制鞋企业审计监察部全套考核指标

1、.：.；9.1审计监察部经理考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的目的解释部门方案的制定情况保证部门任务的有序性、方案性年度、季度方案；上级审核方案有无重要漏项；能否有真实可行的配套实施方案部门方案的完成情况确保部门任务方案的有效实现能否按时、保质、保量完成部门任务方案部门任务规章制度的完备性保证部门任务规范和本部门义务的完成本部门任务制度制定能否完备、规范、系统、真实可行部门费用控制情况控制本部门的有效支出部门费用支出与预算执行的偏向率公司重要内部管理及财务制度的制定情况加强公司内部管理和财务控制力度制度制定的完备性、规范性，可执行性公司各项内部控制制度的监视检查力度保证各项内

2、部控制制度合理、规范，并严厉执行年度内对内部控制制度的制定和执行的审查次数；脱漏发现艰苦失误的次数监察任务效果保证各部门和个人严厉执行国家法律、法规、政策和本公司规章制度，加强对行政管理的监视，改善和加强行政管理的效能对公司各部门及任务人员执行政策、法律、法规等情况的监视检次数；受理对监察对象的检举、控诉的及时性；对监察对象的违法违纪行为查处率；对违法违纪行为的查处的合理性；行政效能监察能否按期、按质完成；对行政管理方面的建议的合理性、可行性审计任务效果保证公司财务控制制度的合理、规范性，提高财务控制和监视程度，监视财务报表能否合理、合法反映财务情况，监视公司各部门和分公司、子公司主要担任人任

3、期内的经济行为年内审计的次数；艰苦失误或过失能否皆被查出并责令调整；普通失误或过失未被查出的比例；对内部控制制度的建议的合理性、可行性；审计报告质量备注：9.2审计监察部审计岗位考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的目的解释本岗位任务方案的完成情况保证本岗位任务义务的有效实现能否按时、保质、保量完成任务义务审计义务完成的及时性确保审计义务按进度完成年内参与的审计次数；能否按时完成年度方案的财务收支审计、经济效益审计、专项审计、单位担任人经济责任审计等任务；任务延误的天数审计任务效果保证审计任务的监视、控制造用审计任务中未脱漏艰苦事项；未被查出的过失不得一定次数；未被查出的过失金额

4、不超越一定金额审计报告质量保证审计报告真实反映客观情况审计结论或审计判别正确；审计报告的完备性；艰苦事项不得有脱漏；普通事项的缺失率不得超越一定数量对审计整改意见的落实情况保证审计报告意见的贯彻落实审计报告出具后能否及时监视检查资料管理任务文件、资料管理的科学性、有序性，杜绝泄密文件、资料的管理有序性；有关文件资料的归档任务的质量、程度；文件资料不得泄密备注：9.3审计监察部监察岗位考核目的考核维度：义务绩效 考核人： 目的项考评目的目的解释监察任务要点制定情况保证任务的方案性，重点突出，可操作性能否符合上级要求；到达按时、保质；上级审核发现的缺失项不得一定数量监察方案制定情况保证监察任务的方案性、有序性可行性，能否符合公司实践情况和运营目的要求；可操作性信访任务情况保证及时发现问题，处理问题信访任务接待的态度，登记的准确性，受理的及时性案件处置任务及时处置违法乱纪案件能否及时处置告发案件，对违法乱纪行为进展责任清查的完成情况及其效果对公司员工执行法律、法规、公司制度的监视检查力度保证公司员工严厉遵守各项法律、法规和公司制度定期检查员工遵守法律、法规、公司制度的情况，检查中没有未被发现的艰苦问题，发现的问题能否及时纠正行政效能监察效果保证行政效