平顶山高新技术产业开发区群众来访接待中心

1、 - 26 - - 1 -平顶山高新技术产业开发区 群众来访接待中心2017年度部门决算二一八年八月 - 3 -目录第一部分平顶山高新技术产业开发区群众来访接待中心概况部门职责机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共

2、预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释 - 27 -第一部分 平顶山高新技术产业开发区 群众来访接待中心概述一、部门职责政府法制工作。组织对法治政府建设实施纲要（20152020年）和省、市法治政府建设工作的实施，承办全区规范性文件、合同协议的审核、备案工作，牵头负责行政执法人员培训、考核工作，承办行政复议、行政确认、行政、民商案件应诉等法务工作；党委政

3、法委工作。管理全区的社会治安综合治理（平安建设）工作，协调影响稳定的重大事项和突出问题的处置 （维稳办），组织防范和打击“法轮功”等邪教和有害气功工作，承办党工委反恐、禁毒、反间（谍）防特（务）工作，参与涉法涉诉信访案件办理、政法调研工作；司法行政工作。组织“全面依法治区”工作的实施，指导司法所、人民调解、法制宣传、安置帮教等工作，管理高新区法律服务所等基层法律服务工作，管理社区矫正办公室工作、协调公安、法院监管矫正工作，安排法律援助工作；信访稳定工作。安排全区的来访接待、案件受理、督办、复查工作，协调非正常上访的训诫、治安处罚、刑事打击工作，组织安排重大敏感时期驻北京、驻郑州信访值班工作，评

4、估基层单位“信访领导责任制”落实情况并实施奖惩，协调重大群体性事件（集体访）的化解处置；治安巡防队管理。组织制定巡防队管理制度、培训计划、绩效考核流程及规范，指导、监督巡防队业务管理和队员的招聘工作，审核巡防队员奖惩、转正、辞退情况，审定巡防专用车辆的租赁、使用、更换工作，审批巡防外勤工作（协助征迁、环保治理、群体事件处置；民情调查中心工作。组织民情调查中心人员招聘、业务培训，安排实施全区民情电话调查和专项调查工作，归纳整理调查结果、分类交办、督查反馈结果，建卷归档、建章立制。承办和完成管委交办的其他事项。二、基本情况平顶山高新技术产业开发区群众来访接待中心， 2016年5月取得法人证书。机构

5、规格：正科级,核定事业制11名,其中领导职数3名(正职1名,副职2名)。经费实行财政全额预算管理，现在职人员23人（平编201336号文件确定编制人数11人）。无下设机构。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表01表编制单位：河南省平顶山市高新技术产业开发区群众来访接待中心金额单位：元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数栏次3栏次6栏次9一、财政拨款收入16,236,339.80一、一般公共服务支出376,153,575.80一、基本支出604,191,435.36其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出380.00 人员经

6、费612,668,312.36二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00 日常公用经费621,523,123.00三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00二、项目支出632,044,904.44四、经营收入50.00五、教育支出410.00 基本建设类项目640.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00 行政事业类项目652,044,904.44六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出430.00三、上缴上级支出660.008八、社会保障和就业支出441,200.00四、经营支出670.009九、医疗卫生与计划生育支出450.00五、对附属单位补助支

7、出680.0010十、节能环保支出460.006911十一、城乡社区支出470.00支出经济分类7012十二、农林水支出480.00基本支出和项目支出合计716,236,339.8013十三、交通运输支出490.00 工资福利支出722,432,228.3614十四、资源勘探信息等支出500.00 商品和服务支出733,075,427.4415十五、商业服务业等支出510.00 对个人和家庭的补助74236,084.0016十六、金融支出520.00 对企事业单位的补贴75492,600.0017十七、援助其他地区支出530.00 债务利息支出760.0018十八、国土海洋气象等支出540.0

8、0 基本建设支出770.0019十九、住房保障支出5581,564.00 其他资本性支出780.0020二十、粮油物资储备支出560.00 其他支出790.0021二十一、其他支出570.008022二十二、债务还本支出580.008123二十三、债务付息支出590.0082本年收入合计246,236,339.80本年支出合计836,236,339.803594总计366,236,339.80总计956,236,339.80注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。收入决算表02表编制单位：河南省平顶山市高新技术产业开发区群众来访接待中心2017年度金额单位：元项目本年收

9、入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计6,236,339.806,236,339.800.000.000.000.000.00201一般公共服务支出6,153,575.806,153,575.800.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务6,153,575.806,153,575.800.000.000.000.000.002010308 信访事务6,153,575.806,153,575.800.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出1,200.

10、001,200.000.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助1,200.001,200.000.000.000.000.000.002082799 其他财政对社会保险基金的补助1,200.001,200.000.000.000.000.000.00221住房保障支出81,564.0081,564.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出81,564.0081,564.000.000.000.000.000.002210201 住房公积金81,564.0081,564.000.000.000.000.000.00支出决算表03表编制

11、单位：河南省平顶山市高新技术产业开发区群众来访接待中心2017年度金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计6,236,339.804,191,435.362,044,904.440.000.000.00201一般公共服务支出6,153,575.804,108,671.362,044,904.440.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务6,153,575.804,108,671.362,044,904.440.000.000.002010308 信访事务6,153,575.80

12、4,108,671.362,044,904.440.000.000.00208社会保障和就业支出1,200.001,200.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助1,200.001,200.000.000.000.000.002082799 其他财政对社会保险基金的补助1,200.001,200.000.000.000.000.00221住房保障支出81,564.0081,564.000.000.000.000.0022102住房改革支出81,564.0081,564.000.000.000.000.002210201 住房公积金81,564.0081,56

13、4.000.000.000.000.00财政拨款收入支出决算总表04表编制单位：河南省平顶山市高新技术产业开发区群众来访接待中心2017年度金额单位：元收 入支 出支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次3栏 次101112栏 次192021一、一般公共预算财政拨款16,236,339.80一、一般公共服务支出316,153,575.806,153,575.800.00一、基本支出544,191,435.364,191,435.360.00二、政府性

14、基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00 人员经费552,668,312.362,668,312.360.003三、国防支出330.000.000.00 日常公用经费561,523,123.001,523,123.000.004四、公共安全支出340.000.000.00二、项目支出572,044,904.442,044,904.440.005五、教育支出350.000.000.00 基本建设类项目580.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.00 行政事业类项目592,044,904.442,044,904.440.007七、文化体育与传媒支

15、出370.000.000.00608八、社会保障和就业支出381,200.001,200.000.00619九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.006210十、节能环保支出400.000.000.006311十一、城乡社区支出410.000.000.00支出经济分类6412十二、农林水支出420.000.000.00 工资福利支出652,432,228.362,432,228.360.0013十三、交通运输支出430.000.000.00 商品和服务支出663,075,427.443,075,427.440.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00 对个人和家

16、庭的补助67236,084.00236,084.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.00 对企事业单位的补贴68492,600.00492,600.000.0016十六、金融支出460.000.000.00 债务利息支出690.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.00 基本建设支出700.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00 其他资本性支出710.000.000.0019十九、住房保障支出4981,564.0081,564.000.00 其他支出720.000.000.0020二十、粮油物资储备

17、支出500.000.000.007321二十一、其他支出510.000.000.007422二十二、债务还本支出520.000.000.007523二十三、债务付息支出530.000.000.0076本年收入合计246,236,339.80本年支出合计776,236,339.806,236,339.800.00本年支出合计776,236,339.806,236,339.800.00257878年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.00一、一般公共预算财政拨款270.00 基本支出结转800.000.00

18、0.00 基本支出结转800.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款280.00 项目支出结转和结余810.000.000.00 项目支出结转和结余810.000.000.00298282总计306,236,339.80总计836,236,339.806,236,339.800.00总计836,236,339.806,236,339.800.00注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。一般公共预算财政拨款支出决算表05表编制单位：河南省平顶山市高新技术产业开发区群众来访接待中心金额单位：元项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性

19、支出对企事业单位的补贴支出功能分类科目编码科目名称小计小计小计小计小计小计类款项栏次121240576884合计6,236,339.802,432,228.363,075,427.44236,084.000.000.00492,600.00201一般公共服务支出6,153,575.802,431,028.363,075,427.44154,520.000.000.00492,600.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务6,153,575.802,431,028.363,075,427.44154,520.000.000.00492,600.002010308 信访事务6,153,575

20、.802,431,028.363,075,427.44154,520.000.000.00492,600.00208社会保障和就业支出1,200.001,200.000.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助1,200.001,200.000.000.000.000.000.002082799 其他财政对社会保险基金的补助1,200.001,200.000.000.000.000.000.00221住房保障支出81,564.000.000.0081,564.000.000.000.0022102住房改革支出81,564.000.000.0081,564.00

21、0.000.000.002210201 住房公积金81,564.000.000.0081,564.000.000.000.00注：本表为自动生成表。一般公共预算财政拨款基本支出决算表06表编制单位：河南省平顶山市高新技术产业开发区群众来访接待中心金额单位：元项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出对企事业单位的补贴债务利息支出其他支出支出功能分类科目编码科目名称小计小计小计小计小计小计小计小计类款项栏次1212405768848992合计4,191,435.362,432,228.361,030,523.00236,084.000.00492,600.00

22、0.000.00201一般公共服务支出4,108,671.362,431,028.361,030,523.00154,520.000.00492,600.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务4,108,671.362,431,028.361,030,523.00154,520.000.00492,600.000.000.002010308 信访事务4,108,671.362,431,028.361,030,523.00154,520.000.00492,600.000.000.00208社会保障和就业支出1,200.001,200.000.000.000.000.000

23、.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助1,200.001,200.000.000.000.000.000.000.002082799 其他财政对社会保险基金的补助1,200.001,200.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出81,564.000.000.0081,564.000.000.000.000.0022102住房改革支出81,564.000.000.0081,564.000.000.000.000.002210201 住房公积金81,564.000.000.0081,564.000.000.000.000.00一般公共预算财政拨款“三公

24、”经费支出决算表公开07表部门：河南省平顶山高新技术产业开发区群众来访接待中心金额单位：元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112180000.00180000.00180000.00180000.00180000.00180000.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公

25、开08表部门：河南省平顶山高新技术产业开发区群众来访接待中心金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收入623.63万元，支出总计 623.63万元。与2016年相比，收入增加301.19万元，增长48.3%，支出增加301.19万元，增长48.3%。主要原因是2017年巡防队员工资及社保费划归群访中心发放。二、收入决算情况说明2017年度收入合计623.63万元，

26、全部为财政拨款收入623.63万元。三、支出决算情况说明2017年度支出合计623.63万元，其中：基本支出419.14万元，占67.21%；项目支出204.49万元，占32.79%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总决算623.63万元，支出总决算623.63万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加301.19万元，增长48.3%，支出增加301.19万元，增长48.3%。主要原因是2017年巡防队员工资及社保费划归群访中心发放。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年度支出全部为一般公共预算财政拨款支出623.63万元，与2016年度

27、相比，一般公共预算财政拨款支出增加301.19万元，增长48.3%。主要原因是2017年巡防队员工资及社保费划归群访中心发放。（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出623.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出615.36万元，占98.67%；社会保障和就业支出支出0.12万元，占0.02 %；住房保障支出支出8.16万元，占1.31%。（三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为623.63万元，支出决算为623.63万元，完成年初预算的100%。其中：1一般公共服务（类）支出信访事务。年初预算为615.36万元，615.36万元，完成年初预算的1

28、00%。2社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出419.14万元。与2016年度相比，增长179.03万元，上升74.56%，主要原因：办公支出增加。其中：人员经费243.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费103.05万元，主要包

29、括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用；对个人和家庭的补助23.61万元，主要包括：奖励金、住房公积金；对企事业单位的补贴49.26万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出

30、决算0万元。具体情况如下：1因公出国（境）费支出0万元。2公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.8万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有辆为1辆。3.公务接待费支出0万元。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格执行管理。（二）项目绩效自评结果。对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判、促进了单位不断完善内部管理、加强了对资金的监督，提高了理财水平，最大限度的发挥资金的最大效益。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。十、机关运行经费支出情况说明本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。十二、国有资产占用情况说明2017年期末，河南省平顶山高新技术产业开发区人才服务中心共有车辆1辆，为一般公务用车。第四部分