、产业关联度分析 PAGEREF _Toc274317622 h 13 HYPERLINK l _Toc274317623 二、产品的市场前景分析 PAGEREF _Toc274317623 h 13 HYPERLINK l _Toc274317624 第四章 建设方案 PAGEREF _Toc274317624 h 15 HYPERLINK l _Toc274317625 一、生产品种

4、的确定 PAGEREF _Toc274317625 h 15 HYPERLINK l _Toc274317626 二、生产规模的确定 PAGEREF _Toc274317626 h 15 HYPERLINK l _Toc274317627 三、销售收入预测 PAGEREF _Toc274317627 h 15 HYPERLINK l _Toc274317628 四、设备方案 PAGEREF _Toc274317628 h 16 HYPERLINK l _Toc274317629 第五章 项目选址与定点 PAGEREF _Toc274317629 h 17 HYPERLINK l _Toc274

5、317630 一、生产场地的选择 PAGEREF _Toc274317630 h 18 HYPERLINK l _Toc274317631 二、建设条件 PAGEREF _Toc274317631 h 18 HYPERLINK l _Toc274317632 第六章 物料供应 PAGEREF _Toc274317632 h 19 HYPERLINK l _Toc274317633 一、要紧原材料供应方案 PAGEREF _Toc274317633 h 19 HYPERLINK l _Toc274317634 二、供应方案的保证措施 PAGEREF _Toc274317634 h 19 HYPE

6、RLINK l _Toc274317635 三、供应商的治理方案 PAGEREF _Toc274317635 h 19 HYPERLINK l _Toc274317636 第七章 工程建设方案 PAGEREF _Toc274317636 h 20 HYPERLINK l _Toc274317637 一、工程内容、方案和规模 PAGEREF _Toc274317637 h 20 HYPERLINK l _Toc274317638 二、装修工程 PAGEREF _Toc274317638 h 20 HYPERLINK l _Toc274317639 三、公用工程 PAGEREF _Toc27431

7、7639 h 20 HYPERLINK l _Toc274317640 第八章 环境爱护、安全卫生与节能 PAGEREF _Toc274317640 h 21 HYPERLINK l _Toc274317641 一、环境爱护 PAGEREF _Toc274317641 h 21 HYPERLINK l _Toc274317642 二、劳动安全与工业卫生 PAGEREF _Toc274317642 h 22 HYPERLINK l _Toc274317643 三、消防 PAGEREF _Toc274317643 h 23 HYPERLINK l _Toc274317644 四、节能 PAGERE

8、F _Toc274317644 h 23 HYPERLINK l _Toc274317645 第九章 组织机构、劳动定员和人员培训 PAGEREF _Toc274317645 h 24 HYPERLINK l _Toc274317646 一、组织机构的设置 PAGEREF _Toc274317646 h 24 HYPERLINK l _Toc274317647 二、劳动定员和工资福利标准 PAGEREF _Toc274317647 h 24 HYPERLINK l _Toc274317648 三、职员培训打算 PAGEREF _Toc274317648 h 26 HYPERLINK l _To

9、c274317649 第十章 项目实施进度 PAGEREF _Toc274317649 h 26 HYPERLINK l _Toc274317650 第十一章 投资估算与资金筹措 PAGEREF _Toc274317650 h 27 HYPERLINK l _Toc274317651 一、投资估算 PAGEREF _Toc274317651 h 27 HYPERLINK l _Toc274317652 二、资金筹措 PAGEREF _Toc274317652 h 29 HYPERLINK l _Toc274317653 第十二章 财务评价 PAGEREF _Toc274317653 h 29

10、HYPERLINK l _Toc274317654 一、编制讲明 PAGEREF _Toc274317654 h 29 HYPERLINK l _Toc274317655 3在计算中，由于保留小数位数的缘故，某些合计项显示数值 PAGEREF _Toc274317655 h 30 HYPERLINK l _Toc274317656 二、成本费用估算 PAGEREF _Toc274317656 h 30 HYPERLINK l _Toc274317657 三、销售收入估算 PAGEREF _Toc274317657 h 31 HYPERLINK l _Toc274317658 四、财务评价报表与

11、指标 PAGEREF _Toc274317658 h 31 HYPERLINK l _Toc274317659 五、不确定性分析 PAGEREF _Toc274317659 h 32 HYPERLINK l _Toc274317660 六、财务评价结论 PAGEREF _Toc274317660 h 33第一章 总 论 项目背景项目名称采纳天然生物原材料生产环保型洗衣粉项目承建单位概况企业名称：深圳市七叶红生物科技有限公司法定代表人：许德仕企业性质：民营企业可能总投资：8.5亿股权结构：公司产权明晰，出资人为5个自然人股东，股权结构见表1-1。表1-1 目前股权结构比例股东方名称出资额（万元）

12、出资方式股权比例（%）许德仕1050现金35张家荣450现金15颜楚潮600现金20陈树锋600现金20郑六弟300现金10人力资源情况深圳市七叶红生物科技有限公司成立于2010年1月，现有职工73人，大学本科19人、大专23人，大专以下31人，平均年龄28.5岁。其中中层以上治理人数6人，技术研究开发人员10人，新产品的开发由企业股东之一 陈树锋先生领导，公司专职机构产品开发部开发。目前项目进展情况深圳市七叶红生物科技有限公司目前已完成了以下几方面的工作：组建了治理、研发、生产与市场团队；通过科研人员多年来不断研究，已完成研发。项目拟建地区和地点本项目拟在国内建设20个工厂，目前已建设完成一

13、个工厂，并已开始规模生产。可行性研究报告编制依据中华人民共和国环境爱护法；当前国家优先进展的高技术产业化重点领域指南（2010年度）；深圳市经济进展局、深圳市科学技术局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地点税务局深圳市新产品税收优惠政策；国家计委、建设部联合制定的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；国家打算委员会“计办投资200215号 关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知；投资项目可行性研究指南（试用版）；项目的意义和必要性符合国家政策导向中共中央、国务院关于环境爱护法中，明确提出了为爱护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障人体健康，促进社会主义现代化建设的进

14、展 ，国家制定的环境爱护规划必须纳入国民经济和社会进展打算，国家采取有利于环境爱护的经济、技术政策和措施，使环境爱护工作同经济建设和社会进展相协调。这为环保洗衣粉产业持续、快速、健康进展指明了方向和目标。国家重点支持和鼓舞对生物科研方面的投入和环保产品生产的扶持。国家鼓舞和支持企业进行环保产品示范建设。具有宽敞的市场前景据统计，世界人均洗衣粉年消耗量7.4公斤，而拥有13亿人口的中国目前人均洗衣粉年消耗量仅为3公斤。明显消耗量差距，显示中国洗涤用品市场巨大的进展空间！ 纵观近几年中国的洗涤行业，2008年洗衣粉销量400万吨，加上衣物柔顺、消毒液等，整个洗衣粉市场销售额约有500亿人民币。可能

15、2011年整个洗衣粉市场销售额约有800亿人民币。而目前，我司新研发的环保型洗衣粉在国内尚属空白。它的上市必定会让国内洗衣粉市场发生一次重大的历史性改变。另外，随着企业不断的进展，其他洗涤用品将相继问世，人类对环保洗涤产品的需求又特不迫切，可想而知，本项目的市场前景是多么的巨大。3、发挥企业的自身优势深圳市七叶红科技有限公司（以下简称七叶红公司）立足于高科技生物制造领域，针对目前国内外市场环保洗涤剂不多的情况下，研制成以多种天然植物为配方，对人类等生物无任何毒副作用的的理想环保洗涤新产品。项目概况拟建地点拟建厂址：以广东为中心向全国各地辐射（广东龙岗区及南山区、广西梧州、福建厦门、浙江温州、江

16、苏无锡、北京燕郊，江西南昌、山西太原、湖北武汉、贵州贵阳、重庆、四川成都，陕西西安、云南昆明、新疆乌鲁木齐、河南郑洲、湖南长沙、海南、吉林长春）目前已建设完工并已规模生产的工厂在深圳市南山区桃源街道田寮工业区A区9栋。2、建设规模与目标拟建规模为年产洗衣粉10万吨的工厂20个。可能在2011年前全部建设完工。3、要紧经济技术指标要紧经济技术指标见表1-2表1-2 经济技术指标表序号指 标 名 称单位数值一项目投入总资金万元850001厂房装修万元70002生产设备购置、安装万元150003中心实验室、检、化验设备万元50004预备费万元150005流淌资金万元150006原材料万元220007

17、销售市场策划、开拓万元6000二年销售收入万元160000三年利润总额万元10750四劳动定员位250五项目财务内部收益率%126.58六资本金收益率%27.6七财务净现值（所得税前，折现率Ic=15%）万元97750八静态投资回收期（项目建设起始年算起，所得税前）年2.67九投资利润率ROI%36.8十盈亏平衡点（按达产的比例）%29.13结论该产品已获得“中国环境标志产品认证”证书，并获得2010年世博会千金年奖；第六届世界杰出华商大会、第六届中国诚信企业家大会重点推举产品；从本报告的论述中能够看出项目产品具有良好的市场前景；项目的建设单位具有良好的客户关系资源，为项目产品的销售提供了强有

18、力的支持；项目的销售收入、利润、内部收益、投资回收期等财务评价指标优良，经济财务上可行；通过该项目的建设，可使产品生产规模化、系列化，对环境爱护起到其他产品所无法替代和比拟的作用；对相关产业尤其是原材料生产业的产业化具有积极的促进作用；可安排国内大部分社会人员就业，以缓解社会就业压力。第二章 技术分析一、项目技术来源、成果水平和知识产权状况项目发明人陈树锋是深圳市七叶红生物科技有限公司股东之一，从事洗衣粉的研究工作二十余年，采纳高科技生物技术开发出环保洗涤系列产品。该项目为七叶红公司自主知识产权。二、项目的技术创新性论述：目前市场上一般的洗衣粉，洗涤后的水对江河湖泊等造成了严峻的环境污染问题，

19、与此同时，一般洗衣粉还对人类的躯体健康造成威胁。我司目前研发的污涤环保洗衣粉，采纳高新科技配方，不仅能经生物降解分解污物，更能育养生物，爱护人类躯体健康。一般洗衣粉的生产工艺过程，会消耗大量能量、碳、产生大量的粉尘，造成大量的污水、污物、废气等排放，对环境造成极大污染。一般洗衣粉的大多数原料为化工原料，医学研究证明，长期使用会危害人类躯体健康；同时，洗涤后排放的污水还会对江河湖泊海洋等造成污染。环保洗衣粉，弥补了传统洗衣粉的不足，其生产过程采纳尖端生物技术，提取纯天然原料，解决了环境污染问题。贯彻了中华人民共和国环境爱护法，减少家用洗涤剂在生产和使用的过程中对环境和人体健康的阻碍。5、工艺流程

20、:工艺流程简单，搅拌过程无需加热，常温状态下搅拌加工即可，不产生任何噪音、废水、废物以及废气。6、产品本身的优异性:6.1 符合中华人民共和国国家环境爱护标准，采纳纯天然的原料。6.2使用本产品时，衣物只需浸泡一定时刻然后晾干即可，一次完成洗涤过程，改变了传统揉搓、漂洗、甩干、晾晒的洗涤模式，洗涤过程中不伤皮肤，起到了爱护肤的作用；6.3本项目产品的生产采纳尖端生物科学技术，洗涤后排出的污水可不能对水源造成污染，还能净化水质。本项目产品经纯生物技术制造，能净化水质，洗涤后的污水能够用来浇灌花草、植物或农田，无任何危害性。三、项目产品功能介绍： 用纯天然的原料柠檬酸粉、膨化粉、膨润土以及强氧化剂

21、等，集去污、抑菌、祛味、柔顺、抗静电于一体，无需添加任何消毒水、柔顺剂等产品，洗涤后衣物更加洁净亮丽，蓬松柔软，不易沾尘，经济实惠、环保，快捷方便。1.洗涤后排出污的水能够灌溉植物，不污染环境，可防虫害，且能改善土质。2.改善富贵手(手部湿疹)症状，手洗衣物能够起到杀菌润肤的作用,使皮肤疾病得到一定的改善。3.浴厕：使用本产品能够去污垢、保雪白，幸免强酸洗剂的腐蚀，能起到长效的天然消毒作用。4.地板：本产品无泡沫，去污能力强，可不能留下化学污染。 5.洗车：使用本产品后，汽车、水箱、玻璃犹如全新一般，格外光亮。6 .厨房：本产品能够分解油垢，效力超强，是清洁厨房的好帮手。7.宠物：本产品有杀菌

22、的功能，对宠物身上的细菌、寄生虫等起到专门好的杀菌防虫作用。表2-1 工艺流程图外购原材料 配 料混料搅拌均质过滤半成品分 装成 品 常温储藏整个工艺流程实现了：a、无毒；b、无任何副作用；c、不伤皮肤；不产生任何噪音、废水、废物以及废气可靠的产品质量保证系统公司建立采购操纵程序，以确保供应商提供使产品满足环境标志标准的受控部件和材料，并将采购技术要求与供应商进行有效沟通。对供应商进行治理，包括对供应商的选择、评定和日常治理 。为对阻碍产品环境行为的关键生产工序进行操纵，公司制定了相应的程序文件，确保生产过程处于受控状态。为对受控部件和原料进行有效检验，检验项目和要紧技术指标应满足采购技术要求

23、的规定，公司制定并保持过程和产品测量监控程序。在生产的适当时期对产品进行检验，确保满足环境标志标准的规定。公司制定了成品检验治理方法，规定环境指标的检验要求和方法，并按要求进行抽样、检验，检验结果应满足环境标志标准的规定。为保证公司产品的质量，公司严格按照ISO90001文件执行，有效地在供、产、销各环节保证了产品质量。环保洗衣粉有效的理论依据1.外观：不起球的粉状或粒状（若有起球，用手轻压，即可松散，视为合格）2.产品功能：去污,抑菌，袪味，柔顺，抗静电3.PH值（0.1%溶液25） 11.04.去污力（实验溶液浓度：粉剂0.2%）a. 甲紫溶液0.01% 5分钟后外观清亮b. 碘酊溶液0.

24、01% 5分钟后外观清亮c. 达克斯墨水0.01% 5分钟后外观清亮要紧原材料采购技术要求:关于要紧的原材料其质量要求、技术标准、按符合以下国家标准：GB 201.1-2004, GB1887-2007, GB/T20973-2007, GB/T637-1997, GB6009-92四、技术成熟性和可靠性：污涤洗衣粉通过技术持有人3年多的研究、实践,得出的生物降解理论，探究出了一条人类攻克环境污染的路子,引起了国内外的关注及专家的一致好评。表2-2：要紧有效成分表：天然活性物护肤剂溶解剂膨化粉柠檬酸粉其它公司从研发到产品的生产，由于制定了严格的质量标准和一整套治理体系，从而保证了稳定的质量，工

25、艺过程严格把关，成品合格率已达100%。第三章 产品的关联度及市场前景分析产业关联度分析本项目要紧采纳高科技生物技术萃取有效成份，从原材料中提取的天然物质及有效成份，该项目的产业化不仅具有较高的经济效益和社会效益，而且对社会环保事业有较大的促进和带头作用。要紧相关产业是：农业、原料提取加工制造业：由于我公司产品采纳纯生物天然原料生产，这必将刺激并带动周遍地区农产业和原料提取加工业的进展；技术设备：本项目的关键生产设备、检测设备和包装设备全部选用国产产品；包装产业：对周边包装行业的销售方面具有积极推动作用；综上所述，该项目的产业化扩大了内需，它必将推动其相关产业共同进展和状大。产品的市场前景分析

26、随着社会的进展,人们的生活水平越来越高,但同时也出现了一系列环境问题。如水体富营养化问题等。水体富营养化是指水体中营养物质富集,引起藻类及其他水生生物过量生殖,使水呈现绿色或浑浊呈褐色,水体透明度下降,溶解氧含量降低,水质恶化,整个水体生态平衡发生改变的一种污染。而这些污染的罪魁祸确实是来自于化工洗涤剂，人类在洗去灰尘、污垢的同时，在不知不觉中也洗去了健康。据权威部门调查，因含磷过多，我国湖泊目前几乎都处于富养化状态。中外游客巡游胜地滇池，由于人类无克制排放磷，湖水超过国家5 类地区地面水水质标准，再也无法饮用；“赤湖”发生在近海，因磷使红色浮游生物生殖而引发的海水变色现象，仅1 9 9 2

27、年在我国就发生了5 0 起。在1990年、1994年和1995年，由于太湖底泥中的氨、磷等营养物质的释放，曾发生严峻污染事件：无锡梅园水厂一带的水质变劣产生恶臭，水厂停工、市民无水饮用，造成的损失多达数十亿元。昔日碧波荡漾的太湖水已变得浑浊发黑、腥臭难闻，让人无法与经历中所描绘的太湖美景联系到一起。而在河网密布的广东潮汕地区，近年来竟发生了“守着江水买水喝”的“奇闻”；潮汕地区第二大河枫江的下游，由于赖以饮用的江水水质剧降到了“不适饮用”的地步，广东省揭阳市和潮州两岸几十万的群众每年不得不花费三、四千万元购买饮用水，而这一切差不多上上游潮州市每年直接排放的3000多万吨含磷生活污水、工业废水造

28、成的。国内外研究表明,水体中的磷16%左右来自使用含磷 HYPERLINK /xz/xz6/58880lmupm.htm t _blank 洗涤用品。世界绿色环保公约组织于2001年促成全球禁止生产及使用有毒的合成洗涤洗衣粉。为爱护三峡水库水环境,防止库区水体 HYPERLINK /xz/xz4/32054viyru.htm t _blank 富营养化,重庆市政府决定,从2003年1月1日起,在全市范围内禁止销售和使用含磷洗涤用品。这表明国内外都在关注化学合成洗涤剂给人类带来的危害。如不遏制这种趋势，毁灭的将是一个地球。洗涤产品是每个家庭的必备用品，据调查，在国内仅洗衣粉年产量就达到400多万

29、吨。洗涤产品的消耗量远远大于那个数。仅以保守数据15%（国家标准是1.1%）磷酸盐含量计算，每年约有50万吨含磷化合物排放到地面水中，而1克的磷可促使藻类生长100克。近年来医学界不断发觉，化合洗涤剂的毒素附着在人体上经皮肤毛孔渗透到体内，造成肝、肾、内分泌、免疫功能甚至遗传因人的病变。种种千奇百怪的病越来越多。含磷洗涤剂有如过街老鼠人人喊打，即便在无磷洗衣粉的诞生下，化学合成的洗涤用品依旧对我们人类的健康造成无法预估的危害。爱护环境、爱护地球，制理地球刻不容缓。而七叶红公司专门组织专家小组进行为期三年的研究，于近期推出符合国家洗涤剂环境标准的新型洗涤剂，正符合目前自然环境的需要，它的横空出世

30、，将给人类带来不可磨灭的丰功伟绩，是民心所向，众望所归。那个市场的前景有多大？可想而知。第四章 建设方案一、生产品种的确定该项目是利用现代生物降解技术，采纳生物原材料提取有效成分的方法制造的环保洗涤等系列产品二、生产规模的确定依照以上市场分析，结合七叶红有限公司的实际能力和以后产品进展战略，本项目生产规模设计为年产10万吨。三、销售收入预测1销售价格的定价分析七叶红公司结合市场、消费者承受能力和生产成本将该产品的价格定为：9600 元/吨。比一般洗衣粉定价稍高一些，但所高出的价格远远超出它为人类和自然环境所带来的经济价值。2达产打算考虑到建立厂房的难度、生产线运作的到位过程、市场开拓情况以及其

31、他不确定因素，本项目打算用2年达产，具体见表4-1表41 产品达产打算表年份 第一年第二年产量（万吨）达产率（%）（万吨）达产率（）洗衣粉6.56.5101003销售收入预测依照产品的售价、产量、能够做出销售收入预测，具体如表42所示。表42 销售收入打算表 序号产品名称项目第一年第二年第三年第四年1洗衣粉产量（万吨）是 ）6.5101010单价（元）10000100001000010000销售额（万元）650001000001000001000002四、设备方案（一）设备选择原则1设备依据设计产品的要求,按生产规模和工艺要求进行选择，设备生产能力在达现有销售定单基础上，并留有余地供日后生产扩

32、大的需要。2选择生产设备时充分考虑了环境爱护。3本着选择先进设备但不唯先进设备，在能够满足先进技术工艺要求的情况下，尽量选择采购成本低、使用成本经济合理的性能价格比高的设备。（二）设备选型及明细1要紧设备的选择本项目的关键生产设备和检测设备选用国产产品，能满足生产工艺要求。 2设备明细具体设备明细见附表4-3表4-2 要紧设备明细表（一个工厂需配备的设备）序号设备名称型号产能/H数量台价格/台备注1搅拌机92漏斗93定量机184封口机185缝纫机126电子设备207运输设备108搬运设备109实验设备410空调10国产设备价格包括到厂价、运费、保险等。第五章 项目选址与定点一、生产场地的选择本

33、项目为高科技技术开发项目，为了保证公司目前的各项资源得到充分利用，厂址选择要紧考虑地理环境、基础设施、地区工业基础、材料供应、交通运输及建设周期等因素。二、建设条件（一）地理环境目前已建成一座工厂，它位于中国南海之滨，深圳大学城旁边，四面环山，环境怡人，地理位置得天独厚。（二）基础配套设施深圳市南山区内各种生产、生活基础设施已十分完善，周边的道路、给水、排水、电力、通信、燃气管网设施十分完备齐全。交通条件南山区已形成海陆空交通运输网络。区内公路四通八达，高等级公路已形成网络，村村通公路。2水、电、通讯供应南山区水资源丰富，供水充足。 3、南山区通讯设施比较完备。第六章 物料供应一、要紧原材料供

34、应方案1原材料品种、质量本项目的产品物料消耗定额是在考虑项目拟定的产品方案、建设规模、技术方案后，为了保证正常生产，依照生产周期、生产批量、采购运输条件以及保险储备量等因素来确定的。七叶红公司通过市场调研，在确保符合生产工艺要求的基础上，比选了多家的材料供应品种、规格、质量、价格、来源及供应方式，并对其信用进行了评估，分析确定了要紧原材料的供应方案。二、供应方案的保证措施原材料采购的差不多原则是质量第一，在保证质量的前提下价格优先。具体措施有：为确保产品质量，必须建立相关的物料检验标准和检验制度，对采购的物料进行定期检查。在材料的选配上差不多遵循以下原则：a、使用标准的原材料，对原材料进行三批

35、以上的外观和理化检验；b、定时定量测定材料所含指标成分的下限值。以确保产品的性能、质量等各项指标满足要求。为保证供应正常，建立第二备用供应商，并定期检讨有关供应政策。科学计算出物料的储备量，并依照生产情况、供应情况、价格变化情况随时做出调整。三、供应商的治理方案采购部多渠道通过查找相关工商企业名录、网络或其它方式，查找相关产品的供应商，要求查找具备一定品质保证、交货、技术及资金等能力的供应商。确定供应商之前，采购人员及时收集新供应商的相关资料，对其合法性进行核实，确定后，整理分类和存案。现有的供应商确实不能满足公司生产等需求，如品质、交期、价格、服务等方面不能满足要求，公司考虑更换或取消原供应

36、商。第七章 工程建设方案一、工程内容、方案和规模为加快项目建设进度，尽早投产见效，抢占市场先机，本项目分2期实施：一期包括厂房的选址、厂房装修，设备采购。二期要紧是人员的招聘，人员培训，供应商的选择。目前已于2010年4月建设完工一座工厂，并已开工生产。二期工程包括国内新工厂的选址，建设方案同第一期工程. 二、装修工程为确保产品的质量，本项目生产车间将严格按照消防安全的标准实施。三、公用工程1. 给、排水（1）用水量供水：公司用水水源为城镇水源，生产用水年耗水量是零，生活用水年耗水量1500吨，每吨水费按2.5元计算，共计0.375万元。（2）给水系统生产、生活供水及室内消防栓给水、自动喷水灭

37、火给水、室外消防给水，均由工业区给水系统合并供应。（3）排水污水排放量为零（本产品在生产过程不排放污水）；生活用水排至工业区市政管网。供电公司用电分为生产用电和生活用电，生产用电年耗电量5.65万度，生活用电年耗电量1.2万度。第八章 环境爱护、安全卫生与节能一、环境爱护（一）环境爱护的目的和意义由于本产品所需原料均为天然生成，因此生产过程中没有污染和噪声，在其生产和测试过程中可不能产生诸如灰尘、废渣、废液等污染物，因此对周边环境没有阻碍，本章重点对该项目在建设期和运营期对周围地区环境进行分析。环境爱护是项目建设特不重要的一个环节，直接关系到项目的经济利益和社会利益，是评价一个项目可行性的重要

38、指标之一。（二）选址地环境现状依照深圳市环境规划的要求，目前已建成工厂环境现状为：1. 大气环境现状：南山区总体环境质量处于良好水平，达到1级（优）空气质量的天数173天，达到2级（良）空气质量的天数为173天。合计占全年总天数的94.5%，空气质量为3级（轻微污染）的天数为20天，占5.5%。2008年南山区空气自动监测二氧化硫年均值为0.019MG/M3,二氧化氮年均值为0.052MG/M3,可吸入颗粒物年均值为0.057GM/M3,这三个指标均能达到国家环境空气质量二级标准，降尘量达到广东省推举标准。2.声环境质量现状：2008年深圳市监测站对南山区要紧道路布设19个监测点，结果表明，南

39、山区道路交通噪声均值为69.0dB.达标率62.5%3.水环境现状依据GB3838-2002，V类水域溶解氧的标准限值为大于等于2MG/L,大沙河中游和下游受生活污水和工业废水排入的阻碍，部分月份的溶解氧含量小于1MG/L. 污染指数分不为1.1和1.2。 各监测点位的水质PH值为中性偏碱，比较稳定，由GB3838-2002地表水环境质量标准中得到，地表水的PH值应在6-9之间。部分点位超过了标准上限，这与沿岸排污口排入的污水有关。依据GB3838-2002,V类水域高锰酸盐指数浓度应小于等于15MG/L，IV类水域高锰酸盐指数浓度应小于等于10MG/L.,大沙河上游的水质较下游和中游好，符合

40、IV类标准备注：其它工厂的选址应按以上标准选择二、劳动安全与工业卫生本项目职业安全卫生设计，贯彻了“安全第一、预防为主”的方针。“改善劳动条件，保证安全生产、防止职业危害，充分发挥宽敞科技、生产人员的积极性”，是项目设计中贯彻执行的指导原则。具体采取措施如下。1.为了保障产品质量，改善工人生产条件，生产过程，产品开发、质量操纵、销售与应用服务部门和车间等大部分生产区域设计考虑了夏季空调降温措施，以确保科研、生产与业务工作的正常进行，保障工作人员的健康。2.在生产过程中没有燥声，但为以防万一设备搅拌过程中产生的粉尘泄漏，对职员都配备了防尘口罩，对设备的转动部分也加防护罩，以确保生产安全。3.各车

41、间内的人行道、车运道应有足够的宽度，且应畅通无阻，设有明显的疏散标志，应符合国家现行安全标志及安全色标准的有关规定，确保安全通行和紧急疏散。三、消防为了贯彻“预防为主，防治结合”的方针，以确保生产安全和人民生命财产，设计依照建筑设计防火规范考虑，装修设计中的建筑隔墙吊顶等均采纳非燃烧的材料。生产厂房和办公室均设有事故紧急照明、疏散标志以及火警系统，以达到防火规范（GBJ16-87）的要求。另外，建筑物四周有足够的防火距离和消防通道，室内外设有消防栓。治理办公室、会议展示厅、生产车间等都考虑设置固定管道的自动消防系统或采纳手提式二氧化碳灭火器，以增强防火能力，并设有烟感检测报警系统。四、节能本项

42、目装修工程设计认真贯彻节约能源治理暂行条例精神，按照电子工业节能设计技术规定（JBJ15-87）考虑如下节能技术措施。本项目采纳先进的、高可靠性的关键工艺设备仪器，选用国内优质节能产品；设计中选用的各类配套设备（含配电设备等）均采纳先进优质的节能系列产品；同时按照部门设置水、电、气等能源计量仪表；各类管道皆采取保温、隔热和防漏等技术措施；荧光灯照明须用电容器补偿。企业要加强节能科学治理工作，定期对设备、管线进行检查与维护，以确保设备正常运行和减少能源白费。第九章 组织机构、劳动定员和人员培训一、组织机构的设置公司推行董事会领导下的总经理负责制，其组织结构如图9-1所示：董事会董事长 秘书总经理

43、财务总监市场总监生产总监技术总监行政总监人力资源部码行政部PMC质检部生产部研发部财务部市场部会计部销售部图9-1 组织结构图二、劳动定员和工资福利标准1工作制度及设计年时基数本项目采纳每周5个差不多工作日，全年工作245天，全部生产车间为2班工作制。2劳动定员本项目劳动定员为250人。工程技术人员和治理人员中研究生、大学生将达到90%，大专生达到10%。表91 劳动定员表（一间工厂的定员）序号部门人数（人）1董事长12总经理13市场总监14技术总监15生产总监16研发部107市场部208生产部109 质检部1010财务部1011办公室512生产车间178合计2503工资福利标准本项目的工资福

44、利标准如表9-2所示：表9-2 工资福利表人员高级治理人员高级技术人员治理人员技术人员技术工人销售人员合计人数（人）66103017820250工资及福利标准（元人月）14000.9911202.395601.198401.794200.905601.20月工资及福利总额（万元）8.4 8.4.00 6.72 5.6025.21 74.77 11.20 131.9年工资及福利总额（万元）100.8 91.01 80.64 67.2 302.52897.24 134.4 1582.8 注：年工资按13个月计算。三、职员培训打算本项目属高技术项目，公司各级治理人员，生产、检验以及与生产活动有关的维

45、修、储运、服务人员，均应按照各自的职责要求同意培训教育。深圳市七叶红公司对人才的培养十分重视，为了配合项目的开发生产打算，公司制定了全面科学的培训打算，职员在上岗前必须具备足够的业务水平和安全知识，同时在较短的时刻内了解和熟悉公司的经营方向、公司概况，各种规章制度，进行职业道德教育。全体职员都要在上岗前培训，培训在投产前一个月实行，基础性的培训打算如表9-3所示。表9-3 职员培训打算序号项 目时 间对 象1入厂教育培训一周全体新职员2安全消防知识培训一周全体新职员3岗位工艺知识培训一个月相关岗位新职员4管 理 培 训一个月管 理 人 员5技 术 培 训一个月技 术 人 员6质量与可靠性系列培

46、训两周生产技术人员7销售人员有用谈判技巧训练一周销售部8市场营销决策与策略一周销售部第十章 项目实施进度本项目已进入小规模生产时期，只要资金到位即可实施规模化生产。依照项目建设安排，目前包括装修施工、设备采购与安装、生产预备、设备调试、联合试车运转、交付使用已全部结束。国内其它地区的工厂筹建工作将按此进度于2011年建设完工。表101 项目实施进度表序号工作时期第一年1季度2季度3季度4季度1装修施工2设备采购与安装3生产预备4设备调试5联合试车运转6交付使用第十一章 投资估算与资金筹措一、投资估算1投资估算编制讲明及依据（1）投资项目可行性研究指南（试用版）2建设投资估算本项目建设投资由建筑

47、工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用及预备费等构成。（1）建筑设备安装费生产厂房、办公科研等建筑的装修及给排水、空调、通风等。（2）设备及工器具购置专业设备按国内设备制造厂家的近期报价和类似工程设备到厂价计算，通用设备按工程建设全国机电设备1995年价格汇编计算。（3）安装工程安装费率取6%。（4）工程建设其他费用包括筹建费、勘察设计费、供电补贴费、办公和生活家具购置费、联合试运转费、生产职工培训费等，按国家主管部门颁发的工程建设其他费用定额计算。（5）预备费A 差不多预备费在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，按规定需要事先预留差不多预备费，费率取5.2%。B 涨价预备费依照国家进

48、展打算委员会“国计投资（1999）1340号”文规定，涨价预备费按零费率考虑。经估算，本项目的建设投资为人民币8.5亿元。具体见总资金估算详见附表3。3流淌资金估算流淌资金估算采纳通行的分项详细估算法。参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点，确定各项要素的最低周转天数如下：应收账款 30天外购原材料、及动力 30天产成品 30天现金 30天应付账款 30天经计算，流淌资金需要量为人民币 15000万元，流淌资金估算详见附表4。4项目投入总资金估算项目投入总资金包括厂房装修7000万，生产设备购置安装1.5亿元，中心实验室、化、检验设备5000万，预备费1.5亿，流淌资金1.5亿元、原材料2.2亿元、销售市场策开拓6000万元，合计为8.5亿元。二、资金筹措本项目可能总投入资金为8.5亿元，其中建设投资等为2.7亿元,流淌资金等为1.5亿元。资金筹措方案为：要紧向银行等金融机构借款5000万元-1亿；企业自筹资金3亿；其余4亿引入风险投资基金或者申请高技术产业化资金支持。第十二章 财务评价一、编制讲明1财务评价依据（1）国家进展打算委员会“计办投资200215号关于出版投资项目可行性研究指南(试用版)的通知”。（2）投资项目可行性研究指南(试用版)中有关财务评价的内容与方法。2财务评价基