施工企业50430内审核检查表范本

1、.：.；内部审核检查表最高管理者/管理者代表：序号检查内容和检查方法ISO9001:2021条款GB/T50430-2007条款检查结果记录1有否删减哪些条款?能否合理?1.21合格2有哪些外包过程?如何控制? 过程识别能否完好? 外包过程的控制，借助7.4.1的方法对外包方法进展管控。外包并不能减少组织需承当的责任。公司界定的质量管理体系和 管理体系及 管理体系范围能否清楚明确?有否构成文件?4.13.1、3.3、3.4已按ISO9001:2021、GB/T50430-2007、ISO14001:2004、GB/T28001-2001规范建立了文件化体系。合格3查管理承诺执行情况5.14.3

2、.1合格4查以顾客为关注焦点的落实情况5.27.1、13.2合格5抽查质量/ / 方针员工能否了解? 方针应与施工企业的运营管理方针相顺应，表达施工企业的质量管理目的和方向。包括：遵守国家法律、法规，满足合同商定的质量要求；在工程施工过程中及交工后，仔细效力于发包方和社会，加强其称心程度，树立施工企业在市场中的良好笼统；追求质量管理改良，提高质量管理程度。最高管理者有否对质量方针进展定期评审并作必要的修订。5.33.2抽查方针。合格6有否根据质量方针制定质量目的，明确质量管理和工程质量应到达的程度？建立并实施质量目的管理制度？质量目的各部门有否分解?完成情况如何?5.4.13.2.4抽查质量目

3、的有分解到各部门。合格7质量管理体系能否进展过大的变卦?能否具有完好性? 对质量管理体系进展谋划，以满足质量目的以及4.1的要求。5.4.23.3合格8职责能否清楚明确?5.5.14有规定职责。合格9管理者代表能否本公司人员？职责能否明确?5.5.2有任命书、有职责规定。合格10如何进展内部沟通?能否有效?员工代表是哪几个？5.5.313.1员工代表有任命书。合格11一年作几次管理评审?上次管理评审的记录能否完好,内容能否全面?管理评审的结论是什么？管理评审决议能否落实?5.63.4.3、13.2.4有实施管理评审，有管理评审方案、管理评审报告。合格12资源能否充分有效? a实施、坚持质量管理

4、体系并继续改良其有效性；b经过满足顾客要求，加强顾客称心。6.13.4.1合格13查有否按规定每年进展一次内审?查上一次内审记录，能否覆盖了一切的部门，ISO9001：2021和ISO14001：2004/GB/T28001-2001规范的一切条款？查不合格报告纠正措施能否有效?8.2.212.2有实施一体化内部审核，有年度内审方案、内审实施方案、内审检查表、不符合报告已完成纠正措施、内部审核报告。合格内审员 日期20211219内部审核检查表部门：财务部序号检查内容和检查方法ISO9001:2021条款GB/T50430-2007条款检查结果记录1与担任人交谈，讯问其职责。5.5.14.3能

5、回答出职责。合格2与担任人交谈，讯问本部门的质量目的及其完成情况。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危险源和艰苦 要素清单、艰苦危险源清单，现场确认艰苦 要素、艰苦危险源有无脱漏。有 要素调查评价清单、重要 要素汇总表、危险源辨识风险评价与风险控制方案清单、艰苦危险源汇总表。合格5讯问员工能否清楚有关的法律法规、排放规范？查法律法规清单能否列入？有适用法律法规、规范规范和其他要求一览表。合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否适宜？有 和 目的和目的文件，适宜。合格7问担任人能否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，讯问执行情况。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部

6、分人员的培训记录，了解其培训情况。讯问部分人员能否了解本岗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度能否符合相关规定，对控制 / 能否充分有效。现场察看，查看运转记录，讯问操作程序确认运转能否按文件规定操作。6.3合格10抽查现场文件，看能否经过审批？有无有效版本的标志？文件保管能否良好？4.2.33.5.2合格11有否渣滓分类管理、节约用水用电用纸仓库防火，搬运防止扭伤渣滓分为可回收、不可回收、危险废弃物。节约用水、用电、用纸。合格12查有无文件的规定，讯问操作人员设备发生缺点时如何处置？能否经过应急培训？能否经过应急训练？现场察看应急措施的实施能够性和有效性。合格13讯问要

7、对那些 要素进展丈量， 要素如何丈量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解能否有超标排放情况？抽查监测仪器能否经过校准，查看校准记录。合格14查看半年内的纠正措施报告单，了解纠正措施的实施情况；查阅内审报告，内审提出的问题能否采取了纠正措施，效果如何？8.5.213.1、13.3合格15在抽查记录中，查看记录填写能否完好、正确？字迹能否清楚？记录保管能否完好？4.2.43.5.3合格内审员日期20211219内部审核检查表部门：工程技术部档案室序号检查内容和检查方法ISO9001:2021条款GB/T50430-2007条款检查结果记录1与担任人交谈，讯问其职责。5.5.14.3能回

8、答出职责。合格2与担任人交谈，讯问本部门的质量目的及其完成情况。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危险源和艰苦 要素清单、艰苦危险源清单，现场确认艰苦 要素、艰苦危险源有无脱漏。有 要素调查评价清单、重要 要素汇总表、危险源辨识风险评价与风险控制方案清单、艰苦危险源汇总表。合格5讯问员工能否清楚有关的法律法规、排放规范？查法律法规清单能否列入？有适用法律法规、规范规范和其他要求一览表。合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否适宜？有 和 目的和目的文件，适宜。合格7问担任人能否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，讯问执行情况。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分

9、人员的培训记录，了解其培训情况。讯问部分人员能否了解本岗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度能否符合相关规定，对控制 / 能否充分有效。现场察看，查看运转记录，讯问操作程序确认运转能否按文件规定操作。6.3合格10抽查现场文件，看能否经过审批？有无有效版本的标志？文件保管能否良好？4.2.33.5.2合格11有否渣滓分类管理、节约用水用电用纸仓库防火，搬运防止扭伤渣滓分为可回收、不可回收、危险废弃物。节约用水、用电、用纸。合格12查有无文件的规定，讯问操作人员设备发生缺点时如何处置？能否经过应急培训？能否经过应急训练？现场察看应急措施的实施能够性和有效性。合格13讯问要对

10、那些 要素进展丈量， 要素如何丈量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解能否有超标排放情况？抽查监测仪器能否经过校准，查看校准记录。合格14查看半年内的纠正措施报告单，了解纠正措施的实施情况；查阅内审报告，内审提出的问题能否采取了纠正措施，效果如何？8.5.213.1、13.3合格15在抽查记录中，查看记录填写能否完好、正确？字迹能否清楚？记录保管能否完好？4.2.43.5.3合格内审员日期20211219内部审核检查表部门： 工程技术部/工程部序号检查内容和检查方法ISO9001:2021条款GB/T50430-2007条款检查结果记录1与担任人交谈，讯问其职责。5.5.14.3能

11、回答出职责。合格2与担任人交谈，讯问本部门的质量目的及其完成情况。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危险源和艰苦 要素清单、艰苦危险源清单，现场确认艰苦 要素、艰苦危险源有无脱漏。有 要素调查评价清单、重要 要素汇总表、危险源辨识风险评价与风险控制方案清单、艰苦危险源汇总表。合格5讯问员工能否清楚有关的法律法规、排放规范？查法律法规清单能否列入？有适用法律法规、规范规范和其他要求一览表。合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否适宜？有 和 目的和目的文件，适宜。合格7问担任人能否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，讯问执行情况。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部

12、分人员的培训记录，了解其培训情况。讯问部分人员能否了解本岗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度能否符合相关规定，对控制 / 能否充分有效。现场察看，查看运转记录，讯问操作程序确认运转能否按文件规定操作。6.3渣滓分为可回收、不可回收、危险废弃物。节约用水、用电、用纸。合格有否对施工机具进展验收，并保管验收记录。根据规定施工机具需确定安装或装配方案时，该方案应经同意后实施，安装后的施工机具阅历收协作后方可运用？查根底设备台帐.查设备维护保养记录. 设备能否完好6.36.2.4、6.3合格讯问任务 有何要求?现场察看能否符合.6.4合格10抽查现场文件，看能否经过审批？有无有

13、效版本的标志？文件保管能否良好？4.2.33.5.2查施工现场时，发现没有。不合格11查有无文件的规定，讯问操作人员设备发生缺点时如何处置？能否经过应急培训？能否经过应急训练？现场察看应急措施的实施能够性和有效性。合格12讯问要对那些 要素进展丈量， 要素如何丈量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解能否有超标排放情况？抽查监测仪器能否经过校准，查看校准记录。合格13查看半年内的纠正措施报告单，了解纠正措施的实施情况；查阅内审报告，内审提出的问题能否采取了纠正措施，效果如何？8.5.213.1、13.3合格14在抽查记录中，查看记录填写能否完好、正确？字迹能否清楚？记录保管能否完好？

14、4.2.43.5.3合格实施工程工程质量管理谋划，包括：质量目的和要求；质量管理组织和职责；施工管理根据的文件；人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；场地、道路、水电、消防、暂时设备规划；影响施工质量的要素分析及其控制措施；进度控制措施；施工质量检查、验收及其相关规范；突发事件的应急措施；对违规事件的报告和处置；应搜集的信息及其传送要求；与工程建立有关方的沟通方式；施工管理应构成的记录；质量管理和技术措施；施工企业质量管理的其他要求。查产品实现过程的谋划能否完好?在谋划中是如何思索环保、 要求的?查施工组织设计或专项方案能否适宜？能否全面？审批能否合理？7.110.1、10.2查施工组织设计

15、、专项方案。合格查施工过程如何控制?有否作业指点书?现场察看作业能否符合要求？能否：a获得表述产品特性的信息； b必要时，获得作业指点书； c运用适宜的设备； d获得和运用监视和丈量安装； e实施监视和丈量；f放行、交付和交付后活动的实施。7.5.1合格有否根据工程工程质量管理谋划的结果实施施工预备。按规定向监理方或发包方进展报审、报验。施工企业应确认工程施工已具备开工条件，按规定提出开工恳求，经同意后方可开工。按规定将质量管理谋划的结果向工程经理部进展交底，并保管记录。根据工程管理需求确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。7.5.110.4施工预备。合格有否对施工过程质量进展控制。

16、包括：正确运用施工图纸、设计文件，验收规范及适用的施工工艺规范、作业指点书。适用时，对施工过程实施样板引路；调配符合规定的操作人员；按规定配备、运用建筑资料、构配件和设备、施工机具、检测设备；按规定施工并及时检查、监测；根据现场管理有关规定对施任务业 进展控制；根据有关要求采用新资料、新工艺、新技术、新设备，并进展相应的谋划和控制；合理安排施工进度；采取半废品、废品维护措施并监视实施；对不稳定和才干缺乏的施工过程、突发事件实施监控；对分包方的施工过程实施监控。7.5.110.5施工过程质量控制。合格有否按规定的职责对工程工程的效力进展谋划，并组织实施。效力应包括：保修；非保修范围内的维修；合同

17、商定的其他效力。有否在规定的期限内对效力的需求信息作出呼应，对效力质量应按照相关规定进展控制、检查和验收。7.5.110.6效力。合格有哪些特殊过程?抽查确认记录：适用时包括： a为过程的评审和同意所规定的准那么； b设备的认可和人员资历的鉴定； c运用特定的方法和程序； d记录的要求；e再确认。事先对施工过程进展确认，包括：对工艺规范和技术文件进展评审，并对操作人员上岗资历进展鉴定；对施工机具进展认可；定期或在人员、资料、工艺参数、设备发生变化时，重新进展确认。7.5.210.5.2合格现场察看标识能否清楚无误？适当时，组织应在产品实现的全过程中运用适宜的方法识别产品。 组织应针对监视和丈量

18、要求识别产品的形状。在有可追溯性要求的场所，组织应控制并记录产品的独一性标识有否对施工过程及进度进展标识，施工过程应具有可追溯性。7.5.38.4、10.5.3合格有哪些顾客财富?如何控制?有否丧失,损坏,不适用情况。能否：维护在组织控制下或组织运用的顾客财富。识别、验证、维护和维护供其运用或构成产品一部分的顾客财富。假设顾客财富发生丧失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并坚持记录有否按照有关规定和规范对发包方提供的建筑资料、构配件和设备进展验收。有否对发包方提供的建筑资料、构配件和设备在验收、施工安装、运用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处置。7.5.48.5发

19、包方提供的建筑资料、构配件和设备。合格搬运有否损害产质量量?查仓库管理查包装能否防护产品? 在内部处置和交付到预定的地点期间，组织应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、储存和维护。防护也应适用于产品的组成部分。有否明确建筑资料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。7.5.58.4、10.6.1合格有否针对以下 方面进展运转控制：水、电、纸的节约控制固体废弃物的分类控制危险固废的处置能否交由有资质的处置方处置？噪声能否得到控制？废水能否达标排放？废气能否达标排放？原资料的节约？危险化学品仓库的控制？消防的控制？合格 运转控制？重要危险源控制有效情况?任务票

20、能否完好有效?平安工器具能否平安有效?平安帽、平安带能否有效？施工防护标识能否符合要求？有无交通事故？平安学习？劳动合同、工伤保险、员工体检、平安交底、劳保用品、平安监护；现场察看危险源的有效控制情况？对相关方的控制?合格应急预备和呼应？消防演习？应急呼应方案？定期评审情况。有应急方案汇编。有消防演习。合格查合格供方评价准那么查合格供方名录抽查5-9家供方评价记录、再评价情况。能否：确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现及最终产品的影响。组织应根据供方按组织的要求提供产品的才干评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准那么。评

21、价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予坚持7.4.18、9.1、9.2合格采购合同,采购订单能否清楚?有否审批?7.4.28、9.2.2合格有否根据施工需求确定和配备工程所需的建筑资料、构配件和设备，并应按看管理制度的规定审批各类采购方案。方案未经同意不得用于采购。采购方案中应明确所采购产品的各类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的详细安排。有否对供应方进展评价，合理选择建筑资料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括：运营资历和信誉；建筑资料、构配件和设备的质量；供货才干；建筑资料、构配件和设备的价钱；售后效力。有否在必要时对供应方进展再评价。有否对供应方的评价、选

22、择和再评价的规范、方法和职责应符合管理制度的规定，并保管相应的记录。有否根据采购方案订立采购合同。7.48建筑资料、构配件和设备采购。合格有否对建筑资料、构配件和设备进展验收。必要时，应到供应方的现场进展验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未阅历收的建筑资料、构配件和设备不得用于工程施工。有否按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑资料、构配件和设备进展处置，并记录处置结果。有否确保所采购的建筑资料、构配件和设备符合有关职业安康、平安与环保的要求。7.4.38.3建筑资料、构配件和设备验收。合格采购产品如何验证?抽查3-7份进货验收记录。当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织

23、应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。7.4.38.3、9.3合格有否按看管理制度中规定的规范和评价方法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择适宜的分包方，并保管评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括：运营答应和资质证明；专业才干；人员构造和素质；机具配备；技术、质量、平安、施工管理的保证才干；工程业绩和信誉。施工企业应按照总承包合同的商定，依法订立分包合同。7.49.2分包方的选择和分包合同。合格有否在分包工程实施前对从事分包的有关人员进展分包工程施工或效力要求的交底，审核同意分包方编制的施工或效力方案，并据此对分包方的施工或效力条件进展确认和验证，包括：确认分包

24、方从业人员的资历与才干；验证分包方的主要资料、设备和设备。有否对工程分包管理活动的监视和指点应符合分包管理制度的规定和分包合同的商定。施工企业应对分包方的施工和效力过程进展控制，包括：对分包方的施工和效力活动进展监视检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；根据规定的步骤和规范对分包工程进展验收。有否对分包方的履约情况进展评价并保管记录，作为重新评价、选择分包方和改良分包管理任务的根据。7.4.39.3分包工程实施过程的控制。合格检测设备有否周期检定?查检定证书3-5份。有否按照要求配备检测设备。检测设备管理应符合以下规定：根据需求采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进展评价；运用前对检测设

25、备进展验收；按照规定的周期校准检测设备，标识其校准形状并坚持明晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予以保管；对国家或地方没有校准规范的检测设备制定相应的校准规范；对设备进展必要的维护和保养，坚持其完好形状。设备的运用、管理人员经过培训；在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施；对检测设备所运用的软件在运用前确实认和再确认予以规定。7.611.1.2、11.5合格有否对施工质量检查进展谋划，包括质量检查的根据、内容、人员、时机、方法和记录。谋划结果应按规定经同意后实施。有否对质量检查记录的管理应符合相关制度的规定。有否根据谋划的安排和施工质量验收规范实施检

26、查。有否对工程经理部的质量检查活动进展监控。8.2.311.2施工质量检查。合格有否对各管理层次的质量管理活动实施监视检查，明确监视检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监视实施并验证整改效果。监视检查的内容包括：法律、法规和规范规范的执行；质量管理制度及其支持性文件的实施；岗位职责的落实和目的的实现；对整改要求的落实。有否对工程经理部的质量管理活动进展监视检查，内容包括:工程质量管理谋划结果的实施；对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；合同的履行情况；质量目的的实现。8.2.312.2质量管理活动的监视检查。合格查开工验收根据规范？验收工程能否齐全？

27、能否合格才放行？有否做好检验记录，检验员能否签名？坚持符合接纳准那么的证据。记录应指明有权放行产品的人员。除非得到有关授权人员的同意，适用时得到顾客的同意，否那么在谋划的安排已圆满完成之前，不应放行产品和交付效力。8.2.410.6.3、11.3合格有否按规定谋划并实施施工质量验收。施工企业应建立实验、检测管理制度。有否在开工验收前，进展内部验收，并按规定参与工程开工验收。有否对工程资料的管理进展谋划，并按规定加以实施。工程资料的构成应与工程进度同步。施工企业应按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。8.2.411.3施工质量验收。合格查不合格品如何处置?不合格品返

28、工后有否重检?处置不合格品：a采取措施，消除已发现的不合格；b经有关授权人员同意，适用时经顾客同意，退让运用、放行或接纳不合格品；c采取措施，防止其原预期的运用或运用。应坚持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所同意的退让的记录。在不合格品得到纠正之后应对其再次进展验证，以证明符合要求。当在交付或开场运用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相顺应的措施。8.311.4合格有否建立并实施质量问题处置制度，规定对发现质量问题进展有效控制的职责、权限和活动流程。有否对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建立有关方。有否对各类质量问题的处置制定

29、相应措施，经同意后实施，并应对质量问题的处置结果进展检查验收。有否保管质量问题的处置和验收记录，建立质量事故责任清查制度。8.311.4施工质量问题处置。合格有否根据对质量管理体系的分析和评价，提出改良目的，制定和实施改良措施，跟踪改良的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的缘由，采取适当的措施，并验证措施的有效性。有否根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目的及措施，并跟踪、反响实施结果。有否按规定保管质量管理改良与创新的记录。8.513.3质量管理改良与创新。合格丈量,分析和改良是如何谋划的?8.13.4.2、11.1、12.1、13.1合格查数据分析情况？数据分析应

30、提供以下有关方面的信息： a顾客称心； b与产品要求的符合性； c过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的时机； d供方。8.413.2合格有否明确为正确评价质量管理程度所需搜集的信息及其来源、渠道、方法和职责。搜集的信息应包括：法律、法规、规范规范和规章制度等；工程建立有关方对施工企业的工程质量和质量管理程度的评价；各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；施工企业质量管理监视检查结果；同行业其他施工企业的阅历教训；市场需求；质量回访和效力信息。有否总结工程质量管理谋划结果的实施情况，并将其作为质量分析和改良的信息予以保管和利用。有否各管理层次按规定对质量信息进展分析，判别质量管理情

31、况和质量目的实现的程度，识别需求改良的领域和时机，并采取改良措施。施工企业在分析过程中，应运用有效的分析方法。分析结果应包括：工程建立有关方对施工企业的工程质量、质量管理程度的称心程度；施工和效力质量到达要求的程度；工程质量程度、质量管理程度、开展趋势以及改良的时机；与供应方、分包方协作的评价。8.413.2质量信息的搜集、传送、分析与运用。合格内审员日期202112. 20内部审核检查表部门：营销部序号检查内容和检查方法ISO9001:2021条款GB/T50430-2007条款检查结果记录1与担任人交谈，讯问其职责。5.5.14.3能回答出职责。合格2与担任人交谈，讯问本部门的质量目的及其

32、完成情况。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危险源和艰苦 要素清单、艰苦危险源清单，现场确认艰苦 要素、艰苦危险源有无脱漏。有 要素调查评价清单、重要 要素汇总表、危险源辨识风险评价与风险控制方案清单、艰苦危险源汇总表。合格5讯问员工能否清楚有关的法律法规、排放规范？查法律法规清单能否列入？有适用法律法规、规范规范和其他要求一览表。合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否适宜？有 和 目的和目的文件，适宜。合格7问担任人能否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，讯问执行情况。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。讯问部分人员能否了解本

33、岗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度能否符合相关规定，对控制 / 能否充分有效。现场察看，查看运转记录，讯问操作程序确认运转能否按文件规定操作。6.3渣滓分为可回收、不可回收、危险废弃物。节约用水、用电、用纸。合格10抽查现场文件，看能否经过审批？有无有效版本的标志？文件保管能否良好？4.2.33.5.2合格11查有无文件的规定，讯问操作人员设备发生缺点时如何处置？能否经过应急培训？能否经过应急训练？现场察看应急措施的实施能够性和有效性。合格12讯问要对那些 要素进展丈量， 要素如何丈量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解能否有超标排放情况？抽查监测仪器能否

34、经过校准，查看校准记录。合格13查看半年内的纠正措施报告单，了解纠正措施的实施情况；查阅内审报告，内审提出的问题能否采取了纠正措施，效果如何？8.5.213.1、13.3合格14在抽查记录中，查看记录填写能否完好、正确？字迹能否清楚？记录保管能否完好？4.2.43.5.3合格查产品的要求是如何确定的? 有否确定： a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或知的预期用途所必需的要求； c) 与产品有关的法律法规要求； d组织确定的任何附加要求。7.2.17合格抽查3个合同评审记录.有无口头订单?如何评审?有无订单更改?如何传送?评在招标及签约前，

35、明确工程工程的要求，包括：发包方明示的要求；发包方未明示、但应满足的要求；与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和规范规范的要求；其他要求。施工企业应经过评审在确认具备满足工程工程要求的才干后，依法进展招标及签约，并保管评审、招标和签约的相关记录。7.2.27合格查与顾客沟通记录，能否包括：a产品信息；b问询、合同或订单的处置，包括对其的修正；c顾客反响，包括顾客埋怨。有否使相关部门及人员掌握合同的要求，并保管相关记录。有否对施工过程中发生的变卦，应以书面方式签认，并作为合同的组成部分。施工企业对合同变卦信息的接纳、确认和处置的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变卦有关的文件应及时进展调

36、整并实施。有否及时对合同履约情况进展分析和记录，并用于质量改良。有否在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进展有效沟通。7.2.37查施工合同。合格查与顾客信息交流的决议和重要 要素/ 交流的记录合格查有否进展顾客称心度调查,结果如何? 搜集工程建立有关方的称心情况的信息，并明确这些信息搜集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。8.2.112.2.6“顾客称心度调查表未及时进展统计和分析。不合格讯问要对那些 要素、危险源进展丈量，如何丈量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解能否有超标排放情况？抽查监测仪器能否经过校准，查看校准记录。合格各部门能否识别并评价了 要素？能否思索了“三

37、种时态过去、如今、未来、“三种形状正常、异常、紧急、“八种情况；有否识别活动、产品和效力中的 要素？ 要素的评价能否合理？重要 要素确定能否全面、合理？有否认时更新？有 要素调查评价清单、重要 要素汇总表。合格各部门能否辨识了危险源？能否思索了各种情况，包括访问者；有否进展风险评价？评价能否合理？重要危险源确定能否全面、合理？有否认时更新？有危险源辨识风险评价与风险控制方案清单、艰苦危险源汇总表。合格识别的 / 法律法规、其他要求能否齐全、有效？查“ / 法律法规、其他要求一览表，有否及时识别获取最新的 / 法律法规、其他要求？有法律法规、其他要求一览表。合格公司有否针对重要 要素/艰苦危险源

38、制定目的、目的、方案？方案能否得到有效实施。完成情况的检查。有 和 目的目的方案。合格有否对 / 法律法规、其他 / 要求遵守情况进展合规性评价？查评价记录。有合规性评价报告，结论：遵守。合格内审员日期2021.12.20内部审核检查表部门：人力资源部序号检查内容和检查方法ISO9001:2021条款GB/T50430-2007条款检查结果记录1与担任人交谈，讯问其职责。5.5.14.3能回答出职责。合格2与担任人交谈，讯问本部门的质量目的及其完成情况。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危险源和艰苦 要素清单、艰苦危险源清单，现场确认艰苦 要素、艰苦危险源有无脱漏。有 要素调查

39、评价清单、重要 要素汇总表、危险源辨识风险评价与风险控制方案清单、艰苦危险源汇总表。合格各部门能否识别并评价了 要素？能否思索了“三种时态过去、如今、未来、“三种形状正常、异常、紧急、“八种情况；有否识别活动、产品和效力中的 要素？ 要素的评价能否合理？重要 要素确定能否全面、合理？有否认时更新？有 要素调查评价清单、重要 要素汇总表。合格各部门能否辨识了危险源？能否思索了各种情况，包括访问者；有否进展风险评价？评价能否合理？重要危险源确定能否全面、合理？有否认时更新？有危险源辨识风险评价与风险控制方案清单、艰苦危险源汇总表。合格识别的 / 法律法规、其他要求能否齐全、有效？查“ / 法律法规

40、、其他要求一览表，有否及时识别获取最新的 / 法律法规、其他要求？有适用法律法规、规范规范和其他要求一览表。合格公司有否针对重要 要素/艰苦危险源制定目的、目的、方案？方案能否得到有效实施。合格5讯问员工能否清楚有关的法律法规、排放规范？查法律法规清单能否列入？合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否适宜？有 和 目的和目的文件，适宜。合格7问担任人能否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，讯问执行情况。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。讯问部分人员能否了解本岗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格有否明确岗位任职条件? 从事影响产质量量

41、符合性的任务人員应是可以胜任的抽查3-5人能否具备上岗才干?查培训方案和记录,有效性评价查教育,阅历,技艺记录有否进展质量/环保 认识培训?有否进展重要 要素/重要危险源岗位培训?6.25抽查工程经理、质量员、平安员、施工员、预算员、资料员、资料员、机械员、丈量员有资历证。合格有否建立并实施人力资源管理制度。施工企业的人力资源管理应满足质量管理需求。有否根据质量管理长久目的制定人力资源开展规划。有否以文件的方式确定与质量管理岗位相顺应的任职条件，包括：专业技艺；所接受的培训及所获得的岗位资历；才干；任务阅历。有否按照岗位任职条件配置相应的人员。工程经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国

42、家法律法规的要求持证上岗。有否建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、规范、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改良的根据。有否识别培训需求，根据需求制定员工培训方案，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。施工企业对员工的培训应包括：质量管理方针、目的、质量认识；相关法律、法规和规范规范；施工企业质量管理制度；专业技艺和继续教育。有否对培训效果进展评价，并保管相应的记录。评价结果运用于提高培训的有效性。6.25查电工、焊工、起重工等有上岗证。有三级平安教育记录。合格9查管理制度能否符合相关规定，对控制 / 能否充分有效。现场察看，查看运转记录，讯问操作程序确认运转能否按文件规定操作。渣滓分为